MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

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MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

2016

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL (POI) - 2015

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización

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MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2015

ÍNDICE

PRESENTACIÓN 3

I. MARCO GENERAL 4

II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - VISIÓN Y MISIÓN 24

III. CONSOLIDACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 25

IV. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES OPERATIVAS 25

V. RESULTADOS DE EVALUACIÓN - POR NIVEL ORGANIZACIONAL 71

VI. ANÁLISIS DE EVALUACIÓN A NIVEL DE ACCIONES Y/O META S 72

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 73

VIII. ANEXOS 74

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PRESENTACIÓN

La Municipalidad de La Victoria de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, el artículo 26º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, el artículo 71º de la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y el artículo 20º del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de La Victoria y modificatorias, aprueba mediante Resolución de Alcaldía Nº 16-2015-ALC/MLV el Plan Operativo Institucional 2015.

Asimismo, en cumplimiento de la Resolución de Gerencia Municipal Nº 006-2015-GM/MLV se aprueba la Directiva Nº 001-2015-GPP/MLV "Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de La Victoria", se ha elaborado el presente informe correspondiente a la Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2015, documento formulado bajo la conducción de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a través de la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización, en cumplimiento de sus funciones asignadas en el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, aprobado mediante Ordenanza Nº 124-2011-MLV y sus modificatorias.

La Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2015 actúa como una herramienta de gestión que recopila, analiza y sintetiza la información de las Unidades Orgánicas, a través de la evaluación de la ejecución de las actividades y acciones programadas por los órganos conformantes de la Municipalidad que han previsto obtener en función a las políticas de nueva gestión pública por resultados, contribuyendo de esta manera al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Local Concertado al 2020 del distrito de La Victoria y el Plan de Desarrollo Institucional 2012 – 2015 de la Municipalidad de La Victoria.

Este documento se encuentra dividido en cuatro (08) partes: la primera comprende el Marco General del POI y la ejecución; la segunda parte, comprende el Marco Estratégico Institucional: Visión y Misión; la tercera parte contempla la Consolidación de la Ejecución Presupuestaria; la cuarta parte resalta el Análisis de Evaluación de la ejecución de las Acciones Operativa; la quinta parte detalla los Resultados de Evaluación por Nivel Organizacional; la sexta parte contempla el Análisis de evaluación a Nivel de Acciones y/o Metas; la séptima parte resalta las Conclusiones y Recomendaciones y por último, los cuadros de evaluación (Formato 02) emitidos por cada Gerencia y Sub Gerencia.

Asimismo, el precitado informe constituye un documento de consulta con el objetivo de poder mejorar progresivamente la planificación municipal basada en resultados, debido a que nos permitirá contar con una línea de base de lo realizado durante el Año Fiscal 2015.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización

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I. MARCO GENERAL

1.1. Antecedentes

A partir del proceso de descentralización del Estado, iniciado en el año 2001, confiere a las Municipalidades un papel preponderante asignándoles el rol promotor del desarrollo social, económico y ambiental, ello conlleva a ser gerenciadoras de mejores condiciones de vida de los vecinos del distrito, prueba de esta responsabilidad la constituyen las nuevas competencias y funciones que otorga la Constitución del Estado, la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de Municipalidades, en las diferentes dimensiones del desarrollo integral, armónico y sostenibles de la jurisdicción distrital. Entre las principales acciones a implementar por parte del Gobierno Local, podemos mencionar los siguientes:

Disponer de una adecuada Estructura Administrativa e Instrumentos de Gestión con arreglo al nuevo marco legal que regula a las Municipalidades, tales como la Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de Municipalidades.

Realizar la formulación, modificación y actualización de los instrumentos técnicos de Gestión, de tal manera que se enlacen con la política nacional, política regional y el Sistema Nacional de Simplificación Administrativa.

Identificar y gestionar acciones interrelacionadas y que interactúen estratégicamente en la construcción del desarrollo sostenible del distrito.

