Ministerio de Finanzas del Ecuador

Ministerio de Finanzas del Ecuador

020

PAGINA No. 1 DE FECHA IMPRESION: 1/4/2022

COMPROBANTE DE PAGO )

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICAY SOCIAL-

No. CUR: 609 Tipo Registro: DEN/ PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00

MIKISTERi0 DE

IVA 0 00 ECOÓMlC4 YOCI4 /

Sub Total: 320,00 DIRECCiÓN FJA

TERA

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

[

Total Líquido Pagar: 320,00

E IZALDE PRADO REINER ERALDO.- COMISIÓN VIAJE A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2022 - APOYO LOGISTICO PROCESO DE DONACIONES, Estado: APROBADO Descripción: MI S-CGAF-DA-2022-0079-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.

Cuenta Monetaria No.: 4009856163 PDYPVPGV

'1

Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE

SI SI SI

Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado

1110006 1 RECURSOS FISCALES 08/03/2022 32000 000

Sub -Total 320,00 0,00 ,

Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES 0,00

Total Deducciones: 0,00 0,00

Deducciones Sin Factura

Código Nombre Monto

Monto Líquido: 320,00 /•

o GA

Clase de Gasto:

ELIZALDE PRADO REINER E RA L D O Institucion:

Unid. Ejecutora:

Inid. Desc:

Clase de

Registro: DEV

Arca De: GASTOS

Beneficiario: 0801937228

RPA RTO DEV IOFP/D

VE RON ICAPEREZ

04/03/2022

e-

FIRMA

280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -PLANTA CENTRAL 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL 0000

Fecha Elaboración 04 03 2022

No. CUR No. Original

609 596

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS MIES-CGAF-DA- 312

DATOS SOLICITUD PAGO FIRMA

ELECTRONICA: Z78EHYXFDRNEU2Y USUARIO: CRUZACERO

FECHA: 04/03/2022

019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG No.PREST DESCRIPCION DE CUENTAS MONTO

01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 320.00

TOTAL PRESUPUESTARIO 320.00

MONTO IVA 0.00

TOTAL 320.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO 320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ELIZALDE PRADO REINER ERALDO.- COMISIÓN VIAJE A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2022 - APOYO LOGISTICO PROCESO DE DONACIONES, MIES- CGAF-DA-2022-0079-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. D-YP-VP-GV

DATOS APROBACIÓN

APROBADO

FIRMA ELECTRONICA:

USUARIO:

FECHA:

ZFGEHJX7DS8''3VX

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion: Reporte rptComprobanteGastos.rdlc

U. Ejecutora: Fecha Elaboración

Unid. Desc: 04 03 2022

No. Expediente

312

Clase de

Registro: DEVENGADO Clase de

Gasto: OTROS GASTOS

RPA RTO DEy1

Cuenta

Banco: Monetaria:

Comprobante

GASTOS Numero Operación o

Beneficiario: 0801937228 ELIZALDE PRADO REINER ERALDO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 320.00

TOTAL PRESUPUESTARIO 320.00

IVA 0.00

SUB-TOTAL 320.00

RETENCIONES IVA 0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00

TOTAL A PAGAR 320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ELIZALDE PRADO REINER ERALDO.- COMISIÓN VIAJE A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2022 -APOYO LOGISTICO PROCESO DE DONACIONES, MIES-CGAF-1DA-2022-0079-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-GV

It ²

PrNA.:.

