EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

(1)

(1) (2) (3) 2+3=(4) 1-4=(5)

03 1000 22,301,323.01 22,301,075.35 247.66 22,301,323.01 0.00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programado_{modificado al periodo enero junio del ejercicio presupuestal 2009.}

B) El pendiente de pago representa un 0.09 % con respecto del presupuesto programado y éste se l d l ió d i t it d SIDEN l t d i d i genero por la devolución de nomina tramitada por SIDEN en el concepto de prima de vacaciones, prestación de ley que podrá ser solicitada por el trabajador que en su momento no cobro.

03 2000 511,040.50 511,040.50 0.00 511,040.50 0.00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programado_{modificado al periodo enero junio del ejercicio presupuestal 2009.}

B) No existen pendientes de pago al periodo enero junio 2009

03

3000 34,631,269.14 34,631,269.14 0.00 34,631,269.14 0.00

A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programado modificado al periodo enero junio del ejercicio presupuestal 2009.

03 ₄₀₀₀ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programado_{modificado al periodo enero junio del ejercicio presupuestal 2009.}

03 5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) B) 03 6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) B) 03 7000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) B) 03 9000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) B)

(2)

(1) (2) (3) 2+3=(4) 1-4=(5)

B) El pendiente de pago representa un 0.45 % con respecto del presupuesto programado y éste se genero por la devolución de nomina tramitada por SIDEN en los conceptos de prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados y otras prestaciones, prestaciones contractuales que podrán ser solicitadas por los trabajadores que en su momento no cobraron.

04 2000 3,900,135.02 3,900,134.72 0.00 3,900,134.72 -0.30

A) Existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programado modificado al periodo enero junio del ejercicio presupuestal 2009, debido a una programacion de pago en exceso dentro del contrato CAD-044/2009 que corresponde al proveedor denominado Albalsa, S.A. de C.V. el cula ya esta devengado en su totalidad.

04

3000 30,019,464.10 30,019,464.10 0.00 30,019,464.10 0.00

04

4000 198,180.80 198,180.80 0.00 198,180.80 0.00

04 5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) B) 04 6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) B) 04 7000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) B) 04 9000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) B) TOTAL

(3)

(1) (2) (3) 2+3=(4) 1-4=(5) 1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

05 2000 461,108.02 461,108.02 0.00 461,108.02 0.00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programado modificado al periodo enero junio del ejercicio presupuestal 2009.

05

3000 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00

05 4000

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programado_{modificado al periodo enero junio del ejercicio presupuestal 2009.} B) No existen pendientes de pago al periodo enero junio 2009

05 5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) B) 05 6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) B) 05 7000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) B)

(4)

(1) (2) (3) 2+3=(4) 1-4=(5) 1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

TOTAL UR

07 3000

159,281,661.16 157,844,389.12 1,437,272.04 159,281,661.16 0.00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programado_{modificado al periodo enero junio del ejercicio presupuestal 2009.}

B) Existen pendientes de pago al periodo enero junio 2009, generados por un contrato requerido por la Unidad de Inteligencia Financiera para la estiba de mercancia decomisada por los operativos llevados a cabo en esta unidad, debido a que no se valido en tiempo por parte del area usuaria los servicios prestados por el proveedor; por otra parte se tiene un pendiente de pago con Policia Bancaria Industrial por los servicios prestados para la custodia de las Admnistraciones Tributarias, los Centros de Servicio, Modulos de Antencion al Contribuyente y edificio Central, ya que dicho proveedor no a presentado sus facturas en el area correspondiente a fin de que estas sean cotejadas por los servicios prestados en cantidad de elementos y sean enviadas a su pago correspondiente.

07 4000

(5)

(1) (2) (3) 2+3=(4) 1-4=(5)

07 5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) B) 07 6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) B) 07 7000

35,010,000.00 35,010,000.00 0.00 35,010,000.00 0.00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programado modificado al periodo enero junio del ejercicio presupuestal 2009.

07 9000

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(6)

(1) (2) (3) 2+3=(4) 1-4=(5) 502,785,659.94 501,348,387.90 1,437,272.04 502,785,659.94 0.00 1/ S fi "R lt d " d d l l t i TOTAL RESULTADO TOTAL UR

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

13 2000 19,429.20 0.00 19,429.20 19,429.20 0.00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programado modificado al periodo enero junio del ejercicio presupuestal 2009.

B) Existen pendientes de pago al periodo enero junio 2009 debido a que se programo un pago de material de oficina dentro del periodo referido por este informe, y los procesos administrativos, como son la firma del contrato respectivo, la validiación de las facturas y el tramite de pago se incrementaron debido a que se generaron dias inhabiles por motivo de la emergencia sanitaria que se presento en la Ciudad de Mexico.

13

3000 49,080.24 49,080.24 0.00 49,080.24 0.00

13 4000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)

B)

13 5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)

B)

(7)

(1) (2) (3) 2+3=(4) 1-4=(5) 13 9000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) B) 11,562,081.95 11,542,652.75 19,429.20 11,562,081.95 0.00 669,450,788.17 667,992,857.63 1,457,930.24 669,450,787.87 -0.30 TOTAL RESULTADO TOTAL UR

(8)

PROGRAMADO

MODIFICADO (1) EJERCIDO (2) PAGO ₍₃₎ DEVENGADO 2+3=(4) 1-4=(5)VAR. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.

03 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programado

modificado al periodo enero junio del ejercicio presupuestal 2009.

03 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programado_{modificado al periodo enero junio del ejercicio presupuestal 2009.}

03 3,000 246,881.58 246,881.58 0.00 246,881.58 0.00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programado_{modificado al periodo enero junio del ejercicio presupuestal 2009.}

246,881.58 246,881.58 0.00 246,881.58 0.00

(9)

PROGRAMADO

MODIFICADO (1) EJERCIDO (2) PAGO ₍₃₎ DEVENGADO 2+3=(4) 1-4=(5)VAR. B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON. 1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

04 1 000 54 514 929 53 54 514 929 53 0 00 54 514 929 53 0 00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programado

04 1,000 54,514,929.53 54,514,929.53 0.00 54,514,929.53 0.00 ) p p g p p p p g

04 3,000 34,201.00 34,201.00 0.00 34,201.00 0.00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programado_{modificado al periodo enero junio del ejercicio presupuestal 2009.}

(10)

PROGRAMADO

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria. TOTAL UR

05 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programado

(11)