En este contexto, la Municipalidad de La Victoria para operativizar la planificación al interior de la Corporación Edil formuló e implementó Directiva Nº 001-2015-GPP/MLV "Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de La Victoria", la cual tiene como propósito asegurar la racionalidad de la gestión y la canalización de los recursos asignados con la mayor eficiencia en el logro de los objetivos institucionales, así como asegurar que las Unidades Orgánicas tengan un instrumento de gestión que les permita ejercer su función directa y toma de decisiones en forma racional, coherente, oportuna, con eficacia y eficiencia en base a las funciones asignadas y establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones – ROF.

Siguiendo estas herramienta, se formuló el Plan Operativo Institucional – POI 2015 de la Municipalidad de La Victoria, siendo un Instrumento de Planificación y de Gestión de corto plazo, que contiene la programación de las actividades y acciones de los diferentes Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad, en concordancia con los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Local Concertado al 2020 y el Plan de Desarrollo Institucional 2012 – 2015.

1.2. Presupuesto Institucional 2015

Mediante Resolución de Alcaldía Nº 691-2014-ALC/MLV de fecha 29 de diciembre del 2014 se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de la Municipalidad de La Victoria para el Año Fiscal 2015, tal como lo establece el numeral 6 del artículo 20º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27283- Ley de Bases de la Descentralización, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus Presupuestos Institucionales conforme a la ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y las Leyes Anuales de Presupuesto. Con la Ley Nº 30281 se aprueba el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales.

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Se promulga el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Pliego 301264 de la Municipalidad Distrital de La Victoria, ascendente a S/.88’176,782.00 (Ochenta y Ocho millones ciento setenta y seis mil setecientos ochenta y dos 0/10 Nuevos Soles), para el período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año fiscal 2015, de acuerdo a lo siguiente:

GRUPO GENÉRICO PIA %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 19’595,357.00 27.15%

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 8’487,590.00 10.14%

2.3 Bienes y Servicios 53’714,208.00 55.39%

2.4 Donaciones y Transferencias 668,230.00 0.77%

2.5 Otros Gastos 2’056,157.00 2.57%

2.6 Adquisición de Activos no financieros 3’655,240.00 3.99%

TOTAL S/. 88’176,782.00 100%

Como resultado de las Modificaciones Presupuestales suscitadas y aprobadas el primer semestre del Año Fiscal 2015, la Municipalidad de La Victoria tuvo un Presupuesto Institucional Modificado – PIM 2015 de S/ 99'300,153.00 Nuevos Soles, que representa un incremento del 13% del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2015.

GRUPO GENÉRICO PIA PIM VARIACIÓN %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 19’595,357.00 19.595.357 0.00 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 8’487,590.00 9.059.428 6.74 %

2.3 Bienes y Servicios 53’714,208.00 56.684.280 5.53 %

2.4 Donaciones y Transferencias 668,230.00 10.251 -98.47 %

2.5 Otros Gastos 2’056,157.00 3.248.745 58 %

2.6 Adquisición de Activos no financieros 3’655,240.00 10.702.092 192.79 %

TOTAL S/. 88`176,782.00 99`300,153.00 13.0 %

Personal y Obligaciones Sociales

27.15%

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

10.14%

Bienes y Servicios 55.39%

Donaciones y Transferencias

0.77%

Otros Gastos 2.57%

Adquisición de Activos no financieros

3.99%

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1.3 Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante Decreto Supremo Nº 033-2015-EF aprobó los procedimientos para el cumplimiento de metas y asignación de los recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal – PI para el año 2015, con el objetivo principal de impulsar reformas que permitan lograr el crecimiento y el desarrollo sostenible de la economía local y la mejora de su gestión, en el marco del proceso de descentralización y mejora de la competitividad.

Asimismo, el PI implica una transferencia de recursos condicionada al cumplimiento de metas que deben alcanzar las municipalidades en un período de tiempo determinado.

El precitado decreto, clasifica a la Municipalidad de La Victoria en el grupo de “Municipalidades de ciudades principales tipo A”.

