IMPRESO POR: .
634-03-03
CUENTA
Viáticos y Subsistencias en el Interior
AUXILIAR 01: AUXILIAR 02: AUXILIAR 03: 04000080000 0 0
DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE LOJA SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO NO EXPEDIENTE DESCRIPCION SALDO AL 02/01/2012 DEBITO CREDITO 0.00 0.00 0.00 11/01/2012 DAG 04000080000000000000007 MINGA CASTILLO ROBERTH DANIEL.- Liquidacion de viaticos, viaje a Zapotillo y
Macara , realizar inspeccion de control y seguimiento ambiental a los proyectos:Canal de Riego zapotillo- Puente Internacional de Macara. Aut. Pago Mem.
MAE-UCA-2011-349 del 21/12/2011.
28445098 61.68 0.00
11/01/2012 DAG 04000080000000000000008 SANCHEZ ORLANDO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Zapotillo y Macara, realizar inspeccion de control y seguimiento ambiental a los proyectos: Canal de Riego zapotillo- Puente Internacional Macara el 15 y 16/12/2011. aut. Pago mem. MAE-UCA-2011-349 del 21/12/2011.
28445209 60.00 0.00
11/01/2012 DAG 04000080000000000000009 HIDALGO BALCAZAR DUMANI.- Liquidacion viaticos, viaje a Quito del 19 al 21 /12/2011, movilizando a la Ing. Graciela Pineda para que retire equipos informaticos del Ministerio del Ambiente. Aut. Pago Mem. MAE-DPLEOZCH-2011-1717 del 26/12/2011.
28445318 150.00 0.00
11/01/2012 DAG 04000080000000000000010 MOROCHO ARAUJO DIEGO SEBASTIAN.- Liquidacion viatiso, viaje a Quito, asisir a charla de induccion y entrega recepcion de equipos de rescate y primeows auxilios en la Direccion de Biodiversidad. Aut. Pago Mem. MAE-UPN-2011-2378 del 20/12/2011.
28447908 200.00 0.00
11/01/2012 DAG 04000080000000000000011 CASTILLO SALVADOR PATRICIO.-Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 25 al 28 de diciembre del 2012, reunion de trabajo para emitir desde el SAF guías de movilizacion de diferentes productos de madera y subproductos forestales. Aut. Pago Mem. MAE-UPN-2011-2433 del 28/12/2011.
28448111 280.00 0.00
12/01/2012 DAG 04000080000000000000013 HIDALGO BALCAZAR DUMANI.-Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 9 al 10 enero 2012, movilizando al Ing. Carlos Espinosa, para que participe de una reunion de trabajo en el Ministerio del Ambiente. Aut. Pago Mem. MAE.DPLEOZCH-2012-0083 del 11 enero del 2012.
28453838 150.00 0.00
12/01/2012 DAG 04000080000000000000014 ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 8 al 10 enero del 2012, realizar gestiones institucionales, ante las autoridades del MAE Quito, Aut. Pago Mem. MAE-DPLEOZCH-2012-0080 del 10 enero del 2012
28453935 250.00 0.00
12/01/2012 DAG 04000080000000000000015 CALVA CASTILLO EDUARDO VICENTE.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 25 al 27 diciembre del 2011, asisitir a reunion de trabajo para emitir desde el SAF guias de movilizacion de productos diferente de madera. Aut. Pago Mem. MAE-UPN-2011-2434 del 28 diciembre del 2011.
28454348 200.00 0.00
12/01/2012 DAG 04000080000000000000016 Placencia Berru Stalin.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 25 al 27 de diciembre del 2011, asistir a reunion de trabajo para emitir desde el SAF guias de movilizacion de productos diferentes de la madera. Aut. Pago mem. MAE-UPN-2011-2426 del 28/12/2011.
28454421 200.00 0.00
12/01/2012 DAG 04000080000000000000017 CARAGUAY CAMPOVERDE CESAR AUGUSTO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 25 al 28 de diciembre del 2011, asistir a reunión de trabajo para emitir desde el SAF guias de movilizacion de poductos diferentes de la madera. Aut. Pago Mem. MAE-UPN-2011-2432 del 28/12/2011.
IMPRESO POR: . 12/01/2012 DAG 04000080000000000000018 FIGUEROA PIEDRA CESAR.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 25 al 27
diciembre del 2011, reunion de trabajo para emision desde el sistema de aprovechamiento forestal SAF II, los productos diferentes de la madera.
28454545 150.00 0.00
17/01/2012 DAG 04000080000000000000029 PINEDA QUIROLA GRACIELA ESPERANZA.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 19 al 21 diciembre el 2011, con la finalidad de retirar equiposinformaticos , viaje en elvehículo Susuki Gran Vitara LEA-751. Aut. Pago Mem. MAE-UAF-2011-648 del 27/12/2011.
28486933 200.00 0.00
23/01/2012 DAG 04000080000000000000042 HIDALGO BALCAZAR DUMANI.- Liquidacion de viticos, viaje3 a Quito del 15 al 17 de enero/2012, movilido al Ing. Carlos Espinosa para que participe de una reunion de trabajo en Planta Central. Aut. Pago Mem. MAE-DPLEOZCH-2012-131 del 19/01/2012.
28566697 150.00 0.00
23/01/2012 DAG 04000080000000000000043 CALDERON SANMARTIN SANTOS BENIGNO.- Liquidacion de viaticos, comision realizada el 12 y 13 enero /2012 a Machala y Zamora Chinchipe, en donde se participo de las reuniones de socializacion de cumplimiento de actividades
28573515 100.00 0.00
23/01/2012 DAG 04000080000000000000044 ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 15 al 17 enero del 2012, asistir a reunión de trabajo sobre plan de optimizacion de recurso humano del MAE. Aut. Pago Mem. MAE-DPLEOZCH-2012-0138 del 20 enero del 2012.
28573990 250.00 0.00
23/01/2012 DAG 04000080000000000000045 DIEGO FABRICIO OLEAS GUEVARA.- Liquidacion de viaticos, viaje a Machala el 12 enero/2012, Fortalecer la gestion institucional mediante una adecuada coordinacion de actividades en la Zona 7 Loja-Zamora - El Oro. Aut. Pago Mem. MAE-UAJ-2012-009 del 01/2012.
28574468 40.00 0.00
23/01/2012 DAG 04000080000000000000046 MOROCHO ARAUJO DIEGO SEBASTIAN.- Liquidacion de haberes por comision realizada a Quito el 9/01/2012, asistir a reunion de trabajo relacionala al proyecto MOORE, en la Direccion Nacional de Biodiversidad en Planta Central . Aut. Pago Mem,.MAE-UPN-2012-083 del 16/01/2012.
28574660 40.00 0.00
30/01/2012 DAG 04000080000000000000083 HIDALGO BALCAZAR DUMANI.- Liquidacion de viaticos, viaje a Cuenca y Machala el 19 y 23 de Enero del 2011 y reposicion de gastos por viaje a Macara el 20/01/2012, movilizando varios funcionarios, de acuerdo a disposiciones verbales del Director. Aut. Pago Mem. MAE.DPLEOZCH-2012-162.
28743434 60.00 0.00
30/01/2012 DAG 04000080000000000000084 CALDERON SANMARTIN SANTOS BENIGNO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Machala el 23 y 24 de enero del 2010, participar en reuniones de trabajo para analizar avances de cumplimiento de acciones en aspectos productivos y ambientales.Aut. Pago Me,. MAE-UPC-2012-19 el 26/01/2012.
28743804 150.00 0.00
31/01/2012 DAG 04000080000000000000086 TAPIA SUAREZ PABLO MARIA.- Liquidacion de viaticos, viaje a Lagunas del Compadre, el 19 de enero del 2011, a colocar letreros informativos, en los desvios a Rumishitana. Aut. Pago Mem. MAE-UPN-2012-151 del 25/01/2012.
28778281 27.50 0.00
31/01/2012 DAG 04000080000000000000087 VILLA ESPARZA JOSE FERNADO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Lagunas del Compadre el 19/01/2012 , a colocar letreros informativos, en los devios a Rumishitana. Aut. Pago Mem. MAE-UPN-2012-151 del 25/01/2012.
28778712 27.50 0.00
31/01/2012 DAG 04000080000000000000088 SARANGO CALDERON WALTER AMADO.- Liquidacion de viaticos, viaje a las Lagunas del Compadre el 19/01/2012 a colocar ltreros informativos en los desvios a Rumishitana. Aut. Pago Mem. MAE-UPN-2012-151, del 25/01/2012.
28778968 27.50 0.00
01/02/2012 DAG 04000080000000000000085 MINGA CASTILLO ROBERTH DANIEL.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 16 al 19 de enero del 2012, participar del taller para conicimiento del acuerdo 161 y modificacion del acuerdo 026 para manejo de sustancias químicas peligrosas etc. Aut. Pago Mem. MAE-UCA-2012-013 del 24/01/2012.
28787824 200.00 0.00
01/02/2012 DAG 04000080000000000000090 ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 24 al 26 de enero del 2011, asistir al taller para determinacion de mecanismos efectivos para determinacion y sustento de daño. Aut. Pago Mem.
MAE-DPLEOZCH-2012-161
IMPRESO POR: . 01/02/2012 DAG 04000080000000000000091 JARAMILLO JIMENEZ LAURA AMADA.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito el 20 de
enero del 20211, realizar la entrega de especies valoradas de ingreso al Parque Nacional Podocarpus, en la Direccion Financiera de Planta Central. Aut. Pago Mem. MAE-UAF-2012-52 del 30/01/2012.
28795691 80.00 0.00
01/02/2012 DAG 04000080000000000000092 HIDALGO BALCAZAR DUMANI.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 24 al 26 de enero del 2012, movilizando al Ing. Carlos Espinosa, para que participe en un taller convocado por la Subs. de Calidad Ambiental. Aut. Pago
Mem.MAE-DPLEOZCH-2012-0168 del 29-01-2012.
28797242 150.00 0.00
02/02/2012 DAG 04000080000000000000094 DIEGO FABRICIO OLEAS GUEVARA.- Reliquidacion de viaticos por viaje a Machala el 12/01/2012,Fortalecer la gestion institucional mediate una coordinacion de actividades. El Pago inicial se realizo con cur 45 por $ 40.00, correspondiendole $ 50.00.
28837303 10.00 0.00
08/02/2012 DAG 04000080000000000000101 DIEGO FABRICIO OLEAS GUEVARA.- Liquidacion de viaticos, viaje a Balsas el 3 y 4 febrero 2010, participar en el gabinete itinerante Presidencial. Aut. Pago Mem. MAE-UAJ-2012-014 del 07/02/2012.
28917650 75.00 0.00
08/02/2012 DAG 04000080000000000000102 ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Balsas el 3 y 4 02/2012, participar del Gabinete Itinerante Presidencial. Aut. Pago mem. MAE-DPLEOZCH-2012-0216 del 07/02/2012.
28917784 75.00 0.00
08/02/2012 DAG 04000080000000000000103 MINGA CASTILLO ROBERTH DANIEL.- Liquidacion de viaticos, viaje realizado a Cuenca el 30/01/2012, asistir a taller de consulta de la propuesta revisada de la Norma de Calidad Ambiental y descarga de afluentes al recurso agua. Aut. Pago Mem. MAE-UCA-2012-023 del 02/02/2012.