PROGRAMADO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria TOTAL

RESULTADO TOTAL UR

1/ Se refiere a Resultado de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

07 2,000 1,247,675.55 1,247,675.55 0.00 1,247,675.55 0.00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programado_{modificado al periodo enero junio del ejercicio presupuestal 2009.}

(12)

PROGRAMADO

25,986,215.13 25,986,215.13 0.00 25,986,215.13 0.00

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programado

TOTAL RESULTADO

(13)

PROGRAMADO

TOTAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

80,782,227.24 80,782,227.24 0.00 80,782,227.24 0.00

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria. TOTAL UR

TOTAL RESULTADO

(14)

1,756,439,640.00

GCI

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ _R2/ _ORIGINAL _MODIFICADO _EJERCIDO _{FUENTE DE FINANCIAMIENTO}

-45,694,205.36 -2.60

1,710,745,434.64

(15)

(16)

2012 EGRESOS Reforma Política: Derechos Plenos a la Ciudad y sus Habitantes Transparentar el gobierno y establecer la rendición de

cuentas como principio

rector en el ejercicio

presupuestal y en todos los

demás ámbitos de la

Integración y difusión de documentos de rendición

de cuentas sobre

finanzas públicas del D. F.

Se solicita información

programático presupuestal a todos los entes públicos de la Administración Pública del D. F. Se revisa e integra la Ciudadanía en General. Instituciones académicas y de investigación. Instancias de fiscalización.

Indicador: Número de informes de rendición de cuentas

Valor al Inicio del Periodo: 0

Valor al concluir el Periodo: 3

administración pública información proporcionada

por entes públicos.

Se integran los informes de

rendición de cuentas.

Se publican los informes en la página web de la Secretaría de Finanzas. Reforma Política: Derechos Plenos a la Ciudad y sus Habitantes

Elaborar y difundir los documentos de política y normativos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos Elaborar y difundir documentos sobre el anteproyecto de presupuesto de egresos del GDF

Con base en la información programático-presupuestal se elabora el manual de programación y presupuestacion, se integra el POA y se elabora anteproyecto de presupuesto de egresos Dependencias; Órganos Desconcentrados; Delegaciones; Órganos Autónomos y de Gobierno; Instancias Fiscalizadoras, y Centros de Investigación

(17)

2012 Eje 1. Reforma apolítica: derechos plenos a la ciudad y sus habitantes

Se buscara obtener para el Distrito Federal un trato

mas equitativo y transparente en la asignación de participaciones y transferencias federales, y Control presupuestal de las Unidades

Responsables del gasto (UR's) Revisión y Registro de documentos

Programático-Las UR's que conforman la Administración Publica del Distrito Federal.

Indicador: No disponible Valor al Inicio de Periodo: No aplica Valor al concluir el Periodo: No aplica Interpretación: No aplica

se buscara el incremento

de todos los fondos

destinados al desarrollo social.

(18)

2012 Eje 1. Reforma apolítica: derechos plenos a la ciudad y sus habitantes La población beneficiada

indirectamente son los

habitantes de la ciudad de México que reciben los servicios Proporcionados

por las Unidades

Administrativas

ICMPP = 100(MFAPAI/MFPMAI)

coordinadas

presupuestalmente en esta Dirección de Egresos

(19)

2012

PLANEACION

Indicador: 100*Evaluación Financiera

Valor al Inicio del Período: 80% Valor al concluir el Período: 100% Interpretación: Proporción de

Análisis de partes del Evaluación financiera del

C Interpretación: Proporción de

avance del análisis Indicador: 100*Opinión Valor al Inicio del Período: 0% Valor al concluir el Período: 10% Interpretación: Opinión sobre el documento

Análisis de partes del Plan Maestro para los residuos sólidos de la Ciudad de México. No Aplica Eje 4. Economía competitiva e incluyente 4.6.10; 4.6.12 y 4.6.15 Análisis de la estructura financiera del proyecto propuesto como sociedad con

el Gobierno del Distrito Federal

Proyecto de Bicicletas

Públicas No Aplica

Evaluación financiera del lote de bicicletas públicas con financiamiento por medio de

publicidad Opinión sobre el proyecto

de Campo de Golf f en Santa Fe

No Aplica

parque industrial CIRE; análisis de las bases de licitación para el este centro

de reciclado.

Indicador: 100*Opinión Valor al Inicio del Período: 0% Valor al concluir el Período: 50% Interpretación: Opinión sobre el documento

No cuantificable

Indicador: 100*Evaluación Financiera

Valor al Inicio del Período: 0% Valor al concluir el Período: 100% Interpretación: Proporción de avance del análisis

Indicador: presentación en Power No cuantificable

(20)

2012

Presentación ejectiva del proyecto

A t li ió d b d A t li ió d l b d

Líneas del Metrobús: Pereférico I, Eje 3 Oriente

y Vallejo

No Aplica No cuantificable

Indicador: presentación en Power Point

Valor al Inicio del Período: 0% Valor al concluir el Período: 40% Interpretación: Documento ejecutivo Indicador: 100*Índice de i lid d Eje 4. Economía competitiva e incluyente 4.6.10; 4.6.12 y 4.6.15 No Aplica Actualización de base de datos de Planeación Territorial de Gasto No Aplica Actualización de la base de datos para el cálculo del

índice de marginalidad

Recepción y análisis de propuestas por parte de la

empresa Equilibrio Hidrológico

Seguimiento del status del proyecto de 4

vialiades

No Aplica

Recabar información pertinente sobre el status que

guarta el proyecto, así como las causas que llevaron a que

su licitación se declarara desierta

Proyecto de tratamiento de aguas por parte de la

empresa Equilibrio Hidrológico

No Aplica

Donación de Banco Mundial al Metrobús

Coordinación entre el Banco Mundial, la Secretaría de Finanzas, Banobras, RTP y el

Metrobús para recibir la donación.

marginalidad

Valor al Inicio del Período: 0% Valor al concluir el Período: 20% Interpretación: Cálculo del índice

No cuantificable

Indicador: 100*Nota informativa Valor al Inicio del Período: 0% Valor al concluir el Período: 100% Interpretación: Documento de redactado

No cuantificable

Indicador: 100*Nota informativa Valor al Inicio del Período: 0% Valor al concluir el Período: 100% Interpretación: Documento de redactado

No cuantificable

Indicador: 100*Donación Valor al Inicio del Período: 20% Valor al concluir el Período: 100% Interpretación: Donación entregada al Metrobús

(21)

2012

Estimación numérica del valor del Fondo de Garantía para la sustitución de los microbuses

de la Ciudad de México Estimación del valor del

Fondo de garantía para la sustitución de

microbuses

No Aplica No cuantificable

Indicador: 100*Hoja de cálculo Valor al Inicio del Período: 0% Valor al concluir el Período: 100% Interpretación: Cálculo terminado

Eje 4. Economía

4 6 10; 4 6 12 y 4 6 15

Análisis de la estructura financiera del proyecto, combinando diferentes escenarios para llegar a un

valor objetivo propuesto.

