“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”
FONDO MINERO ANTAMINA
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE
PERFIL
PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA
LOCALIDAD DE CASHAPATAC DEL
DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANÁ,
HUARI - ANCASH”
Elaborado por:CIMA’S INGENIEROS E.I.R.L.
Agosto – 2011
CONTENIDO
1 RESUMEN EJECUTIVO ... 7
A NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:... 7
B OBJETIVO DEL PROYECTO: ... 7
C BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS EL PIP:... 7
D DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO: ... 8
E COSTOS DEL PROYECTO: ... 9
F BENEFICIOS DEL PROYECTO: ... 10
G RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL:... 10
H SOSTENIBILIDAD DEL PIP: ... 11
I IMPACTO AMBIENTAL: ... 12 J ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN: ... 14 K PLAN DE IMPLEMENTACIÓN:... 14 L FINANCIAMIENTO. ... 15 M CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: ... 15 N MARCO LÓGICO: ... 15 2 ASPECTOS GENERALES... 19
2.1 NOMBREDELPROYECTO. ... 19
2.1.1 Nombre: ... 19
2.1.2 Ubicación / Localización Geográfica: ... 19
2.2 UNIDADFORMULADORAYEJECUTORA... 19
2.2.1 Unidad Formuladora: ... 19
2.2.2 Funcionario Responsable de UF:... 19
2.2.3 Propuesta de Unidad Ejecutora: ... 19
2.3 PARTICIPACIONDELASENTIDADESINVOLUCRADASYDELOSBENEFICIARIOS. 20 2.3.1 Participación de las Entidades Involucradas: ... 20
2.3.2 Participación de los Beneficiarios:... 21
2.4 MARCODEREFERENCIA... 22
2.4.1 Antecedentes del proyecto:... 22
2.4.2 Base Legal y Normas Legales: ... 22
2.4.3 La manera de como se enmarca con los lineamientos de política sectorial – nacional y su relación con el contexto regional y local:... 23
2.4.4 Estructura / Clasificación Funcional – Programática del PIP:... 26
3 IDENTIFICACION ... 27
3.1 DIAGNOSTICODELASITUACIONACTUAL... 27
3.1.1 Antecedentes de la situación o problema que motiva el proyecto: ... 27
3.1.2 Identificación del área de referencia: ... 29
3.1.3 Características de la zona y población de referencia: ... 29
3.1.4 Características de la zona afectada y estimación de su población:... 41
3.1.5 Diagnóstico situacional del servicio de agua potable: ... 52
3.1.6 Diagnóstico situacional del sistema in situ: ... 55
3.1.7 Diagnóstico de la gestión de los servicios de saneamiento:... 57
3.1.8 Gravedad de la situación negativa que se intenta mejorar:... 59
3.1.9 Intentos anteriores de solución: ... 60
3.1.10 Análisis de peligros en la zona:... 60
3.1.11 Intereses de los Grupos Involucrados: ... 60
3.2 DEFINICIONDELPROBLEMAYSUSCAUSAS... 62
3.2.1 Definición el Problema Central:... 62
3.2.2 Identificación de las causas del problema principal:... 62
3.2.3 Agrupar y jerarquizar las causas:... 62
3.2.4 Árbol de causas: ... 63
3.2.5 Efectos Originados por el Problema:... 64
3.2.6 Agrupar y Jerarquizar los Efectos: ... 64
3.2.7 Árbol de efectos: ... 65
3.3 OBJETIVOSDELPROYECTO... 67
3.3.1 Definición del Objetivo Central: ... 67
3.3.2 Determinación de los Medios para Alcanzar el Objetivo Central: ... 67
3.3.3 Árbol de medios: ... 67
3.3.4 Determinación de los Fines que se generarán cuando se alcance el objetivo central:. 68 3.3.5 Árbol de Fines:... 68
3.3.6 Presentación del Árbol de Objetivos o de Medios – Fines: ... 69
3.4 ALTERNATIVASDESOLUCION... 70
3.4.1 Clasificar y Relacionar los Medios Fundamentales: ... 70
3.4.2 Planteamiento de Acciones:... 71
3.4.3 Relacionar las Acciones:... 71
3.4.4 Definir y Describir los Proyectos Alternativos a Considerar:... 71
4 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ... 74
4.1 ELCICLODELPROYECTOYSUHORIZONTEDEEVALUACION. ... 74
4.1.1 La Fase de Preinversión y su Duración:... 74
4.1.2 La Fase de Inversión, sus Etapas y su Duración: ... 74
4.1.3 La Fase de Post Inversión y sus Etapas: ... 74
4.1.4 El Horizonte de Evaluación de cada Proyecto Alternativo:... 75
4.1.5 Organizar las Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo:... 75
4.2 ANÁLISISDELADEMANDADELSERVICIODESANEAMIENTO. ... 75
4.2.1 Población demandante: ... 75
4.2.2 Análisis de la demanda de agua potable:... 76
4.3 ANALISISDELAOFERTADELSERVICIODESANEAMIENTO. ... 91
4.3.1 Estimación de la oferta del servicio de agua potable: ... 91
4.3.2 Estimación de la oferta del servicio de alcantarillado sanitario:... 91
4.4 BALANCEOFERTA–DEMANDA. ... 92
4.5 PLANTEAMIENTOTECNICODELASALTERNATIVAS... 95
4.5.1 Normas técnicas aplicables al proyecto: ... 95
4.5.2 Descripción de las condiciones generales: ... 95
4.5.3 Descripción de los componentes comunes: ... 95
4.5.4 Criterios de Diseño: ... 96
4.5.5 Descripción de las diferencias de los proyectos alternativos:... 98
4.5.6 Planteamiento y descripción del Proyecto Alternativo 1: ... 98
4.5.7 Planteamiento y descripción del Proyecto Alternativo 2: ... 100
4.5.8 Análisis de riesgo para las decisiones de localización y diseño: ... 100
4.5.9 Cronograma de etapas y actividades de los proyectos: ... 101
4.6 LOSCOSTOSDELPROYECTO. ... 102
4.6.1 Costos en la Situación sin Proyecto:... 102
4.6.2 Costos en la Situación con Proyecto:... 102
4.6.1 Costos Incrementales: ... 113
4.7 LOSBENEFICIOSDELPROYECTO. ... 115
4.7.1 Beneficios con Proyecto:... 115
4.7.2 Proyección de Beneficiarios en el Horizonte de Evaluación:... 115
4.8 EVALUACIONSOCIAL... 116
4.8.1 Flujo económico a precios sociales del sistema de alcantarillado sanitario:... 116
4.8.2 Metodología Costo – Efectividad:... 117
4.9 ANÁLISISDESENSIBILIDAD. ... 118
4.9.1 Análisis de sensibilidad para el sistema de alcantarillado sanitario:... 118
4.10 ANÁLISISDESOSTENIBILIDAD... 119
4.11 IMPACTOAMBIENTAL... 122
4.11.1 Componentes del ambiente potencialmente afectables: ... 122
4.11.2 Actividades del Proyecto con Potencial de Causar Impacto... 123
4.12 SELECCIÓNDELAALTERNATIVA. ... 127
4.13 ORGANIZACIÓNYGESTIÓN. ... 128
4.14 PLANDEIMPLEMENTACIÓN. ... 129
4.15 MATRIZDEMARCOLÓGICOPARALAALTERNATIVAGANADORA. ... 136
CONCLUSIONES... 140
INDICE DE TABLAS
Tabla 1 Resumen de la participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios ... 21
Tabla 2: Datos Generales del distrito de San Pedro de Chaná... 31
Tabla 3: Centros Poblados de San Pedro de Chaná ... 32
Tabla 4: Población total del distrito ... 32
Tabla 5: Evolución de la población ... 33
Tabla 6: Tasa de crecimiento distrital ... 33
Tabla 7: Estimación de la población de referencia... 33
Tabla 8: Servicios básicos de la zona de referencia ... 34
Tabla 9: Material predominante en las paredes de las viviendas... 35
Tabla 10: Material predominante en los pisos de las viviendas ... 35
Tabla 11: Número de hogares en viviendas con ocupantes presentes... 36
Tabla 12: Variedad de artefactos y equipos que posee ... 36
Tabla 13: Tipo de energía o combustible que más utilizan en el hogar para cocinar ... 36
Tabla 14: Oferta del servicio educativo en El distrito de San Pedro de Chaná ... 37
Tabla 15: Nivel educativo alcanzado en la población de 3 y más años de edad... 37
Tabla 16: Condición de alfabetismo en la población de 3 y más años de edad ... 37
Tabla 17: Población de 6 y más años por grandes grupos de edad y condición de actividad económica del distrito de San Pedro de Chaná ... 38
