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Casa y Taller Montessori A.C.

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Academic year: 2022

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Casa y Taller Montessori A.C.

CERTIFICADO: 55090 ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

PROCESO:

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código: PC-RD-02 Versión: 06

Fecha de aprobación: 24 de agosto de 2021 Página: 1de 10

Elaboró Revisó Aprobó

M.E.E Patricia Méndez Vega Responsable del Dpto. de

Gestión de Calidad

M.E.E Patricia Méndez Vega Responsable del Dpto. de

Gestión de Calidad

M.D.G.C.E Ana C. Torre Campbell

Directora General

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Casa y Taller Montessori A.C.

CERTIFICADO: 55090 ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

PROCESO:

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código: PC-RD-02 Versión: 06

Fecha de aprobación: 24 de agosto de 2021 Página: 2de 10

1. OBJETIVO:

Establecer las políticas, condiciones, actividades, responsabilidades y controles para que la alta dirección revise el Sistema de Gestión de Calidad para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación con la dirección estratégica de la organización.

2. ALCANCE:

A todos los procesos que integran el Sistema de Gestión de Calidad y los Objetivos de Calidad.

3. DEFINICIONES:

Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar vuelva ocurrir.

Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel.

Comité de Calidad: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel.

Indicadores: Son parámetros utilizados para medir el nivel de cumplimiento de una actividad o un evento.

Medición: Proceso para determinar un valor.

Mejora Continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño.

Objetivo de Calidad: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad.

Oportunidad: Momentoo circunstancia oportunos oconvenientes para algo.

Plataforma de Colaboranet: Sistema de intranet donde se administran los servicios escolares en línea y la comunicación institucional.

Revisión: Determinación de la conveniencia, adecuación y eficacia de un objeto para lograr unos objetivos establecidos

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Código: PC-RD-02 Versión: 06

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Riesgo: Efecto de la incertidumbre.

Salida No Conforme: Es un producto, servicio o salida de un proceso que no cumple con los requerimientos o características definidos.

Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos especificados.

4. RESPONSABILIDAD:

Dirección General 5. DESCRIPCIÓN:

La entrada del presente proceso son los Resultados de Auditorías Internas (FC-AI-03-06) No Conformidad y Acción Correctiva (FC-AC-04-01), Oportunidades de Mejora (FC-MC-08-04) Medición de la Satisfacción del Cliente (PC-SC-06), Matriz de Salidas No Conformes (FC-SNC-05-02), Control de Sugerencias y Quejas (FC-SQ-07-02), el Análisis de Riesgos y Oportunidades (FC-ACO-09-03) de los procesos y los resultados de la Evaluación de Indicadores (FC-RD-02-05) de los objetivos de calidad y de los procesos del SGC.

La reunión de Revisión por la Dirección es programada anualmente en el Plan Anual de Calidad (DC-PAC-03) para antes de terminar el ciclo escolar, el Responsable del Dpto. de Gestión de Calidad, informa al Comité de Calidad a través de la Orden del Día de Reunión (FC-RD-02-08), con los siguientes puntos:

a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.

b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad.

c) La información sobre el desempeño y la eficacia del SGC, incluidas las tendencias relativas a:

1. La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes.

2. El grado en que se han logrado los objetivos de calidad

3. El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios

4. Las no conformidades y acciones correctivas 5. Los resultados de seguimiento y medición 6. Los resultados de auditorías

7. El desempeño de proveedores externos

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d) La adecuación de los recursos

e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades

f) Las oportunidades de mejora

Salidas de la revisión por la dirección, decisiones y acciones para:

a) Las oportunidades de mejora

b) Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad

c) Las necesidades de recursos

Los puntos tratados durante la reunión quedarán en el formato de Revisión por la Dirección (FC-RD-02-01), en donde quedarán declaradas las no conformidades y acciones correctivas (FC-AC-04-01), las Salidas No Conformes (FC-SNC-05-01), así como las Oportunidades de Mejora (FC-MC- 08-04) que se hayan generado de resultados.

Al iniciar el ciclo escolar el Responsable del Departamento de Gestión de Calidad solicita al Comité de Calidad por medio de la Plataforma Colaboranet, que establezcan las actividades que desean realizar en el ciclo escolar, para integrar el Plan Anual de Calidad (DC-PAC-03), además de definir los tiempos en que serán llevadas a cabo. Al definirlas, le son regresadas por el mismo medio, para ser integradas en un solo documento y de esta manera pueda ser presentado ante el Comité de Calidad.

Si no es autorizada alguna actividad se regresa a quien la propuso, para su modificación.

Si son aceptadas, el Responsable del Dpto. de Gestión de Calidad procede a elaborar el Plan Anual de Calidad (DC-PAC-03), y lo da a conocer al Comité de Calidad para que sea difundido entre el personal a su cargo; se preparen y se vayan realizando las actividades programadas, las cuales se registran en el Cumplimiento del Plan Anual de Calidad (FC-RD-02-02).

En caso de requerirse hacer un cambio en el Plan Anual de Calidad (DC-PAC- 03) por indicaciones o suspensiones indicadas por SEP, o por cuestiones de fuerza mayor serán autorizados por Dirección General, quedarán documentados en Cambios al Plan Anual de Calidad (PC-RD-02-07).

El Responsable del Departamento de Gestión de Calidad periódicamente, solicita por medio de la Plataforma Colaboranet al Comité de Calidad los temas a tratar en la próxima reunión, elabora y envía por el mismo medio la Orden del Día de Reunión (FC-RD-02-08), al Comité de Calidad para

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informarles los temas que serán tratados en las reuniones, los cuales quedan estipulados en la Minuta de Reunión del Comité de Calidad (FC-RD-02-03) en donde queda la evidencia de los comentarios, acuerdos, seguimientos y responsables de los puntos tratados.

Posteriormente el Responsable del Departamento de Gestión de Calidad verifica los Compromisos del Sistema de Gestión de la Calidad (FC-RD-02-04) e informa al Comité del cumplimiento de los mismos.

Si no se llevaron a cabo, se realizan nuevos acuerdos para su cumplimiento, analizando los compromisos.

Dos veces al año el Responsable del Departamento de Gestión de Calidad solicita el resultado de la Medición de los Indicadores (FC-RD-02-05) de los objetivos de calidad y de los procesos, a los responsables y realiza el Concentrado de Evaluación de Indicadores (FC-RD-02-06).

Al terminar la Revisión por la Dirección se dejan definidos los siguientes puntos que serán la salida del proceso.

Las oportunidades de mejora.

Los cambios de cuestiones externas e internas que podrían afectar al SGC.

Los recursos necesarios.

6. INDICADOR:

La efectividad de los Objetivos de Calidad.

7.- REFERENCIAS Norma ISO 9001:20015 9.3 Revisión por la dirección 9.3.1 Generalidades

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección

Manual de la Calidad de Casa y Taller Montessori A.C. (DC-MC-01) MC

8.- DISTRIBUCIÓN

Disponible para su consulta en la red.

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9.- REGISTROS

No. Código Formato

1. FC-RD-02-01 Revisión por la Dirección

2. FC-RD-02-02 Cumplimiento del Plan Anual de Calidad 3. FC-RD-02-03 Minuta de Reunión del Comité de Calidad 4. FC-RD-02-04 Compromisos del Sistema de Gestión de

Calidad

5. FC-RD-02-05 Evaluación de Indicadores

6. FC-RD-02-06 Concentrado de Evaluación de Indicadores 7. FC-RD-02-07 Cambios al Plan Anual de Calidad

8. FC-RD-02-08 Orden del Día de Reunión

9. FC-AI-03-06 Resultados de Auditorías Internas 10. FC-AC-04-01 No Conformidad y Acción Correctiva 11. FC-SNC-05-01 Reporte de Salida No Conforme 12. FC-SNC-05-02 Matriz de Salidas No Conforme 13. FC-SQ-07-02 Control de Sugerencias y Quejas 14. FC-MC-08-04 Oportunidades de Mejora

15. FC-ACO-09-03 Análisis de Riesgos y Oportunidades

10.- ANEXOS

Anexo 1 Diagrama de flujo Anexo 2 Diagrama de tortuga

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Anexo 1

Entrada: Resultados de Auditorias Internas, No Conformidades y Acciones Correctivas, Oportunidades de Mejora, Medición de la Satisfacción del cliente, Matriz de Salidas No Conforme, Control de Sugerencias y

Quejas, Resultados de Indicadores y el Análisis de Riesgos y Oportunidades de los Procesos

Responsable del Departamento de Gestión de

Calidad Comité de Calidad Responsables de procesos

Inicio

Envía Orden del Día de Reunión FC-RD-02-08

Fin

Salida: Las oportunidades de mejora, cambios de cuestiones externas e internas que puede afectar el Sistema de Gestión de Calidad. Los recursos necesarios

Revisión por la Dirección FC-RD-02-01

Oportunidad de mejora FC-MC-08-04 o No conformidad y acción

correctiva FC-AC-04-01 Salida No Conforme FC-SNC-05-01

Solicita actividades para el Plan Anual de

Calidad

Difusión del PAC Cumplimiento del Plan

Anual de Calidad FC-RD-02-02 o

cambios FC-RD-02-07 Realizan actividades de PAC

Informa de cumplimiento de compromisos

Solicita informe de resultados de indicadores

NO

PC-SNC-05 PC-AC-04

O PC-MC-08

SI

Definen actividades y tiempos de Casa y Taller Montessori A.C.

Vo.Bo.

Concentra información

NO

Plan Anual de Calidad

DC-PAC-03 SI

Solicita temas para la reunión del Comité

Envían temas a tratar en reunión del Comité

Elabora y envía la Orden del Día de

Reunión FC-RD-02-08

Se establecen compromisos Minuta de Reunión del

Comité de Calidad FC-RD-02-03 Verifica cumplimiento de los

compromisos del Sistema de Gestión de Calidad

FC-RD-02-04

Cumplidos SI

Nuevos acuerdos NO

Realizan medición de indicadores FC-RD-02-05

Hace concentrado de evaluación de indicadores

FC-RD-02-06

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Anexo 2

¿CON QUÉ?