Corredor Chapultepec No Aplica No cuantificable

Indicador: 100*Hoja de cálculo Valor al Inicio del Período: 0% Valor al concluir el Período: 100% Interpretación: Cálculo terminado

(22)

2012

competitiva e incluyente

4.6.10; 4.6.12 y 4.6.15

Factibilidad financiera del Centram El Rosario y los

Andenes de Metrobús

No Aplica

Supervisión y entrega de comentarios a la empresa Deloitte, para asegurar que la

evaluación financiera que hace de dichos proyectos se

Indicador: 100*Supervisión Valor al Inicio del Período: 0% Valor al concluir el Período: 100% Interpretación: Comentarios de supervición entregados La empresa No cuantificable Eje 4. Economía Competitiva e Incluyente 4.6.9 Análisis de Ingresos y Egresos No aplica

Realizar análisis económico sobre el comportamiento y las

tendencias de los ingresos y egresos de la Ciudad de

México así como de las variables que influyen en

ambos

No aplica

Número de Notas Informativas (N.I.) 0

44

Describe el número de N.I. realizadas por la DAIG Andenes de Metrobús

encuentre completa y con toda la información requerida

por la dirección

supervición entregados. La empresa debe entregar nuevos resultados de estudios siguiendo éstos.

(23)

2012

Colaborar en la elaboración

de los anteproyectos de la Número de Documentos

Eje 4. Economía Competitiva e

Incluyente

4.6.14 Ley de Ingresos y

Presupuesto de Egresos No aplica

Ley de Ingresos del Distrito Federal y el Presupuesto de

Egresos especificamente el documento Desempeño Económico del D.F. 2009 y Perspectivas Económicas del

D.F. 2010 No aplica 0 0 Describe si se ha realizado el Documento de Desempeño Económico y Perspectivas Económicas

(24)

2012

Realizar estudios Porcentaje de programas aplicados

Eje 4. Economía Competitiva e

Incluyente

4.6.17 Competitividad del

Distrito Federal No aplica

Realizar estudios comparativos sobre la competitividad de la Ciudad

de México que permitan proponer políticas y estrategias para promoverla

No aplica

j p g p

para impulsar la competitividad 0

0

Los programas definen lineamientos especificos para promover la

competitividad del D.F. Eje 4. Economía Competitiva e Incluyente 4.6.9

Tablero de Control con indicadores informativos

y de desempeño

No aplica

Integrar en un solo lugar la información de avance y

cumplimiento de los proyectos del GDF, controlables por los responsables a distintos niveles de agregación a partir

de indicadores

No aplica

Número de reportes mensuales 0

3

Indica el número de reportes mensuales realizados por la DAIG

(25)

2012

Establecer vinculos con instituciones y

Indicador: Vinculación Interinstitucional.

Valor al Inicio del Período: 0% Eje 4. Economía competitiva e incluyente 4.6.10 instituciones y organizaciones Promover acciones de colaboración e intercambio institucional

N.A. N.A. N.A.

Valor al Inicio del Período: 0% Valor al concluir el Período: 100% Interpretación: Por la inportancia de los temas, la Dirección General de Enlace Interinstitucional ha asistido a mayores reuniones de las programadas.

(26)

2012

Eje 4.

Indicador: Estudios y análisis realizados

Valor al Inicio del Período: 0% Economía

competitiva e incluyente

4.6.12 Realizar investigaciones

interdisciplinarias N.A. N.A. N.A.

Valor al concluir el Período: 130% Interpretación: Mayor presencia de temas de relevancia para la Hacienda Pública que han requerido análisis.

(27)

2012 Eje 7. Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad 4.6.13 Concentración y conciliación de la recaudación N/A El control del servicio de traslado de valores, control de ingresos

autogenerados, participaciones control de contratos de contraprestación de servicios de tesoreria N/A

Indicador: Puntos de Recaudación Puntos de Recaudación al segundo trimestre de 2008 / Puntos de Recaudación al segundo trimestre de 2009

90/104=86.54 de incremento. Interpretación: Derivado de la variación respecto a los puntos de Recaudación, existe una variación de 0.87% respecto al ejercicio anterior, lo cual incide en una mayor recaudaciónconcentración de recursos e incremento en la contratación de servicios de tesorería.

(28)

2012

Economía competitiva e

incluyente

Elaborar una reforma fiscal

y administrativa que

permita captar los recursos

necesarios para la construcción de la ciudad moderna e incluyente Elaborar y sancionar proyectos de Leyes y Disposiciones Jurídicas

Fiscales del Distrito

Federal. moderna e incluyente.

Encaminar las acciones

institucionales hacia la consolidación del modelo de finanzas públicas con equidad.

Revisar y tramitar las

publicaciones de la

Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la Federación

Impulsar la eficiencia en

nuestras instancias de

recaudación para no

incrementar los costos de la administración tributaria.

Atender los asuntos de

carácter jurídico relacionados con la Hacienda Pública. Registrar los Fideicomisos Públicos de la Administración Pública del Distrito Federal

N o A p l i c a N o A p l i c a N o A p l i c a N o A p l i c a

(29)

2012

SERVICIOS GENERALES

Las acciones impulsadas

en este proyecto se

Durante el periodo de

análisis, la DSG amplió su

cobertura a las áreas de

EJE 1 REFORMA POLITICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES en este proyecto se encuadran en la noción central de fortalecer mecanismos, protocolos de operación y bases logísticas tendientes a facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales y el pago de contribuciones a la ciudadanía; específicamente lo tocante al óptimo funcionamiento de las Unidades Administrativas de la Dependencia; en virtud de que los servicios generales

se les proporcionan

permanentemente,

consolidando un eficaz

soporte operativo a las

actividades que, por

mandato de ley, cumple la Secretaría de Finanzas.