07 MAR 2022

280 MINISTERIO DE INCLUSION ECO NOMICA Y SOCIAL

9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

0000

No. CUR No. Original

609 596

1 Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS MIES-CGAF-DA-2022-0293-

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

Funcionario Responsable Director Fina cicro

017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion: 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Reporte rp ComprobanteGastos.rd1ó

U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA Fecha Elaboración CENTRAL

Unid. Desc: 0000 04 03 2022

No. Expediente

312

Clase de

Registro: DEVENGADO Clase de

Gasto: OTROS GASTOS

RPA RTO DEV1

Cuenta

Banco: Monetaria:

Comprobante

GASTOS Numero Operación O

Beneficiario: 0801 937228 ELIZALDE PRADO REINER ERALDO

No. CUR No. Original

609 596

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS MIES-CGAF-DA-2022-0293-

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO FECHA:

04/03/2022

Funcionario Responsable Director Financiero

Reporte rptCom pro banteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

2022 Institucion:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

280

9999

04 03 0000

Clase de Gasto:

Clase de Registro:

RPA

1 1

RTO DEVJ OTROS GASTOS

COMPROMETIDO

Cuenta Monetaria:

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

Numero Operación o

0801937228 ELIZALDE PRADO REINER ERALDO GASTOS

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. rre5t DESCRIPCION

01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior

MONTO

320.00

TOTAL PRESUPUESTARIO 320.00

IVA 0.00

SUB-TOTAL 320.00

RETENCIONES IVA

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

TOTAL A PAGAR

0.00

0.00

320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

AFECTACION PRESUPUESTARIA

epúbhca

DIRECCIÓN FINANCIERA

:IeI Ecuador,

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

No. CÉDULA: 0801937228

SERVIDOR: ELIZALDE PRADO REINE

LUGAR COMISIÓN: GUAYAS ^- GU YAQUIL FECHA DE SALIDA: 11/01/2022' / ^HORA:

FECHA DE RETORNO: 15/01/2022

/

CARGO: AUXILIAR

E RA [DO NIVEL:

101-1001 C. PRESUPUESTARIA: MIES-DF-CDP-2022-001 1 /91

16H30

/

2. CÁLCULO DE VIATICOS

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

ÚL Dh4Z ONTROL PREVIO

uito, 02 de marzo de 2022

¼

/

b

04 MAR 2022

ay/

CONCEPTO MONTO (USD) No. DÍAS/ TOTAL VIÁTI9'O

Viático 80,00 4 / 320,001

TOTAL 320,00

No. CONCEPTO ITEM PRESUPUESTARIO MONTO (USD)

1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 530803 000

2 PEAJES 570102 0,00

3 MANTENIMIENTO VEHICULAR 530405 0,00

4 REPUESTOS Y ACCESORIOS 530813 0,00

5 PARQUEADERO 530502 0,00

6 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 530303 0,00

TOTAL REEMBOLSO 0,00

No. CONCEPTO ITEM PRESUPUESTARIO MONTO (USD)

1 HOSPEDAJE 530303 / 128,00

2 ALIMENTACION 530303 7' 97,00

3 MOVILIZACION 530301 0,00

TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN /225,00

a) Total cálculo de viáticos

Total de viáticos 320,00

(-) Anticipo entregado: CURNo. 0,00 0,00

Valor a Justificar 7,0% 224,00 224,00

Valor sin Justificar 30% 96,00 96,00

Valor que justifica el funcionario 320,00

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por líquídacion de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario 320,00

6. OBSERVACIONES

1 No se reconoce la factura N 3702, mal el valor del subtotal 2

zI

015

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. DATOS GENERALES

5. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

S. LIQUIDACION

Comprometído por: ContabIlizado Por:

CONTABILIDAD

\jQ

Pagado por:

3

TESORERÍA

014

ck. tr,m1.js.icr mmm6mt y --,4uiI

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTODE SERVICIOS FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) INSTITUCIONALES

,"/' 10/01/2022

MIES-CGAF-DA-2022-0079-M

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR / PUESTO QUE OCUPA:

ELIZALDE PRADO REINER AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD -PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O E).4RVIDOR

GUAYAQUIL/GUAYAS DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm) /

/'Çi/01/2022 10H00 15/01/2022/' 16H30/'

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTjJCIONALES:

SRES. REINER ELIZALDE Y OSWALDO MALIZA - DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZARME EN EL VEHÍCULO CAMION GEA-1405 CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR OSWALDO MALIZA CONDUCTOR PROFESIONAL, PARA BRINDAR APOYO LOG'ISTICO RETIRO, CARGA, DESCARGA DE DONACIONES SENAE PUERTO MARITIMO, TRINI PUERTO Y DIRECCION DISTRITA GUAYAS NORTE, PROVINCIA GUAYAS.