De esta manera, con la Resolución Directoral Nº 003-2014-EF/50.01 se aprueban los instructivos para el cumplimiento de las Metas en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal para el año 2015, correspondiente a las metas cuya fecha de vencimiento es el 31 de julio y el 31 de diciembre del año 2015. Siendo las metas a cumplir en el primer semestre, perteneciente a la Municipalidad de La Victoria:

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Mientras que las metas a cumplir en el Segundo Semestre fueron:

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Mediante Resolución Ministerial Nº 080-2015-EF/11 el Ministerio de Economía y Finanzas determinó los montos máximos a ser transferidos a favor de las municipalidades que cumplan con el 100% de las metas correspondientes al 31 de Julio y 31 de Diciembre del año 2015. Según dicha resolución, a la Municipalidad de La Victoria le corresponde recibir una transferencia económica ascendente a S/.1’365,859.00 Nuevos Soles por el cumplimiento de las metas al ejercicio fiscal 2015.

Nº METAS AL 31 DE JULIO DE 2015 PORCENTAJE MONTO (S/.)

1 Implementar un programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios en viviendas urbanas del distrito, según el % establecido en el instructivo.

30%

409.757,70

2 Ejecución de al menos el 75 % de las actividades programadas incluyendo las obligatorias en el Plan Local de Seguridad Ciudadana (PLSC), correspondientes al I Semestre 2015.

25%

341.464,75

3 Actualización y registro de las obras en ejecución en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFObras.

15%

204.878,85

4 Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 40% del PIM de inversiones.

30%

409.757,70

TOTAL 100% 1.365.859,00

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Nº METAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 PORCENTAJE MONTO (S/.)

17 Ejecución de al menos el 75% de las actividades programadas incluyendo las obligatorias en el Plan Local de Seguridad Ciudadana (PLSC), correspondientes al II Semestre 2015 y avance del PLSC 2016.

15% 204.878,85

18 Gobiernos Locales ejecutan al menos el 70% de las actividades programadas en el plan de intervención deportiva, recreativa y de actividad física, orientada a la masificación deportiva.

5% 68292,95

19 Elaboración de un expediente técnico de un proyecto de mejoramiento y/o ampliación de infraestructura deportiva municipal.

5% 68292,95

20 Atención de casos e intervención de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente - DEMUNA, en los casos de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono.

5% 68292,95

21 Actualización y registro de las obras en ejecución en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS.

5% 68292,95

22 Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 75% del presupuesto institucional modificado (PIM) de inversiones

20% 273171,8

23 Incremento de la recaudación predial respecto a lo recaudado al 31 de diciembre de 2014 en un porcentaje señalado en el instructivo y registro de información en el aplicativo.

20% 273171,8

24 Implementación de un proyecto institucional para mejorar la atención a la ciudadanía.

5% 68292,95

25 Cumplir los plazos estipulados en el Decreto Supremo Nº 058- 2014-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de

Seguridad en Edificaciones - ITSE, así como publicar y transparentar la información referida a las Inspecciones Técnicas de Seguridad.

10% 136585,9

26 Emitir la Licencia de Edificación y Habilitaciones Urbanas cumpliendo los plazos establecidos en la Ley Nº 29090 y su Reglamento D.S. Nº 008-2013-VIVIENDA y publicar la información sobre la licencia de edificación y habilitaciones urbanas.

5% 68292,95

27 Desarrollo de un Plan Municipal del Libro y la Lectura 2016 - 2021 y su aprobación mediante una ordenanza municipal.

5% 68292,95

TOTAL 100% 1.365.859,00

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1.3. Estructura Orgánica de la Municipalidad

La estructura orgánica que asume la Municipalidad de La Victoria fue aprobada con Ordenanza Nº 124-2011-MLV de fecha 28 de enero de 2011, y modificada mediante Ordenanza Nº 147-2012-MLV y Ordenanza Nº 163-2013-MLV, basado en los lineamientos establecidos en la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y de acuerdo al Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, que aprueba los lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones – ROF, por parte de las entidades de la Administración Pública.

Teniendo así la Municipalidad de La Victoria, la siguiente estructura para el cumplimiento de sus funciones:

01. ÓRGANOS DE GOBIERNO 01.1 Concejo Municipal 01.2 Alcaldía

02. ÓRGANO DE DIRECCIÓN 02.1 Gerencia Municipal 03. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN

03.1 Concejo de Coordinación Local Distrital.

03.2 Junta de Delegados Vecinales y Comunales.

03.3 Comité Distrital de Defensa Civil.

03.4 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.