Proyecto de Atención

Integral de Servicios

Generales de la

Secretaría de Finanzas.

cobertura a las áreas de

nueva creación. En este

contexto, se dio continuidad a las actividades concernientes

a mantenimiento y

conservación de bienes

instrumentales como son:

máquinas de escribir, relojes checadores, despachadores

de agua, ventiladores,

contadoras de billetes,

sumadoras, equipos de fax,

calculadoras que son

necesarios para asegurar una

óptima operación de las

distintas unidades

administrativas. Se

proporcionan servicios de

instalación de cableado

electrico y conexiones para habilitación de checadores

biométricos y circuitos

cerrados de seguridad con personal y recursos propios.

Diversos sectores de la sociedad con cobertura en

las 16 Delegaciones

Políticas del DF;

particularmente

contrinuyentes, población

flotante y visitantes,

quienes se beneficiaron del mejoramiento de servicios.

Indicador: Coberturta Integral de

Servicios Generales (áreas de

nueva creación)= 100Xnúmero de unidades administrativas de nueva

creación/número de unidades

administrativas de nueva creación con cobertura total. Valor al inicio del periodo-16.00; Valor al concluir el periodo-57.00

(30)

2012

Se avanzó en la consumación de un entorno de protección civil; afrontando en forma ordenada y de acuerdo a los

EJE 1 REFORMA POLITICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES Se impulsa el presente

proyecto para tener

instalaciones debidamente resguardadas -personal, visitantes y contribuyentes-con seguridad efectiva. El punto de partida es que,

sólo en condiciones de

seguridad; es posible

entender el ejercicio y

vigencia del estado de

derecho; generándose un entorno jurídico-cívico propicio para el cumplimiento de los déberes ciudadanos. Proyecto de seguridad integral de la Secretaría de Finanzas, mediante

una estrategia que

contempla la mejor

coordinación de los

elementos de seguridad,

fortalecimiento de la

supervisión, así como

uso de componentes

tecnológicos.

y

lineamientos establecidos el

sismo del 22 de mayo

evacuando con éxito al

personal de nuestras

instalaciones. Del mismo

modo, se establecieron las

medidas necesarias y

coordinaron acciones para

enfrentar el periodo de

contingencia producido por la influenza en cumplimiento de las directrices del Gobierno Central; particularmente lo tocante a dotar a la población

objetivo de cubrebocas,

guantes de latex y gel

antibacterial; así como la

difusión de los carteles

informativos de caracter

público. Se destaca el

monitoreo permanente de las incidencias producidas en la etapa de contingencia.

Contribuyentes, población de todos los sectores con una proyección geográfica en las 16 Delegaciones

Políticas del Distrito

Federal.

Indicador: Coberturta Integral en

materia de seguridad=

100Xpoblación en instalaciones de

la Secretaría de Finanzas con

seguridad efectiva/población general en las instalaciones de la Secretaría de Finanzas. Valor al inicio del periodo-62.00; Valor al concluir el periodo-81.00

(31)

2012

Se participó activamente en el soporte operativo y logístico de programas sectoriales e institucionales de beneficio

EJE 2

EQUIDAD

Se instrumenta este

proyecto para tener

Unidades Administrativas de la Dependencia dotadas de servicios generales con un enfoque de atención continua y acorde a las necesidades particulares.

Proyecto de

consolidación de un

orden y distribución

equitativa de los servicios

generales de la

institucionales de beneficio

directo a la comunidad;

mediante la movilización de recursos, equipo y personal

propios. Se señalan los

relacionados con la

instalación de módulos para

el Programa de

Modernización Catastral

(PROMCA) del 18 de mayo al 28 de junio; así como el apoyo brindado a Red de

Protección Social y la

conclusión del Centro de

Atención al Contribuyente.

Contribuyentes, población de todos los sectores con una proyección geográfica en las 16 Delegaciones

Políticas del Distrito

Federal.

Indicador: Indice de mejoramiento en la distribución equitativa de servicios generales = 100Xservicios

atendidos por unidad

administrativa/demanda identificada de servicios por área. Valor inicial-36. Valor al concluir el periodo 66.

(32)

2012

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Se seleccionaran 38

expedientes que pudieran Aumentar el combate contra

expedientes que pudieran estar relacionados con

hechos ilícitos que

generen un beneficio o

incremento eonómico

injustificable.

Aumentar el combate contra

personas que cometan hechos

ilícitos, los cuales generen un incremento o beneficio económico injustificable.

se analizaran 12

averiguaciones previas

que pudieran estar

relacionadas con hechos ilícitos que generen un beneficio o incremento económico injustificable.

Combatir la economía del crimen

Se consolidó información de 12 expedientes.

Proponer nuevas estrategias para combatir la economía del crimen

Se generarón 18

reportes de inteligencia financiera.

Aumentar el número de acciones contra hechos ilícitos que generen en las personas un beneficio o incremento económico injustificable.

Seguridad y

Justicia Expedíta.

Se fortalecera la Unidad de Inteligencia Financiera (UIFDF), que analizará y consolidará la información fiscal y patrimonial para la investigación de hechos posiblemente Ilícitos que generen en las personas un beneficio o incremento económico injustificable.

(33)

2012

Se realizó 1 enlace

permanente con

(34)

EGRESOS

Seguimiento en materia de

presupuesto con

perspectiva de género

Revisión de Programas Operativos Anuales 2009, así como de los formatos para el seguimiento de acciones en materia de género incluidos en los mismos, de Unidades Responsables seleccionadas. Además, se enviaron observaciones y sugerencias y se llevaron a cabo reuniones con personal administrativo para acordar

Número de Programas Operativos anuales revisados / Numero total de Programas Operativos Anuales 13 01 01

cabo reuniones con personal administrativo para acordar las versiones definitivas de dichos formatos. Asimismo, se hizo la integración de informe trimestral, el cual incluye recomendaciones generales para mejorar y avanzar en la incorporación de perspectiva de género en presupuesto de Unidades Responsables del Gasto.

Operativos Anuales planeados para su revisión durante el periodo. Coordinación de actividades de planeación y seguimiento para acciones de género

13 01 01

Realización de reuniones de trabajo con el fin de revisar y acordar formatos de seguimiento de acciones en materia de género incluidos en Programas Operativos anuales 2009 de Unidades Responsables del Gasto seleccionadas. Asimismo, se realizo una propuesta inicial de plan de trabajo para la realización de tareas en

materia de coordinación y seguimiento para la

implementación de perspectiva de género en la

Administración Publica del GDF para 2009.