TRANSPORTE TIPO DE TRANSPORTE

NOMBRE DE

SALIDA LLEGADA

(Aéreo, terrestre,marítimo, otros) TRANSPORTE RUTA FECHA HORA dd-mmm- FECHA HORA

/ aaaa

,.mmmaaaa hh:mm hh:mm

INSTITUCIONAL GEA - 1405 /QUITO - DAULE 11/01/2022 / 10H00 11/01/2022 19H00

INSTITUCIONAL GEA - 1405 DAULE - GUAYAQUIL 12/01/2022 061-130 12/01/2022 08H00

INSTITUCIONAL GEA - 1405 GUAYAQUIL 12/01/2022 08H00 12/01/2022 19H00

INSTITUCIONAL GEA - 1405 GUAYAQUIL 13/01/2022 08H00 13/01/2022 17H00

INSTITUCIONAL GEA - 1405 GUAYAQUIL 14/01/2022 08H00 14/01/2022 191-130

INSTITUCIONAL GEA - 1405 GUAYAQUIL 14/01/2022 191-130 14/01/2022 21H00

INSTITUCIONAL GEA- 1405 /'GUAYAQUIL—QUITO 15/01/2022 08H00 /15/01/2022 7 161-130 AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA:

BANECUADOR AHORROS j_.4QQ856163

FIRMA DE LA O EL SERVIpOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPPI "."T'A ID

REINER LE PRADO SRTA.

4OLICITANTE

E -A •LINACUESTAGUERRERO

AUXILIAR DE RVICIOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad

Nominadora autorice.

• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su

Delegado.

/

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLJ.MIENTO FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 7 17/01/2022 /

MIES-CGAF-DA-2022-0079-1VI

-, DATOS GENERALES APELLIDOS -NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA:

ELIZALDE PRADO REINER AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL,$RVICIO INSTITUCIONAL: NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

GUAYAQUIL/GUAYAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA -

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUC)ONAL:

SRES. REINER ELIZALDE Y OSWALDO MALIZA fJ,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS ACTIVIDADES

11-01-2022 '

10H00 - 19H00 Quito - Guayaquil Salida desde El Tablón continuar el viaje, llegando a Daule culminando mis labores y pernoctando en la misma /

12-01-2022 / 061-130 - 08H00 Daule - Guayaquil

08H00 - 081-130 Traslado Coordinación Zonal, coordinando con la comisión delegada para la recepción de donaciones 08H30 - 17H00 Traslado bodegas SENAE Puerto Marítimo recepción, carga y embarque donaciones en el camión

17H00 - 19H00 Traslado bodegas Dirección Distrital Guayas Norte descarga y entrega de donaciones, culminando mis labores y pernoctando e,la misma

13-01-2022 /

08H00 - 10H00 Traslado Coordinación Zonal luego bodegas SENAE Puerto Marítimo

10H00 - 15H00 Cumplimiento agenda programada recepc ón, carga y embarque donaciones en el camión

15H00 - 17H00 Traslado bodegas Dirección Distrital Guayas Norte descarga y entrega de donaciones, culminando mis labores y pernoctando ep'la misma

14-01-2022/"

08H00 - 10H00 Traslado Coordinación Zonal luego bodegas SENAE Trini Puerto

10H00 - 18H00 Cumplimiento agenda programada recepción, carga y embarque donaciones en el camión 18H00 - 191-130 Traslado bodegas Dirección Distrital Guayas Norte descarga y entrega de donaciones

191-130 - 21H00 Guayaquil - Babahoyo, cabe señalar por ncesidad combustible tuvimos que trasladarnos a la ciudad de Babahoyo ,- para que nos apoye la Coordinación Zonalj pernoctando en esta ciudad.