28918264 40.00 0.00
08/02/2012 DAG 04000080000000000000104 TAMBO CARAGUAY LUIS.- Liquidacion de viaticos, viaje a Cuenca el 20/01/2012, trasladando a la Dra. Laura Jaramillo. Aut. Pago Mem. MAE-UPN-2012-150 del 25/01/2012.
28918493 30.00 0.00
08/02/2012 DAG 04000080000000000000105 TAMBO CARAGUAY LUIS.- Liquidacion de viaticos por viaje a Machala el 24/01/2012, movilizando al Ing. Santos Calderon en la camioneta chevrolet D-max-LEI-1026 . Aut. Pago Mem. MAE-UPN-2012-0234 del 07/02/2012.
28920686 30.00 0.00
08/02/2012 DAG 04000080000000000000106 CALDERON SANMARTIN SANTOS BENIGNO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Balsas el 3 y 4 febrero del 2012, participar en el Gabinete Itinerante Presidencial. Aut. Pago Mem.MAE-UPC-2012-022 del 06/02/2012.
28921103 75.00 0.00
09/02/2012 DAG 04000080000000000000113 TAMBO CARAGUAY LUIS.- Liquidacion de viaticos viaje a Quito del 1 al 3 de febrero del 2012, movilizando al Ing. Luis Cuenca, para que retire los uniformes par el personal del Parque Podocarpus y Yacury. Ait. Pago Mem. MAE-UPN-2012-0238 del 07/02/2012.
28956274 90.00 0.00
09/02/2012 DAG 04000080000000000000114 CUENCA ESPARZA LUIS HUMBERTO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del al 3 de febrero del 2012, con el fin de retirar los uniformes del personal del Parque Yacury y Podocarpues, segun lo solicitado por la Directora de Biovidersidad. Aut. Pago Mem. MAE-UPN-2012-0238 del 07/02/2012.
28956755 120.00 0.00
09/02/2012 DAG 04000080000000000000115 SANCHEZ ORLANDO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Cuenca el 30 de diciembre del 2012, participar en el Taller de xonsulta de la propuesta revisada de la norma de calidad ambiental y descarga de afluentes al recurso agua. aut. Pago Mem.MAE-UCA-2012-023 del 02/02/2012.
28956961 40.00 0.00
14/02/2012 DAG 04000080000000000000131 HIDALGO BALCAZAR DUMANI.-Liquidacion de viaticos por comision cumplida a Balsas los dias 3 y 4 de febrero del 2012, movilizando al Director y otros tecnicos para que participen en el Gabinete Itinerante Presidencial. Aut. Pago Mem. MAE-DPLEOZCH-2012-0232 del 09/02/2012.
29052148 55.00 0.00
22/02/2012 DAG 04000080000000000000184 ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 14 al 16 febrero del 2012, asistir a reunion de trabajo,coordinar acciones para la conformacion de los Consejos Ciudadanos Sectoriales del Sector Ambiental. Aut. Pago Mem. MAE-DPLEOZCH-2012-0282 del 17/02/2012.
IMPRESO POR: . 22/02/2012 DAG 04000080000000000000185 HIDALGO BALCAZAR DUMANI.- Lia. viaticos, viaje a Cuenca el 12/02/2012
movilizando a la Ing. Maria V. Chiriboga; viaje a Quito del 14 al 16/02/2012, movilizando al Ing. Carlos Espinosa y Dr. Diego Oleas, participen reunion de trabajo. Aut.Pago Mems. MAE-DPLEOZCH-2012-247 Y 281 DEL 12 Y 17/02/2012.
29174244 210.00 0.00
22/02/2012 DAG 04000080000000000000186 TAMBO CARAGUAY LUIS.- Liq. viaticos, viaje a Oña el 9/02/2012 movilizando personal de la Direccion N. Gestion Desechis Sólidos: viaje a Cuenca el 7/02/2012 movilizando personal de la Defensoria del Pueblo. Aut.Pago Mem.
MAE-UPN-2012-0266 del 12/02/2012
29174322 57.50 0.00
22/02/2012 DAG 04000080000000000000187 SANCHEZ ORLANDO.- Reposicion de gastos por comision realizada a Macara el 8 y 9 de febrero del 2012, realizar inspeccion de areas minera y relleno sanitario de Macara. aut. Pago Mem. MAE-UCA-2012-0032 del 15/02/2012.
29174446 59.00 0.00
22/02/2012 DAG 04000080000000000000188 DOMINGUEZ ESPARZA VICTOR HUGO.- Reposicion de gastos por comision realizada a Macara el 8 y 9/02/2012, realizar inspeccion en areas mineras y relleno sanitario de Macara. Aut. Pago Mem.MAE-UCA-2012-032 DEL 15/02/2012.
29174533 59.00 0.00
23/02/2012 DAG 04000080000000000000191 SANCHEZ ORLANDO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 15 al 17 de febrero del 2012, participar del taller de capacitacion sobre el modelo mancomunado para la gestion integral de los desechos solidos. Aut. Pago Mem. MAE-UCA-2012-035 del 22/02/2012.
29200771 120.00 0.00
28/02/2012 DAG 04000080000000000000208 CALDERON SANMARTIN SANTOS BENIGNO.- Liquiacion de viaticos, viaje a Quito el 16 y 17 de febrero del 2012, participar de la presentacion de una propuesta para determinar indicadores en la zona bosque seco y areas en proceso de desertizacion. Aut. Pago mem. MAE.UPC-2012-027 del 24/02/2012.
29307532 100.00 0.00
28/02/2012 DAG 04000080000000000000210 HIDALGO BALCAZAR DUMANI.- Liquidacion de viaticos, viaje a Machala el 23/02/2012, movilizando a la Dra. Ana Lucía Cordova, funcionaria de Planta Central. aut. Pago Mem.MAE-DPLEOZCH-2012-0325 del 27/02/2012.
29314738 30.00 0.00
01/03/2012 DAG 04000080000000000000218 CALDERON SANMARTIN SANTOS BENIGNO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 24 al 26 de febrero del 2012, participar de la reunión de trabajo sobre el GPR y entrega de 101 ejemplares de la especie Bothroops asper, reernidas en la ciudad de Alamor. Aut. Pago Mem. MAE-UPC-2012-028 del 27/02/2012.
29410828 200.00 0.00
01/03/2012 DAG 04000080000000000000217 HIDALGO BALCAZAR DUMANI.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 24 al 26 de febrero del 2012, movilizando a losingenieros Carlos Espinosa, Santos Calderon y Luis Cuenca, para que participen en reunion y revisar informacion del GPR. Aut. Pago Mem. MAE-DPLEOZCH-2012-0326 del 27/02/2012.
29410873 120.00 0.00
01/03/2012 DAG 04000080000000000000209 DIEGO FABRICIO OLEAS GUEVARA.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 14 al 16 de febrero del 2012, mantener reunión de trabajo sobre informacion de
procesosjurídicos y Concejos Ciudadanos Sectoriales del Sector Ambiental. aut. Pago Mem.MAE-UAJ-2012-0017 deñ 24/02/2012.
29410959 250.00 0.00
05/03/2012 DAG 04000080000000000000221 MOROCHO ARAUJO DIEGO SEBASTIAN.- Liquidacion de vfiaticos, viaje a Quito del 23 al 25 de febrero del 2012, participar en taller de sitios Gloria: taller de Coordinacion y Seguimiento en Areas Protegidas. Aut. Pago Mem. MAE-UPN-2012-0351 del 29/02/2012.
29475026 160.00 0.00
05/03/2012 DAG 04000080000000000000222 MOROCHO ARAUJO DIEGO SEBASTIAN.- Liquidacion de viaticos, viaje a Valladolid el 15/02/2012 reunion de coordinacion conpersonal de Valladolid; viaje a Bombuscaro el 16/02/2012 entregar equipos y materiales de primeros auxilios para Bombuscaro. Aut. Pago Mem. MAE.UPN.2012-0353.
29475288 70.00 0.00
05/03/2012 DAG 04000080000000000000224 MOROCHO ARAUJO DIEGO SEBASTIAN.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito el 18/02/2012, asistir a reunion de trabajo relacionada al proyecto MOORE en la Direccion Nacional de Biodiversidad en planta Central. aut. Pago
mem.MAE-UPN-2012-0149 del 24/01/2012.
29477262 40.00 0.00
05/03/2012 DAG 04000080000000000000225 ARMIJOS CANO ENRIQUE ARMANDO.- Liquidacion viaticos, viaje a Quito del 22 al 25 /02/2012, participar en taller de investigacion sobre cambio climàtico en areas del PANE. Aut. Pago Mem. MAE-UPN-2012-346 del 29/02/2012.
IMPRESO POR: . 05/03/2012 DAG 04000080000000000000228 ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- Liq. viaticos, viaje a Quito del 24 al 29
de febrero/2012, reunión de trabajo sobre Metodología de Gobierno por Resultados GPR; Reunion de trabajo con autoridades del MAE.Aut. Pago Mem.
MAE-DPLEOZCH-2012-0351 del 01/03/2012,
29480539 450.00 0.00
05/03/2012 DAG 04000080000000000000229 HIDALGO BALCAZAR DUMANI.- Liq. viaticos, viaje a Quito del 27 al 29/02/2012, movilizando al Ing. Carlos Espinosa para que aparticipe en reunion de trabajo en el Ministerio del Ambiente. Aut. Pago Mem. MAE-DPLEOZCH-2012-0345 del 01/03/2012.
29481796 150.00 0.00
05/03/2012 DAG 04000080000000000000230 PATINO NOVILLO NOLBERTO.- Liq. viaticos, viaje a Quito del 23 al 25/02/2012, participar en taller de Coordinación y Seguimiento en Areas Protegidas. Aut. Pago Mem.MAE-UPN-2012-0333, del 28/02/2012.
29481981 80.00 0.00
08/03/2012 DAG 04000080000000000000239 PATINO NOVILLO NOLBERTO.- Liquidacion d viaticos, viaje a Quito del 1 al 2 marzo del 2012, participar en taller de Elaboración del Manual para la gestion de Areas Protegidas del Ecuador. Aut. Pago Mem. MAE-UPN-2012-409.
29547904 80.00 0.00
08/03/2012 DAG 04000080000000000000238 CUENCA ESPARZA LUIS HUMBERTO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 24 al 26 de de febrero del 2012, participar en reunion con el responsable de entrega uniformes para el personal del Parque N. Yacury y entrega de 101 ejemplares de la especie Bothroops asper.Aut.Pago Mem. MAE-UPN-2012-328.
29547945 160.00 0.00
08/03/2012 DAG 04000080000000000000237 TAMBO CARAGUAY LUIS.- Liquidacion de viaticos, viaje a Las Lajas, Provincia de El Oro del 27 febrero al 1 de marzo del 2012, movilizando a personal de Planta Central a realizar el reconocimiento del area del bosque petrificado de Puyango. Aut. Pago mem. MAE-UPN-2012-0396 del 2 marzo del 2012.
