Dirección de Talento Humano
1. Bienvenida
2. Roles y responsabilidades del Equipo MECI- CALIDAD
3. ABC del SIG
4. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
5. Definición de Próximas Actividades
La Secretaría Administrativa y la Dirección de Talento Humano de la Gobernación del Tolima, le da la más cordial bienvenida y lo invita a incorporarse en el mejor equipo de
trabajo de la región.
Es por ello que lo exhortamos a sumarse a las acciones que se describirán en esta jornada
de inducción, con mucha responsabilidad, disciplina, esmero y dedicación.
Necesitamos de sus habilidades y experiencia para el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
“No son las especies mas fuertes las que
sobreviven, ni tampoco las mas inteligentes; son aquellas que son mas adaptables al cambio.”
Charles Darwin, El Origen de las Especies
“Nosotros no podemos solucionar un problema con la misma clase de pensamiento que lo creó”
Albert Einstein
Yo, soy Directivo
Yo, soy Contratista
Yo, soy
Auxiliar Yo, soy
Técnico
El término Servidor Público, incluye empleados públicos, trabajadores oficiales (contratistas) y miembros de corporaciones de elección popular.
Manual de Operación del
Equipo MECI- CALIDAD
** Resolución 0214 de 2015
LO INVITAMOS A CONSULTAR TODA LA INFORMACIÓN DEEL SIG, DISPONIBLE EN EL
ENLACE WWW.TOLIMA.GOV.CO Enlace Atención al Ciudadano / SIG
UBICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
Y FORMATOS DEL SIG
Nuestra Estructura
Organizacional
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA DEPARTAMENTAL
Empresas Industriales y Comerciales:
- LOTERIA DEL TOLIMA
- FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Establecimiento Público:
- INDEPORTES TOLIMA
Empresas de Servicios Públicos:
- EGETSA S.A. E.S.P.
- EDAT S.A. E.S.P.
NORMATIVIDAD VIGENTE Estructura Orgánica –
Gobernación del Tolima
OBJETIVOS:
- Profesionalización de la planta de cargos
- Mayor eficiencia y mejor atención al ciudadano
- Transparencia en los procesos - Decreto 0327 de 2013
“Por medio de la cual se adopta la nueva Estructura Organizacional de
la Administración Departamental”.
- Decreto 0640 de 2015
“Por medio de la cual se ajusta el Decreto 0327 de marzo 04 de 2013 sobre la nueva Estructura Organizacional
de la Administración Departamental”.
- Decreto 1171 de 2015
“Por medio del cual se adopta el nuevo Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos
de la planta global de la Gobernación del Tolima”
NIVELES JERARQUICOS
Planta de Personal –
Gobernación del Tolima
Planta de personal por NIVEL JERARQUICO
RP: Recursos Propios
SGP: Sistema General de Participación (Educación) RC: Rentas Cedidas (Salud)
No. NOMBRE NIVEL NIVEL RP SGP RC SUBTOTAL
1 DIRECTIVO 0 46 0 3 49
2 ASESOR 1 10 1 1 12
3 PROFESIONAL 2 93 39 36 168
4 TECNICO 3 25 32 12 69
5 ASISTENCIAL 4 67 27 15 109
241 99 67 407
SUBTOTAL
Planta de Personal de acuerdo a la NATURALEZA DE LOS CARGOS
NIVELES JERARQUICOS
Planta de Personal –
Gobernación del Tolima
No. NOMBRE NIVEL CANTIDAD
1 ELECCION POPULAR 1
2 LIBRE NOMBRAMIENTO 69
3 CARRERA ADMINISTRATIVA 337
TOTAL 407
Cargos de LIBRE NOMBRAMIENTO
NIVELES JERARQUICOS
Planta de Personal –
Gobernación del Tolima
Planta de Personal en CARRERA ADMINISTRATIVA
No. CANTIDAD
1 SECRETARIOS DE DESPACHO
12
2 DIRECTORES DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
2
3 DIRECTORES ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TECNICO
34
4 ASESORES
12
5 PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
9
69
NOMBRE CARGOS
TOTAL
No. CANTIDAD %
1 PROFESIONAL 104 62,6
2 TECNICO 26 15,7
3 ASISTENCIAL 36 21,7
166 100,0 TOTAL
NOMBRE NIVEL
Resolución 0285 de 2008
Adopción del SIG
CULTURA
RECURSOS
ORGANIZACION PROCESOS
ESTRATEGIA
ACCIONES DE MEJORA INDICADORES
AUDITORIA
SEGUIMIENTO
CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS
COMUNICACION PLANES DE ACCION