15-01-2022 /

08H00 - 161-130 Babahoyo - Quito, llegando al Tablón dejando el vehículo y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA MOVILIZACION EN EL VEHÍCULO GEA-1405 CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR OSWALDO MALIZA CONDUCTOR PROFESIONAL, PARA BRINDAR APOYO LOG1STICO RETIRO, CARGA, DESCARGA DE DONACIONES SENAE PUERTO MARITIMO, TRINI PUERTO DIRECCION DISTRITAL GUAYAS NORTE, PROVINCIA GUAYAS.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA No. COMP. VENTA CONCEPTO MONTO (CON IVA)

11-01-2022 2742 ALIMENTACION 8.00v

11-01-2022 3291 ALIMENTACION 10.00,

11-01-2022 366 ALIMENTACION 12.00 .,1

11-01-2022 1590 '.» : . HOSPEDAJE 30.00,

12-01-2022 1488 ALIMENTACION 12.00

12-01-2022 128 ALIMENTACION 10.00,

13-01-2022 1490 ALIMENTACION 12.00

13-01-2022 1492 ALIMENTACION 12.00

14-01-2022 2683 ALIMENTACION 10.00,

14-01-2022 2681 ALIMENTACION 11.00

14-01-2022 3702 ALIMENTACION 6.00

13-01-2022 3406 HOSPEDAJE 70.00#

14-01-2022 85 HOSPEDAJE 28.001

SUMA: USD 231.00

ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA

FECHA

- -

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el

/ /

rIrl -mmm- - - cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de HORA 10H00 161-130 residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional hh:mm / según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

/

República del Ecuador

' 4u

Qil

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0079-M

1 Quito, D.M., 10 de enero de 2022

PARA: Sr. Ing. Enrique Migdonio Zavala Carvaca Coordinador Zonal 8

ASUNTO: VEHICULO DESIGINADO A TRASLADAR DONACIONES DESDE LA SENAE ZONA 8

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CZ-8-2022-0024-M de fecha 03 de enero de 2022, mediante el cual solicito "( ... ) Por medido del presente, me permito solicitar a usted, se digne disponer a quien corresponda, se facilite el vehículo tipo camión que maneja el conductor Sr. César Oswaldo Maliza Meza, para el día miércoles 05 de enero del 2022, hasta el 21 del presente mes y año, con la finalidad de realizar el traslado de bienes e inmuebles que se encuentran en los depósitos temporales de la SENAE y demás labores afines del Ministerio de Inclusión Económica y social.

Por lo expuesto anteriormente, comunico a usted que se trasladara el vehículo camión de placa GEA-1405, que conducirá el Sr. César Maliza con el apoyo del Sr. Reiner Elizalde, a partir del 11 al 15 de enero de 2022, para el traslado de donaciones desde la SENAE hasta la Coordinación Zonal 8.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónica ¡ente Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Gierrero DIRECTO

RA

Srta. Katherine Dayana Tandalia Alquinga Analista de Compras Publicas 2

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas Analista de Presupuesto 3

Pi...4, p..