29548020 192.50 0.00
09/03/2012 DAG 04000080000000000000253 MINGA CASTILLO ROBERTH DANIEL.- Liquidacion de viaticos, viaje a Guayaquil el 5/03/2012 , participar en el Taller de Plantas de tratamiento de agus industriales en el salon lultifuncion del edificio de la Coorporacion Financiera Nacional . Aut. Pago Mem. MAE-UCA-DPAL-2012-041 del
29591368 50.00 0.00
12/03/2012 DAG 04000080000000000000254 ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 5 al 8 de marzo del 2012. reunion de trabajo con Viceministra y Recursos Humanos sobre partidas vacantes en las Direcciones Provinciales y distributivos de personal. aut. Pago Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2012-401 del 12/03/2012.
29622797 250.00 0.00
14/03/2012 DAG 04000080000000000000293 CALDERON SANMARTIN SANTOS BENIGNO.- Liquidacion de vfiaticos, viaje a Machala el 7/03/2012, participar de la reunion del Comite Estrategico del Programa de Bioconocimiento. Aut.Pago Mem. MAE-UPC-DPAL-2012-033 del 12/03/2012.
29672061 50.00 0.00
14/03/2012 DAG 04000080000000000000294 HIDALGO BALCAZAR DUMANI.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 5 al 8 marzo/2012, movilizando al Ing. Carlos Espinosa para que participe en reunion con funcionarios del MAE-Quito. Aut. Pago Mem. MAE.CGZ7-DPAL-2012-0405 del 12/03/2012.
29672536 150.00 0.00
16/03/2012 DAG 04000080000000000000299 HIDALGO BALCAZAR DUMANI.- Liquidacion de viaticos, viaje a Cuenca el 9/03/2012, movilizando a la Dra. Verónica Lemache a Cuenca para que realice varios tramites en la Coordinacion zonal 6. Aut.Pago Mem.MAE-CGZ7-DPAL-2012-0412 del 13/03/2012.
29741937 30.00 0.00
20/03/2012 DAG 04000080000000000000314 SOTOMAYOR MEJIA ALEX FERNANDO.- Liquidacion de viaticos,viaje a Machala el 7 de marzo del 2012,, participar en reunion sobre el proyecto de Bioconocimiento. Aut. Pago Mem. MAE-UPN-DPAL-467 del 19/03/2012.
29785755 30.00 0.00
20/03/2012 DAG 04000080000000000000317 ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 15 al 17 de marzo del 2012, participar en Taller de Media Training, convocado por la Directora de Comunicacion Social. Aut. Pago Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2012-0442 del 19/03/2012.
29787994 250.00 0.00
20/03/2012 DAG 04000080000000000000318 FIGUEROA PIEDRA CESAR.- Reposicion de gastos , por comision realizada a Alamor, atender asuntos pendientes, en razon de que el responsable de esa oficina técnica hoy labora en esta ciudad. Aut. Pago MAE-UPN-DPAL-2012-0428 DEL 13/03/2012.
IMPRESO POR: . 20/03/2012 DAG 04000080000000000000319 ARMIJOS CANO ENRIQUE ARMANDO.- Pago de subsistencias, por viaje realizado a
las lagunas del compadre, con el fin de colocar la señaletica en el sendero a las lagunas, del compadre Kms. 7 y 8. aut. Pago Mem. MAE-UPN-DPAL-2012-469 del 19/03/2012.
29788492 82.50 0.00
22/03/2012 DAG 04000080000000000000334 VILLA ESPARZA JOSE FERNADO.- Liquidaciob de viaticos, por comision realizada a Zamora el 23/02/2012 movilizando al Dr. Luis Orellana, Auditor del Fondo Ambiental Nacional; y al Sector San Luis del 28/02 al 2/03/2012, control y vigilancia para determinar existencia de mineros.Aut.Pago Mem.MAE-443.
29852352 112.50 0.00
23/03/2012 DAG 04000080000000000000341 HIDALGO BALCAZAR DUMANI.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 15 al 17 de marzo del 2012, movilizando al Ing. Crlos Espinosa, para que participe de un curso con Autoridades del Ministerio del Ambiente de Quito. Aut.- Pago Mem.
MAE-CGZ7-DPAL-2012-0445 del 19/03/2012.
29899143 150.00 0.00
27/03/2012 DAG 04000080000000000000352 ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 22 al 24 de marzo del 2012 participar en el Taller de Biocomercio. Aut. Pago mem. MAE-CGZ7-DPAL-2012-0474 del 26/03/2012.
29988326 250.00 0.00
27/03/2012 DAG 04000080000000000000353 CALDERON SANMARTIN SANTOS BENIGNO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Machala el 22 marzo/2012, participar en reunion de trabajo con funcionarios de esa Direccion Provincial para analizar abances en la gestion financera. Aut. Pago Mem. MAE-UPC-DPAL-2012-037 del 23/03/2012.
29988573 50.00 0.00
28/03/2012 DAG 04000080000000000000354 MINGA CASTILLO ROBERTH DANIEL.- Liquidacion de viaticos, viaje a Zamora el 22 y 23 de marzo/2012, finalidad de brindar asesoramiento y unificar criterios en procesos de regularizacion ambiental (pevencion y control). Aut. Pago Mem. MAE.UCA-DPAL-2012-0051 del 26/03/2012.
30005189 150.00 0.00
28/03/2012 DAG 04000080000000000000355 DIEGO FABRICIO OLEAS GUEVARA.-Liquidacion de viaticos, viaje a Zamora el 22 y 23 marzo del 2012, mantener reunion en torno a atendion de denuncias (mineros informales PNP) asesoramiento, unificacion de criterios, procesos regularizacion ambiental. Aut. Pago Mem. MAE-UAJ-DPAL-2012-022.
30006313 150.00 0.00
29/03/2012 DAG 04000080000000000000360 CALDERON SANMARTIN SANTOS BENIGNO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Machala el 27 de marzo del 20123, reunion de trabajo definir mecanismos de coordinacion Zonal para facilitar el cumplimiento de actividades de las Direcciones de Zamora y El Oro. Aut.Pago Mem. MAE-UPC-DPAL-2012-038.
30069225 50.00 0.00
29/03/2012 DAG 04000080000000000000361 HIDALGO BALCAZAR DUMANI.-Liq. viaticos, viaje a Quito del 22 al 24/03/2012, movilizando al Ing. Carlos Espinosa; y viaje a Machala el 27/03/2012, movilizando al Ing. Carlos Espinosa e Ing. Santos Calderon. Aut. Pago Mems.
MAE-CGZ7-DPAL-2012 477 Y 490 del 28/03/2012.
30069545 180.00 0.00
29/03/2012 DAG 04000080000000000000362 ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- Liquidacion de viaticos, viaje Machala el 27/03/2012, reunion de coordinacion con Directores de la Zona 7. Aut.Pago Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2012-0491 del 29/03/2012.
30069804 50.00 0.00
03/04/2012 DAG 04000080000000000000366 Placencia Berru Stalin.- Liquidacion de viaticos, viaje a El Oro del 22 al 24 de marzo del 2012, Participar en reunion propuesta por los representantes del MAE Ecuador, sobre exposicion de proyectos binacionales de la Zona 7-MAE. Aut. Pago Mem. MAE-UPN-DPAL-2012-547 del 2/04/2012.
30172332 250.00 0.00
11/04/2012 DAG 04000080000000000000376 ARMIJOS CANO ENRIQUE ARMANDO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Zamora ( Cordillera El Tiro- Rio Sabanilla) del 21 al 24 de marzo/2012 realizando recorridos de control y vigilancia del area PNP para establecer presuntos mineros, Aut.Pago Mem. MAE-UPN-DPAL-2012-0517.
30361162 110.00 0.00
11/04/2012 DAG 04000080000000000000377 VILLA ESPARZA JOSE FERNADO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Zamora ( Cordillera El Tiro- Rio Sabanilla) del 21 al 24 de marzo/2012 realizando recorridos de control y vigilancia del area PNP, para establecer presuntos mineros. Aut.Pago Mem. MAE-UPN-DPAL-2012-0517.
IMPRESO POR: . 11/04/2012 DAG 04000080000000000000378 ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- Liquidacion viaticos, viaje a Quito del 4
al 6 de abril del 2012, asistir a Taller de Pensamiento Esrtratégico, convocado por laCoordinadora General de Planificacion Ambiental. Aut. Pago mem.
MAE-CGZ7-DPAL-2012-543.
30361475 250.00 0.00
11/04/2012 DAG 04000080000000000000379 HIDALGO BALCAZAR DUMANI,. Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 4 al 6 de abril del 2012, movilizando al Ing. Carlos Espinosa, para que participe de un Taller Estratégico. Aut. Pago Mem. MAE.CGZ7-DPAL-2012-547 del 06/04/2012.
30361566 150.00 0.00
12/04/2012 DAG 04000080000000000000382 CARAGUAY CAMPOVERDE CESAR AUGUSTO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Huaquillas, El Oro del 22 al 24 de marzo/2012, reunion Binacional y analisis de la propuesta para bosque seco Binacional. Aut. Pago Mem. MAE-UPN-DPAL-2012-570 del 5/04/2012.
30366020 137.50 0.00
12/04/2012 DAG 04000080000000000000383 BETANCOURT BENTANCOURT ROCIO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Machala el 22 de marzo del 2012, participar reunion de trabajo para analizar avances de cumplimiento del POA y la inversion realizada en enero a marzo/2012. Aut. Pago Mem. MAE-UAF-DPAL-2012-0124 del 30/03/2012.
30368912 50.00 0.00
12/04/2012 DAG 04000080000000000000385 TAMBO CARAGUAY LUIS.- Liquidacion de viaticos, viaje a Zamora chinchipe del 7 al 9 marzo/2012, movilizando al personal de la Secretaria de Inteligencia de la Presidencia de la República. Aut. Pago mem.
30369824 90.00 0.00
16/04/2012 DAG 04000080000000000000394 TAMBO CARAGUAY LUIS.- Liquidacion de viaticos, viaje a Machala el 3/04/2012( Rescate Jambeli), realizar la entrega de 54 especímenes decomisados en el canton Paltas; viaje a Zamora Ch. el 23/03/2012 movilizar personal de Planta Central actualizacion datos fundaciones.Ref.Mem.MAE-UPN-DPAL-2012-592.
30447309 57.50 0.00
16/04/2012 DAG 04000080000000000000395 TAMBO CARAGUAY LUIS.- Liquidacion de viaticos, vije a Cuenca el 9 y 10/04/2012, movilizando al Responsable de la unidad de Patrimonio Natural. Aut. Pago Mem. MAE-UPN-DPAL-2012-0613 del 11/04/2012.
30447393 75.00 0.00
16/04/2012 DAG 04000080000000000000396 CALDERON SANMARTIN SANTOS BENIGNO.-Liquidacion de viaticos, viajhe a Zamora el 10/04/2012, coordinar acciones para mejorar la gestion del Parque N.Podocarpus, basados en el Acuerdo 025 del Estaturo Org. por Procesos. Aut. Pago Mem. MAE-UPC-DPAL-2012-046 del 11/04/2012.