Número de reuniones realizadas / Numero total de reuniones planeadas para su realización durante el periodo.

(35)

PLANEACION FINANCIERA Asesorías a Mujeres Ahorradoras

13 05 01

Brindar Asesoría sobre Finanzas personales a mujeres ahorradoras del Distrito Federal

Indicador: Personas Atendidas

Valor al Inicio del Período: 0 Valor al concluir el Período: 416 Interpretación: Mejoramiento continuo en la operación y funcionamiento del comedor del C. Secretario de Finanzas.

El servicio del comedor se proporciona diariamente a 120 usuarios regulares-desayunos (30), comidas (90) y cofee breaks- a través de un equipo de trabajo integrado por seis mujeres trabajadoras. dicho staff, aplica y atiende disposiciones directivas que se les señalan en materias relacionadas a organización del trabajo, establecimiento de metas, trabajo en equipo, auto supervisión, métodos de higiene y apego a reglamentos internos. Indicador: cobertura de atención a usuarios del comedor conforme a normas establecidas= 100xnúmero de servicios otorgados/número de usuarios autorizados. valor al inicio del

periodo-86.00; valor al

concluir al periodo-105.00

(36)

PAGAS DE DEFUNCIÓN PERSONA 8 198,180.80

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE: "EL TITULAR DEL GOBIERNO ESTA OBLIGADO A:… V. CUBRIR A LOS DEUDOS DE LOS TRABAJADORES QUE FALLEZCAN, CIENTO CUARENTA DIAS DE SALARIO TABULAR, POR CONCEPTO DE PAGAS DE DEFUNCION;... LO ANTERIOR BENEFICIA A LOS DEUDOS DE LOS TRABAJADRES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, AMINORANDO LOS GASTOS FUNERARIOS REQUERIDOS EN UN HECHO LAMENTABLE.

PAGO DE BECAS A 247 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y/O

BECAS (SERVICIO SOCIAL) PERSONA 247 460,200.00

PAGO DE BECAS A 247 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACTICAS PROFESIONALES DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL TECNICO Y PROFESIONAL QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL PRESENTE EJERCICIO EN DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR UN IMPORTE DE $ 460,200.00 CON FUNDAMENTO EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA RETRIBUCION A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACTICAS PROFESIONALES PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 16 DE FEBRERO DE 2009

AYUDAS Y DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIÓN 1 1,700,000.00

APOYO PARA LA ELABORACION DEL LIBRO: " ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD DE MEXICO " AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA SECRETARIA.

AYUDAS Y DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INSTITUCIÓN 1 1,011,931.78

PRIMERA Y SEGUNDA APORTACION DEL EJERCICIO DE 2009 CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS CON INDETEC (INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS) AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA SECRETARIA, DERIVADO DEL ACUERDO DE REUNIONES ESTATALES CON ESTE INSTITUTO.

OTRAS AYUDAS PERSONA FISICA Y/O _MORAL 524 4,009,250.00

PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA RESTAURANTERA DEL DISTRITO FEDERAL, CON BASE EN EL ACUERDO POR EL QUE SE CONSTITUYE LA COMISIÓN DE APOYO A LAS VICTIMAS DE LA INFLUENZA CAUSADA POR EL VIRUS A-H1-N1 EN EL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITO POR EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA

(37)

MODIFICADO

1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.

(38)

ACTIVO PASIVO CAPITAL

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

FIDUCIARIO _{TRIMESTRE DE}FINALIZAR EL

REFERENCIA (2) DENOMINACIÓN

DEL FIDEICOMISO CONSTITUCIÓNFECHA DE SU FIDEICOMITENTE FIDEICOMISARIO DISPONIBILIDAD LA

2-1 = (3) OBJETO DE SU CONSTITUCIÓ N S AL OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN OBJETIVO

ACTUAL FINALIZAR EL TRIMESTRE ANTERIOR

(1)

(39)

(3) (4) (5) (6)

TOTAL

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO TIPO DE GASTO _GCI DESTINO DEL GASTO MONTO EJERCIDO

C

(40)

Convenio Administrativo de Colaboración Consolidado con Policía Auxiliar del D F

-CCC-DGRMSG-001/09-Asegurar el efectivo resguardo del personal, visitantes, población flotante, bienes, instalaciones y equipamiento de la Secretaría de Finanzas. 1 de enero - 31 de diciembre de 2009 Otorgamiento de seguridad y vigilancia a la Secretaría de Finanzas.

En el periodo de referencia, se obtuvó un avance conforme a lo establecido y bajo las modalidades de objeto del convenio.

Convenio de Colaboración con Policía Bancaria e Industrial (PBI)

-CC-006/09-Asegurar el efectivo resguardo del personal, visitantes, población flotante, bienes, instalaciones y equipamiento de la Secretaría de Finanzas. 1 de enero - 31 de diciembre de 2009 Otorgamiento de seguridad y vigilancia a la Secretaría de Finanzas.

Convenio de Colaboración con Policía Auxiliar del D F -CC-005/09-

Asegurar el efectivo resguardo del personal, visitantes, población flotante, bienes, instalaciones y equipamiento de la Secretaría de Finanzas. 1 de enero - 31 de diciembre de 2009 Otorgamiento de seguridad y vigilancia a la Secretaría de Finanzas.

(41)

(3) (3) (4) (5) (6) (3)

(3) (3)

(42)

MODIFICADO (1) ALCANZADO (2) MODIFICADO (4) EJERCIDO (5) DE PAGO (6) ANTICIPOS (7) ANTICIPOS (8) 03

Los procesos y servicios administrativos del gobierno mejoran su eficiencia

02 Los servicios registrales mejoran

(%) 3/9 (5+6-7+8)/4 (9) (%) 2/1=(3) 03 Catastro Cuenta catastral 7,727.0 61,530.0 796.3 57,690,514.23 57,690,266.57 247.66 0.00 0.00 100.00 796.30

04 La_eficientegestión gubernamental es

09 La administración de los recursos_{públicos es más eficiente}

01 Administración_{institucionales} de recursosTramite 3,240.0 3,170.0 97.8 106,430,272.83 106,429,291.19 981.34 0.00 0.00 100.00 97.84

04 La_eficientegestión gubernamental es

09 La administración de los recursos_{públicos es más eficiente}

04 Servicios Informaticos Servicio 15.0 15.0 100.0 41,386,015.68 41,386,015.68 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

