RESOLUOÓN EXENTA NO SANTIAGO,

',

L 3 HOV. 2012

R E C ! F•'

JFD/SCA/CAR

MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA N° 2574 DE FECHA 15/11/2011 Y ANEXO DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO DE ALTA DIRECCIÓN PUBLICA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

RESOLUOÓN EXENTA NO

SANTIAGO,

VISTO: lo dispuesto en los artículos sexagésimo primero, sexagésimo

segundo, sexagésimo tercero y sexagésimo cuarto del párrafo 5° del Título VI de la ley N°19.882, que

regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica, el Decreto Supremo N°1580 de

29 de diciembre de 2005, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento que regula la

formulación y funcionamiento de los convenios de desempeño para los altos directivos públicos

establecidos en el párrafo 5° del Título VI de la Ley N° 19.882; el Decreto Supremo IM°122 de 28 de

diciembre de 2010, del Ministerio de Salud, el Memorándum N° 68 de 23/05/2012 que remite el

informe de Cumplimiento y solicita los cambios al anexo para los próximos periodos del Convenio de

Alta Dirección Pública de D. Juan Pablo Sepúlveda Olmos; la Resolución Exenta N° 2435 de 13/11/2012

que aprueba el cumplimiento del primer periodo y lo dispuesto en la Resolución IM° 1600 de 2008, de la

Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO

1) que las modificaciones solicitadas se encuentran debidamente

justificadas en el "Informe Final de Evaluación Primer Año de Gestión Convenio Alta Dirección Publica"

presentado por D. Juan Pablo Sepúlveda Olmos y aceptadas por esta Dirección que incluye lo siguiente

para los periodos 2 y 3:

* Indicador N° 2 "Porcentaje de disminución de cuentas por cobrar respecto al cierre

contable año t", aumentando la meta para mejorar efectivamente La gestión de la

recuperación de cuentas por cobrar, objetivo alienado a las prioridades institucionales;

* Indicador N°3 "Porcentaje de avance del proyecto de implementación de nuevo modelo de

gestión de abastecimiento", cambio fórmula y del medio de verificación debido a que las

actividades de reestructuración de procesos, fueron realizadas en el primer periodo de

evaluación y que la propuesta de modificación está alineada a alcanzar el objetivo, en el

sentido de contar con una herramienta (software) que permita responder de manera adecuada

a los requerimientos del Subdepartamento de Abastecimiento;

•:• Indicador N° 4 "Porcentaje de ejecución del plan anual de compras", cambio de medio de

verificación con el fin demostrar de forma más clara y precisa la ejecución de las compras;

•> Indicador N° 14 "Porcentaje de cobertura en la evaluación de la capacitación en puesto de

trabajo", cambio de formula con el fin de establecer claramente el alcance de la medición

(cursos que tengan 16 horas o más de extensión y que sean con costo) y;

2) La necesidad de esta Dirección de modificar la meta para el periodo

2 del Indicador N°l - Eficiencia operacional.

3) Que lo expuesto constituye fundamento suficiente para dictar la

siguiente:

JFD/SCA/CAR

RESOLUCIÓN

MODIFIQÚESE el Convenio de Desempeño de Alta Dirección Pública de

D. Juan Pablo Sepúlveda Olmos, Jefe de Departamento de Departamento Administración y Finanzas, de acuerdo a lo siguiente:

1) Indicador N° 1: Eficiencia operacional.

Modificación Meta periodo 2 Dice 85% Debe decir 90%

2) Indicador N° 2: Porcentaje de disminución de cuentas por cobrar respecto al cierre contable

añot.

Modificación

Meta periodo 2

Meta periodo 3

Dice 35% 45% Debe decir 70% 85%

3) Indicador IM° 3: Porcentaje de avance del proyecto de implementación de nuevo modelo de gestión abastecimiento.

Modificación Dice Debe decir

Fórmula para el periodo 2 y

3.