30447592 50.00 0.00
16/04/2012 DAG 04000080000000000000397 Placencia Berru Stalin.- Liquidacion de viaticos, viaje a Cunca el 9 y 10/04/2012, reunion en tematica de Reforestacion, verificacion del estado actual de la produccion del vivero -Viveros del Austro en la parroquie Sidcay. Aut. Pago mem.
MAE-UPN-DPAL-2012-0624 del 12/04/2012.
30448891 125.00 0.00
17/04/2012 DAG 04000080000000000000406 ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Zamora el 10 y 14 de abril del 2012 reunion de coordinacion sobre el Parque Podocarpus, mineria San Luis y participacion en entretga de incentivos del proyecto Socio Bosque. Au. Pago Mem.MAE-CGZ7-DPAL-2012-0561.
30473185 100.00 0.00
17/04/2012 DAG 04000080000000000000407 CALDERON SANMARTIN SANTOS BENIGNO.- Liquidacion de viaticos, viaje a zamora Chinchipe el 12/04/2012. disñar una propuesta de control de la mineria en San Luis del Parque Nacional Podocarpus. Aut. Pago Mem. MAE-DPAL-2012-048 del 13/04/2012.
30473292 50.00 0.00
17/04/2012 DAG 04000080000000000000408 HIDALGO BALCAZAR DUMANI.- Liquidacion de viaticos, viaje a Zamora el 10 y 12 abril del 2012 y a Machala el 13/04/2012, movilizando al Técnicos de la entidad para que participen en reuniones de trabajo y a entregar invitaciones para un taller de socializacion. Aut. Pago Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2012-573.
30476241 90.00 0.00
19/04/2012 DAG 04000080000000000000416 MONTANO OCHOA LUZ MARIA.- Liquidacion de viaticos, viaje a Zamora el 12/04/2012, realizar cobertura del evento de entrega de incentivos del Programa Socio Bosque. Aut. Pago Mem. MAE-UAF-DPAL-2012-146 del 16/04/2012.
30557332 40.00 0.00
24/04/2012 DAG 04000080000000000000462 Placencia Berru Stalin.- Liquidacion de viáticos, viaje a Zamora Chinchipè el 13/04/2012, mantner reunion en temas del Parque Nacional Podocarpus, Reserva Yacuamby, UPN. Aut. Pago Mem. MAE-UPN-DPAL-2012-0655 del 17/04/2012.
IMPRESO POR: . 24/04/2012 DAG 04000080000000000000463 ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito
del 16 al 18 de abril del 2012m, participar en Taller de Capacitacion sobre el Sistema Unico de Informacion Ambiental SUIA. Aut. Pago mem. MAE-CGZ7- DPAL-2012-0613 del 20 abril del 2012.
30661214 250.00 0.00
24/04/2012 DAG 04000080000000000000466 DIEGO FABRICIO OLEAS GUEVARA.- Liquidacion de viaticos, viaje a Zamora Chinchipe el 12 de abril del 2012, diseñar una propuesta de control de la mineria en San Luis Parque Nacional Podocarpus. Aut. Pago mem. MAE-UAJ-DPAL-2012-0030 del 17 de abril del 2012.
30662947 50.00 0.00
24/04/2012 DAG 04000080000000000000467 HIDALGO BALCAZAR DUMANI.- Liquidacion de viaticos, viajea a quito del 16 al 18 de abril del 2012, movilizando al Ing. Carlos Espinosa, para que prticipe en el taller del SUIA con varias autoridades del Ministerio del Ambiente. Aut. Pago Mem.
MAE-CGZ7-DPAL-2012-0604 del 19 abril del 2012.
30663251 150.00 0.00
24/04/2012 DAG 04000080000000000000468 PALADINES ROMAN EDUARDO EMERSON .- Liquidacion de viaticos, viaje a Palanda - Zamora Chinchipe, realizar el control y seguimiento de actividades a la via Vilcabamba-Zumba-La Balsa- Eje vial 4. aut. Pago mem. MAE-UCA-DPAL-2012-0080 del 17 de abril del 2012.
30663523 105.00 0.00
25/04/2012 DAG 04000080000000000000469 CUENCA ESPARZA LUIS HUMBERTO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 16 al 21 de abril del 2012, participar el Taller de Formador de Formadores , convocado por la Viceministra del Ambiente en Mem. MAE.VMA-2012-081 del 11/04/2012. Aut. Pago Mem.MAE-UPN-DPAL-2012-0699 del 24/04/2012.
30705004 420.00 0.00
26/04/2012 DAG 04000080000000000000472 VINAN ESPARZA PABLO ENRIQUE.- Liquidacion de viaticos, viaje a Cuenca del 18 al 20 de abril del 2012, asistir a capacitacion del sistema SAF 2, Para emitir licencias de aprovechamiento Forestal. Aut. Pago. Mem. MAE-UPN-DPAL-2012-0706 del 24/04/2012.
30749390 250.00 0.00
27/04/2012 DAG 04000080000000000000525 ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito el 22 y 23 de abril del 2012, participar en reunión de trabajo sobre Declararotia de Patrimonio cultural de Zaruma ante la UNESCO. Aut. Pago Mem.
MAE-CGZ7-DPAL-2012-639 DEL 26/04/2012.
30818527 150.00 0.00
27/04/2012 DAG 04000080000000000000526 ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito el 22 y 23 de abril del 2012. Participar en reunion de trabajo sobre Declaratoria de Patrimonio Cultural de Zaruma ante la UNESCO. Aut. Pago Mem.
MAE-CGZ7-DPAL-2012-0639 del 26/04/2012.
30819015 150.00 0.00
27/04/2012 DAG 04000080000000000000527 ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito el 22 y 23 de abril del 2012, participar en reunión de trabajo sobre Declararotia de Patrimonio cultural de Zaruma ante la UNESCO. Aut. Pago Mem.
MAE-CGZ7-DPAL-2012-639 DEL 26/04/2012.
30819471 -150.00 0.00
30/04/2012 DAG 04000080000000000000537 HIDALGO BALCAZAR DUMANI.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito el 22 y 23 de abril del 2012, movilizando al Ing. Carlos Espinosa, para que participe en una reunion interinstitucional convocada por la Sra. Viceministra. Aut. Pago Mem.
MAE-CGZ7-DPAL-2012-0640 del 26/04/2012.
30932024 90.00 0.00
30/04/2012 DAG 04000080000000000000539 CARAGUAY CAMPOVERDE CESAR AUGUSTO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Huaquillas el 17 y 18 de abril del 2012, reunion sobre propuesta Binacional del Bosque Seco. aut. Pago Mem. MAE-UPN-DPAL-2012-0720 del 27/04/2012.
30932480 68.75 0.00
30/04/2012 DAG 04000080000000000000542 VLADIMIR PLACENCIA BERRU.- Pago de un viatico y una alimentación pro comision de servicios cumplida en Huaquillas del 17 al 18 de abril del 2012 participando en reunión binacional para propuesta de Crear las condiciones para el manejo y conservación del Bosque seco
30935919 93.75 0.00
30/04/2012 DAG 04000080000000000000543 CESAR CARAGUAY CAMPOVERDE.- Pago de 2 viaticos y un alimentacion por comisión de servicios cumplida en Cuenca del 18 al 20 de abril del 2012 participando en la capacitación del SAF-2 para emitir licencias de aprovechamiento forestal.
IMPRESO POR: . 30/04/2012 DAG 04000080000000000000544 CALVA CASTILLO EDUARDO VICENTE.- Liquidacion de viaticos, viaje a Cuenca del
18 al 20 de abril del 2012 asistir a capacitacion del sistema SAF 2 , para emitir licencias de aprovechamiento forestal. Aut. Pago Mem. MAE-UPN-DPAL-2012-0723 del 27/04/2012.
30936424 180.00 0.00
07/05/2012 DAG 04000080000000000000547 FIGUEROA PIEDRA CESAR.- Liquidacion de viaticos, viaje a Cuenca del 18 al 20 de abril del 2012, participar en el taller de capacitacion sobre el Sistema de Administración Forestal (SAF 2) . Aut. Pago Mem. MAE-UPN-DPAL-2012-0718 del 26/04/2012.
31081275 135.00 0.00
07/05/2012 DAG 04000080000000000000548 MINGA CASTILLO ROBERTH DANIEL.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito el 26 abril del 2012, participar en capacitacion sobre el Acuerdo Nº 31 Reforma al Texto Unificado de Legislacion Secundaria del Ministerio del Ambiente. Aut. Pago Mem. MAE-UCA-DPAL-2012-0106 del 02/05/2012.
31081507 50.00 0.00
08/05/2012 DAG 04000080000000000000551 SANCHEZ ORLANDO.- Liquidacion de viaticos y reposicion de pasajes aéreos, por comision realizada a Quito del 22 al 26 de abril del 2012, asistir al taller de capacitacion sobre Tecnologías limpias y emisiones atmòsferas, solicitado por el Subsecretario de Calidad Ambiental. Ref.Mem. MAE-UCA-DPAL-106
31121366 360.00 0.00
10/05/2012 DAG 04000080000000000000552 DIEGO FABRICIO OLEAS GUEVARA.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito el 4 y 5 de mayo del 2012, asistir al taller jurídico en materia constitucional organizado por la Coordinadora General de Asesoría Jurídica. Aut. Pago Mem. MAE-UAJ-DPAL-2012-044 del 07/05/2012.
31183837 125.00 0.00
10/05/2012 DAG 04000080000000000000556 GONZALEZ ZHININ MANUEL ALEJANDRO .- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito el 4 y 5 de mayo del 2012, asistir a un Taller Jurídico organizado por la Coordinación General de Asesoría Jurídica. aut. Pago Mem. MAE-UAJ-DPAL-2012-044 del 7/05/2012.
31188635 100.00 0.00
10/05/2012 DAG 04000080000000000000557 Placencia Berru Stalin.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito el 2 de mayo/2012, asistir a reunión en temática de Reforestación. Aut. Pago Mem.
MAE-UPN-DPAL-2012-777 del 3/05/2012.
31188986 50.00 0.00
10/05/2012 DAG 04000080000000000000558 CALDERON SANMARTIN SANTOS BENIGNO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito el 1 y 2 de mayo/2012, participar reunión de trabajo para analizar el Programa de Bioconocimiento y proponer financiamiento. Aut. Pago Mem. MAE-UPC-DPAL-2012-52 del 4/05/2012.
31189683 150.00 0.00
10/05/2012 DAG 04000080000000000000559 ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 1 al 3/05/2012, reunion trabajo para a nalizar programa de Bioconocimiento; y del 4 al 5/05/2012 para participar en un taller jurídico. Aut. Pago mem.
MAE-CGZ7-DPAL-2012-706 del 07/05/2012.
31193384 275.00 0.00
10/05/2012 DAG 04000080000000000000560 CALDERON SANMARTIN SANTOS BENIGNO.- Liq. viaticos , viaje a Amaluza el 25 y 26/04/2012, reunion Ares protegidas; Zamora el 25 y 27 abril/2012 analizar nodos criticos programa Bioconocimiento y continuar proceso de coordinacion con Direccions Provinciales. Aut. Pago Mem. MAE-UPC-DPAL-2012-051.