Tabla 18: Pea y No Pea del distrito de San Pedro de Chaná... 39
Tabla 19: Población de 6 y más años de edad por afiliación a algún tipo de seguro ... 39
Tabla 20: IDH del Perú Últimos Años ... 40
Tabla 21: IDH del distrito de San Pedro de Chaná ... 40
Tabla 22: Población de la zona afectada por área... 41
Tabla 23: Evolución de la población ... 41
Tabla 24: Tasa de crecimiento de la localidad de Cashapatac ... 42
Tabla 25: Estimación de la población afectada... 42
Tabla 26: Hábitos de higiene – Tratamiento del agua potable ... 43
Tabla 27: Material predominante en las paredes de las viviendas... 46
Tabla 28 Disponibilidad de energía eléctrica de red pública ... 46
Tabla 29: Disponibilidad de agua potable todos los días de la semana ... 47
Tabla 30: Nivel educativo-grado de instrucción ... 49
Tabla 31: Condición de alfabetismo... 49
Tabla32: Análisis de peligros en la zona afectada ... 60
Tabla 37 Intereses de los grupos involucrados... 61
Tabla 34: Fases y etapas de las alternativas ... 75
Tabla 35: Determinación de conexiones de los sistemas en la situación actual ... 76
Tabla 36: Proyección de la población demandante – Uso doméstico ... 77
Tabla 37: Información básica para proyectar la demanda de agua de uso doméstico... 78
Tabla 38: Resultados previos para proyectar la demanda de uso doméstico ... 78
Tabla 39: Resultados finales de la proyección de la demanda de agua de uso doméstico... 79
Tabla 40: Información para determinar la demanda de agua potable – uso institucional ... 80
Tabla 41: Proyección de la población demandante uso institucional: servicios educativos... 80
Tabla 42: Proyección de la población demandante uso institucional: oficinas públicas y privadas 81 Tabla 43: Proyección de la población demandante uso institucional: servicio religioso ... 82
Tabla 44: Resultados finales de la proyección del consumo de agua – uso institucional... 83
Tabla 45: Información para determinar la demanda de agua potable de uso social ... 84
Tabla 46: Proyección de la demanda de uso social... 84
Tabla 47: Resultados finales de la proyección del consumo de agua de uso social ... 85
Tabla 48: Total demanda proyectada de agua potable ... 86
Tabla 49: Información básica para proyectar la demanda de alcantarillado sanitario de uso doméstico ... 87
Tabla 50: Resultados previos para proyectar la demanda de alcantarillado sanitario de uso doméstico ... 88
Tabla 51: Resultados finales de la proyección de la demanda de alcantarillado sanitario de uso doméstico ... 88
Tabla 52: Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario de uso institucional ... 89
Tabla 53: Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario de uso social... 89
Tabla 54: Total demanda proyectada de alcantarillado sanitario ... 90
Tabla 55: Oferta actual del sistema de agua potable-Toropuquio... 91
Tabla 56: Oferta actual del sistema de alcantarillado sanitario de la localidad de Cashapatac... 91
Tabla 57: Periodos Óptimos Recomendados a Nivel de Componentes... 92
Tabla 58: Balance Oferta – Demanda de alcantarillado sanitario (red de colectores-emisor-interceptor) ... 93
Tabla 59: Balance Oferta – Demanda de alcantarillado sanitario (planta de tratamiento de aguas residuales) ... 94
Tabla 60 Lista de generación de vulnerabilidades ... 100
Tabla 67: Secuencia de Etapas y Actividades del Proyecto Alternativo 01... 101
Tabla 68: Secuencia de Etapas y Actividades del Proyecto Alternativo 02... 101
Tabla 63: Costos a precios privados de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario (componente de redes colectoras) en la situación con proyecto: ambas alternativas - Cashapatac ... 103
Tabla 64 Costos a precios sociales de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario (componente de redes colectoras) en la situación con proyecto: ambas alternativas - Cashapatac ... 104
Tabla 65: Costos a precios privados de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario (componente de planta de tratamiento) en la situación con proyecto: ambas alternativas - Cashapatac ... 104
Tabla 66: Costos a precios sociales de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario (componente de planta de tratamiento) en la situación con proyecto: ambas alternativas - Cashapatac ... 105
Tabla 67: Resumen de costos de inversión a precios privados y sociales para el proyecto alternativo 01 - Alcantarillado sanitario: Redes Colectoras ... 105
Tabla 68: Resumen de costos de inversión a precios privados y sociales para el proyecto alternativo 02 - Alcantarillado sanitario: Redes Colectoras ... 105
Tabla 69: Resumen de costos de inversión a precios privados y sociales para el proyecto alternativo Único - Alcantarillado sanitario: Planta de Tratamiento ... 105
Tabla 70: Costos de capacitación en administración, O & M del servicio de saneamiento, a precios privados: Gestión del servicio – ambas alternativas ... 106
Tabla 71: Costos de capacitación en administración, operación y mantenimiento del servicio de saneamiento, a precios sociales: Gestión del servicio – ambas alternativas ... 107
Tabla 72: Costos de capacitación y sensibilización a la población en temas de educación sanitaria y promoción de la salud, a precios privados: Educación Sanitaria – ambas alternativas ... 108
Tabla 73: Costos de capacitación y sensibilización a la población en temas de educación sanitaria y promoción de la salud, a precios sociales: Educación Sanitaria – ambas alternativas... 109
Tabla 74: Costos de sensibilización sobre la importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a los usuarios del servicio, a precios privados – ambas alternativas .. 110
Tabla 75: Costos de sensibilización sobre la importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a los usuarios del servicio, a precios sociales – ambas alternativas... 110
Tabla 76: Resumen de costos de capacitación y sensibilización a precios privados y sociales – ambas alternativas... 111
Tabla 77: Costos de Inversión General del Proyecto Alternativo 01 – Alcantarillado sanitario... 111
Tabla 78: Resumen de costos de inversión total a precios privados - proyecto alternativo 01 - Alcantarillado sanitario... 112
Tabla 79: Resumen de costos de inversión total a precios sociales - proyecto alternativo 01 - Alcantarillado sanitario... 112
Tabla 80: Costos de Inversión General del Proyecto Alternativo 02 – Alcantarillado sanitario... 112
Tabla 81: Resumen de costos de inversión total a precios privados - proyecto alternativo 02 - Alcantarillado sanitario... 113
Tabla 82: Resumen de costos de inversión total a precios sociales - proyecto alternativo 02 - Agua y Alcantarillado sanitario... 113
Tabla 83: Costos Incrementales a Precios Sociales - Proyecto Alternativo 01 - Alcantarillado sanitario ... 113
Tabla 84: Costos Incrementales a Precios Sociales - Proyecto Alternativo 02 - Alcantarillado sanitario ... 114
Tabla 86: Flujo Económico del Proyecto Alternativo 01 - Alcantarillado sanitario ... 116
Tabla 87: Flujo Económico del Proyecto Alternativo 02 - Alcantarillado sanitario ... 117
Tabla 88: Indicadores de rentabilidad – Alcantarillado sanitario ... 117