03.5 Comité Municipal por los Derechos del Niño, del Adolescente – COMUDENA.

04. ÓRGANO DE CONTROL

04.1 Órgano de Control Institucional.

05. ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA 05.1 Procuraduría Pública Municipal.

06. ÓRGANOS DE APOYO 06.1 SECRETARÍA GENERAL

06.2 GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 06.2.1 Sub Gerencia de Prensa.

06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

06.3.1 Sub Gerencia de Recursos Humanos.

06.3.2 Sub Gerencia de Logística y Gestión Patrimonial.

06.4 GERENCIA DE FINANZAS

06.4.1 Sub Gerencia de Contabilidad.

06.4.2 Sub Gerencia de Tesorería.

06.5 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA E INFORMÁTICA 06.5.1 Sub Gerencia de Trámite y Archivo.

06.5.2 Sub Gerencia de Tecnología de la Información.

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07. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 07.1 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

07.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 07.2.1 Sub Gerencia de Presupuesto y Estadística.

07.2.2 Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.

07.2.3 Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Proyectos de Inversión Pública.

08. ÓRGANOS DE LÍNEA

08.1 GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 08.1.1 Sub Gerencia de Registro y Orientación al Contribuyente.

08.1.2 Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.

08.1.3 Sub Gerencia de Recaudación y Control.

08.1.4 Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

08.2 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

08.2.1 Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano.

08.2.2 Sub Gerencia de Obras Públicas, Tránsito y Transporte.

08.2.3 Sub Gerencia de Defensa Civil.

08.2.4 Sub Gerencia de Mantenimiento e Infraestructura Urbana.

08.3 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD 08.3.1 Sub Gerencia de Limpieza Pública.

08.3.2 Sub Gerencia de Ecología y Medio Ambiente.

08.4 GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

08.4.1 Sub Gerencia de Inspecciones y Control de Sanciones.

08.4.2 Sub Gerencia de Policía Municipal.

08.5 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 08.5.1 Sub Gerencia de Serenazgo.

08.6 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 08.6.1 Sub Gerencia de Comercialización.

08.6.2 Sub Gerencia de Promoción Empresarial.

08.6.3 Sub Gerencia de Comercio Informal y Mercados.

08.7 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 08.7.1 Sub Gerencia de Participación Vecinal.

08.7.2 Sub Gerencia de Promoción Social.

08.7.3 Sub Gerencia de Programas de Apoyo Alimentario.

08.8 GERENCIA DE CULTURA

08.8.1 Sub Gerencia de Educación.

08.8.2 Sub Gerencia de Deportes.

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La Estructura Orgánica de la Municipalidad de La Victoria se representa de manera gráfica en el organigrama, el cual se presenta a continuación:

CONCEJO MUNICIPAL

Concejo de Coordinación Local Distrital

Junta de Delegados Vecinales y Comunales

ALCALDÍA

Comité Distrital de Defensa Civil

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

Comité Municipal por los Derechos del Niño y del Adolescente - COMUDENA ÓRGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

SECRETARÍA GENERAL

GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

Sub. Gerencia de Prensa

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

GERENCIA DE FINANZAS

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

Sub. Gerencia de Presupuesto y

Estadística

Sub. Gerencia de Planeamiento y Racionalización

Sub. Gerencia de Cooperación Técnica y Proyectos de Inversión Sub. Gerencia de

Recursos Humanos

Sub. Gerencia de Logística y

Gestión Patrimonial

Sub. Gerencia de Contabilidad

Sub. Gerencia de Tesorería

GERENCIA DE DESARROLLO

URBANO

GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

GERENCIA DE DESARROLLO

SOCIAL

GERENCIA DE CULTURA

Sub. Gerencia de Registro y Orientación al Contribuyente

Sub. Gerencia de Fiscalización

Tributaria

Sub. Gerencia de Recaudación y

Control

Sub. Gerencia de Ejecución Coactiva

Sub. Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Control

Urbano

Sub. Gerencia de Obras Públicas,

Tránsito y Transporte

Sub. Gerencia de Limpieza

Pública

Sub. Gerencia de Ecología y

Medio Ambiente

Sub.