VA2ESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO

Vp

, Gobierno ^Juntos

1A de¡ Encuentro lo logramos 1/1

ORI3.ONEÍtARILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C,: 1207469147001 Aol. 13678 TEI.F.: 052.0694 FECH4DE CADUCIDAD 071SEPT1EM9RE12022. 5.8 1x2 000000001.000000500 flubnhoyo

'Cliente: R ft2 \lacz J7c)-0

R.U.C./C.L: 1228 /Telf

Dirección: UI tú

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CANT. DESCRIPCION P.UNIT. VALOR

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T&I}DORiENTF /

HOTEL

CEL: 090 . 48224 CAI'4CLADQ

U'JTERN\CIONAL

FORMA Efectivo TadeCédo/DéIo SUBTOTAL $ 62f 'C DE PAGO Dinero Electronico Otros DESCUENTO $

Son: // IVA 0% $

IVA 12% $

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CANT. DESCRIPCION V.Unif. VdTotal .s

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FORMA DE PAGO Sub-Total 12% $ EFECTIVO WJIt((iJIT)/tIio0 Sub-Total 0% $ DIIIE10ELECTNICO OTROS ev. - Descuento $

ibi Cpme

SUB-TOTAL $ l .V.A.12% $

Entregué onfarnie VALOR TOTAL $ -,

ORIGINAL; Adquiriente COPIA: Cisor

HOTEL COLOMA MORALES

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Dir.: Vía Babehoyo - Jujan (ro 2 1/2 La Piqueta vía Babahoyo Jujan s/n y Cruce de Chilintomo

°TeIf: 099910634 Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

Obligado a llevar Conta ilidad CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

COLOMA BEDON DLI VAL ARCIAL AGENTE DE RETENCIÓN No. Resolución 1

R.U.C.: 120291685 001 FAC'I'IJRA S 003-001-

No. Aut. SRI: 1128724092

Fecha Autorización 07/SEPTIEM RE/2021

3P0000085

Sr.(es) ron -t \i OL€%SL RUC/CI:

Dir.:

/ ay HOTEL "SOL DE ORIENTE"

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES /

* Dirección: Aguirre # 603 y Escobedo • Telí.: 2325500 Guayaquil - Ecuador CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS INURt

MAZAL11

15O6O5O51 001 FACTURA

LUGAR 1 DIA MES AÑO"

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DOCUMENTO CATEGORUADO NO AUT. S.R.I. # 1129081003

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SANTIANA MUÑIZ AURA ROCIO RUC.: 0915854145001\- A,UT.\13416

6 Blocks 100x2 (0003101 - 0003700). E AUC 221Novembre/2O21 Caduca: 22!NoembreJ2022 COPIA: EMISOR

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Dirección: Av. Quito 1237 entre Aguirre y Clemente Bailén

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R.U.C. 1203685282001 Aut.SRI#: 1128969477

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Firma Autorizada Recbonforme Jaime Enrique Ramírez Velásquez lmprenajRArv1JREz' R.U.C. .1 Block de 100x2 del 1401 al 1500 * Caduca: 16/Febrero)

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MARISQUE RIA Y RESTAURANT SOL Y MAR N° Aut. SRL 112897426O' FLORES PEÑA BELGICA GRIMANESA

RUC.: 0503367658001 No, 00141011

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Dir.:Av. 19 de Mayo sin y Los Álamos ^- Cel.: 0986787305 6'ntribuyente Régimen Microempresas

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LA MANA ^. COTOPAXI ^'

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Sr(es): -k_ cc' '

R.U.C. ()80/9 22 ) uia Remisión:

Dirección: 6j '( " Telt:

FACTURA

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260903912695395' Aut. SRI. 7291

Emisión 28 OCTUBRE 2021 1810003201 al 00037$ VENCE 28 OCTUBRE 2022 Original: Cliente Copia: Emisor

BADILLO ESPINOZA ELVIS RUFINO COMEDOR "REY DAVID"

-: Venta de Comidas y Bebidas en Comedor:- Oir.: Odia, L)attura - Calle Tres S/N y By Pass (La Y PJ) * Col.: 09941339218

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-: CONTRIBUYENTE REDIMEN SIMPLIFICADO 1-

R.U.C.: 1203092786001 NOTA DE VENTA

N.AutSRI.:

1129259247

Fecha de Autorización 29-12.2021

Sr. (es):