(l\l° de procesos reestructurados en el año t/ [\1° total de procesos programados para reestructuración en el año tVlOO

(N° de actividades del programa de trabajo cumplidas / N° total de actividades del programa de trabajo) * 100

Medio de periodo 2 y 3

Verificación Programa de trabajo anual para la reestructuración del Subdepartamento de Abastecimiento aprobado por Dirección.

Programa de trabajo anual para el análisis y evaluación del nuevo software operacional de gestión aprobado por Dirección y el Informe de Cumplimiento.

4) Indicador N° 4: Porcentaje de ejecución del plan anual de compras.

Modificación Medio de Verificación periodo 2 y 3

Dice

Informe de Programas de Compra emitido por Sistema Flexline.

Debe decir

Registro de La Ejecución presupuestaria del Plan Anual de Compras según registro del SIGFE.

JFD/SCA/CAR

5) Indicador IM° 14: Porcentaje de cobertura en la evaluación de la capacitación en el puesto de trabajo.

Modificación Dice Debe decir

Fórmula (!\l° de funcionarios

capacitados con evaluación en el puesto de trabajo en el año t/ N° total de funcionarios capacitados en el año t)*100

(í\í° de funcionarios capacitados con evaluación en el puesto de trabajo en el año t/ N° total de funcionarios capacitados en cursos afectos a evaluación en el puesto de trabajo en el año 0*100

Anótese y comuniqúese.

DRA. MARÍA TERESA V. DIRECTORA

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE

Distribución

-Dirección Nacional del Servicio Civil -Dirección ISP

-D. Juan Pablo Sepúíveda Olmos - DAF - ISP -Subdepartamento de RR.HH - ISP -Asesoría Jurídica - ISP

I. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre

Cargo

Institución

Fecha nombramiento

Dependencia directa del cargo Período de desempeño del cargo

JUAN PABLO SEPULVEDA OLMOS

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA 25 DE MARZO DE 2011

DIRECTOR

25 DE MARZO DE 2011 A 24 DE MARZO DE 2014 ...

Fecha evaluación primer año de MARZO 2012 gestión.

Fecha evaluación segundo año MARZO 2013 de gestión.

II, COMPROMISO DE DESEMPEÑO

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Objetivo 1: Mejoramiento de la disciplina y de la gestión financiera.

Ponderación: 20%

Indicadores Nombre del Indicador 1. Eficiencia operacional. Fórmula de Cálculo (Gastos operacionaíes devengados (subtítulo 21+ subtítufo 22)/Gastos operacionaíes presupuestados1 (subtítulo 21+ subtítuío22)*100.

2. Porcentaje de (Total de cuentas por cobrar disminución de acumulado al ano t - cuentas cuentas por por cobrar año t / cuentas cobrar respecto al por cobrar al cierre año t-cierre contable 1)*100 año t. | Meta/ Ponderador año 1 80% 30% 10% 10% Meta/ Ponderador año 2 90% 70% 10% 10%

Meta/

Ponderador ano

3

90% 85%2 10% 10% Medios de Verificación • Ejecución presupuestaria • Ley de presupuesto. • Balance Anual. • Auxiliar Cuentas por Cobrar. Supuestos No ocurren situaciones de emergencia sanitaria. Se mantienen las prioridades de salud pública. Se mantienen estables las condiciones sanita rías-ambientales y no hay desastres naturales o de otro tipo. •.- - . . . . — -. • • . . • . -•;•; •. . • • - • - .' ii7í -"" • .'. "- ..' - "

1 Para el cálculo de! denominador se considerará el presupuesto aprobado a octubre del año evaluado, 2 Remanente por ¡ncobrabilidad.

Objetivo 2: Contribuir a la modernización de la gestión institucional, a través de la implementación de nuevos modelos de gestión en las áreas de Abastecimiento y Tecnologías de Información.