M ECI CA LID A D
Modelo Integrado dePlaneación y GestiónGESTION DE RIESGOS
PLANEACION ESTRATEGICA
Objetivos Políticas
COMPLEMENTARIEDAD DE LOS MODELOS
SG -SS T
Principios del SIG
Beneficios del SIG
COD-DE-001 Código de Ética
PRINCIPIOS Y VALORES
COD-MC-003
Código de Buen Gobierno
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La Gobernación del Tolima consciente de la importancia, beneficio y cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) dentro del proceso de calidad y mejoramiento continuo, se compromete a llevar a cabo las actividades tendientes a promover la salud y prevenir los Accidentes y Enfermedades Laborales, con el acompañamiento de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).
Para el desarrollo de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo se establecen los siguientes compromisos:
Sus directivos asumirán liderazgo en acuerdo con los funcionarios y contratistas, para lograr mantener los más altos estándares de bienestar físico, social y mental.
Evaluar periódicamente el estado de salud de los funcionarios y solicitar el concepto de medicina laboral a los contratistas, previo a su contratación.
Cumplir con lo establecido en la legislación vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de garantizar la calidad y transparencia de los procesos.
Realizar esfuerzos permanentes y eficaces para identificar y controlar a tiempo los riesgos en salud asociados al trabajo.
Responder de forma rápida y eficiente ante eventos de salud y emergencias que se presenten en la empresa.
Mantener abiertos los canales de comunicación efectivos entre directivos, funcionarios, contratistas en la sede principal y sedes alternas (SAGER, DIRECCIÓN DE CULTURA, LABORATORIO DE SALUD PUBLICA y BODEGA LAS BRISAS) para mantener un buen entorno laboral.
¿Sabías que en el ARBOL DEL SERVICIO, puedes encontrar
detallados los atributos o especificaciones mínimas que esperan nuestros clientes de estos
servicios?
ARBOL DEL SERVICIO
A continuación, encontrarás nuestro mapa de procesos, el cual se encuentra distribuido en cuatro tipos de procesos:
•Estratégicos
•Misionales
•Apoyo
•Evaluación
Cli ente s o us ua rios d e la Go be rna ción
Expectativas -Necesidades -PQRSCl ie nte s o us ua rios d e la Gob erna ción
SatisfacciónMAPA DE PROCESOS
Procesos Misionales
GESTIÓN CONTRACTUAL - CB GESTIÓN
HUMANA - GH
GESTIÓN FINANCIERA - GF
GESTIÓN DOCUMENTAL - GD
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS.
INFRAESTRUCTURA Y METROLOGÍA - RF
GESTIÓN JURÍDICA - GJ GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO - CD
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE - EI
Versión 04 Vigente desde: 04/08/2014 GESTIÓN ESTRATÉGICA - GE
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO - PD
GESTIÓN DE COMUNICACIONES - GC
GESTIÓN DE TIC - GT
MEJORAMIENTO CONTINUO - MC
Procesos de Evaluación
FORMULACIÓN, ADOPCIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS
PUBLICAS SECTORIALES O POBLACIONALES - FP
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL - IV
ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA - AT GESTION Y DESARROLLO DE
PROYECTOS DE INVERSION - GP
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL - SE
GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN - GS
PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - PS
ATENCION AL CIUDADANO - AC
Procesos de Apoyo Procesos Estratégicos
ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA
TECNOLÓGICA - AP
INSTRUCTIVOS, DOCUMENTOS EXTERNOS, GUIAS, POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
ESTRUCTURA DE LA
DOCUMENTACIÓN EN EL SIG
REGISTROS
PROCEDIMIENTOS, MATRICES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MAPAS DE RIESGOS
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CODIGO DE ETICA, CODIGO BUEN GOBIERNO
PLAN DE DESARROLLO QUE?