Tabla 89: Análisis de Sensibilidad de los Proyectos Alternativos - Alcantarillado sanitario... 118
Tabla 90: Valor actualizado de consumo de agua, O&M y O&M+I ... 120
Tabla 91: Tarifa de pago mínimo sin subvención, para cubrir O&M... 120
Tabla 92: Tarifa de pago promedio con recuperación de la inversión ... 121
Tabla 93: Análisis de la capacidad de pago... 121
Tabla 94: Componentes del Ambiente Sensibles de Impacto Ambiental ... 122
Tabla 95: Actividades con Potencial de Causar Impacto ... 123
Tabla 96: Identificación de Impactos Ambientales Potenciales del Proyecto ... 124
Tabla 97: Criterios utilizados en la evaluación de impactos ambientales potenciales... 126
Tabla 98: Evaluación de Impactos Ambientales Potenciales ... 126
Tabla 99: Selección de mejor alternativa del sistema de alcantarillado sanitario ... 127
Tabla 100: Plan de Implementación de la Alternativa Seleccionada... 133
Tabla 101 Cronograma de inversión según metas - Cronograma financiero ... 135
Tabla 102 Cronograma de metas físicas- Cronograma físico o de acción ... 135
Tabla 103: Matriz del marco lógico del proyecto... 137
Tabla 104: Comparación de alternativas ... 140
INDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1: Identificación del área de referencia ... 30Ilustración 2: Mapa de la Provincia de Huari... 30
Ilustración 3: Límites del distrito de San Pedro de Chaná... 31
Ilustración 4: Hábitos de higiene – Lavado de Manos... 42
Ilustración 5: Limpieza pública – desecho de residuos ... 43
Ilustración 6: Limpieza pública – conciencia ambiental... 44
Ilustración 7: Condición de ocupación-Tipo de uso... 45
Ilustración 8: Tenencia de la vivienda ... 45
Ilustración 9: Material de construcción de la vivienda ... 46
Ilustración 10: Servicio eléctrico ... 46
Ilustración 11: Servicio de agua potable ... 47
Ilustración 12: Disponibilidad de agua - días de la semana ... 47
Ilustración 13: Disponibilidad de agua – horas al día ... 48
Ilustración 14: Servicio de alcantarillado sanitario – Tiene desagüe ... 48
Ilustración 15: Medio de comunicación que usa con mayor frecuencia... 49
Ilustración 16: Ingreso mensual de la familia ... 50
Ilustración 17: Vías de acceso a la localidad de Cashapatac... 51
Ilustración 18: Disponibilidad de Agua Potable ... 52
Ilustración 19: Árbol de causas... 64
Ilustración 20: Árbol de efectos... 65
Ilustración 21: Árbol de causa – efecto ... 66
Ilustración 22: Árbol de medios... 68
Ilustración 23: Árbol de fines... 69
Ilustración 24: Árbol de medios – fines ... 69
Ilustración 25: Clasificación de los medios fundamentales como imprescindibles o no. ... 70
Ilustración 26: Relación entre medios fundamentales imprescindibles ... 70
Ilustración 27: Planteamiento de acciones... 71
Ilustración 28: Balance oferta-demanda de alcantarillado sanitario (red de colectores-emisor-interceptor) ... 93
Ilustración 29: Balance oferta-demanda de alcantarillado sanitario (planta de tratamiento de aguas residuales) ... 94
Ilustración 30: Análisis de sensibilidad - Alcantarillado sanitario... 118
Ilustración 31: Organigrama de organización del proyecto ... 129
1 RESUMEN
EJECUTIVO
A Nombre del Proyecto de Inversión Pública:
“Instalación del Servicio de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Cashapatac del distrito de San Pedro de Chaná, Huari - Ancash”.
B Objetivo del proyecto:
Objetivo General: Mejoras en la prestación del servicio de disposición sanitaria
de excretas en la localidad de Cashapatac.
Como objetivos específicos se tiene:
♂ Dotar de eficiente sistema de disposición sanitaria de excretas. ♂ Mejoramiento de gestión de los servicios de saneamiento básico.
♂ Capacitación y sensibilización en educación sanitaria, cuidado de la salud y cultura de pago por servicio de saneamiento.
C Balance oferta y demanda de los bienes o servicios el PIP:
El balance oferta-demanda se ha proyectado por componente para una mejor toma de decisión y sólo de los sectores en los que la demanda es insatisfecha (ver los cálculos detallados en el ítem correspondiente), los resultados se muestran a continuación en las ilustraciones:
A continuación el balance oferta-demanda para el sistema de alcantarillado sanitario componente de red de colectores – emisor – interceptor para la localidad de Cashapatac:
La oferta de la red de colectores en una situación sin proyecto es cero tal y como se puede apreciar en el gráfico correspondiente, para este caso en la situación con proyecto, se aplica el periodo óptimo recomendado de 18 años que es para redes colectoras, obteniendo de esta manera una situación en la que la oferta futura (con proyecto) atiende a la demanda.
A continuación el balance oferta-demanda del sistema de alcantarillado sanitario, componente planta de tratamiento de aguas residuales para la localidad de Cashapatac:
En el caso de la oferta sin proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales es cero, entonces la brecha es igual a la demanda, para revertir esta situación la oferta con proyecto se utilizó el periodo óptimo de diseño para plantas de tratamiento de alcantarillado sanitario, el cual corresponde al año 10 de la demanda, obteniendo de esta manera que la oferta cubre a la demanda por el componente.
D Descripción técnica del proyecto:
El proyecto alternativo seleccionado consiste específicamente en la dotación del sistema de alcantarillado sanitario a la localidad de Cashapatac, para que la intervención logre el propósito del proyecto se ha contemplado además el mejoramiento de la gestión de los servicios en el marco de la normativa vigente, además educación sanitaria y mejora de la cultura de pago por servicio de saneamiento de acuerdo al siguiente detalle:
Sistema de Alcantarillado Sanitario:
Sistema convencional: alcantarillado sanitario: Construcción de colectores, conexiones y emisores: con tubería UPVC (S-20), de 6” de diámetro, haciendo una longitud total de 2.00 km; construcción de 25 buzones estándar de concreto de 1.20 @ 2.50 metros de profundidad, diámetro de 1.20 m, tapa de CºAº.
Sistema no convencional: alcantarillado condominial: Construcción de colectores simplificados, conexiones y emisores: con tubería UPVC (S-20) de 4” de diámetro, haciendo una longitud total de 0.58 km; instalación de 35 elementos de inspección y mantenimiento de concreto de 0.35 @ 0.65 metros de profundidad con tapa de CºAº y 28 conexiones pre domiciliarias con respectiva caja de registro.
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
Gestión de los Servicios de Saneamiento:
La actual gestión de los servicios de Saneamiento a cargo de la junta administradora de los servicios de saneamiento de la localidad de Cashapatac y la debilidad institucional de la municipalidad, presenta características que no la hacen sostenible en el tiempo. En este sentido el proyecto plantea la asistencia técnica permanente a la JASS de la localidad
de Cashapatac a través de la Unidad Técnica de Gestión de los Servicios de Saneamiento de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná.
También dentro de los alcances del proyecto se contempla fortalecer a la Unidad Técnica de Gestión de los Servicios de Saneamiento de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná.
Capacitación en administración, operación y mantenimiento del servicio de saneamiento a la JASS y a la Unidad Técnica de gestión de los Servicios de Saneamiento de la Municipalidad.
Capacitación y Sensibilización a la población y usuarios de los servicios de Saneamiento:
Así mismo el proyecto contempla la capacitación y sensibilización a la población en temas de educación sanitaria y promoción de la salud.
Además se proyecta implementar un programa de sensibilización sobre la importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a los usuarios del servicio.
E Costos del proyecto:
Se tiene dos tipos de costos atribuibles a este tipo de proyecto: Costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto y en la situación con proyecto, y costos de inversión. Los costos de la fase de inversión corresponden a los costos de los estudios definitivos del proyecto, a los costos de la ejecución de obras referidos a infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario con planta de tratamiento, capacitación y sensibilización, otros intangibles, así mismo, es necesario tener en cuenta el costo de la supervisión e inspección de la obra así como la liquidación del proyecto.
El presupuesto de obras se ha clasificado en los siguientes rubros: El costo directo, comprende el integro de: Mano de obra calificada y no calificada, materiales, maquinaria y equipos. El total presupuestado en obras incluye la suma del costo directo, utilidades, gastos generales y el IGV correspondiente.
Los costos del proyecto se han calculado a precios privados o de mercado y a precios sociales para las alternativas consideradas en el estudio para posteriormente ser evaluados.
A continuación se presenta el resumen de los costos de inversión a precios privados y precios sociales, además se muestra el resumen por componentes a precios privados y sociales.
ITEM
A INFRAESTRUCTURA 564,164.45
B CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 58,026.13
C ESTUDIOS DEL PROYECTO 13,847.45
D SUPERVISIÓN/INSPECCION Y LIQUIDACION 28,772.38
E OTROS INTANGIBLES 6,500.00
671,310.41 TOTAL
PRESUPUESTO POR COMPONENTES
RESUMEN INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 01
A PRECIOS PRIVADOS
ITEM
A INFRAESTRUCTURA 395,689.10
B CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 51,576.99
C ESTUDIOS DEL PROYECTO 11,770.34
D SUPERVISIÓN/INSPECCION Y LIQUIDACION 24,456.53 E OTROS INTANGIBLES 5,525.00 489,017.96 A PRECIOS SOCIALES TOTAL
PRESUPUESTO POR COMPONENTES
ITEM
A INFRAESTRUCTURA 602,481.11
B CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 58,026.13
C ESTUDIOS DEL PROYECTO 14,652.10
D SUPERVISIÓN/INSPECCION Y LIQUIDACION 30,726.54
E OTROS INTANGIBLES 6,500.00
712,385.88
PRESUPUESTO POR COMPONENTES A PRECIOS PRIVADOS
TOTAL
RESUMEN INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 02
ITEM
A INFRAESTRUCTURA 421,261.31
B CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 51,576.99
C ESTUDIOS DEL PROYECTO 12,454.29
D SUPERVISIÓN/INSPECCION Y LIQUIDACION 26,117.56
E OTROS INTANGIBLES 5,525.00
516,935.15 RESUMEN INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 02, A PRECIOS SOCIALES
PRESUPUESTO POR COMPONENTES A PRECIOS SOCIALES
TOTAL
F Beneficios del proyecto:
La implementación del proyecto presenta beneficios cualitativos, es igual para ambos proyectos alternativos:
Mejora de la calidad de vida de la población de la localidad de Cashapatac, por la mejora del servicio básico.
Medio ambiente limpio libre de contaminación debido a desechos de origen humano.
Disminución de desperdicios de agua en las viviendas producto de la concientización de la población.
Disposición adecuada de excretas y aguas residuales domésticas.
Reducción de los gastos de los usuarios para el tratamiento de las enfermedades de origen hídrico.
G Resultados de la evaluación social:
Para el sistema de alcantarillado sanitario, se ha utilizado la metodología “Costo – Efectividad”, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.
En este caso tenemos como indicador de costo – efectividad: La población demandante en el horizonte del proyecto. Usaremos la tasa social de descuento de 10% y los indicadores serán el VACST, IE: Población Beneficiario B e ICE. Entonces, en base a las tablas anteriores, obtenemos la siguiente tabla resumen para ambos proyectos alternativos.
Indicadores de rentabilidad (método C/E) – Sistema de Alcantarillado sanitario Indicadores Proyecto Alternativo
01
Proyecto Alternativo 02
VACST [S/.] 528,437.25 556,354.44
IE: Indicador de Efectividad:
Población [hab] 2,056 2,056
ICE [S/. / hab] 257.02 270.6
Se observa que el proyecto alternativo 01, tiene mejores indicadores de rentabilidad y efectividad
H Sostenibilidad del PIP:
La sostenibilidad de un proyecto se refiere a los mecanismos que permiten que el proyecto sea rentable a lo largo de su vida útil. Para una mejor apreciación se está considerando la sostenibilidad en la fase de inversión y post-inversión y puede ser valorada desde diferentes ópticas: financiera, institucional, técnica y social.
Fase Inversión:
Sostenibilidad Institucional: El Fondo Minero Antamina cuenta con suficiente capacidad de gestión para asignar recursos económicos para el proyecto en su fase de inversión, en el compromiso social que tiene para con los pueblos del área de influencia. A la fecha el compromiso se viene cumpliendo a cabalidad.
La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná a través de la JASS aporta para la concretización del proyecto los terrenos necesarios, de igual forma cuenta con suficiente capacidad para encargarse de la ejecución del proyecto en su fase de inversión, puesto que dispone de los suficientes recursos humanos y físicos.
Sostenibilidad Financiera: La disponibilidad de los recursos económicos, para la fase de inversión está garantizada por el Fondo Minero Antamina.
Sostenibilidad Técnica:la alternativa seleccionada desde el punto de vista técnico es factible, por cuanto el sistema de alcantarillado sanitario con planta de tratamiento de aguas residuales con tanque séptico y pozas de absorción, permitirá entregar de manera eficiente sus servicios, a un menor costo de inversión y post inversión.
Sostenibilidad Social: es necesario realizar la concientización de la población usuaria sobre todo en el tema tarifario, pues si bien es cierto se toma en cuenta las necesidades y limitaciones de los habitantes de la localidad de Cashapatac que demandan acceder a eficiente prestación del servicio de saneamiento, la implementación del proyecto permitirá mejorar las condiciones de salubridad, pero también obliga a mayores compromisos a los usuarios para con los servicios recibidos en todo el ciclo del proyecto, que además implica la activa participación de los beneficiarios mejorando sus hábitos y costumbres en lo referente a higiene, el mismo que redundará en la mejora de la calidad de vida de la población de la localidad de Cashapatac.
Fase Post Inversión:
Sostenibilidad Institucional: El proyecto cuenta con el decidido apoyo de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná, para la fase operativa. La administración operación y mantenimiento estará a cargo de la JASS con asesoría de la unidad responsable de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná. La JASS será capacitada para la buena gestión administrativa y operativa para garantizar la sostenibilidad del proyecto a lo largo de su vida útil.
Sostenibilidad Financiera: La sostenibilidad financiera se basa en la capacidad de ingresos que generaran los servicios proyectados en el proyecto, que constituyen los ingresos por recursos directamente recaudados considerando el promedio ponderado de las tarifas que se cobrará por la prestación del servicio, para garantizar como mínimo la cobertura de los costos de administración, operación y mantenimiento, reposición de equipos e insumos.
Sostenibilidad Técnica: Para la sostenibilidad del proyecto se han planteado acciones de tal manera que con la participación de la JASS de la localidad de Cashapatac y con apoyo del puesto de salud de Santa Cruz de Ayash y la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná a través de la Unidad Técnica respectiva puedan hacerse cargo de la operación y mantenimiento para la adecuada entrega del servicio de alcantarillado.
Sostenibilidad Social: En la fase operativa los usuarios quienes reclaman que el servicio de alcantarillado sanitario sea de calidad, por lo tanto la población
debidamente organizada se comprometen a cuidar la nueva infraestructura, así mismo se comprometen a realizar los pagos por el consumo de agua y por el servicio de alcantarillado sanitario (alcantarillado sanitario y planta de tratamiento) cuya tarifa lo efectivizará la JASS. Sin embargo la participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y garantizar el mantenimiento en la etapa de operación.
El proyecto es sostenible institucional, técnica, social y financieramente.
I Impacto
Ambiental:
Al desarrollar el cuestionario de “Identificación de impactos ambientales potenciales del proyecto”, se ha determinado que el proyecto sólo generará moderado impacto ambiental, por lo cual se consideraran los costos de estas medidas de mitigación correspondientes.
La ejecución del presente proyecto en su fase de inversión sólo generará consecuencias negativas leves pero la temporalidad es permanente en el medio físico natural en el componente suelo, en el medio biológico el efecto es leve y temporal, y en el medio social el impacto es positivo tanto en la fase operativa como preoperativa, por efecto del mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de aguas residuales.
Se presenta los impactos positivos y negativos en cada etapa de las fases de inversión y post inversión, como es la construcción del proyecto y la operación de los sistemas.
Durante la Etapa de Construcción:
Impactos Positivos:
i. Generación de Empleo Local.-Considerando que se dará preferencia a la mano de obra local, la construcción de la obra proyectada implicará un incremento en la demanda de mano de obra en la localidad de Cashapatac.
La generación de empleo permitirá elevar los niveles de ingreso de la población relacionada directa o indirectamente a la obra. Esta condición a su vez se traducirá en un aumento de la capacidad adquisitiva de dichos pobladores, generando mejores condiciones para el acceso a los servicios de salud, educación, transporte, entre otros. En términos generales, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud, pues es de moderada duración.
Impactos Negativos:
i. En el Aire.- de modo general, considerando la dimensión de la obra proyectada, se estima que los efectos en la calidad del aire podrían manifestarse por la emisión de material particulado y ruido, principalmente durante los movimientos de tierra para la instalación de las unidades propuestas.
Considerando la dimensión de la obra, y que las emisiones se producirán en espacios abiertos y, por lo general la de mayor magnitud, alejados de poblaciones o ecosistemas especiales que puedan ser afectados, dichas emisiones no causarán mayor perturbación ambiental, habiéndose calificado como de baja magnitud, solo temporales y con alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.
ii. En el Suelo.- la calidad de este componente ambiental podría verse afectado por los posibles derrames de combustible, grasa y aceite que puedan ocurrir en las áreas donde opere la maquinaria; así como por el posible derrame de cemento o concreto y la disposición inadecuada de residuos sólidos que se generen durante el proceso constructivo de la obra. Además en la etapa de construcción de la obra se hará excavaciones para la instalación de tuberías y la infraestructura.
De producirse dichos derrames, se estima que sus efectos serán solo puntuales y de baja magnitud, pues no implicarán volúmenes considerables de vertido, además, este impacto tiene alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación. La construcción de la infraestructura y demás instalaciones en este componente generará consecuencias negativas leves pero la temporalidad es permanente en este medio físico natural.
iii. En la Flora.-se estima que, principalmente durante las operaciones de construcción de las unidades se produzca una ligera reducción de la cobertura vegetal.
La reducción de la cubierta vegetal será pequeña, pues el área física de ocupación por la obra también será pequeña, y estará referida a la excavación. Por tales consideraciones, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud.
iv. En la Propiedad.-este impacto está referido a la afectación de la propiedad comunal que ocasionará; sin embargo, considerando que el área a ser ocupada por este componente será pequeña, se estima que los impactos serán de baja magnitud.
v. En el Paisaje.-la calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construcción de la obra podría verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su conjunto.
Sin embargo, se considera que dicha afectación será mínima, pues se trata de obras pequeñas. Por ello, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud de duración variable entre temporal y permanente y con alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.
Durante la Etapa de Funcionamiento
Impactos Positivos:
i. Sistema de Alcantarillado sanitario:
Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario.
Construcción de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
La construcción de dichos componentes del sistema de Alcantarillado sanitario en la localidad de Cashapatac permitirá mejorar el servicio que se brinda en la actualidad en la localidad incrementando la calidad en el servicio y por ende mejorando la calidad de vida.
Por tal motivo, este impacto ha sido calificado como de alta magnitud y de duración permanente.
ii. En la Salud e Higiene.- el mejoramiento del servicio de alcantarillado sanitario, permitirá mejorar las condiciones de salubridad en la localidad de Cashapatac, lo cual se traducirá en beneficios para la salud e higiene de la población reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades asociadas al tema de salubridad la misma que debe ir de la mano con el mejoramiento del sistema de agua potable. Así mismo, el mejoramiento de las condiciones del sistema de alcantarillado sanitario ejercerá finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la población de esta localidad.
En mérito a ello, este impacto ha sido calificado como de alta magnitud y de duración permanente.
Impactos Negativos:
No se ha previsto la ocurrencia de impactos negativos durante la fase de post inversión.
J Organización y gestión:
Dentro de los roles y funciones que cumplirán los actores que participan en la ejecución, operación y mantenimiento del proyecto tenemos:
Fondo Minero Antamina: Esta entidad privada tendrá la función de regular y hacer cumplir las disposiciones para el fiel cumplimiento del financiamiento del proyecto pues la institución cuenta con la capacidad económica, técnica y administrativa, para poder llevar a cabo los procedimientos necesarios así como sustento, trámites, y gestión para la asignación correspondiente de presupuesto para el proyecto, esto en cumplimiento del compromiso social que tiene para con los pueblos de su área de influencia.
De la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná: Esta institución como unidad ejecutora a través de sus representantes tendrá la función de coordinar y gestionar ante el Fondo Minero Antamina la asignación correspondiente de presupuesto para el proyecto. Además en su condición de entidad pública será la Unidad Ejecutora y podrá elegir la modalidad contractual que estime conveniente para la ejecución del proyecto, velará en todo momento que el proyecto sea culminado con éxito y de acuerdo al expediente técnico (estudios definitivos), mediante la supervisión de la obra correspondiente.
La Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento, cuenta con autonomía administrativa, operativa y financiera, para garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Modalidad de Ejecución:
Finalmente para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución del proyecto es que, la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná, debe realizar el proceso de selección, según las normas del proceso de selección emitidas por la Presidencia del Consejo de Ministros; Adjudicación de la obra y recepción de la obra. Para su ejecución por terceros es decir por contrata.
Empresa Contratista: Se encargará de la ejecución de la obra.
Asimismo el contratista deberá contar con los equipos, materiales y personal calificado y no calificados eficientes para la ejecución del presente proyecto.
Del Supervisor: Es el encargado de velar por la correcta ejecución.
La modalidad de ejecución que se recomienda para la ejecución del proyecto es la de contrato, supervisado por la Unidad Ejecutora, para lo cual se deberá llevar un proceso de licitación.
K Plan de Implementación:
Para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución del proyecto se ha propuesto las siguientes condiciones previas importantes e indispensables para la implementación exitosa del proyecto, así como sus responsables en sus diversas fases.
El Fondo Minero Antamina será la entidad que financiará la fase de inversión, por lo tanto los arreglos institucionales con la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná deben consolidarse antes del inicio del proyecto. Por otra parte la entidad ejecutora es la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná como entidad estatal, para el inicio oportuno de las obras realizará previamente las gestiones para la disponibilidad de terreno para la construcción de la Planta de Tratamiento de aguas residuales. La fase post inversión estará a cargo de la JASS.
Diagrama de ruta crítica del plan de implementación Inicio Estudios definitivos Ejecución de Obra
Supervisión y liquidación de obra
Fin Proceso de adjudicación y contratación de obra Recepción de obra Transferencia y puesta en marcha Capacitacion y Sensibilización
L Financiamiento.
El Fondo Minero Antamina será la entidad que financiará la fase de inversión, por lo tanto los arreglos institucionales con la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná deben consolidarse antes del inicio del proyecto.
M Conclusiones y Recomendaciones:
En base a los resultados positivos obtenidos en la evaluación social, del análisis de sensibilidad, sostenibilidad y del impacto ambiental, el proyecto Instalación del Servicio de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Cashapatac del distrito de San Pedro de Chaná, Huari - Ancash, es viable.
Para el caso del sistema de alcantarillado sanitario de aguas residuales, tenemos que, entre los dos proyectos alternativos presentados, se puede apreciar que la rentabilidad social del proyecto alternativo 01 es mayor.
Selección de mejor alternativa del sistema de alcantarillado sanitario de aguas residuales Indicadores Proyecto Alternativo
01 Proyecto Alternativo 02 Monto de la inversión – Precios privados S/. 671,310.41 S/. 712,385.88 VACST [S/.] S/. 528,437.25 S/. 556,354.44 ICE [S/. / hab] 257.02 270.6
Se recomienda otorgar la aprobación y viabilidad al estudio de preinversión y autorizar la elaboración de los estudios definitivos y ejecución del proyecto: “Instalación del Servicio de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Cashapatac del distrito de San Pedro de Chaná, Huari - Ancash”, que tiene una inversión total de S/. 671,310.41.
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MARCO LÓGICO DEL PROYECTO “Instalación del Servicio de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Cashapatac del distrito de San Pedro de Chaná, Huari - Ancash”
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
♂ Mejora de la calidad de vida de la población de la localidad de Cashapatac.
♂ Al año 1, las NBI se reducen. ♂ Al año 3, el IDH se incrementa.
♂ A partir del año 3, se reduce la pobreza.
♂ Encuesta de evaluación de impacto del proyecto en el área de influencia.
♂ Informe de desarrollo humano a nivel distrital del PNUD.
♂ Verificación de los índices estadísticos de crecimiento. ♂ CAUS A / EF ECTO P R OP ÓSI T O ♂ Mejoras en la prestación del servicio de disposición sanitaria de excretas en la localidad de Cashapatac.
♂ Al año 1, el 100% de los usuarios están debidamente conectados al sistema de alcantarillado sanitario. ♂ Al año 1, el 100% de usuarios del
servicio de alcantarillado sanitario gozan de buena calidad en dicho servicio.
♂ A partir del año 1 el 100% de las aguas servidas son tratadas en la planta de tratamiento.
♂ A partir del año 1, los encargados del sistema de saneamiento efectúan una eficiente administración y gestión del servicio de saneamiento.
♂ Encuesta a los usuarios de la localidad de Cashapatac. ♂ Análisis físico-químico y
bacteriológico de efluentes. ♂ Informes de la Municipalidad. ♂ Reporte anual de la JASS
sobre la recaudación de tarifas. ♂ Actas de organización, de
reuniones y de delegación de funciones de los integrantes de las organizaciones de las localidades.
♂ Informe de evaluación ex-post.
♂ Se mantiene la demanda de los servicios de saneamiento.
♂ Se mantiene la rentabilidad de las actividades productivas, y crecimiento económico.
♂ Los encargados hacen un uso óptimo de las herramientas de gestión, operación y mantenimiento para un adecuado servicio.
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COMP
ON
EN
TES
♂ Suficiencia del sistema de disposición sanitaria de excretas.
♂ Mejora en niveles de educación sanitaria, medio ambiental y mejora la cultura de pago por el servicio de saneamiento.
♂ Conocimiento de las
herramientas e instrumentos para la gestión del servicio de saneamiento.
♂ Al año 1: 2.00 km de redes colectores, emisores, instaladas con tubería UPVC (S-20) de 6” de diámetro.
♂ Al año 1: 0.58 km de redes colectores, emisores, instaladas con tubería UPVC (S-20) de 4” de diámetro.
♂ Construcción de 20 buzones de altura variable entre 1.20 m – 2.50 m y 35 buzonetas. Además 28 conexiones domiciliarias
♂ Al año 1: 01 planta de tratamiento construida con pozas de absorción. ♂ Al año 1 el 100% de la población se
encuentra, capacitada y sensibilizada en educación sanitaria.
♂ Al año 1: Se mejora los niveles de recaudación.
♂ Desde el año 1 los encargados del sistema, integrantes de la JASS se encuentran capacitados en administración, operación y mantenimiento del servicio de saneamiento.
♂ Expediente técnico. ♂ Puesta en marcha.
♂ Liquidación técnica y financiera del proyecto.
♂ Acta de entrega de obras. ♂ Valorizaciones e informes de
avance de obra. Informes de control de calidad.
♂ Encuestas de la Municipalidad. ♂ Supervisión de obra y puesta
en marcha.
♂ Informes técnicos de verificación de conformidad de la obra.
♂ Informes de asistencia a las charlas de sensibilización y clases de capacitación de los usuarios.
♂ Informe de la JASS sobre el cumplimiento de la difusión para sensibilización de la población.
♂ Informe de la JASS, sobre la recaudación de tarifas.
♂ Informe de asistencia a las clases de capacitación en administración, operación y mantenimiento del servicio de saneamiento.
♂ Las entidades comprometidas con la implementación del proyecto cumplen con los compromisos asumidos.
♂ No ocurren desastres naturales que afecten el proyecto.
♂ Se cumple compromiso de Mantenimiento de la infraestructura.
♂ Adecuada ejecución del proyecto.
♂ Pobladores usan
responsablemente las instalaciones.
♂ Participación activa de la población en las charlas de sensibilización y en la capacitación.
♂ Los usuarios de los servicios de
saneamiento pagan oportunamente el precio por los
servicios brindados por la JASS. ♂ Participación activa de la JASS,
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ACCION
ES
♂ Construcción de redes colectoras con sistema mixto (convencional y condominial). ♂ Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. ♂ Capacitación y sensibilización a la población en temas de educación sanitaria y promoción de la salud. ♂ Sensibilización sobre la importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a los usuarios del servicio. ♂ Capacitación en
administración, operación y mantenimiento del servicio de saneamiento.
♂ Fortalecimiento de la Unidad Técnica de Gestión de los Servicios de Saneamiento de la Municipalidad.
♂ Costos de Operación y Mantenimiento de S/ 8,802.50
♂ Infraestructura de saneamiento: S/. 564,164.45.
♂ Capacitación y difusión (sensibilización): S/. 58,026.13.
♂ Estudios del proyecto: S/. 13,847.45. ♂ Supervisión y liquidación: S/.
28,772.38.
♂ Otros intangibles: procesos de selección. S/. 6,500.00.
♂ Monto total de inversión S/. 671,310.41.
♂ Informes valorización de obra de la supervisión de obra.
♂ Informes mensuales de avance de obra de la residencia de obra. ♂ Liquidación de obra.
♂ Acta de recepción de obra. ♂ Estudios definitivos.
♂ Resolución de aprobación del expediente técnico.
♂ Contratos de ejecución obra, de supervisión de obra y de elaboración de estudios.
♂ Plan de capacitación y
sensibilización aprobado.
♂ Registro de asistencia de los pobladores así como de los integrantes de la JASS y encargados del sistema, a las clases de capacitación.
♂ Acta de conformación de la JASS. ♂ Registro de asistencia a las clases
de capacitación.
♂ Plan de capacitación y
sensibilización aprobado
♂ Se cuenta con financiamiento por parte de la empresa privada.
♂ Participación activa de los
beneficiarios.
♂ No ocurren desastres naturales que afecten la disponibilidad.
♂ Se cumple con las especificaciones técnicas del estudio definitivo.
♂ Participación activa de la
Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná.
♂ Participación de la JASS en las actividades operación y mantenimiento.
♂ Participación activa de la población, de la JASS y de los encargados del sistema de saneamiento en las charlas de sensibilización y en la capacitación
♂ Participación activa de la población en general de la localidad de Cashapatac.
2 ASPECTOS
GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO.
2.1.1 Nombre:
“Instalación del Servicio de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Cashapatac del distrito de San Pedro de Chaná, Huari - Ancash”.
2.1.2 Ubicación / Localización Geográfica:
Departamento : Ancash.
Provincia : Huari.
Distrito : San Pedro de Chaná.
Localidad : Cashapatac.
Comunidad Campesina : Santa Cruz de Pichiu.
Zona : Rural.
Altitud : 3,760msnm.
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.
2.2.1 Unidad Formuladora:
Unidad Responsable : Área de Desarrollo Urbano y Rural.
Sector : Gobiernos Locales.
Pliego : Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná. Responsable de la Entidad : Sr. Tarazona Valdivia Emilio Bruno.
Cargo : Alcalde Distrital.
Dirección : Plaza de Armas S/N, San Pedro de Chaná.
2.2.2 Funcionario Responsable de UF:
Funcionario Resp. Operativo : Sr. Luis Eugenio Cochachin Villanueva. Cargo : Responsable de la Unidad Formuladora. Teléfono : (043) 943242827 – 978502988.
E-mail : [email protected].
2.2.3 Propuesta de Unidad Ejecutora:
Unidad Responsable : Subgerencia de Infraestructura y Obras. : Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
Sector : Gobiernos Locales.
Pliego : Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná. Responsable de la Entidad : Sr. Tarazona Valdivia Emilio Bruno.
Cargo : Alcalde Distrital.
Funcionario Resp. Operativo : Ingº. William Wagner Rodríguez Hidalgo. Cargo : Subgerente de Infraestructura y Obras. Dirección : Plaza de Armas S/N, San Pedro de Chaná. Fundamentación: Es relevante mencionar que se propone como unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná, pues porque ésta debe ser una entidad pública y además porque asumirá los costos de operación y mantenimiento del proyecto, aun cuando la entidad que financia el proyecto es el Fondo Minero Antamina. Además de las razones antes manifestadas la UE tiene experiencia ya que viene ejecutando obras similares en su ámbito. Entre las obras que ejecutó tenemos sistemas de agua y alcantarillado sanitario, plantas de tratamiento, trochas carrozables, sistemas de electrificación, edificaciones, etc. Además, la ejecución de este tipo de proyectos está dentro de las competencias y funciones, finalmente posee la capacidad técnica y operativa en la ejecución de proyectos de esta naturaleza, también tiene disponibilidad de recursos físicos, recursos humanos y posee la capacidad administrativa para la licitación de proyectos y ejecución por encargo.
2.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS.
Para el diseño, elaboración y formulación del presente proyecto de inversión pública se ha promovido la participación activa de las diferentes organizaciones, como la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná, la Comunidad Campesina Santa Cruz de Pichiu, la junta administradora de los servicios de saneamiento y delegado de la localidad, el Puesto de Salud, también se ha recogido información mediante una encuesta aplicada a los usuarios, además para un adecuado estudio se han recogido opiniones y aportes de los encargados y responsables de la operación del sistema de alcantarillado sanitario de la localidad.
El presente proyecto involucra, fundamentalmente, al Fondo Minero Antamina – FMA, a la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná, a la población beneficiaria, y a la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de la localidad de Cashapatac.
2.3.1 Participación de las Entidades Involucradas:
Fondo Minero Antamina
El Fondo Minero Antamina participará realizando las siguientes acciones: Elaboración del estudio de pre-inversión.
Elaboración de los estudios definitivos.
Financia la ejecución del proyecto de inversión pública.
Realiza la Supervisión y el Seguimiento & Monitoreo de la ejecución del proyecto.
Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná:
Es importante resaltar la participación de la municipalidad, la cual tiene actualmente priorizado el presente proyecto, además gestionará los recursos necesarios para el financiamiento ante el fondo Minero Antamina, pues con esto contribuirá a la mejora de las condiciones de vida de la población de su ámbito jurisdiccional.
Por otro lado la municipalidad también participará en la evaluación del estudio de preinversión y de los estudios definitivos para el expediente técnico de obra, y en la ejecución del proyecto, el cual además de la ejecución de las obras de infraestructura se efectuará la capacitación en organización comunal, educación sanitaria y administración, operación y mantenimiento de los servicios, todo esto con el fin de revertir la situación negativa que afecta a la población.
En resumen la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná, participará con las siguientes acciones:
Evaluación del estudio de pre-inversión.
Revisión y aprobación de los estudios definitivos. Como la unidad ejecutora.
Realiza el seguimiento de la Operación y Mantenimiento del proyecto como parte de sus funciones institucionales.
Asume el compromiso de operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento básico.
Junta Administradora del Servicio de Saneamiento:
Es importante resaltar la participación de la junta administradora y/o sus representantes en las entrevistas sostenidas, proporcionando información para el presente estudio; sin embargo hay reserva de proporcionar información documentada.
En resumen participa con las siguientes acciones:
Es la encargada operativa de la gestión administrativa, comercial del servicio de Saneamiento.
Proporciona información para el presente estudio.
Realiza la operación y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario.
2.3.2 Participación de los Beneficiarios:
La población beneficiaria muestra gran interés por la pronta materialización del proyecto y sus obras ya que son los más afectados por no contar con un servicio de calidad, y a través de la encuesta realizada, han expresado la necesidad del proyecto, además manifiestan que si se hicieran obras para la mejora del servicio estarían dispuestos a colaborar de acuerdo a sus posibilidades, asistir a las capacitaciones, a las charlas de sensibilización, y a pagar la tarifa que fije la JASS para la administración, operación y mantenimiento del proyecto, garantizando de esta manera su sostenibilidad.
Asimismo, los pobladores o habitantes de la localidad de Cashapatac participan a través de sus reclamos y pedidos ante las autoridades de la Comunidad Campesina Santa Cruz de Pichiu y ante los funcionarios y autoridades de la Municipalidad para solucionar la situación negativa que afecta el normal desarrollo de las actividades cotidianas y socio-económicas.
Los compromisos a alcanzarse serán las siguientes: Una vez consumada la ejecución del proyecto será entregada a la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná, quien se responsabilizará a través de la JASS de administrar y ejecutar los trabajos de operación y mantenimiento para el correcto funcionamiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario, compromiso que se asume mediante acta.
Tabla 1 Resumen de la participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios
Nombre de la Entidad y
Beneficiarios Participación
Fondo Minero Antamina.
♂ Elaboración del estudio de pre-inversión. ♂ Elaboración de los estudios definitivos.
♂ Financia la ejecución del proyecto de inversión pública. ♂ Realiza la Supervisión y el Seguimiento & Monitoreo de la
ejecución del proyecto.
Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná
♂ Evalúa el proyecto a través de su OPI. ♂ Aprobación del estudio de preinversión.