Gerencia de Inspecciones y Control de Sanciones

Sub. Gerencia de Serenazgo GERENCIA DE

FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Sub. Gerencia de Comercialización

Sub. Gerencia de Defensa Civil

Sub. Gerencia de Participación

Vecinal

Sub. Gerencia de Promoción Social

Sub. Gerencia de Programa de

Apoyo Alimentario

Sub. Gerencia de Educación

Sub. Gerencia de Deporte GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA E INFORMÁTICA

Sub. Gerencia de Trámite y Archivo

Sub. Gerencia de Tecnología de la Información

Sub. Gerencia Promoción Empresarial Sub.

Gerencia de Policía

Municipal Sub. Gerencia

de Comercio Informal y Mercados Sub Gerencia de

Mantenimiento e Infraestructura

Urbana GERENCIA DE

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA

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1.4. Articulación de Objetivos

Los objetivos del Plan Operativo Institucional – POI 2015, se encuentran estrechamente articulados con los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Local Concertado al 2020 del Distrito de La Victoria, y del Plan de Desarrollo Institucional 2012 – 2015 de la Municipalidad de La Victoria, para así garantizar que los objetivos de mediano y largo plazo se concreticen. Siendo las siguientes:

PDLC 2020 PDI 2012 – 2015 POI 2015 ÓRGANO MUNICIPAL

RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO

Consolidar y conducir el proceso de gestión participativa de los servicios a la ciudadanía

promoviendo la articulación interinstitucional, la ética y la transparencia

en la gestión pública local

Consolidar el liderazgo de la Municipalidad en el desarrollo integral del

distrito

Fortalecimiento y eficacia de la gestión

municipal

Promover la eficacia, impulsando la modernización de la gestión

municipal

Gerencia Municipal

distrito

Ejercer defensa jurídica a favor de los intereses de la Municipalidad Distrital de La Victoria

Ejercer la representación Judicial ante

las Instancias Públicas y/o Privadas Procuraduría Pública Municipal Modernización y Fortalecimiento de

Capacidades del personal para eficiente gestión

Desarrollar una gestión municipal planificada y eficaz, a través de servicios se

calidad en la promoción de matrimonios, divorcios y en la atención de información

solicitada

Incrementar integralmente los servicios, a través de un

alto nivel de calidad de atención a los usuarios

Lograr la mejora de la administración

municipal, impulsando la normatividad aprobada

Sistematizar las Normas Institucionales con la publicación de los dispositivos en la página web para

facilitar el acceso a la Información y acciones normativas de la gestión

Secretaria municipal Mejorar la gestión administrativa,

brindar información ágil y eficaz a los administradores Promover el matrimonio en el distrito, facilitando la presentación de

requisitos y simplificando los tramites, así como atender los requerimientos de los contrayentes,

aplicando con eficacia la Ley Cumplir con eficacia la aplicación de la Ley; y administrar correctamente el

archivo documentario Regularizar el estado civil de los solicitantes, aplicando con eficacia la

Ley y su reglamento

distrito

Consolidar el liderazgo de la municipalidad en el desarrollo integral

del distrito

Gestionar de manera eficiente y transparente la difusión de los logros conseguidos por la gestión municipal

de manera interna y externa

Gerencia de Imagen Institucional

Coordinar y producir información relacionada con la gestión institucional y su difusión a través de los medios de

comunicación

Difundir de manera eficaz las actividades y logros de la gestión

municipal en los medios de comunicación

Sub Gerencia de Prensa

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Garantizar una Gestión Municipal líder, participativa, electrónica, planificada, transparente, eficiente, eficaz y sostenible

para el Desarrollo del Distrito

Consolidar el liderazgo de la Municipalidad en el Desarrollo Integral del

Distrito

Administrar eficientemente los recursos Municipales

dentro del marco técnico normativo que rige para el

sector de los Gobiernos Locales

Supervisar de manera eficiente los Sistemas Administrativos de Recursos

Humanos y Logística

Gerencia de Administración Ejecutar las acciones operativas

técnico y administrativas para mejorar la gestión Mejorar la gestión y los procedimientos administrativos