05

El control de los recursos públicos contribuye a la obtención de resultados

(43)

MODIFICADO (1) ALCANZADO (2) MODIFICADO (4) EJERCIDO (5) DE PAGO (6) ANTICIPOS (7) ANTICIPOS (8) (%) 3/9 (5+6-7+8)/4 (9) (%) 2/1=(3)

01 Rendición financiera de cuentas_{del Distrito Federal.} Document_o 3.0 3.0 100.0 4,392,255.65 4,392,255.65 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

07 Las finanzas públicas son sanas ypermitenp la consecución de mayores resultados

01 La recaudación se fortalece y es_equitativa

01 Planeación Financiera Document

o 6.0 6.0 100.0 45,175,478.72 45,175,478.72 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

07

Las finanzas públicas son sanas y permiten la consecución de mayores resultados

02 Diseño e Instrumentación de

Politica Fiscal

Document

o 85.0 85.0 100.0 13,413,401.53 13,413,401.53 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

07 Las finanzas públicas son sanas ypermiten la consecución de mayores resultados

03 Administración Financiera de la

Hacienda Pública

Document

(44)

04 Oficinas_Tributaria de AdministraciónServicio 2,732,934.0 2,797,338.0 102.4 53,640,357.80 53,640,357.80 0.00 0.00 0.00 100.00 102.36

Las finanzas públicas son sanas y

07 permiten la consecución de

mayores resultados

05 Centros de servicio de la Tesoreria Servicio 634,500.0 696,557.0 109.8 82,976,155.24 81,779,178.64 1,196,976.60 0.00 0.00 100.00 109.78

07

06 Coordinación de la Administración_Tributaria Document_o 11,831,491.0 11,891,840.0 100.5 55,736,322.67 55,736,322.67 0.00 0.00 0.00 100.00 100.51

08 Representación y Defensa del GDF

(45)

MODIFICADO (1) ALCANZADO (2) MODIFICADO (4) EJERCIDO (5) DE PAGO (6) ANTICIPOS (7) ANTICIPOS (8) (%) 3/9 (5+6-7+8)/4 (9) (%) 2/1=(3) 07

09 Programa de Fiscalización Document_o 647,342.0 2,335,084.0 360.7 89,381,124.96 89,381,124.96 0.00 0.00 0.00 100.00 360.72

07

11 Unidad de Inteligencia Financiera Document_o 158.0 175.0 110.8 5,968,302.42 5,728,006.98 240,295.44 0.00 0.00 100.00 110.76

07

03 El presupuesto se concibe yadministra para la consecución de resultados

(46)

El presupuesto se concibe y 03 El presupuesto se concibe yadministra para la consecución de

resultados

02 Registro Presupuestal Document

o 45,342.0 36,319.0 80.1 8,821,392.02 8,821,392.02 0.00 0.00 0.00 100.00 80.10

07

03

El presupuesto se concibe y administra para la consecución de resultados

03 Gestion Contable de las Finanzas

Publicas del Distrito Federal

Document

o 15.0 15.0 100.0 4,445,058.60 4,445,058.60 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

07

03 El presupuesto se concibe yadministra para la consecución de resultados

(47)

MODIFICADO (1) ALCANZADO (2) MODIFICADO (4) EJERCIDO (5) DE PAGO (6) ANTICIPOS (7) ANTICIPOS (8) (%) 3/9 (5+6-7+8)/4 (9) (%) 2/1=(3) 04 Participacón de la Administración Pública del Distrito Federal en empresas paraestatales.

Acción 9.0 9.0 100.0 35,010,000.00 35,010,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

13

Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

01 Las_{prespectiva de genero}políticas públicas tienen

01

Seguimiento y Coordinación de Politicas con Perspectiva de Género

Acción 34.0 31.0 91.2 3,880,280.57 3,880,280.57 0.00 0.00 0.00 100.00 91.18

13 Sedesigualdadreducen entrelas brechashombres dey mujeres

02 Se promueve una cultura de_{igualdad de genero}

01 Promoción de Igualdad de

Género Acción 27.0 21.0 77.8 3,831,185.79 3,831,185.79 0.00 0.00 0.00 100.00 77.78

13 Sedesigualdadreducen entrelas brechashombres dey mujeres

(48)

MODIFICADO (1) ALCANZADO (2) MODIFICADO (4) EJERCIDO (5) DE PAGO (6) ANTICIPOS (7) ANTICIPOS (8) (%) 3/9 (5+6-7+8)/4 (9) (%) 2/1=(3) 05

Las mujeres tienen acceso a los beneficios de desarrollo económico

01 Asesoria Financiera a Mujeres

Ah d Persona 780.0 416.0 53.3 3,850,615.59 3,831,186.39 19,429.20 0.00 0.00 100.00 53.33

0

Ahorradoras e so a 780.0 416.0 53.3 3,850,615.59 3,831,186.39 19,429.20 0.00 0.00 100.00 53.33

TOTAL DEPENDENCIA 750,233,015.41 748,775,084.87 1,457,930.24 0.00 0.00

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria. 2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

(49)

03 Los procesos y servicios administrativos del gobierno_{mejoran su eficiencia}

Inicialmente se consideró exclusivamente como Programa Masivo el Levantamiento de Usos Mixtos; se contemplaba replantear nuevos programas, sin embargo debido a la demanda de gestiones en ventanilla todos estos trámites se incluyen y se modificarán los Manuales para mejorar la atención al contribuyente, la agilización de sus trámites y posteriormente hacer los replanteamientos de programas masivos durante 2009.

Se está trabajando con otros organismos para obtener colaboración y orientación que repercuta en el mejor desempeño de la Dirección.

Se reestudia el marco jurídico que permita reforzar la actuación y actualización jurídica del personal de esta

02 Los servicios registrales mejoran

03 Catastro

07 Las finanzas públicas son sanas y permiten la_{consecución de mayores resultados}

01 La recaudación se fortalece y es equitativa

04 Oficinas de Administración Tributaria

07 Las finanzas públicas son sanas y permiten la_{consecución de mayores resultados} 01 La recaudación se fortalece y es equitativa

Se han fortalecido las acciones para actualizar la base de contribuyentes a través de la formulación de invitaciones a los contribuyentes vía correo electrónico o por teléfono para que cumplan con la obligación de inscribirse o presentar los avisos que modifiquen los datos registrados en los padrones fiscales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78 del Código Financiero del Distrito Federal, además, con la revisión de las declaraciones se están conformando los padrones que aún no se encuentran sistematizados.