31195746 107.84 0.00
10/05/2012 DAG 04000080000000000000561 TAMBO CARAGUAY LUIS.- Liquidacion de viaticos, viaje a Zamora el 03/05/2012, movilizando al Sr. Telmo Peralta, funcionario de Planta Central. aut. Pago Mem. MAE-UPN-DPAL-2012-780 del 4/05/2012.
31196714 30.00 0.00
10/05/2012 DAG 04000080000000000000562 HIDALGO BALCAZAR DUMANI.- Liq. de viaticos, viaje a Zamora el 25 y 27 abril/2012, movilizando al Ing. Santos Calderon e Ing. Carlos Espinoza; a Quito el 1 y 2 /05/2012, movilizando al Ing. Carlos Espinosa e Ing. Santos Calderon. Aut. Pago Mem.MAE-CGZ7-DPAL-2012-0689 del 06/05/2012.
31198498 150.00 0.00
14/05/2012 DAG 04000080000000000000572 PALADINES ROMAN EDUARDO EMERSON .- Liq. viaticos, viaje a Zapotillo el 26 y 27 abril del 2012, realizar el control y seguimiento Ambiental sobre eliminacion de sustancias químicas peligrosas enconradas en el sector infiernillos canton Zapotillo. Aut. Pago mem. MAE-UCA-DPAL-2012-123 del 7/05/2012.
IMPRESO POR: . 14/05/2012 DAG 04000080000000000000573 PALADINES ROMAN EDUARDO EMERSON .- Liq. viticos viaje a Zapotillo el 26 y 27
abril/2012, realizar el control y seguimiento Ambiental sobre eliminación de sistancias químicas peligrosas encontradas en el sector infiernillos canton zapotillo. Aut. Pago mem. MAE-uca-2012-128 del 8/05/2012.
31241053 28.44 0.00
15/05/2012 DAG 04000080000000000000579 HIDALGO BALCAZAR DUMANI.- Liq. viaticos, viaje a Cuenca el 8 y 11 de mayo del 2012, movilizando a la Lic. Rocio betancourt, Ing. Luz Maria Montaño y al Ing. Alfredo Dávila, funcionario de la Secretaria de Cambio Climatico de Planta Central. Aut. Pago Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2012-0732 del 13/05/2012.
31296352 60.00 0.00
15/05/2012 DAG 04000080000000000000580 ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- Liq. de viaticos, viaje a quito el 10 y 11 de mayo del 2012, participar en reunión de trabajo para analizar el Programa de Bioconocimiento y buscar apoyo para financiamiento, Mineria en el PNP, Reserva de Biósfera Podocarpus Cóndor.
31296738 100.00 0.00
16/05/2012 DAG 04000080000000000000583 CALDERON SANMARTIN SANTOS BENIGNO.- Liq. viaticos, viaje a Quito el 10 y 11 d mayo del 2012, participar en reunión de trabajo para analizar el Programa de Bioconocimiento y buscar apoyo para dinanciamiento, Minería en el PNP, Reserva Biosfera. Aut.Pago Mem. MAE-UPC-CDPAL.2012-053.
31322301 100.00 0.00
17/05/2012 DAG 04000080000000000000587 BETANCOURT BENTANCOURT ROCIO.- Liquidacion de viaticos, por comision realizada a Quito el 10/05/2012 Asistir Taller sobre implementacion del SIIRH; y a Cuenca el 8/05/2012, asistir mesa de ayuda del Ministerio de Finanzas para consultas sobre cierre Proyecto Yacury.
31369202 100.00 0.00
17/05/2012 DAG 04000080000000000000588 PALADINES ROMAN EDUARDO EMERSON .- Liquidacion de viaticos, viaje a Zapotillo el 2 y 3 de mayo/2012, realizar inspeccion para constatar la eliminacion de las sustancias quimicas peligrosas en el sector infiernillos del Canton Zapotillo, y atender denuncia qauebrada Santa Rita en Catacocha.
31369293 21.40 0.00
18/05/2012 DAG 04000080000000000000593 ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Zamora Ch. el 15/05/2012, coordinar acciones y mantener reunión de trabajo para desalojo de mineros del PNP. Aut. Pago Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2012-0750 del 16/05/2012.
31389607 50.00 0.00
21/05/2012 DAG 04000080000000000000600 MONTANO OCHOA LUZ MARIA.- Liq. de viaticos, viaje a Cuenca el 8/05/2012 realizar tramites obtención de certificado de firma electronica del Director en el Bco. Central; viaje a Quito el 3/05/2012 entrevista con el Director de Tecnología de la matriz recibir lineamientos de funciones.
31444673 80.00 0.00
24/05/2012 DAG 04000080000000000000607 ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- Liquidacion de viaticos, viaje el 17 y 18/05/2012 reunion de trabajo sobre minería ilegal e invasiones en areas protegidas. y 21 y 22 /05/2012, reunion sobre desalojo de mineros ilegales en San Luis. Aut. Pago Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2012-785 del 23/05/2012.
31578732 300.00 0.00
24/05/2012 DAG 04000080000000000000608 RIOS GONZALEZ DANIEL EDUARDO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Machala los dias 10 y 11 de mayo del 2012, brindar asesoramiento jurídico, para agilitar tramites atrazados de procesos forestales y calidad ambientas, solicitado por la la Directora Prov. de El Oro. Aut.pago Mem.MAE-UAJ-DPAL-2012-50.
31580541 120.00 0.00
24/05/2012 DAG 04000080000000000000609 DIEGO FABRICIO OLEAS GUEVARA.- Liq. viaticos, viaje a Zamora Ch el 15/05/2012; Machala el 10 11 /05/2012; 21 y 22/05/2012; participar reuniones sobre desalojo de mineros; Asesoramiento jurdico a la Direccion Machala y proceso de desalojo mineros en San Luis.
31581257 350.00 0.00
31/05/2012 DAG 04000080000000000000614 CALDERON SANMARTIN SANTOS BENIGNO.- Liq. viaticos, comision realizada a Machala El Oro el 22/05/2012, reunion sobre avanzar en las definiciones de acciones del Comité estratégico del Programa de Bioconocimiento.
31734331 50.00 0.00
13/06/2012 DAG 04000080000000000000650 CALDERON SANMARTIN SANTOS BENIGNO.- Liquidacion de viáticos, viaje a Quito el 4 y 5 de junio del 2012, participar en reuniòn de trabajo referente a la infraestructura de las áreas protegidas. Aut. Pago mem. MAE-UPC-DPAL-2012-0062.
31951569 150.00 0.00
14/06/2012 DAG 04000080000000000000652 HIDALGO BALCAZAR DUMANI.- Liq. de viaticos, comision realizada a cuenca el 4 y 7 de junio del 2012, movilizando al Ing. Santos Calderon y a la Biologa Karla Markley . Aut. Pago Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2012-0874 del 11 de junio del 2012.
IMPRESO POR: . 20/06/2012 DAG 04000080000000000000766 HIDALGO BALCAZAR DUMANI.- Liquidacion de viaticos, viaje a Zamora el
15/05/2012; Quito el 17 y 18/05/2012; Quito 21 y 22/05/2012., movilizando al Ing. Carlos Espinoza, Dr. Diego Oleas, participar de varias reuniones con autoridades de esos lugares. Aut. Pago Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2012-0788.
32071666 210.00 0.00
20/06/2012 DAG 04000080000000000000764 TAMBO CARAGUAY LUIS.- Liquidacion de viaticos, viaje a Cuenca, movilizando al Director Nacional Foestal desde la ciudad de Cuenca hasta Loja. Aut. Pago mem. MAE-UPN-DPAL-2012-0923 del 28 de mayo del 2012.
32071689 30.00 0.00
20/06/2012 DAG 04000080000000000000762 CARAGUAY CAMPOVERDE CESAR AUGUSTO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito el 16 y 17 mayo del 2012. Asistir a taller de Bioseguridad. aut. Pago Mem.MAE-UPN-DPAL-2012-0897 DEL 21/05/2012.
32071743 60.00 0.00
20/06/2012 DAG 04000080000000000000758 CUENCA ESPARZA LUIS HUMBERTO.-Liq. viatios. viaje a Quito el 11/05/2012 participar en el taller desocializacion de lo aprendido en el curso de Fomador de Fomadores. Aut. Pago Mem. MAE-UPN-DPAL-2012-0858 del 16/05/2012.
32071777 40.00 0.00
20/06/2012 DAG 04000080000000000000774 SANCHEZ ORLANDO.- Liq. viaticos, viaje a Cuenca del 3 al 5 junio del 2012, realizar inspeccion conjunta al proyecto Hidroelectrico Minas-San Francisco en el rio jubones, a fin de determinar la petinencia de la Licencia de Aprovechamieto Forestal. aut. Pago Mem. MAE-UCA-DPAL-2012-202.
32089148 180.00 0.00
20/06/2012 DAG 04000080000000000000772 SANCHEZ ORLANDO.- Liq. de viaticos, viaje a Quito del 10 al 12 junio /2012, retirar material de Planta Central del SUIA, reunión sobre la conformación de Consejos ambientales Sectoriales Zonales. Aut. Pago Mem. MAE-UCA-DPAL-2012-0211 del 19/junio del 2012.
32089213 180.00 0.00
20/06/2012 DAG 04000080000000000000770 MINGA CASTILLO ROBERTH DANIEL.- Liq. viaticos, viaje a Quito del 10 al 12 junio del 2012. realizar gestiones en Planta Central conforme desconcentracion çDir. Provincial y retirar Stand SUIA, solicitado por el Dir. Nac. Comunicacion. Aut. Pago MEM. MAE-UCA-DPAL-2012-0211 del 19/06/2012.
32089223 225.00 0.00
20/06/2012 DAG 04000080000000000000768 CALDERON SANMARTIN SANTOS BENIGNO.- Liq. viaticos, viaje a Quito del 10 al 12 junio/2012, participar en reunin de trabajo con el fin de conocer refernte a conformacion de consejos Ambientales Sectoriales Zonales. Aut. Pago Mem. MAE-UPC-DPAL-2012-0063 del 15 junio del 2012.
32089230 225.00 0.00
20/06/2012 DAG 04000080000000000000776 ARMIJOS CANO ENRIQUE ARMANDO.- Liq. viaticos, viaje a San Luis del 4 al 7 junio del 2012, conjuntamente con la Policía Judicial a fin de verificar la presencia de personal que realiza actividades de minería. Aut. pago Mem.
MAE-UPN-DPAL-2012-1089 del 18 junio del 2012.
32092051 115.00 0.00
20/06/2012 DAG 04000080000000000000779 TAMBO CARAGUAY LUIS.- Liq. viaticos, viaje a Quito del 3 al 9 junio del 2012., participar en el curso de capacitacion Formador de Formadores. Aut. Pago Mem. MAE-UPN-DPAL-2012-1037 del 12 junio del 2012.
32092346 300.00 0.00
20/06/2012 DAG 04000080000000000000780 GONZALEZ GONZALEZ JUAN AGUSTIN.- Liq. viaticos, viaje a Zamora sitio Bombuscaro los dias 5 y 6 de junio del 2012, realizar l mantenimiento, arreglo, limpieza de árboles que obstaculizan el tendido eléctrico. Aut. Pago MEM-UPN-DPAL-2012-1090 del 15/06/2012.