CÓMO?
Cada uno de estos documentos proporcionan los elementos necesarios para mejorar el desarrollo de nuestra función, y trabajar bajo un esquema de Mejora Continua!
DOCUMENTOS Y
FORMATOS DEL SIG
COD-MC-002 Código de Buen Gobierno
COD-GE-001 Código de Ética
PLA-GC-001 Plan de Comunicación e Información
PLA-GE-001 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
POR-AC-001 Portafolio de Servicios
MAN-MC-001 Manual de Calidad
MAN-MC-002 Manual de Indicadores de Gestión
MAN-MC-003 Manual de Administración del riesgo
MAN-MC-004 Manual de Operación del Equipo MECI-CALIDAD
MAN-GH-001 Manual Específico de Funciones y Competencias
MAN-GH-002 Manual de Inducción
MAN-GD-001 Manual de Gestión Documental
MAN-CB-001 Manual de Contratación
MAP-MC-002 Mapas de Riesgos (Institucional y por procesos)
MAT-MC-001 Matriz de Indicadores
NOR-MC-001 Normograma
MAN-MC-005 Manual de Procesos y Procedimientos
REG-GH-002 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
ACCION CORRECTIVA
:
Acción tomada para eliminar la
causa
de un problema
real
ACCION PREVENTIVA
:
Acción tomada para eliminar la
causa
de un problema
potencial
PROCESO:
Conjunto de actividades relacionadas que interactúan para
transformar elementos de entrada en resultados.
ENTRADAS INFORMACIÓN
SALIDAS RESULTADOS
RECURSOS CONTROLES (Indicadores)
CARACTERISTICAS DE UN PROCESO
PROCEDIMIENTO:
Descripción de las actividades que se llevan a cabo de un proceso.
P H A V
P
lanearH
acerV
erificarA
ctuarCICLO DE CALIDAD
Elementos para la mejora continua del SIG
MEJORAMIENTO
REGISTRO:
Evidencia física del desarrollo de una actividad.
Las características son establecidas
en las caracterizaciones
de proceso
Qué debemos hacer???
APLICAR EL PHVA-
ORGANIZA TU TRABAJO DIARIO!!!
Qué debemos hacer???
-APLICAR LA MEJORA CONTINUA-
Utiliza las herramientas a tu disposición!!!
Qué debemos hacer???
-Cumplir con nuestras TAREAS-
CONOCIMIENTO DEL PROCESO Y SUS
DOCUMENTOS (Plan de Desarrollo, Códigos,
Guías, Manuales, Procedimientos,
Registros)
HAY QUE LEER!!!
MEDICIÓN,
SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LOS INDICADORES DE
GESTION
Conoce los indicadores de tu proceso, mídelos y analízalos!!
Qué debemos hacer???
-Cumplir con nuestras TAREAS-
SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO:
AUDITORIAS ENTES DE CONTROL
AUDITORIAS INTERNAS
AUTOEVALUACION DEL PROCESO
Mejore.. mejore!!
Qué debemos hacer???
-Cumplir con nuestras TAREAS-
DOCUMENTAR LAS
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS QUE SE PRESENTAN EN EL
PROCESO
Hay que escribir!!
Qué debemos hacer???
-Cumplir con nuestras TAREAS-
Y LA
FORMULA MÁGICA
ES…
NORMATIVIDAD VIGENTE Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Decreto 1081 de 2015
“Por medio de! cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República", compiló el decreto 2641 de 2012, reglamentario de
los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011
LEY 1474 DE 2011
ESTATUTO ANTICORRUPCION
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del
control de la gestión pública.