Se reestudia el marco jurídico que permita reforzar la actuación y actualización jurídica del personal de esta Dirección, con la finalidad de tener mayor precisión en las respuestas a los contribuyentes.En cuanto a los levantamientos topográficos ó verificación puntual y de importancia fiscal, la desviación obedeció principalmente a que durante la el proceso de los levantamientos realizados en el Programa de "Usos Mixtos", puntuales y de importancia fiscal se encontraron condominios en los predios trabajados y predios con dimensiones grandes, por lo trabajado en el mes se redujo el número de cuentas, sin embrago se compensa con la desviación positiva del mes anterior.

Se ha definido como prioritaria la atención al contribuyente a través de trámites puntuales por lo que han establecido mecanismos de atención oportuna y expedita en ventanillas lo cual se ve reflejado en la importante superación de las metas establecidas, aún cuando eso significó suspender temporalmente el Programa Masivo de

La afluencia de los Centros de Servicio aumento debido al periodo de vencimiento del pago de obligaciones fiscales y pago de derechos, así como impresión de copias certificadas de nacimiento, lo que qenero la superación de la meta programada, por lo tanto se tuvo un mayor numero de usuarios en los centros.

(50)

Existe una variación positiva entre las cifras programadas y las alcanzadas para el período enero - junio de 2009, la cual se explica parcialmente en el número de documentos recibidos por los pagos de contribuciones captados en las administraciones tributarias originado de la respuesta favorable de los contribuyentes al efectuar su pago del Impuesto sobre Tenencia y Predial.

Respecto a la variación negativa que registraron las operaciones de pagos de contribuciones recibidas en bancos y centros comerciales, se explica parcialmente por el efecto del incremento de pagos en las Administraciones Tributarias.

06 Coordinación de la Administración Tributaria

Durante el periodo se ha estado elaborando un sistema de indicadores, a efecto de poder instrumentar una nueva forma para elaborar y/o actualizar la normatividad, considerando la desregulación de los trámites y servicios que se prestan en la Subtesorería de Administración Tributaria, por tal motivo no se alcanzó la meta programada.

09 Programa de Fiscalización

Tributarias.

Respecto a las variaciones de las metas programadas para la localización y validación de pagos, éstas están supeditadas a las solicitudes formuladas por las diferentes Dependencias, Órganos de Control y Autoridades Judiciales

Durante el trimestre enero- junio de 2009, se programó realizar 647,342 actividades, habiendo concluído 2,335,084, con lo que se tuvo un cumplimiento del 360.7% de esta meta.

Las actividades que permitieron este avance fueron: Emisión y Notificación, que derivado de las emisiones masivas, se avanzó significativamente lo programado. Asimismo en las actividades Control de Créditos se superó la meta derivado del gran número de solicitudes de información de adeudos, referente a Atención de Documentos de Emisión y de Pagos en Parcialidades, son actividades que dependen de que el contribuyente acuda ante la Autoridad Fiscal.

De igual forma en lo relativo a la Programación y realización de auditorías en sus diferentes métodos, el resultado y el porcentaje de avance fue bastante significativo para el período enero-junio 2009.

Existe una desviación positiva en la meta programada en razón de que los actos programados son visitas domiciliarias, verificaciones de mercancías en transporte y verificaciones de vehículos de procedencia extranjera; sin embargo, se han realizado 5 operativos en coordinación con la Adminiatrción Central de Comercio Exterior del

(51)

11 Unidad de Inteligencia Financiera

03 El presupuesto se concibe y administra para la_{ió d} _{lt d}

En esta actividad se biene realizando un trabajo continuo donde contribuyen a la realizacion de éste tanto recurso humano, material y financiero para poder lograr las metas las cuales estan programadas en el mes de octubre, para lograrlo se tiene la necesidad de ejercer recurso

SAT y la PGR de los que derivaron 57 actos programados de referencia.

03 _{consecución de resultados}

01 Supervisión y Monitoreo e Integración Presupuestal

03 El presupuesto se concibe y administra para la_{consecución de resultados} 02 Registro Presupuestal

13 Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres_{y mujeres}

01 Las políticas públicas tienen prespectiva de genero

01 Seguimiento y Coordinación de Politicas con

Perspectiva de Género

13 Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres_{y mujeres} 02 Se promueve una cultura de igualdad de genero

01 Promoción de Igualdad de Género

13 Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres_{y mujeres} Las mujeres tienen acceso a los beneficios de

Derivado de la contingencia sanitaria que se determinó a nivel nacional no se alcanzó la meta programada toda vez que se trata de eventos que requieren concentración de los aspirantes. Para el próximo trimestre se están La desviación obedece a que las Unidades Responsables solicitaron un menor numero de documentos a través del Sistema Institucional de Control de Egresos (SICE) a los previstos al segundo trimestre.

para lograrlo se tiene la necesidad de ejercer recurso.

Variación por cambios en el personal

Derivado de la contingencia por la influenza unicamente se reportan en este trimestre 19 pláticas de equidad de

género y 2 cursos.

(52)

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria. 2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

(53)

Fin: Contribuir a que la

sociedad, órganos

fiscalizadores, centros de

investigación y entes públicos,

se involucren en el diseño,

seguimiento y evaluación de las políticas públicas del GDF.

Propósitop : La sociedad, Total de visitas a los informes de Eficacia, Número de accesos a los informes 3,726 Trimestral órganos fiscalizadores, centros

de investigación y entes

públicos se encuentran

informados sobre la situación financiera del GDF.

rendición de cuentas en la web. de rendición de cuentas

, Componentes: 1 . Informes de Avance Trimestre. Índice de cumplimiento de la presentación de documentos de rendición de cuentas.

Eficacia 100*(Documentos presentados al

periodo / documentos programados al periodo)

100*(2/2)=100% Trimestral

2. Informe de Cuenta Pública Índice de cumplimiento de la

presentación de documentos de

rendición de cuentas.