32092525 55.00 0.00
20/06/2012 DAG 04000080000000000000786 CARAGUAY CAMPOVERDE CESAR AUGUSTO.- Liq. viaticos, viaje a Cuenca el 22 y 24/05//2012, participar primer Encuentro Nacional de Capacitacionen
Desertificacion; y del 3 al 6 junio Inspeccion en el Proyecto Hidroelectrico Minas san Francisco. Aut. Pago Mems. MAE-UPN-DPAL-2012 937 Y 1035
32093947 225.00 0.00
20/06/2012 DAG 04000080000000000000784 NIGUEZ CELI MARIA SOLEDAD.- Liq. viaticos, viaje a Quito el 30 y 31 de mayo del 2012, participar el taller de Estandarizacion para la Unidad de Procesos para la unidad de Archivo de las Direcciones Provinciales. Acuerdo 173 del 5/10/2011. Aut. Pago Mem. MAE-UAF-DPAL-2012-207 del 4/06/2012.
IMPRESO POR: . 20/06/2012 DAG 04000080000000000000782 MINGA CASTILLO ROBERTH DANIEL.- Liq. viaticos, viaje a Quito del 30 al 31 de
mayo del 2012, participar en taller de Estandarizacion para la Unidad de Procesos para la Unidad de archivo de las Direcciones Provinciales. Acudrdo Nº 173 del 5/10/2011. Aut. Pago Mem.MAE-UCA-DPAL-2012-182 del 4/06/2012.
32093977 100.00 0.00
22/06/2012 DAG 04000080000000000000790 SANCHEZ ORLANDO.- Reposicion de gastos por comision realizada a Macará el 31 mayo y 1 junio del 2012, realizar inspección en el relleno sanitario de Macará. Aut. Pago mem. MAE-UCA-DPAL-2012-0195 del 8 junio del 2012.
32158491 43.48 0.00
26/06/2012 DAG 04000080000000000000800 JARAMILLO ENCALADA PABLO ANDRES.- Liquidacion de viaticos, viaje a Zamora (cerro El Consuelo del PNP) el 19 de junio del 2012, realizar inspeccion a las antenas de Movistar en la Provincia de zamora Chinchipe. aut. Pago Mem.
MAE-UPN-DPAL-2012-1123 del 23/06/2012.
32247585 35.00 0.00
26/06/2012 DAG 04000080000000000000802 INIGUEZ CELI MARIA SOLEDAD.- Liq. viaticos, viaje a Quito del 17 al 21 junio del 2012, asistir a capacitacion in situ Unidad e Procesos, gestion de documentos en la oficina de Secretaria General de Planta Central, convocado po el Abg. José Vicente del Pozo. Aut. Pago Mem. MAE-UAF-DPAL-2012-0234 .
32248103 320.00 0.00
27/06/2012 DAG 04000080000000000000806 TAMBO CARAGUAY LUIS.- Liquidacion de viaticos, viaje a Cuenca el 22 de junio del 2012, movilizando a a personal de Planta Central. aut. Pago Mem.
MAE-UPN-DPAL-2012-1136 del 26 junio del 2012.
32291538 30.00 0.00
02/07/2012 DAG 04000080000000000000826 HIDALGO BALCAZAR DUMANI.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 19 al 21 de junio del 2012, movilizando al Ing. Carlos Espinosa , Ing. Vladimir Placencia e Ing. Graciela Pineda, para que participen en varias reuniones de trabajo. Aut. Pago mem. MAE-CGZ7-DPAL-2012-0930 del 26 junio del 2012.
32458713 150.00 0.00
02/07/2012 DAG 04000080000000000000828 ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- Liquidacion de viaticos por comision a Quito del19 al 21 de junio del 2012, a fin de participar de Taller sobre Acceso a Recurss Genéticos, convocado por la Sra Directora Nacional de Biodiversidad. Aut. Pago Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2012-0916 del 25 junio del 2012.
32459720 250.00 0.00
02/07/2012 DAG 04000080000000000000830 Placencia Berru Stalin.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 19 al 21 de junio de 2012, asistir al Taller de Acceso a Recursos Genéticos, convocado por la Sra. Isbel Endara, Directora Nacional de Biodiversidad. aut. Pago mem.
MAE-UPN-DPAL-2012-1132 del 25 junio del 2012.
32462853 250.00 0.00
02/07/2012 DAG 04000080000000000000832 PINEDA QUIROLA GRACIELA ESPERANZA.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito el 2-3-19-20 y 21 de junio del 2012, realizar actividades como asistir a capacitacion de manejo del Sofwar de Inventarios e CAF; y manejo de seturos del Ministerio. Aut. Pago Mem. MAE-UAF-DPAL-2012-0238 del 27 junio del 201
32464510 280.00 0.00
03/07/2012 DAG 04000080000000000000834 ARAMILLO ENCALADA PABLO ANDRES.-Liquidacion de viaticos, por comision realizada a Quito del 25 al 27 de junio del 2012, realizar la recepcion de paneles solares y asistencia al Taller de Legislación ambiental organizado por el MAE- Planta Central. Aut. Pago Mem. MAE-UPN-DPAL-2012-1153 del 28/06/2012
32508770 200.00 0.00
03/07/2012 DAG 04000080000000000000838 DIEGO FABRICIO OLEAS GUEVARA.- Liquidacion de viasticos, viaje a Quito del 27 al 29 junio/2012, asistir Taller Directrices Técnicos Jurídicas sobre Minería ilegal, Taller Binacional<, viaje a Zamora el 26 junio/2012 Coordinar y asesorar a guardaparques que deben rendir versiones sobre denuncia.
32510737 300.00 0.00
03/07/2012 DAG 04000080000000000000840 SOTOMAYOR MEJIA ALEX FERNANDO.- Liquidacion de viaticos, viaje Quito del 25 al 27 de junio del 2012, realizar la recepación de paneles solares y asistencia al Taller de Legislación Ambiental organizado por el MAE- Planta Central. Aut. Pago Mem. MAE-UPN-DPAL-2012-1155 del 28 junio del 2012.
32511238 150.00 0.00
03/07/2012 DAG 04000080000000000000842 ARAMILLO ENCALADA PABLO ANDRES.- Liquidacion de viaticos, viaje a Zamora Chinchipe(Cerro del Consuelo del Parque Nacional Podocarpus) realizar inspección con técnicos de la Empresa Telefónica Movistar de las antenas ubicadas en el cerro consuelo. Aut. Pago Mem. MAE-UPN-DPAL-2012-1157 del 28/06/2012.
IMPRESO POR: . 04/07/2012 DAG 04000080000000000000858 CALDERON SANMARTIN SANTOS BENIGNO.- Liquidacion de viaticos, viajea a
zapotillo el 20 y 21 de junio del 2012 con el fin de participar del Foro sobre Combate de la Desertificación degradacion de tierras y Sequuia en Ecuador. Aut. Pago mem. MAE-UPC-DPAL-2012*0066 del 3 de julio del 2012.
32541037 10.00 0.00
06/07/2012 DAG 04000080000000000000870 CALDERON SANMARTIN SANTOS BENIGNO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 27 al 29 de junio del 2012, asistir Taller Directrices Técnicos Jurídicas y reuniones de trabajo con Ricardo Valdivierso sobre Taller Binacional. Aut. Pago
mem.MAE-UPC-DPAL.2012-065 del 3 julio del 2012.
32583878 250.00 0.00
06/07/2012 DAG 04000080000000000000868 CUENCA ESPARZA LUIS HUMBERTO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito el 27 y 28 de junio del 2012, participar en el Foro Especies de Flora Silvestre sujetas a comercializacion. Aut. Pago Mem. MAE-UPN-DPAL-2012-1245 del 3 julio del 2012.
32583890 120.00 0.00
06/07/2012 DAG 04000080000000000000866 HIDALGO BALCAZAR DUMANI.- Liquidacion de viaticos,, viaje a Quito del 27 al 29 de junio del 2012, movilizado al Ing. Carlos Espinosa, Santos Calderon y Dr. Dietgo Oleas, en el vehículo suzuki Gran Vitara LEI-1007. Aut. Pago Mem.
MAE-CGZ7-DPAL-2012-0973 del 3 julio del 2012.
32583898 150.00 0.00
06/07/2012 DAG 04000080000000000000864 ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 27 al 29 de junio del 2012, Taller Directrices técnico Jurídicas y reuniones de trabajo con Ricardo Valdivieso sobreTaller Binaconal . Aut. Pago
Mem.MAE-CGZ7-DPAL-2012-0949 DEL 01/07/2012.
32583907 250.00 0.00
10/07/2012 DAG 04000080000000000000882 Placencia Berru Stalin.-Liquidacion de viaticos,, viaje a Zamora el 4 de julio del 2012, realizar el seguimiento a las actividades de gestion del Parque Nacional Podocarpus. Aut. Pago mem. MAE-UPN-DPAL-2012-1291 del 6 julio del 2012.
32658235 50.00 0.00
10/07/2012 DAG 04000080000000000000880 JARAMILLO ENCALADA PABLO ANDRES.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 3 al 5 julio del 2012, presentacion del Manual para la Gestión de Areas Protegidas del Ecuador. Aut. Pago Mem. MAE-UPN-DPAL-2012-1298 del 6 julio del 2012.
32658379 160.00 0.00
10/07/2012 DAG 04000080000000000000876 DOMINGUEZ ESPARZA VICTOR HUGO.- Reposicion de gastos por comision realizada del 27 al 28 junio del 2012, a los cantones de Calvas, Sozoanga, Macara y Celica, realizando inspección de campo solicitada por Planta Central en el área Minera La Rinconada. Aut. Pago Mem. MAE-UCA-DPAL-2012-0254.
32658787 46.94 0.00
10/07/2012 DAG 04000080000000000000878 OCHOA RAMON JUAN CARLOS.- Reposicion de gastos por comision realizada el 27 y 28 junio del 2012 a los cantones de Calvas-Sozoranga-Macará y Celica, realizar inspección de campo al área minera La Rinconada . Aut. Pago Mem.
MAE-UCA-DPAL-2012-0254 del 6/06/2012.
32658927 38.44 0.00
10/07/2012 DAG 04000080000000000000862 TAMBO CARAGUAY LUIS.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito el 28 y 29 de junio del 2012, Rendir prueba de curso formacion de formadores. Aut. Pago Mem. MAE-UPN-DPAL-2012-1264 del 5 julio del 2012.
32659073 90.00 0.00
10/07/2012 DAG 04000080000000000000874 MONTANO OCHOA LUZ MARIA.- Liquiacion de viaticos, viaje a Quito el 1 y 2 de juli del 2012, participr en reunión de trabajo de Comunicadoes Sociales en el Miniserio del Ambiente de Quito, por dispodicion del Sr. Director. aut. Pago mem.
MAE-UAF-DPAL-2012-0259 del 5 julio de 2012.
32659692 120.00 0.00
10/07/2012 DAG 04000080000000000000894 MINGA CASTILLO ROBERTH DANIEL.- Liquidacion de viaticos, viaje a Cuenca el 3 julio del 2012, asistir al taller sobre el Estudio de los Potenciales Impactos Ambientales y Vulnerabilidad relacionada con las sustancias quimicas y tratamiento de desechos peligrosos en el sector productivo del Ecuador.