Consolidar y conducir el proceso de gestión participativa de los servicios de la ciudadanía, promoviendo la articulación interinstitucional, la ética y transparencia

Distrito

Cumplir eficientemente los

objetivos establecidos, a

través de la ejecución de actividades programadas en el

Plan Operativo Institucional

Lograr una gestión eficiente a través de acciones supervisadas de los recursos humanos y logísticos, bajo

procedimientos establecidos

Sub Gerencia de Recursos Humanos Contar con información actualizada

que reporte resultados que permitan mejorar la gestión Propiciar el pago oportuno de las remuneraciones y obligaciones ante

las instituciones competentes Consolidar la disciplina del personal y garantizar el buen desempeño laboral ante los objetivos de la Institución

Garantizar la contratación del personal idóneo para los puestos

requeridos Mejorar las oportunidades de

atención de la salud de los trabajadores y familia

Desarrollo Institucional con gestión política local y gestión institucional municipal

Distrito

Ser una administración moderna y eficiente que brinde servicios

de calidad

Apoyar en la mejora de la gestión administrativa

Sub Gerencia de Logística y Control

Patrimonial Identificar y difundir los bienes,

servicios y obras a contratar por la Institución Planificar y ejecutar los procesos de selección en estricto cumplimiento a la normatividad vigente en materia de

contrataciones Cautelar el abastecimiento de los

bienes necesarios para el buen funcionamiento de las diversas

unidades orgánicas Mantener bajo control la información

actualizada de todos los bienes patrimoniales de la Institución Mantener en buen estado de funcionamiento la flota vehicular

institucional Brindar el servicios de mantenimiento

y limpieza de las oficinas administrativas de la Entidad

Consolidar y conducir el proceso de gestión participativa de los servicios a la ciudadanía, promoviendo la articulación interinstitucional, la ética y la transparencia

Distrito

Lograr que la Gestión Financiera se desarrolle dentro

del marco técnico normativo que rige para el sector de los Gobiernos Locales

Mejorar la gestión para optimizar la captación de recursos financieros y su

utilización

Gerencia de Finanzas Mejorar la gestión para la atención

oportuna de las obligaciones contraídas Brindar información actualizada y oportuna a la Alta Dirección para la

toma de decisiones

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Distrito

Lograr eficiencia en la gestión contable que contribuya al

desarrollo local institucional

Mantener actualizado los registros contables en materia financiera y presupuestaria de la Municipalidad

Sub Gerencia de Contabilidad

Distrito

Garantizar una eficiente y eficaz

gestión administrativa de

Tesorería

Administrar los pagos al personal de la institución y a los proveedores de

servicios con los respectivos procedimientos

Sub Gerencia de Tesorería Registrar los movimientos financieros

realizados por la Corporación

Distrito

Administración Integral de la

Gestión Documentaria e

Informática

Simplificación Administrativa y atención de calidad al contribuyente

cumpliendo con los requisitos establecidos en el TUPA

Gerencia de Administración Documentaria e Informática Supervisar el correcto

funcionamiento de las actividades realizadas por las Subgerencias a

cargo y la gestión de los procedimientos administrativos

Supervisar el correcto funcionamiento de las actividades

realizadas por las Subgerencias a cargo y la gestión de los procedimientos administrativos

Supervisar y controlar el funcionamiento de los Sistemas Informáticos y Sistemas Operativos, utilizado por las áreas usuarias de la

Municipalidad de La Victoria

PDLC 2020 PDI 2012 – 2015 POI 2015 ÓRGANO

MUNICIPAL RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO

Consolidar y conducir el proceso de gestión participativa de los servicios a la ciudadanía, promoviendo la articulación

interinstitucional, la ética y la transparencia en la gestión pública local

Distrito

Facilitar la comunicación de los

administrados y las instituciones públicas y privadas con la Corporación

Municipal implementando procesos de gestión

documentaria

Mejorar la administración general de la Sub Gerencia

Sub Gerencia de Trámite y Archivo Supervisar y ejecutar las actividades

archivísticas, así como la conservación y el uso de la documentación proveniente de los archivos, periféricos y de gestión de

la MLV

Optimizar el servicio de orientación, recepción, clasificación y distribución

de expedientes Garantizar el cumplimiento de la

normatividad archivística, en el cumplimiento de las disposiciones emanadas por el Sistema Nacional de

Archivos contando con un servicio técnico archivístico eficiente, atendiendo las solicitudes internas y

externas

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Distrito

Fortalecer el modelo de gestión facilitando con nuevos servicios

informáticos al administrado

Mejorar la integración de los Sistemas de Información, aplicando metodología de simplificación administrativa, aprobada según D.S.

N° 007-2011-PCM Sub Gerencia de Tecnología de la Información Agilizar el acceso a la información a

través de servicio web Mejorar la conectividad de la red y

comunicación Garantizar el rendimiento y corregir las fallas presentadas en los equipos

de cómputo, para el correcto funcionamiento Fortalecer las capacidades del personal de la institución y fomentar el uso de herramientas tecnológicas y

de comunicaciones Cumplir oportunamente con las disposiciones impuestas por los organismos reguladores externos Fortalecer el modelo de la gestión

interna de la Sub Gerencia Ejecutar la gestión de cobranza

tributaria Mantener actualizada la documentación técnica de los

Sistemas Tributarios

Distrito

Asesorar y absolver las consultas en asuntos jurídicos y legales en materia

municipal

Mejorar la gestión y atención administrativa con registro y documentos de gestión actualizados

Gerencia de Asesoría Jurídica Aplicar las normas y disposiciones

legales vigentes en los documentos y en la decisión de las comisiones

designadas

Distrito

Administrar adecuadamente los

sistemas de planeamiento presupuestal así como la cooperación

de proyectos

Conducir con eficacia los procesos del planeamiento y presupuesto en la formulación, evaluación, control y canalizar los proyectos para obtener financiamiento y gestionar Convenios a favor de la Municipalidad con la Cooperación Técnica y Económica

Nacional e Internacional

Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto

Distrito

Conducir los procesos del Presupuesto Institucional

Conducir eficientemente la Gestión Administrativa de la Sub Gerencia de

Presupuesto y Estadística

Sub Gerencia de Presupuesto y

Estadística

Conducir los procesos de Planeamiento y Racionalización de la

Entidad

Programar de manera participativa los proyectos de Inversión

Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización Mejorar los procedimientos

administrativos de Planeamiento y Racionalización Mejorar la gestión administrativa y los

procedimientos administrativos

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dentro de las Políticas Nacionales sobre Simplificación Administrativa

en las Entidades Públicas Mejorar la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados

de la gestión Velar por el

cumplimiento de las Normas del SNIP en los proyectos de Inversión Pública de

la Municipalidad y Programar, Organizar, Conducir

y Supervisar la Cooperación Técnica Económica Nacional e Internacional

Evaluar en la etapa de Pre-inversión, la conveniencia o no de ejecutar los Proyectos de Inversión Pública de la

Municipalidad

Sub Gerencia de Cooperación Técnica

y Proyectos de Inversión

Canalizar los proyectos para obtener financiamiento y gestionar Convenios a favor de la Municipalidad con la Cooperación Técnica y Económica

Nacional e Internacional

PDLC 2020 PDI 2012 – 2015 POI - 2015 ÓRGANO MUNICIPAL

Articular y fortalecer el potencial comercial del distrito como distintivo y actividad

económica insertada en el mercado nacional e internacional

Liderar la promoción del Desarrollo Económico

Local

Fortalecer el modelo de gestión

Fortalecer las capacitaciones y motivar al personal de la Gerencia de Servicios de Administración Tributaria