Ponderación: 30% Indicadores Nombre del Indicador 3. Porcentaje de avance del proyecto de implementación de nuevo modelo de gestión abastecimiento.

Fórmula de Cálculo Meta/ Meta/ Ponderador año

(N° de actividades del programa de trabajo cumplidas / N° totaí de actividades del programa de trabajo) * 100 1 100% 10% Ponderador año 2 100% ; 10% ! \ \ i

1

1 1 1

1

i i 1

!

j

|

i i I

Meta/ Medios de Supuestos Ponderador año

3

100% 10%

Verificación

• Programa de Se mantienen Trabajo Anual estables las para el análisis condiciones y evaluación del

sanitarias-' r ambientales y no

nuevo software hgy desastres

operacionaf de naturales o de gestión . otro tipo. aprobado por Dirección. • Informe de cumplimiento del Programa de Trabajo Anual para el análisis y evaluación del nuevo software operacional de gestión aprobado por Dirección. . / • . i.-..'-.-• _ . . - _ . • .-. :. i. : : . •.-. ..- ...<>• : - • . . . ' ' • - . * . . . .

4. Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Compras. 5. Porcentaje de avance del proyecto de virtualización3 de los servidores institucionales. (Monto de programas de compra ejecutados / Monto total de programas de compra)*100 (N° de servidores institucionales virtualidades en el año t / NO total de servidores institucionales factibles de virtualizar)*100 75% 100% (6/64) ~ 10% 10% , Mn^gf,,,. -85% 100% (6/64) — - .•»• •«•?!•• •i»»!«r 10% 10% •*-- . . : wmtmw 90%" j" 10% i | i ¡ 1

í

100 j 10% (6/64)

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j

i

i

t j • Registro de la Ejecución presupuestaría del Plan Anual de Compras según registro del SIGFE • Memorándum de Jefe Subdepartament o Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC's) enviado a Directora del ISP que adjunte Informe Técnico sobre Implementación de las aplicaciones informáticas. Se mantienen estables las condiciones sanita rías-ambientales y no hay desastres naturales o de otro tipo. Se mantienen estables las condiciones sanita rías-ambientales y no hay desastres naturales o de otro tipo. Se mantienen las prioridades de salud pública.

La virtualización de servidores es un proceso que consiste principalmente en sustituir varios servidores físicos (en primera instancia 6) a una plataforma de hardware de alto rendimiento (3 servidores) que se encuentran administrados bajo una capa de software (VMware vSphere) lo que permite que a través de maquinas virtuales se ofrezcan los mismos servicios y entornos que una máquina física. El número total de servidores factibles de virtualizar se estima en 18 (contando los 6 anteriores), pero el número final se conocerá a fines del año 2011, una vez terminada la etapa de evaluación del proyecto en donde también permitirá generar ambientes de testing y de contingencia que no se encuentran considerados en los 18 equipos indicados, Por otro fado se excluirá del tota! de servidores factibles los que ofrezcan servicios críticos como por ejemplo Domino (Gicona y Base de datos) de acuerdo a evaluaciones realizadas.

Objetivo 3: Impíementar un nuevo modelo de gestión en el área de Servicios Generales que mejore el desempeño en mantención de equipos y de infraestructura, como soporte para las áreas productivas.

Ponderación: 20% Indicadores Nombre del Indicador ! i 6. Porcentaje de j solicitudes de i servicios j ingresadas al i Subdepartamen : to Servicios : Generales 5 pendientes de : realizar, respecto al total de solicitudes de servicios

Fórmula de Cálculo Meta/ j Meta/ <

Ponderador año i ! Ponderador año

! 2 j i (Ñ° de solicitudes de 20% 10% ! 15% | 10% servicios ingresadas al Subdepartamento de Servicios Generales, pendientes de realizar en el año t / N° total de solicitudes de servicios ingresadas en el año t) *100 ingresadas. t 1 i | ! | i í ' j i

i !

j ; i 1 i ; í i \ r i '

i !

Meta/ ! Medios de Verificación Ponderador año 3 10% 10% • Archivo Solicitudes PC secreta ría Subdepartamento Servicios Generales. Supuestos Se mantienen estables las condiciones sanitarias-ambientales y no hay desastres naturales o de otro tipo. •: • • .

7. Porcentaje de avance de! proyecto de implementación de nuevo modelo de gestión de mantención de equipos de laboratorio. 8. Porcentaje de equipos de laboratorio incluidos en Programa anual de mantención que cuentan , con mantención { efectuada. .i

(N° de etapas cumplidas del programa de trabajo anual/N° total de etapas programadas en programa

de trabajo anual5 )*100.

(N° de equipos de laboratorio incluidos en programa anual de mantención que cuentan con mantención efectuada / N° total de equipos de laboratorio incluidos en programa anual de mantención)*100. 100% N.A. 10% 100% N.A. 10% N.A. 90% 10% • Programa de Trabajo Anual para la implementación de nuevo modelo de gestión de mantención de equipos de laboratorio aprobado por Dirección. • Informe de Cumplimiento del Programa de Trabajo anual para la implementación de nuevo modelo de gestión de mantención de equipos de laboratorio aprobado por Dirección. • Plan Anual de Mantenimiento, aprobado por Dirección. - Carta de avance en el Plan Anual de Mantenimiento, aprobado por Dirección. Se mantienen estables las condiciones sanitarias-ambientales y no hay desastres naturales o de otro tipo. Se mantienen estables fas condiciones sanitarias-ambientales y no hay desastres naturales o de otro tipo,

El Programa de trabajo considera para el año i: Diagnóstico, Plan de Contingencia y Plan de Acción; para el año 2 considera ía ejecución del Plan de Acción, incluyendo a lo menos las siguientes etapas: levantamiento, poblarniento de software, generación de especificaciones técnicas, licitación, firma de contrato).

--i .- .:. • ---,---- - ' - *• **a*r3mut*ix>r--< .' . '-' . ' .. ' " ' '<-.

Objetivo 4: Contribuir, desde e! ámbito de acción deí Departamento de Administración y Finanzas (DAF), al logro de los objetivos estratégicos institucionales. Ponderación: 10% Indicadores Nombre del Indicador 9. Porcentaje de cumplimiento de las metas de Desempeño Colectivo del departamento DAF. Fórmula de Cálculo (N° de metas de desempeño

colectivo cumplidas7 por el

DAF en el año t/N° total de metas de desempeño colectivo comprometidos por el DAF para el año t)*100

Meta/ Ponderador año 1 100% 10% Meta/ Ponderador año 2 100% 10%

i

Meta/ Ponderador año 3 100% 10% Medios de Verificación • Informe de Cumplimiento de Metas de Desempeño Colectivo Supuestos Se mantiene ei instrumento Metas de Desempeño validado por el Colectivo. Ministro de Salud. Se mantienen estables las condiciones sanitarias-ambientales y no hay desastres naturales o de otro tipo.

Objetivo 5: Implementar un nuevo modelo de gestión en la Sección Trámites del Subdepartamento Comercialización que simplifique ¡os procesos manuales que en él se desarrollan.

Ponderación: 10%

Indicadores Nombre del Fórmula de Cálculo Meta/

Indicador

- Ponderador ano

1

10. Porcentaje (N° de procesos de trámites 100% de cumplimiento manuales de la Sección

de trámites Trámites con flujograma manuales levantado/N° de procesos de

seleccionados8 de ; la Sección Trámites '.

la Sección priorizados)*100 Trámites del • Subdepartamento Comercialización con flujograma levantado. 11. Porcentaje de avance en la documentación de procesos de trámites manuales seleccionados8 de la Sección Trámites del Subdepartamento (N° de procesos de trámites manuales documentados/N° de procesos de la Sección Trámites priorizados)*100 ' N.A. 10% Meta/ Ponderador año 2 " N.A.

100%

!

10%

í

,

i

|

Meta/ Medios de

:

Supuestos

Verificación

•-Ponderador i año 3

""N.A. • Informe ' Se

aprobado por \ mantienen ; Dirección que , estables las

contenga los • condiciones flujogramas ' sanítarias-levantados ; ambientales N.A. y no hay desastres naturales o . de otro tipo.

i

• Programa de j Se a i

Trabajo Anual ; mantienen para la ; estables las implementación condiciones de sanitarias-documentaclón ambientales aprobado por ; y no hay Dirección. ; desastres

naturales o

• Informe de ; de otro tipo<

• i Cumplimiento del

Se seleccionan para eí periodo los siguientes procesos: Registro, Renovaciones, Autorización Sanitaria, Certificados, Control de serie, Bioequivalencia, Modificaciones y Denuncias.

Comercialización. 12. Porcentaje de avance en la documentación de procesos de trámites manuales seleccionados9 de la Sección Trámites del Subdepartamento Comercialización. (N° de procesos de trámites manuales documentados/N° de procesos manuales de la Sección Trámites priorizados)*100 N.A. i j N.A ! ,' i

í

i | 1 1

i

1 1

Í

i

100% 10% Programa de Trabajo Anual para la implementación de documentación aprobado por Dirección, • Programa de Trabajo Anual para la implementación de documentación aprobado por Dirección. • Informe de cumplimiento del Programa de Trabajo Anuai para la implementación de documentación aprobado por Dirección. Se mantienen estables las condiciones sanitaria-ambientales y no hay desastres naturales o de otro tipo,

-Se seleccionan para el período los siguientes procesos; Inspección o Fiscalización, Régimen de Control Aplicable, Denuncias, Reacción Adversa a Medicamentos (RAM), estudios Clínicos, Autorización de Estupefacientes y Psícotrópicos.

wujeuvo o; m ipiementar un nuevu rnuueiu ue ye^uun KM id benjuí i i_apciui-duuii uei Duuue¡Jcin.dmeni.u ut; r\t:<_urbub nurnanos que pérmica ia ejecución de un plan de capacitación a partir de perfiles de competencia.

Ponderación: 10%

Indicadores Nombre del Fórmula de Cálculo ¡ Meta/

Indicador

i ; Ponderador año 1 13. Porcentaje (N° de actividades del j 100%

de programa de trabajo cumplimiento cumplidas/N° total de de programa de actividades del programa de trabajo para la trabajo)*100

implementación de capacitación por competencias. ] 14. Porcentaje de : (N° de funcionarios cobertura en la capacitados con evaluación evaluación de la en el puesto de trabajo en el capacitación en año t/ N° total de el puesto de funcionarios capacitados en trabajo. cursos afectos a evaluación en el puesto de trabajo en el añot)*100 N.A. 10% Meta/ Ponderador año 2 N.A. 75% 10% Meta/

Ponderador

año 3 N.A. 100% 10% Medios de Supuestos Verificación • Programa de Se Trabajo aprobado mantienen por Dirección. estables las

condiciones

• Informe de sa

nitaria-Cumplimiento del ambientales

Programa de y no nay

Trabajo Anual desastres aprobado por Dirección, • Reporte de la Sección Capacitación aprobado por Dirección. i naturales o de otro tipo Se mantienen estables las condiciones sanitaria-ambientales y no hay desastres naturales o de otro tipo.

El objetivo podrá mantenerse para los tres años de gestión del directivo, de ser así se debe presentar el cuadro de acuerdo a lo señalado, Indicándola meta correspondiente a cada año. Si el objetivo cambia en el segundo o tercer año de gestión, se deberá establecer nuevos cuadros que contengan su medición,

D.JUAN PABLO SÉPULVEDA OLMOS

/ JEFE DEPARTAMENTO r

I/ ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR/A. MARÍA TERESA VALENZUELA BRAVO DIRECTORA