RUC/CI:O(ifl 2,L2

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Dirección: Ch) C($- C

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29-12-2022 VALOR TOTAL S. 3

FORMA DE PAGO

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EFECTIVO TARJETA RE CRÉDITO O DÉBITO DINERO EECTRÚNICR OTROS

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO/ Imprenta y Encuadernación MODERNA" /Aut. 7934 Telf.: 2731435/ R.U.C. 120313119600111 B lxi /000002701 -000002800 ¡Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA ⁼ EMISOR

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"Contribuyente Régimen Simplificado"

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GÓMEZ MERA \YASHWGTON BAUTISTA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420,0 Dirección: PIEDRAH ITA 1 Y QUITO

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Castro Moyano James Francisco "Imprenta Daulo" RUC.0909996803001 ^ORIGINAL. -CL ENTE AIJT. 1641 Telefax 2795262 Fecha Autorización. 30/Noviembre/2021 / Documento Categorizado: Si ^{COPLA 1 - EMISOR} 1B. 50x2 (000351 -000400) Fecha Caducidad.:28IFebreroI2022

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SR(es).

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Email: 88.wgomezgmail.com /DAULE-ECUADOR

el: 0993335545 DÍA

AUT.SR!: _E 1129121393

Sede 00101OOO

NO 000366

NOTA DE VENTA

ANO

CANT. O E S C R 1 P C 1 0 N P. UNITARIO VALOR

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FORMA DE PAGO

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DINERO ELECTRÓNICO OTROS

Son: Dolares

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TOTAL iítregu&Conforme ' Recibi Co orme

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-01-10 No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-00794M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino GUYAS- EL ORO

Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

2

VA Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA Nombres CPA. VAN ESSA CAROLINA CUES

Cargo CONDUCTOR Tipo de Licencia E Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

Número de Cédula! Pasaporte 0200564441

Número de Placa GEA1405 Marca! Modelo FC4JJUA 6. DATOS DEL CONDUCTOR! A

7. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Color BLANCO Número Matrícula GMD-006688986-PAR-R

8. DATOS DEL SOLICITANTE

003

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados yio fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 14018

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECO NOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-01-11 Hora 08:00 Hasta 2022-01-15 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR MENAJE DE LA BODEGA DE LA SENAE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

CLAUDIO VINICIO HALACAN PASTILLO Fecha de Emisión 2022-01-11 09:08

iRepibnca del Ecuador

De mi consideracin.

/ /

lngLuRs p1REcí1 OR FINANCIERO /

002

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Certificación Nro. M]IIES-DF-CDP-2022-011 Quito, ¡I,M. 03 de enero del 2022

PARA: Cpa. Vanessa Carolina Cuesta DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ASUNTO: Certificación de disponibilidad para el pago de viáticos al interior

DE: lng. Luis Ruales

DIRECTOR FINANCIERO

En referencia a Memorando Nro. MlES-CGAF-DA-2022-0003MM de 03 de enero de 2022; mediante el cual solicita se emita la certificación presupuestaria para el financiamiento del pago de viáticos para autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores de esta cartera de estado correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

Al respecto se debe indicar que los valores certificados constan en la asignación presupuestaria del año 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:

PROGRAMA ACTIVIDAD ÍTEM MONTO

(USD)

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Juntos del Encuer.tro lo logramos

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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FECHA DE ELABORACIÓN

16 02 22

NO. CERTIFICACION

91 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL ^- PLANTA CENTRAL nstitucion:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

CLASE DE GASTO

COM OGA

CLASE DE REGISTRO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

MONTO PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION

01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior

TOTAL PRESUPUESTARIO

TOTAL

$5500000

$55,000.00

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL DOLARES

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

DE GASTOS

DESCRIPCION:

MGS.MANUEL ALEJANDRO DIAS LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS ^- REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO.

MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA: PERALTA INGRIDSOLANE LUIS EDUARDO

16/02/2022 - Mi

Funcionario Responsable Director Financiero