Gerencia de Servicios a la Administración

Tributaria Promover una cultura tributaria a

través de la difusión de incentivos regulados por sus respectivas normas, así como establecer el marco

legal de tributos para el siguiente ejercicio fiscal Atención oportuna a los documentos

presentados por los administrados, generando confianza al momento de

resolver sus solicitudes, así como también de otras entidades Velar por una adecuada y optima

recaudación según las metas programadas para el año en curso

Articular y fortalecer el potencial comercial Del distrito como distintivo y actividad

económica prioritaria insertada en el mercado nacional e internacional

Local

Garantizar un servicio de orientación y atención de calidad

al contribuyente a fin de optimizar la recaudación

Concientizar, orientar y brindar una correcta información tributaria a todos los contribuyentes del distrito de La Victoria a fin de que se pongan

a derecho referente a sus obligaciones tributarias

Sub Gerencia de Registro y Orientación al Contribuyente

Atención y control afectivo de expedientes presentados por los contribuyentes dentro de los plazos establecidos por Ley a fin de liberar deuda tributaria para la cobranza

Garantizar una atención de calidad y cumplimiento de la metas

Local

Incremento de la base tributaria del distrito y optimizar los procesos orientados al cliente

Detección de omisos y subvaluadores

por Impuesto Predial Sub Gerencia de Fiscalización

Tributaria Mejorar los procesos de atención y

orientación al contribuyente Mejoramiento de la gestión

administrativa

(18)

Local

Mejorar los mecanismos de la recaudación dentro

de la normatividad vigente

Incrementar la recaudación tributaria en el Distrito de La Victoria

Sub Gerencia de Recaudación y

Control Exigibilidad del Pago de la deuda

tributaria Optima atención de documentos Segmentación efectiva de la cartera

de cobranza Mejoramiento de la gestión

administrativa

Local

Optimizar las acciones de recaudación respetando el marco

legal vigente

Recuperación de la deuda en estado

coactivo Sub Gerencia de

Ejecutoría Coactiva Mejoramiento de la gestión

administrativa

Distrito renovado y ordenado urbanísticamente, articulado a la red vial

metropolitano y el desarrollo integral metropolitano y nacional

Mejorar la infraestructura urbana y vial, manteniendo el orden, limpieza y conservado el

medio ambiente minimizando los riesgos

en la población

Construir el Sistema de Gestión Participativa del Plan

de Desarrollo Local Concertado y el Plan Multianual de Proyectos de Inversión Pública

Promover el Ordenamiento y

Crecimiento Urbano del Distrito Gerencia de Desarrollo Urbano Suscripción de convenios para la

Inversión Privada Emisión de Resoluciones de Gerencia

Elaborar propuestas para el desarrollo de Proyectos Especiales

Distrito ordenado y renovado urbanísticamente y articulado a la red vial

metropolitana y el desarrollo integral metropolitano y nacional

Contar con un distrito Ordenado y Limpio en armonía con el medio ambiente, articulado al desarrollo integral metropolitano y nacional

Cumplir con la atención de los procedimientos establecidos en el

Texto Único de Procedimientos Administrativos y

ejecutar las actividades que se orienten al logro de

los objetivos de desarrollo trazados

en los planes vigentes

Administrar y controlar los proyectos de edificación en el distrito bajo la normativa vigente con seguridad y el

respeto al medio ambiente y dentro de los lineamientos técnicos

adecuados

Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y

Control Urbano

Contribuir a la actualización del Catastro en el distrito Contribuir a la formalización de la

propiedad en el distrito Controlar la ejecución de los proyectos de edificación, en el distrito, conforme con los proyectos aprobados bajo la normativa vigente, enfatizando la seguridad y el respeto al medio ambiente y dentro de los

lineamientos técnicos adecuados

Distrito ordenado y renovado urbanísticamente y articulado a la red vial

metropolitana y el desarrollo integral metropolitano y nacional

Liderar planificación urbana del distrito, articulada a Lima

Metropolitana,

Potenciar el territorio como recurso y soporte

sustentable y

Mejorar la calidad de gestión a través de los instrumentos de gestión

actualizados

Sub Gerencia de Obra Públicas, Tránsito y

Transporte Mejorar la infraestructura urbana del

distrito y la calidad de vida de la población