Eficacia 100*(Documentos presentados al

periodo / documentos programados al periodo)

100*(1/1)=100% Anual

Actividades:

1.1 Elaborar guías para solicitar información a las UR.

Promedio de días previos, a la

conclusión del periodo, en que se envía la guía

Eficacia

donde : Xi = Días hábiles previos en que recibe la guía la UR i-ésima; n = Total de UR

(413/94)= 4.4 Trimestral

1.2 Recibir información de las UR. *

Días de retrasó en la recepción de informes en la DICP

Eficacia 100* (1-(Número de días promedio

de retrasó en la recepción de

informes/30))

100* (1-(5/30))= 83.3 Trimestral

1.3 Integrar informes de Avance Trimestral.

2.1 Elaborar guías para solicitar información a las UR.

(54)

OBJETIVO NOMBRE DEL INDICADOR DIMENSIÓN A MEDIR MÉTODO DE CÁLCULO VALOR DEL INDICADOR FRECUENCIA A MEDIR

FIN: Medir el grado de eficiencia de

la DGE B, en cuanto a número y tiempo utilizado en atender todos los movimientos presupuestarios solicitados independientemente de solicitados, independientemente de si se registran o rechazan.

PROPÓSITO: Mantener

actualizada la Evolución del Presupuesto de las distintas Unidades Responsables que conforman la Administración Pública del D.F. para la toma de decisiones y rendición de cuentas, responsabilidad de ésta Dirección General.

COMPONENTE: Movimientos solicitados por las UR's a través del SICE y/o de manera impresa.

(55)

tales como: Adecuaciones Compensadas, CLC's, DM's y Flujos de Efectivo.

PROGRAMA PÚBLICO:

OBJETIVO NOMBRE DEL INDICADOR DIMENSIÓN A MEDIR MÉTODO DE CÁLCULO VALOR DEL INDICADOR FRECUENCIA A MEDIR Fin: Transparentar el gobierno y

establecer la rendición de

cuentas como principio rector en el ejercicio presupuestal y en todos los demás ámbitos de la administración pública

ICMPP= Índice de cumplimiento de las metas programadas al periodo

Eficiencia (MFAPAI/MFPMPAI) * 100 14,104 documentos

atendidos

Mensual

Propósito: Atender los

documentos de gestión

presupuestal planeados por las

diversas Unidades

Administrativas, y en caso de cumplir con las disposiciones

aplicables en la materia,

registrarlos a través de los sistemas establecidos

Componente: Registro de

Cuentas por Liquidar

Certificadas, Documentos

Múltiples, Flujos de Efectivo y

(56)

PROGRAMA PÚBLICO:

OBJETIVO NOMBRE DEL INDICADOR DIMENSIÓN A MEDIR MÉTODO DE CÁLCULO VALOR DEL INDICADOR FRECUENCIA A MEDIR Fin: Proporcionar los elementos

contables necesarios para una mejora en las Finanzas Públicas del Distrito Federal.

Propósito : Presentar Estados

Financieros para la toma de decisiones.

Componentes: Estados

Financieros del Gobierno del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2009. Índice de cumplimiento de la presentación de documentos de rendición de cuentas Eficacia 100*(Documentos presentados/documentos programados al período) 100*(1/1)=100% Anual

(57)

contables y difundirlos en la Cuenta Pública.

Ú

Fin: Alcanzar condiciones de

seguridad integrales para la ciudadanía.

Cobertura integral en materia de

seguridad. EFICACIA

100% población en instalaciones de

la Secretaría de Finanzas con

seguridad efectiva/población general en instalaciones de la Secretaría de Finanzas.

81 trimestral

Propósito : Generar un entorno

jurídico-cívico propicio para el cumplimiento de los deberes ciudadanos.

Componentes: Uso de herramientas tecnológicas para

la seguridad de bienes,

personal, población en general e instalaciones.

(58)

la contingencia de la influenza;

instrumentando dispositivo

logístico de monitoreo

permanente de incidencias, y de

distribución de cubrebocas,

guantes de latex y gel

antibacterial para la totalidad del personal.

Fin: Asegurar la cobertura de

servicios generales en las áreas de nueva creación.

Cobertura integral de servicios generales

(áreas de nueva creación) EFICACIA

Coberturta Integral de Servicios

Generales (áreas de nueva

creación)= 100Xnúmero de

unidades administrativas de nueva

creación/número de unidades

administrativas de nueva creación con cobertura total.

57 trimestral

Propósito : Favorecer a un

entorno caracterizado por el adecuado soporte y respaldo operativo al cumplimiento de

actividades de áreas

estratégicas

Componentes: Organización, Planeación y Ejecución de los Recursos Asignados conforme a enfoque integral.

(59)

son: máquinas de escribir,

relojes checadores,

despachadores de agua,

ventiladores, contadoras de

billetes, sumadoras, equipos de

fax, calculadoras que son

necesarios para asegurar una óptima operación de las distintas unidades administrativas. Se

proporcionan servicios de

instalación de cableado electrico y conexiones para habilitación de checadores biométricos y circuitos cerrados de seguridad con personal y recursos propios.

Fin: Lograr condiciones de

accesibilidad y eficacia en la administración de las servicios generales.

Indice de mejoramiento en la distribución equitativa de servicios generales a las

áreas usuarias.

EFICACIA, ECONOMÍA

100Xservicios atendidos por área/demanda identificada de

servicios por área.

66 trimestral

Propósito : Obtener equilibrios

en la dotación de servicios a las áreas que se traduzca en una mejor relación costo-beneficio.

(60)

plataforma de recursos propios. Actividades: Se participó activamente en el soporte operativo de programas sectoriales e institucionales de beneficio directo a la comunidad; mediante la comunidad; mediante la movilización de recursos, equipo y personal propios. Se señala la instalación de módulos para el Programa de Modernización Catastral ; así como el apoyo brindado a Red de Protección Social y la conclusión del Centro de Atención al Contribuyente.

OBJETIVO NOMBRE DEL INDICADOR DIMENSIÓN A MEDIR MÉTODO DE CÁLCULO VALOR DEL INDICADOR FRECUENCIA A MEDIR PROGRAMA PÚBLICO: Diseño e Instrumentación de la Política Fiscal

(61)

así como realizar las proyecciones cuantitativas de

los mismos que permitan

contribuiir al diseño e

instrumentación de la política fiscal del Gobierno del Distrito Federal

Dependencia de financiamiento federal

tienen las finanzas públicas del Distrito Federal de recursos provenientes de la Federación

100*(ingresos provenientes del Gobierno Federal/ingresos totales del GDF)

50.1 Trimestral

Propósito : Coadyuvar en el

diseño e instrumentación de la política fiscal a partir de la información de los recursos de origen federal que se obtienen durante el ejercicio fiscal.

Componentes:

Actividades: