Plan Operativo Anual 2017
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON PLAYAS
Proyecto Objetivo General del Proyecto Macroactividades Línea Base de
Referencia
Total
Porcentaje Ejecutadopor Actividad
Cumplimi ento del Proyecto
Propuesto Ejecutado
Reestructurar Áreas de Trabajo
Diseñar espacios de trabajo, en base al manual de procesos
Planificación Mejorar la
imagen de la Institución
100% 60% 60% 60%
Ejecución
Interconexión Catastro- Registro
Integrar los sistemas registrales
– catastrales Ejecución
Agilidad en los procesos entre Catastro y Registro
100% 100% 100% 100%
Implementación de Equipos de Computación
Optimización de recursos informáticos
Planificación Equipos
tecnológicos actualizados
100% 80% 80% 80%
Ejecución
Bienestar Ciudadano
Actualizar información Registral mediante brigadas
sectorizadas y adquisición de implementos de
logística.
Planificación
Publicación e
información Registral a la ciudadanía
100% 60% 60% 60%
Ejecución
Fomentar la Formación de los Servidores Públicos
Capacitar al personal institucional y promover la
capacitación.
Planificación Atencion oportuna y
amable 100% 80% 80%
80%
Ejecucion Capacitaciones 100% 80% 80%
Adquirir Pólizas de Caución Aplicar las Normas de Control Interno
Planificación
Servidores Públicos y Entidad Asegurada
100% 100% 100% 100%
Ejecución 100% 100% 100% 100%
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON PLAYAS
Proyecto Objetivo General del
Proyecto Macroactividades Línea Base de
Referencia
Total
Porcentaje Ejecutadopor Actividad
Cumplimie nto del Proyecto
Propuesto Ejecutado
INTERCONEXIÓN CATASTRO - REGISTRO
Cantidad de trámites Propiedad y Mercantil 2017
Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas
CANTIDAD DE TRAMITES PROPIEDAD
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CERTIFICACIONES 765 459 553 393 466 579 629 550 547 493 496 493 6,423
INSCRIPCIONES 168 154 189 152 168 163 171 205 202 215 223 215 2,225
SUBTOTAL 933 613 742 545 634 742 800 755 749 708 719 708 8,648
CANTIDAD DE TRAMITES MERCANTIL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CERTIFICACIONES 6 7 9 13 4 6 4 5 9 5 5 5 78
INSCRIPCIONES 1 8 6 14 9 12 11 9 16 6 7 6 105
SUBTOTAL 7 15 15 27 13 18 15 14 25 11 12 11 183
TOTAL 940 628 757 572 647 760 815 769 774 719 731 719 8,831
Cantid ad de trámit es Pr op ied ad 20 17
765
459
553
393
466
579 629
550 547
493 496 493
168 154 189
152 168 163 171 205 202 215 223 215
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
CANTIDAD DE TRAMITES PROPIEDAD
CERTIFICACIONES INSCRIPCIONES
Cantid ad de trámit es Mer cantil 20 17
6 79
13
4
6
4 5
9
5 5 5
1
8
6
14
9
12
11
9
16
6 7
6
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
CANTIDAD DE TRAMITES MERCANTIL
CERTIFICACIONES INSCRIPCIONES
COMPARATIVO DE LOS PERIODOS 2013 -2014 - 2015 - 2016 - 2017
0 2000 4000 6000 8000
Certificaciones
4948 5111 5514 6297 6501
2013 2014 2015 2016 2017
0 1000 2000 3000 4000
Inscripciones
3048 2859 2717 2282 2330
2013 2014 2015 2016 2017
PORCENTAJES DE PROPIEDADES INSCRITAS 2017
CANTIDAD DE TRAMITES
PROPIEDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
PROPIEDAD
INSCRIPCIONES
168 154 189 152 168 163 171 205 202 215 223 215 2,225
% 7.6% 6.9% 8.5% 6.8% 7.6% 7.3% 7.7% 9.2% 9.1% 9.7% 10.0% 9.7% 100%
ENERO, 7.6% FEBRERO, 6.9%
MARZO, 8.5%
ABRIL, 6.8%
MAYO, 7.6%
JUNIO , 7.3%
JULIO, 7.7%
AGOSTO, 9.2%
SEPTIEMBRE, 9.1%
OCTUBRE, 9.7%
NOVIEMBRE, 10.0%
DICIEMBRE, 9.7%
CANTIDAD PORCENTUALES DE
PROPIEDADES INSCRITAS
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2017
RESUMEN GENERAL DE ASIGNACIONES POR OBJETO DEL GASTO
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL 1 PARCIAL 2 SUBTOTAL
NIVEL 4
SUBTOTAL NIVEL 3
SUBTOTAL NIVEL 2
TOTAL NIVEL
1 PORCENTAJE GASTADO
COMPROMETIDO PORCENTAJES SALDO POR COMPROMETER
5 GASTOS CORRIENTES 639,370.87 81.89
5.1 GASTOS EN PERSONAL 401,429.87
5.1.01 Remuneraciones Basicas 279,324.00
5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 279,324.00
244,888.25 87.67% 34,435.75
5.1.02 Remuneraciones Complementarias 34,849.84
1.228.180.005.5.1.02.03 Decimotercer Sueldo 23,364.84 23,364.84
20,397.13 87.30% 2,967.71
1.228.180.005.5.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 11,485.00 11,485.00
9,516.25 82.86% 1,968.75
5.1.05 Remuneraciones Temporales 5,904.44
1.228.180.005.5.1.05.9 Horas Extraordinarias y Suplementarias 1,000.00 1,000.00
0.00 0.00% 1,000.00
1.228.180.005.5.1.05.10 Servicios Personales por Contrato 4,904.44
0.00 0.00% 4,904.44
5.1.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social 57,214.87 57,214.87
1.228.180.005.5.1.06.01 Aporte Patronal + IECE 33,937.87
28,530.02 84.07% 5,407.85
1.228.180.005.5.1.06.02 Fondo de Reserva 23,277.00
19,433.73 83.49% 3,843.27
5.1.07 Indemnizaciones 24,136.72
5.1.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones 24,136.72 24,136.72
957.34 3.97% 23,179.38
5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 161,375.00
5.3.01 Servicios Basicos 20,450.00
1.228.180.005.5.3.01.01 Agua Potable 250.00 250.00
143.55 57.42% 106.45
1.228.180.005.5.3.01.04 Energia Electrica 6,200.00 6,200.00
5,168.40 83.36% 1,031.60
1.228.180.005.5.3.01.05 Telecomunicaciones 13,000.00 13,000.00
10,050.57 77.31% 2,949.43
1.228.180.005.5.3.01.06 Servicio de Correo 1,000.00 1,000.00
916.36 91.64% 83.64
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2017 2017
RESUMEN GENERAL DE ASIGNACIONES POR OBJETO DEL GASTO
REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD CANTON PLAYAS
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2017
RESUMEN GENERAL DE ASIGNACIONES POR OBJETO DEL GASTO
5.3.02 Servicios Generales 44,410.00
1.228.180.005.5.3.02.03 Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores 500.00
223.00 44.60% 277.00
1.228.180.005.5.3.02.04
Edisión, imprensión, reproducción, publicaciones, subcripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografia, carnetización, filmación e imágenes satelitales
30,910.00 30,910.00
19,750.60 63.90% 11,159.40
1.228.180.005.5.3.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales 8,000.00 8,000.00
2,480.00 31.00% 5,520.00
1.228.180.005.5.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad 5,000.00 5,000.00
570.00 11.40% , 4,430.00
5.3.03 Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias 7,000.00 7,000.00
1.228.180.005.5.3.03.01 Pasajes Al Interior 2,500.00
927.90 37.12% 1,572.10
1.228.180.005.5.3.03.03 Viaticos y Subsistencia en el Interior 4,500.00
3,425.60 76.12% 1,074.40
5.3.04 Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones 24,500.00
1.228.180.005.5.3.04.02 Edificios, Locales y Residencias y Cableado Estructurado 15,000.00 15,000.00
4,725.90 31.51% 10,274.10
1.228.180.005.5.3.04.03 Mobiliarios 1,500.00 1,500.00
280.00 18.67% 1,220.00
1.228.180.005.5.3.04.04 Maquinarias y Equipo 8,000.00
5,390.60 67.38% 2,609.40
5.3.05 Arrendamiento de Bienes 13,000.00
1.228.180.005.5.3.05.02 Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y
Bancarios 13,000.00
12,600.00 96.92% 400.00
5.3.06 Contratacion de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos
Especializados 28,815.00
1.228.180.005.5.3.06.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 3,615.00 3,615.00
0.00 0.00% 3,615.00
1.228.180.005.5.3.06.03 Servicios de Capacitación 25,200.00
8,152.10 32.35% 17,047.90
5.3.07 Gastos Informaticos 15,000.00
1.228.180.005.5.3.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos 5,000.00 5,000.00
875.00 17.50% 4,125.00
1.228.180.005.5.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Sistemas Informáticos 10,000.00 10,000.00
0.00 0.00% 10,000.00
5.3.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente 8,200.00
1.228.180.005.5.3.08.02 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 1,000.00 1,000.00
0.00 0.00% 1,000.00
1.228.180.005.5.3.08.04 Materiales de Oficina 6,500.00
4,881.15 75.09% 1,618.85
1.228.180.005.5.3.08.05 Materiales de Aseo 700.00
351.08 50.15% 348.92
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2017
RESUMEN GENERAL DE ASIGNACIONES POR OBJETO DEL GASTO
5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES 44,013.40
5.7.01 Impuestos, Tasas y Contribuciones 41,385.40 41,385.40 24,398.26 58.95% 16,987.14
1.228.180.005.5.7.01.01 Impuesto al Valor Agregado 41,385.40
5.7.02 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 2,628.00 2,628.00
1.228.180.005.5.7.02.01 Seguros 1,800.00 954.65 53.04% 845.35
1.228.180.005.5.7.02.03 Comisiones Bancarias 828.00 644.86 77.88% 183.14
5.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 32,552.60 32,552.60 32,552.60 5.8.01 Transferencias Corrientes al Sector Público 32,552.60
1.228.180.005.5.8.01.01 Al Gobierno Central 8,000.00 4,534.34 56.68% 3,465.66
1.228.180.005.5.8.01.03 A Empresas Públicas 3,000.00 1,039.19 34.64% 1,960.81
1.228.180.005.5.8.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados 21,552.60 10,342.01 47.98% 11,210.59
8 GASTOS DE CAPITAL 141,385.00 18.11
8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 141,385.00
8.4.01 Bienes Muebles 141,385.00
1.228.180.005.8.4.01.03 Mobiliarios 5,000.00 1,195.00 23.90% 3,805.00
1.228.180.005.8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 3,000.00 0.00 0.00% 3,000.00
1.228.180.005.8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 133,385.00 133,385.00 128,729.35 96.51% 4,655.65
TOTAL DE ASIGNACIONES 780,755.87 780,755.87 780,755.87 780,755.87 100.00 576,472.19 73.84% 204,283.68
TOTAL DE GASTOS CORRIENTES 639,370.87 81.89
TOTAL GASTOS DE CAPITAL 141,385.00 18.11 780,755.87
TOTAL GASTOS ( CORRIENTE + CAPITAL) 780,755.87 100.00
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017
5 GASTOS CORRIENTES 404,634.53
5.1 GASTOS EN PERSONAL 323,722.72
5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 80,911.81
5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES 25,997.77 25,997.77
5.8
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES 15,915.54 15,915.54
8 GASTOS DE CAPITAL 129,924.35 129,924.35
576,472.19
Ingresos – Gastos Propiedad y Mercantil 2017
INGRESOS EGRESOS
Enero $ 41,316.81 $ 44,802.83
Febrero $ 41,828.55 $ 33,941.36
Marzo $ 57,611.79 $ 43,786.77
Abril $ 49,514.16 $ 33,637.48
Mayo $ 62,153.00 $ 68,408.40
Junio $ 51,229.30 $ 38,377.78
Julio $ 51,498.89 $ 27,427.96
Agosto $ 49,450.84 $ 37,502.71
Septiembre $ 48,887.71 $ 137,852.16
Octubre $ 60,254.99 $ 29,973.44
Noviembre $ 64,738.94 $ 30,978.07
Diciembre $ 61,014.58 $ 49,783.23
TOTAL $ 639,499.56 $ 576,472.19
Sobrantes $ 446.38
$ 639,945.94
TOTALES NETO: YA APLICADO DESCUENTOS TERCERA EDAD, DISCAPACITADOS Y CONVENIOS BIESS
CONVE NIO BIESS
$- $1,000.00 $2,000.00 $3,000.00 $4,000.00 $5,000.00 $6,000.00 $7,000.00 $8,000.00 $9,000.00 $10,000.00
$1,953.06 $3,089.72 $4,123.78 $1,475.10 $6,004.87 $9,005.62 $2,690.54 $894.98 $4,224.23 $3,553.35 $7,856.39 $1,253.01
CONVENIO BIESS 2017
INGRESOS Y G AST OS Pr op ied ad y Mer cantil
$41,316.81 $41,828.55
$57,611.79
$49,514.16
$62,153.00
$51,229.30
$51,498.89
$49,450.84
$48,887.71
$60,254.99
$64,738.94
$61,014.58
$44,802.83
$33,941.36
$43,786.77
$33,637.48
$68,408.40
$38,377.78
$27,427.96
$37,502.71
$137,852.16
$29,973.44 $30,978.07
$49,783.23
$- $20,000.00 $40,000.00 $60,000.00 $80,000.00 $100,000.00 $120,000.00 $140,000.00 $160,000.00
INGRESOS EGRESOS
$- $20,000.00 $40,000.00 $60,000.00 $80,000.00 $100,000.00 $120,000.00 $140,000.00 $160,000.00
$1,581.41
$152,384.35
$12,600.00
$34,786.73
VALOR EN DOLARES
0 5 10 15 20 25 30
CATALAGO ELECTRONICO
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA
REGIMEN ESPECIAL
INFIMA CUANTIA 27
3 1
29
CANTIDAD
TIPO DE COMPRA CANTIDAD VALOR CATALOGO ELECTRÓNICO 27 $ 1,581.41
SUBASTA INVERSA
ELECTRÓNICA 3 $ 152,384.35
RÉGIMEN ESPECIAL 1 $ 12,600.00
ÍNFIMA CUANTÍA 29 $ 34,786.73
LIQUIDACIÓN DE PERIODO 2017
INGRESOS EJECUTADOS 2017 706,711.77
DECUENTOS POR TERCERA EDAD, DISCAPACITADOS, CONVENIO BIESS Y OTROS 67,212.21 639,499.56
SOBRANTES EN CAJA 446.38
639,945.94
EGRESOS EJECUTADOS 2017 576,472.19
SUBTOTAL 63,473.75
ANTICIPO DE REMANENTE AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTON PLAYAS
2,500.00
SUBTOTAL 60,973.75
PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO REGISTRAL 50,000.00
REMANENTE AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTON PLAYAS