32664451 50.00 0.00
10/07/2012 DAG 04000080000000000000892 DIEGO FABRICIO OLEAS GUEVARA.- Liquidacion de viaticos, viaje a Zamora Chinchipe el 4 de julio del 2012, participar en reunión de trabajo y dar seguimiento a las actividades que se realizan en el Parque Nacional Podocarpus, sector Bombuscaro. Aut. Pago Mem. MAE-UAJ-DPAL-2012*78 del 6/07/2012.
32664468 50.00 0.00
10/07/2012 DAG 04000080000000000000890 PALADINES ROMAN EDUARDO EMERSON .- Liquidacion de viaticos, viaje a Cuenca el 3 julio del 12012, asisir al taller Estudio de los Potenciales Impactos Ambientales y Vulnerabilidad con las sustancias químicas y tratamiento de desechos peligrosos en el sector productiv9o del Ecuador. Aut.Pago.Mem.255
IMPRESO POR: . 10/07/2012 DAG 04000080000000000000888 ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO.-Liquidacion de viaticos, viaje a Zamora
chinchipe el 4 de julio del 2012, mantener reunión de trabajo sobre manejo y administracion del Parque Nacional Podcarpus. Aut. Pago
Mem.MAE-CGZ7-DPÀL-2012-0993 del 6 julio del 2012.
32664487 50.00 0.00
10/07/2012 DAG 04000080000000000000884 PATINO NOVILLO NOLBERTO.- Liquidacion de viaticos,, viaje a Quito del 3 al 5 de julio del 2012, realizar presentacion del Manual para la Gestión de areas Protegidas del Ecuador. Aut. Pago Mem. MAE-UPN-DPAL-2012-1299 del 6 julio del 2012.
32664508 160.00 0.00
13/07/2012 DAG 04000080000000000000920 PINEDA QUIROLA GRACIELA ESPERANZA.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 5 al 7 de julio del 2012, asistir a capacitacion sobre Ley de Seguros, convocada por la Directora de Administración de Recursos Humanos. Aut. Pago Mem. MAE-UAF-DPAL-2012-0273 del 12 julio del 2012.
32755904 160.00 0.00
19/07/2012 DAG 04000080000000000000932 DIEGO FABRICIO OLEAS GUEVARA.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 11 al 13 de julio del 2012, asistir al Taller sobre Ley de la Jurisdicción contensioso Administrativa. aut. Pago Mem. MAE-UAJ-DPAL-2012-082 del 17 de julio del 2012.
32885486 250.00 0.00
19/07/2012 DAG 04000080000000000000934 PALADINES ROMAN EDUARDO EMERSON .- Reposicion de gastos por , viaje realizado a Chaguarpamba y Macara el 12 y 13 de julio del 2012, realizar inspecciones técnicas a los sitios de chaguarpamba y Macarà. Aut. Pago Mem.
MAE-UCA-DPAL-2012-0281 del 17 julio del 2012.
32895885 50.00 0.00
23/07/2012 DAG 04000080000000000000938 TAMBO CARAGUAY LUIS.- Liquidacion de viaticos, viaje a la Provincia de Zamora Chinchipe sectores de Conguyme, Yanzatza Paguitza, Namirez, Cumbaratza, el 11 y 12 de julio /2012, cumplir actividades por motivo de la visita del Sr. Presidente de la República. Aut. Pago Mem.MAE-UPN-DPAL-2012-1355.
32970792 82.50 0.00
25/07/2012 DAG 04000080000000000000957 Placencia Berru Stalin.-Liquidacion de viaticos, viaje a Quito el 15 y 16 de julio del 2012, participar del taller de capacitacion sobre Gestion por Procesos. Aut. Pago Mem. MAE-UPN-DPAL-2012-1396 del 23/07/2012.
33021060 250.00 0.00
25/07/2012 DAG 04000080000000000000955 CALDERON SANMARTIN SANTOS BENIGNO.- Liq. viaticos, viaje a Quito del 15 al 17 julio/2012 participar en el Taller de Capacitacion sobre Gestión por Procesos. Viaje a Machala el 18/07/2012 reunion de trabajo sobre avance del POA. Aut. Pago Mems, MAE-UPC-DPAL-2012-071 Y 072 del 20 julio del 2012.
33021108 300.00 0.00
25/07/2012 DAG 04000080000000000000959 DOMINGUEZ ESPARZA VICTOR HUGO.-Reposicion de gastos, por comision realizada a Chaguarpamba y Macara el 12 y 13 de julio del 2012, con el fin de atender denuncia remitida por el Sr. Juan Romero Concejar del GAD de Chaguarpamba, ademas realizar inspeccion en la empresa ELIPE de Macará.
33022330 50.00 0.00
31/07/2012 DAG 04000080000000000001055 RENATO GORDON BAILON.- Pago de un viatico y una subsistencia por comision cumplida en Quito el 19 y 20 de julio por participaciòn en Taller de Redacciòn Especializada
33230769 90.00 0.00
31/07/2012 DAG 04000080000000000001058 EDUARDO PALADINES ROMAN.- Pago de un viaticos y una subsietencia por comision de servicios cumplida en Guayaquil el 26 y 27 de julio del 2012 por taller NORMA INEN 2266 y Riesgos Asociados a los COPs.
33230936 120.00 0.00
31/07/2012 DAG 04000080000000000001082 ROCIO BETANCOURT BETANCOURT.- Pago de 3 viaticos por comision de servicios cumplida en Quito del 16 al 18 de julio del 2012, por participar en el Taller de cambios realizados al SIITH.
33240627 300.00 0.00
31/07/2012 DAG 04000080000000000001083 VICTOR HUGO DOMINGUEZ ESPARZA.- Reintegro de gastos de alojamiento y alimentaciòn en comision de servicios cumplida el 17 y 18 de julio del 2012 en Celica y Macara.
33241253 55.00 0.00
06/08/2012 DAG 04000080000000000001090 RODRIGUEZ CASTILLO JANNETH VICENTA.- Liquidacion viaticos, viaje a Quito del 30 julio al 1 agosto/2012 reunion para analizar el POA Y requerimientos para el 2012; Quito del 25 al 27 de Julio/2012, participar en Taller de Toma de Decisiones: Aut. Pago Mem. MAE-UAF-DPAL-2012-292 del 3/08/2012.
IMPRESO POR: . 06/08/2012 DAG 04000080000000000001094 TAMBO CARAGUAY LUIS.- Liq. viaticos, viaje a Machala el 18/07/2012; Zamora el
19/07/2012; Cuenca el 20/07/2012; Zamora el 24/07/2012, Movilizando a funcionarios de esta Dirección Provincial como a funcionarios de Planta Central. Aut. Pago Mems. MAE-UPN-DPAL-2012-1408 Y1473.
33357279 117.50 0.00
06/08/2012 DAG 04000080000000000001092 GORDON BAILON RENATO FABRICIO.- Liq. viaticos, viaje a Quito el 26 y 27 julio/2012, asisti Taller Estrategias de comunicacion; Quito el 29 y 30 julio 2012 Asistir Taller sobre Redes sociales. Aut. pago Mems. MAE-CGZ7-DPAL-2012-110 Y 111 del 1 y 2 agosto el 2012.
33357299 180.00 0.00
06/08/2012 DAG 04000080000000000001098 Placencia Berru Stalin.- Liquidacion de viaticos, viaje a Huaquillas, el 26 y 27 de julio del 2012, participar en reunión Binacional. aut. Pago Mem. MAE-UPN-DPAL-2012-1500 del 1 agosto del 2012.
33357788 112.50 0.00
06/08/2012 DAG 04000080000000000001108 VILLA ESPARZA JOSE FERNADO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Zumba, el 24 julio del 2012, asistir a declaracion en la Fiscalía, asunto proceso de mineros de San Luis. aut. Pago Mem. MAE-UPN-DPAL-2012-1523 del 3 agosto del 2012.
33369338 27.50 0.00
06/08/2012 DAG 04000080000000000001106 RAMON CAPA LUIS GERMAN.- Liq. viaticos, viaje a Zumba el 24/07/2012, asistir a declaracion en la Fiscalía, asunto proceso de mineros San Luis. Aut. Pago Mem.MAE-UPN-DPAL-2012-1523 del 3/08/2012.
33369365 27.50 0.00
06/08/2012 DAG 04000080000000000001104 ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- Liq. viaticos, viaje a Guayaquil el 23 y 24 julio/2012, asistir a Taller sobre Vañidacion acciones preparatorias y preventivas; a Quito el 30-31/07/2012 y 1/08/2012 reunion trabajo convocada Sra. Ministra. Aut. Pago mems. MAE-CGZ7-DPAL-2012-1128-1077.
33369402 400.00 0.00
06/08/2012 DAG 04000080000000000001102 MINGA CASTILLO ROBERTH DANIEL.-Liq. viaticos, viaje a Guayaquil el 23 y 24 de julio del 2012, participar n el Taller de mesas sectoriales con el objetivo de realizarla validadion de las acciones preparatorias, preventivas y de contingencias. Aut. Pago Mem. MAE-UCA-DPAL-2012-301 del 25/07/2012.
33369448 150.00 0.00
06/08/2012 DAG 04000080000000000001100 SANCHEZ ORLANDO.- Liq. viaticos, viaje a Guayaquil, el 23 y 24 julio del 2012, con el fin de participar en el Taller de mesas sectoriales con el objetivo de realizar la validación de las acciones prepratorias preventivas y de contingencias, Aut. Pago mem. MAE-UCA-DPAL-2012-301 del 25/07/2012.
33369462 120.00 0.00
09/08/2012 DAG 04000080000000000001133 JARAMILLO JIMENEZ LAURA AMADA.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 15 al 18 julio del 2012, asistir a reunión de trabajo convocada por la Directora de Administracion de Recursos Humanos. Aut. Pago mem. MAE-UAF-DPAL-2012-304 del 9 agosto del 2012.
33450635 240.00 0.00
09/08/2012 DAG 04000080000000000001130 CALDERON SANMARTIN SANTOS BENIGNO.- Liquidacion de viaticos, pro comision realizada a Quito del 30 y 31 julio y 1 de agosto del 2012, con el fin de participar en reunion de trabajo referente a la ejecucion cpresupuestria, y Poa institucional. Aut. Pago mem. MAE-UPC-DPAL-2012-077 del 3/08/2012.
33450642 250.00 0.00
09/08/2012 DAG 04000080000000000001127 CARAGUAY CAMPOVERDE CESAR AUGUSTO.- Liquidacion de viaticos, viaje a Huaquillas, los dias 26 y 27 de julio del 2012, asistir a reunión Binacional con el Servicio Nacional de Areas Protegidas del Perú y Dirección Prov. Loja. Aut. Pago Mem. MAE-UPN-DPAL-2012-1538, del 6/08/2012.
33450664 82.50 0.00
14/08/2012 DAG 04000080000000000001145 DUMANI HIDALGO BALCAZAR.- Pago de viaticos y subsistencias por comisiones de servicios del 4 de julio, 30 de julio al 1 de agosto cumplidas en Zamora y en Quito respectivamente. Movilizando al Director provincial de Loja.