Norma ISO 9001:2015 Norma ISO 9000:2015 Documentos legales y

reglamentarios Las oportunidades

de mejora.

Los cambios de cuestiones externas

e internas que podrían afectar al

SGC.

Los recursos necesarios.

ENTRADAS

¿CUÁNTO?

Indicador: La ejecución de los Objetivos de Calidad en tiempo y forma

Objetivo estratégico: Que para enero 2022 se haya logrado el 90% de las actividades que impactan en los objetivos Pedagógicos, de Participación Social, Administrativo y Organizativo en tiempo y forma.

Meta: Que para junio 2022 se haya logrado el 95% de las actividades que impactan en los objetivos

Pedagógicos, de Participación Social, Administrativo y Organizativo en tiempo y forma.

¿CÓMO?

Se relaciona con todos los procesos del SGC

Procesos de soporte: AI, AC, SNC, SC, SQ, MC y ACO.

RIESGOS:

1. Perder matrícula.

2. Reducir el capital humano.

3. Problemas de salud del personal por la pandemia.

4. No lograr el regreso presencial.

OPORTUNIDADES:

1. Diseñar protocolos de salud.

2. Comunicación asertiva con autoridades.

3. Ofrecer alternativas de trabajo presencial o virtual.

PROCESO PC-RD-02

Revisión por la Dirección Establecer las políticas, condiciones, actividades, responsabilidades y controles

para que la alta dirección revise el Sistema de Gestión de Calidad para asegurarse de

su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación con la

dirección estratégica de la organización.

SALIDAS

¿QUIÉN?

Dirección General Responsable del Depto. de

Gestión de Calidad Comité de Calidad Dueños de procesos

Resultados de Auditorías Internas (FC-AI-03-06), No Conformidad y Acción Correctiva (FC-AC-04-01), Oportunidades de Mejora (FC-MC-08-04)

Medición de la Satisfacción del Cliente (PC-SC-06), Matriz de Salidas No Conformes (FC-SNC-05-02), Control de Sugerencias y Quejas (FC-SQ-07-02), el Análisis de Riesgos y Oportunidades (FC-

ACO-09-03) de los procesos, y los resultados de la Evaluación de Indicadores

(FC-RD-02-05) de los objetivos de calidad y de los procesos del SGC.

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CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DE REVISIÓN

VERSIÓN RAZON DEL CAMBIO

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

AUTOR DEL CAMBIO

21 de agosto de

2017 00

Transición a la Norma

ISO 9001:2015 Actualización

Responsable del Departamento de Gestión de Calidad

16 de enero de

2017 01

Se modifica la entrada del proceso.

Se modifica los puntos de

la Revisión por la Dirección

Se modifica el diagrama De flujo

En la entrada al proceso se añade el análisis de riesgos y oportunidades (FC-ACO-09-03).

Se añaden puntos a tratar en la revisión por la dirección de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015.

Se añade el análisis de riesgos y oportunidades en la entrada del

diagrama de tortuga y en la tabla de registros.

Responsable del Departamento de Gestión de Calidad

7 de agosto de

2018 02

Por cambio del indicador

y riesgo del proceso

Se elimina la leyenda ISO 9001:2015 y se cambia el logotipo institucional, se añade el número de certificado.

Se detalla la orden de día de la revisión por la Dirección.

Se modifica el diagrama de tortuga por el cambio del indicador y el riesgo del proceso.

Responsable del Departamento de Gestión de Calidad

4 de diciembre

de 2018 03

Se añade nuevo formato

Se añade al proceso el formato de

Cambios al Plan Anual de Calidad (PC-RD-02-07).

Responsable del Departamento de Gestión de Calidad

20 de agosto

de 2019 04

Inicio de nuevo ciclo escolar

Se cambia el indicador y la oportunidad de mejora en el diagrama de tortuga.

El Plan Anual de Calidad (DC-PAC-03) se define al inicio del ciclo escolar.

Responsable del Departamento de Gestión de Calidad

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Fecha de aprobación: 24 de agosto de 2021 Página: 10de 10

Se menciona Colaboranet como el medio de comunicación institucional.

7 de agosto

de 2020 05

Inicio de nuevo ciclo escolar

Se cambia el

encabezado del formato.

Se incluye la definición de salida no conforme.

Se modifica el diagrama de flujo, se añade el PC-MC-08.

Se cambia el indicador y la oportunidad de mejora en el diagrama de tortuga.

Se añade el formato de Orden del Día de Reunión

(FC-RD-02-08).

Responsable del Departamento de Gestión de Calidad

24 de agosto

2021 06 Inicio de Ciclo Escolar

Se modifica diagrama de tortuga, indicadores y ARYO.

Responsable del Departamento de Gestión de Calidad

y Coordinación de Sistema de Gestión de Calidad.

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