♂ Revisión y aprobación de los estudios definitivos. ♂ Como la unidad ejecutora.
♂ Realiza el seguimiento de la Operación y Mantenimiento del proyecto como parte de sus funciones institucionales. ♂ Asume el compromiso de operación y mantenimiento de
los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.
JASS.
♂ Es la encargada operativa de la gestión administrativa, comercial del servicio de Saneamiento.
♂ Proporciona información para el presente estudio.
♂ Realiza la operación y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario.
Participación de los Beneficiarios
♂ Realizan reclamos y pedidos ante los funcionarios de la Municipalidad y autoridades locales para solucionar la situación negativa.
♂ Participan en el mantenimiento de la infraestructura inmersa a los sistemas.
♂ Continúan pagando las tarifas por los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.
♂ Apoyan la ejecución del proyecto.
♂ Garantizan la sostenibilidad del proyecto, mediante el pago mensual para cubrir los costos de operación y mantenimiento
2.4 MARCO DE REFERENCIA.
2.4.1 Antecedentes del proyecto:
Para la elaboración del presente estudio de preinversión a nivel de perfil, de acuerdo a lo normado por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), se ejecutó el trabajo de campo correspondiente, mediante la aplicación de encuestas a los pobladores que serán beneficiados por el proyecto, además se hicieron las respectivas inspecciones sobre el estado actual de los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario de la zona afectada.
Consciente de la problemática que se suscita en los servicios de saneamiento básico en su jurisdicción distrital, la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná ha priorizado la intervención y tiene como objetivo brindar una adecuada prestación de dichos servicios a la población de la localidad de Cashapatac. Por lo mismo ha visto por conveniente solicitar apoyo al Fondo Minero Antamina para el financiamiento del presente proyecto.
La mejora de los servicios existentes sólo se logrará en la medida en que la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná realice las intervenciones propuestas y esto permitirá que se logre niveles de eficiencia para brindar dichos servicios con la calidad que el público usuario demanda; por lo tanto, para atender la demanda de la población bajo su ámbito, la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná está trabajando para dotar de una adecuada infraestructura sanitaria, y es participe de la elaboración del presente estudio de pre inversión, además gestionará el financiamiento para la ejecución de la obra ante el fondo Minero Antamina para dar solución al problema existente.
Se ha tomado conocimiento que a la fecha se viene trabajando el proyecto de inversión pública relacionado a solucionar la problemática respecto al sistema de abastecimiento de agua potable, por ello el presente proyecto limita su intervención al servicio de disposición sanitaria de excretas. La información a la que se ha recurrido para la elaboración del presente estudio es producto del trabajo de campo y de recoger la opinión de los beneficiarios directos; también se ha coordinado con los agentes participantes, a fin de diagnosticar y plantear soluciones que identifiquen a la población afectada. En este punto es importante manifestar que la premisa de la intervención se centra en optimizar el uso de los recursos, es decir, en buscar la solución con la mínima inversión pero de máxima eficiencia.
2.4.2 Base Legal y Normas Legales:
La prestación de servicios de saneamiento tiene por finalidad proteger la salud pública y el medio ambiente. El marco regulatorio del sector de saneamiento establece una serie de normas, procedimientos y requisitos para garantizar la prestación eficiente y eficaz y de calidad de dichos servicios.
Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338, publicada el 24 de julio de 1994, es la norma fundamental del sector saneamiento que establece las reglas que rigen la prestación de servicios de saneamiento.
Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-6-PRES y modificado por los Decretos Supremos N° 008-2005-VIVIENDA, 016-008-2005-VIVIENDA, 031-2008-VIVIENDA, regula y desarrolla lo establecido por la ley general de servicios de saneamiento comprende disposiciones relativas:
♂ Las consideraciones de la prestación de servicios de saneamiento.
♂ Las funciones, atribuciones, responsabilidades, derechos y obligaciones de las entidades vinculadas a la prestación de servicios de saneamiento, así como los derechos y obligaciones de los usuarios.
♂ Los regímenes empresariales, la regulación de tarifas, la participación del sector privado y el uso de bienes públicos y de terceros para la prestación de los servicios de saneamiento.
Por otro lado el proyecto se enmarca dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de tal manera que la inversión se encuentre justificada y se asegure su sostenibilidad a través del tiempo. El proyecto se sustenta en el siguiente marco legal y normativo:
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública
(Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente, y por los D.L. N° 1005 (03 de Mayo de 2008) y Nº 1091 (21 de Junio de 2008)).
Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública
(Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N° 038-2009-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 15 de Febrero de 2009).
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Directiva Nº 001-2011-EF/68.01. Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de abril de 2011.
Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Saneamiento Básico en el Ámbito Rural, a nivel de perfil.
Reglamento Nacional de Edificaciones.
2.4.3 La manera de como se enmarca con los lineamientos de política sectorial –
nacional y su relación con el contexto regional y local:
2.4.3.1 Del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento:
El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos y políticas del Ministerio de Vivienda, Construcción, y Saneamiento:
Plan Estratégico Sectorial 2008-20151
Visión:
“El país cuenta con un territorio ordenado y un sistema de centros de población competitivos y sostenibles que brindan condiciones para el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población”.
Misión:
“Somos el ente rector en materia de urbanismo, vivienda, construcción y saneamiento, responsable de diseñar, normar, promover, ejecutar, supervisar y evaluar la política sectorial, contribuyendo a la competitividad y el desarrollo territorial sostenible del país, en beneficio preferentemente de la población de menores recursos”.
Objetivo estratégico y estrategias fundamentales: relacionado con el proyecto:
Objetivo:
♂ Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.
Estrategias:
♂ Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria. ♂ Promover la sostenibilidad de los servicios. ♂ Optimizar el uso de los recursos hídricos.
2.4.3.2 Del Sub-Sector Saneamiento:
El proyecto se enmarca específicamente en el Sub-Sector Saneamiento -
Dirección Nacional de Saneamiento:
Visión:
La población tiene acceso a servicios de saneamiento en condiciones adecuadas de calidad y precio, a través de prestadores de servicios eficientes regulados por el Estado a base de políticas de desarrollo sectorial ordenadas y ambientalmente sostenibles.
Misión:
Fortalecer el Sector Saneamiento en el marco de las políticas y objetivos estratégicos del Gobierno Nacional en concordancia con las metas de desarrollo, sostenibilidad, incremento de eficiencia y productividad en la prestación de los servicios, mediante la promoción del reconocimiento del valor económico de los mismos, la fijación de precios adecuados y la ejecución de inversiones de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública y la Participación del Sector Privado.
Funciones:
Entre las principales funciones tenemos:
Diseñar, formular y proponer políticas Formular y evaluar Plan Estratégico y Operativo
Emitir normas
Proponer el marco institucional para desarrollo y sostenibilidad de servicios Promover la asistencia técnica, capacitación, investigación y educación sanitaria Fomentar la participación de inversión privada
Promover el desarrollo de prestadores de servicio
Priorizar proyectos de inversión pública y la asignación de recursos Aprobar estudios de impacto ambiental
Emitir resoluciones y actos administrativos Desarrollar un sistema de información
Promover programas de análisis de vulnerabilidad y mitigación de riesgos Estimular participación de organizaciones comunales y de pequeñas unidades
de gestión en el manejo de los servicios en ámbito rural y pequeñas localidades Coordinar con demás órganos del Ministerio y demás entidades del sector, así
como con Gobiernos Regionales, locales y entidades públicas y privadas en materia de saneamiento
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Objetivos:
Objetivo General
Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas.
Objetivo Específicos
Modernizar la gestión del Sector Saneamiento. Incrementar la sostenibilidad de los servicios. Mejorar la calidad de los servicios.