DECRETO 2641 de 2012
Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL
CIUDADANO
Ley 1712 de 2014
“Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a
la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”
NORMATIVIDAD VIGENTE Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Decreto 124 del 26/01/2016
Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano".
Metodología para su construcción
Decreto 124 del 26 de enero de 2016
Componentes del PAAC
El modelo para gestionar este primer componente, toma como punto de partida los parámetros impartidos por el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) contenidos en la Metodología de
Administración de Riesgos de Función Pública.
Esta política es liderada a nivel nacional por la Secretaría de Transparencia y a nivel departamental por la Secretaría
Administrativa, en su rol como Representante de la Dirección para el Sistema Integrado de Gestión Primer componente
Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de
corrupción.
Esta política es liderada a nivel nacional por, por la Función Pública, a través de la Dirección de Control
Interno y Racionalización de Trámites y a nivel departamental, la coordina la Secretaría de
Planeación y TIC a partir de la Dirección de Gestión Pública Territorial.
Segundo componente
Racionalización de trámites
Componentes del PAAC
En el segundo componente como elemento fundamental para cerrar espacios propensos para la corrupción, se explican los parámetros generales para la racionalización de trámites en la Gobernación del
Tolima.
Conocedores de la necesidad de brindar espacios para que la ciudadanía participe, sea informada de la gestión de la administración pública y se
comprometa en la vigilancia del quehacer del Estado, en el tercer componente se desarrollan los lineamientos generales de la política de rendición de cuentas, que conforme al artículo 52 de la Ley 1757 de 2015,
hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Tercer Componente Rendición De Cuentas:
Componentes del PAAC
Esta política es liderada a nivel nacional por el proyecto de democratización de Función Pública y a nivel departamental, la coordina la Secretaría
de Planeación y TIC, a partir de la Dirección de
Planeación para el Desarrollo
Esta política es liderada a nivel Departamental por la Secretaría Administrativa a partir del trabajo realizado de manera conjunta por la Dirección de Gestión Documental y Apoyo Logístico y los grupos de trabajo de atención al
ciudadano de la Secretaría de Educación y Cultura y de la Secretaría de Salud.
Cuarto componente
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano:
Componentes del PAAC
En el cuarto componente se abordan los elementos que integran una estrategia de Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que deben desarrollarse al interior de las entidades para
mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos y garantizar su acceso a la oferta institucional
del Estado y a sus derechos.
Por la importancia de crear una cultura en los servidores públicos de hacer visible la información del accionar de la Administración Pública, el
quinto componente desarrolla los lineamientos generales de la política de Acceso a la Información, creada por la Ley 1712 de 2014.
Quinto componente
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información:
Componentes del PAAC
Esta política es liderada a nivel nacional por la Secretaría de Transparencia y a nivel departamental, la coordina la Secretaría de Planeación y TIC a partir de la Dirección de
TIC.
Disponibilidad de información actualizada
La página web institucional www.tolima.gov.co cuenta con información actualizada respecto a los servicios que brinda la entidad a la ciudadanía.
En ella, se puede encontrar información sobre:
Derechos de los usuarios (Carta de trato digno)
Descripción de procedimientos, trámites y servicios (En línea con el SUIT) Horarios y puntos de atención
Listado de contactos con dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o reclamo.
A la fecha se encuentra actualizado el documento, teniendo en cuenta lo definido en el Decreto 124 del
26/01/2016, frente a la nueva metodología para la construcción del documento y el manejo de los cinco
componentes. Versión 05., el cual se somete a aprobación por parte del Consejo de Gobierno y
posterior publicación oficial.
PUNTOS DE ATENCIÓN Y SERVICIO
Centro de Atención al Ciudadano (General)
Centro de Atención al Ciudadano (Educación)
Laboratorio de Salud Pública
Oficina de Pasaportes
Centro de Atención al Contribuyente
Teatro Tolima
Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo
Carrera 8ª. Calle 10ª contiguo al Panóptico