33507209 180.00 0.00
14/08/2012 DAG 04000080000000000001146 ORLANDO SANCHEZ.- reembolso de gastos de alojamiento , alimentación y combustible DE COMISIÓN DE SERVICIOS cumplida en Ghaguarpamba y Zapotillo el 5 y 6 de julio del 2012 realizando inspecciones técnicas.
33507322 25.60 0.00
14/08/2012 DAG 04000080000000000001147 CARLOS ESPINOSA GONZALEZ.- Pago de 3 viaticos y una subsistencia por comision de servicios cumplida en Tumbes del 5 al 8 de agosto del 2012, participacion en Taller Mecanismos de Intervención Temprana y buenas prácticas en la gestion de conflictos socioambientales para mejorar la clidad
IMPRESO POR: . 14/08/2012 DAG 04000080000000000001148 SANTOS CALDERON SANMARTIN.- Pago de 3 viaticos y una subsistencia por
comision de servicios cumplida en Tumbes del 5 al 8 de agosto del 2012 en Taller Mecanismos de intervenciòn temparana y buenas pràcticas en la gestiòn de conflcitos socioambientales para mejorar la calidad ambiental.
33507707 350.00 0.00
14/08/2012 DAG 04000080000000000001149 GRACIELA PINEDA QUIROLA.- Pago de 2 subsistencias por comisiones de servicios del 31 de agosto y 1 de julio del 2012, cumplidas en Zamora en la recepcion de bienes de parte del Ex Administardor del Parque Nacional Podocarpus
33507916 70.00 0.00
14/08/2012 DAG 04000080000000000001150 JUAN CARLOS OCHOA RAMON.- Reembolso de gastos de alimentaciòn y hospedaje de la comisiòn de servicios cumplida en los cantones de Calvas y Macara el 30 y 31 de julio del 2012 realizando inspecciiones tècnicas.
33508108 40.00 0.00
14/08/2012 DAG 04000080000000000001156 JUAN CARLOS OCHOA RAMON.- Pago de 3 viaticos y una subsistencia por comision de servivios cumplida en Tumbes del 5 al 8 de agosto del 2012, taller Mecanismos de Intervenciòn Temprana y Buenas pràcticas en la gestiòn de conflictos socioambientales
33512624 280.00 0.00
14/08/2012 DAG 04000080000000000001157 DUMANI HIDALGO.- Pago de 3 viaticos y dos subsistencias por comisiones de servicios cumplida en Tumbes del 5 al 8 de agosto y en Cuenca el 12 de agosto del 2012, movilizando al Director Provincial y al Director Nacional
33512772 240.00 0.00
14/08/2012 DAG 04000080000000000001158 VICTOR HUGO DOMINGUEZ ESPARZA.- Reembolso de gastos de alojamiento y alimentaciòn de comisiòn de servicios cumplida en el cantòn macara el 30 y 31 de julio del 2012, realizando inspecciones tècnicas.
33512878 40.00 0.00
23/08/2012 DAG 04000080000000000001289 ROCIO BETANCOURT BETANCOURT.- Pago de un viatico y una subsistencia por comision de servicios cumplida en Quito el 16 y 17 de agosto del 2012 en Taller para socializar el manual de puestos y operativizar reclamos por la reclasificaciòn institucional, y reintegro de pasaje terrestre Quito Loja
33763565 150.00 0.00
23/08/2012 DAG 04000080000000000001290 LUZ MARIA MONTAÑO OCHOA.- Pago de un viatico y una subsistencia por comision de servicios cumplida en Quito el 16 y 17 de agosto del 2012 en Taller para socializar el manual de puestos y operativizar reclamos por la reclasificaciòn institucional.
33763679 120.00 0.00
23/08/2012 DAG 04000080000000000001291 DANIEL RIOS GONZALEZ.- Pago de un viatico y una subssitencia por comision de servicios cumplida en Quito el 16 y 17 de agosto en Taller de capacitaciòn de la metodologìa de Valoraciòn Econòmica.
33763814 120.00 0.00
23/08/2012 DAG 04000080000000000001293 PABLO JARAMILLO.- Pago de dos viaticos por comision de servicios cumplida en Quito el 14 y 15 de agosto en taller de arranque en relaciòn a la consultoria de actualizaciòn del analisis de necesidades de financiamiento del SNAP
33764114 160.00 0.00
23/08/2012 DAG 04000080000000000001294 DUMANI HIDALGO BALCAZAR.- Pago de dos subsistencias por comisiones de servicios cumplidas en Cuenca y en zamora el 16 y el 18 de agosto del 2012, transportando a la Sra Viceministra del Ambiente.
33764834 60.00 0.00
23/08/2012 DAG 04000080000000000001295 NOLVERTO PATIÑO.- Pago de dos viaticos por comision de servicios cumplida en Quito el 14 y 15 de agosto en taller de arranque en relaciòn a la consultoria de actualizaciòn del analisis de necesidades de financiamiento del SNAP
33764906 160.00 0.00
23/08/2012 DAG 04000080000000000001296 RENATO GORDON BAILON.- Pago de un viatico y una subsistencia por comisiòn de servicios cumplida en Quito el 16 de agosto del 2012
33765026 90.00 0.00
23/08/2012 DAG 04000080000000000001297 CARLOS ESPINOZA GONZALEZ.- Pago de dos subsistencias por comisiones de servicios cumplidas en cuenca el 16 y en Zamora el 18 de agosto del 2012, coordinando aspectos del Gabinete Presidencial realizado en Loja el 17 y 18 de agosto.
33765085 100.00 0.00
28/08/2012 DAG 04000080000000000001311 ING. CARLOS ESPINOSA GONZALEZ.- Pago de dos viatico y una subssitencia por comision de servicios cumplida en Quito del 22 al 24 de agosto del 2012, en reunion con personal de Biodiversidad para seleccionar al Administrador del Parque Nacional Podocarpus.
IMPRESO POR: . 28/08/2012 DAG 04000080000000000001312 CESAR CARAGUAY CAMPOVERDE.- Pago de 2 viaticos y una subsistencia por
haber participado en taller del SAF2 Modulo balsa y pigue que se ha realizado el 1 de agosto del 2012 en Quito.
33900206 200.00 0.00
29/08/2012 DAG 04000080000000000001368 CESAR FIGUEROA.- Pago de una subsistencia por comisiòn de servicios cumplida en Cuenca el 18 de agosto del 2012 trasladando al Asesor de la Señora Ministra del Ambiente
33947777 40.00 0.00
29/08/2012 DAG 04000080000000000001369 Josè Villa Esparza.- pago de una subsistencia por comision cumplida el 16 de agosto del 2012 en Zamora movilizando al personal asesor de la Sra. Ministra.
33947816 30.00 0.00
29/08/2012 DAG 04000080000000000001370 ROBERTH MINGA.- Pago de una subsistencia y reintegro de gasto de combustible pro cumplimiento de comision de servicios en Machala el 22 de agosto del 2012, participando en reuniòn del IV Gabinete Zonal del Ejecutivo Desconcentrado
33947871 50.00 0.00
29/08/2012 DAG 04000080000000000001371 ORLANDO SANCHEZ TAPIA.- Pago de una subsistencia y reintegro de gasto de combustible pro cumplimiento de comision de servicios en Machala el 22 de agosto del 2012, participando en reuniòn del IV Gabinete Zonal del Ejecutivo Desconcentrado
33947934 40.00 0.00
29/08/2012 DAG 04000080000000000001372 VLADIMIR PLACENCIA BERRU.- pago de dos viaticos una subsistencia y reinetgro de pasaje aèreo Quito Loja por haber participado en reunion de trabajo sobre comprosimo presidencial Seguimiento Mangahurco-Zapotillo el 23 de agosto del 2012.
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06/09/2012 DAG 04000080000000000001412 RODRIGUEZ CASTILLO JANNETH VICENTA.- Liquidacion de viaticos, comision realizada al Tene del 26 al 30 de agosto del 2012, asistir al Taller para validar el Poa y elaborar la Proforma del 2013. y registro del Biométric en Cuenca.Aut.Pago mem. MAE-UAF-DPAL-2012-330
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06/09/2012 DAG 04000080000000000001414 MONTANO OCHOA LUZ MARIA.- Liquidacion de viaticos, viaje al Tene del 26 al 30 de Agosto del 2012, participar del taller para la validacion del Poa y elaboracion de la proforma del 2013, asi como recibir capacitacion en Cuenca sobre la instalacion del biométrico. aut. Pago Mem. MAE-UAF-DPAL-2013-328.
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06/09/2012 DAG 04000080000000000001416 HIDALGO BALCAZAR DUMANI.- Liq. viaticos comision a Quito del 22 al 24 agosto72012, movilizando Ing. C. Espinosa, D. Oleas y V. Placencia; al Tena del 26 al 30 agosto 2012, movilizando a la Dra. janneth Rodríguez e Ing. Luz M. Montaño. Aut. Pago mem. MAE-CGZ7-DPAL-2012-1253 del 3/09/2012.
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06/09/2012 DAG 04000080000000000001418 DIEGO FABRICIO OLEAS GUEVARA.- liquidacion de viaticos, viaje a la ciudad de Quito del 29 al 31 de agosto del 2012, participar en renion de trabajo en la Coord. de Asesoría Jurídica y asistir al Taller sobre Bioseguridad y Biotecnología. aut. pago mem. MAE-UAJ-DPAL-2012-107.
34155649 250.00 0.00
06/09/2012 DAG 04000080000000000001420 ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- liquidacion de viaticos, viaje a Quito del 29 al 31 de agosto del 2012, participar de proeso deseleccion del Administrador del Parque Nacional Podocarpus y asistir al Taller de Socialización de Biotecnología y Bioseguridad. Aut. Pago mem. MAE-CGZ7-DPAL-2012-1244.
34155679 250.00 0.00
06/09/2012 DAG 04000080000000000001422 VINAN ESPARZA PABLO ENRIQUE.- Liquidacion de viaticos,, viaje a Zarumo el 31 agosto del 2012, participar en el Taller par la Gestión Integral de Recursos Hídricos de la Cuenca Transfronteriza Puyango Túmbes. Aut. Pago mem.
MAE-UPN-DPAL.2012-1739.
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06/09/2012 DAG 04000080000000000001424 ARMIJOS CANO ENRIQUE ARMANDO.- Liquidacion de viaticos, comision realizada el 27 agosto del 2012 al sector de la via antigua a Zamora, realizando actividades de control y vigilancia a los diferentes sitios dentro del PNP Y zona de amortiguamiento. Aut. Pago mem.MAE-IPN-DPAL-2012-1748.
34155750 27.50 0.00
06/09/2012 DAG 04000080000000000001426 ARAMILLO BECERRA BERTHA IVANOVA.- Liquidacion de viaticos, viaje a Quito el 3 mayo del 2012, participar a reunión de trabajo con la Dirección Naional de Comunicacion Social del Ambiente. Aut. Pago mem. MAE-UAF-DPLA-2012-0329 del 5/09/2012.
