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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
INDICE Pág.
0. ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN 2
1. PRESENTACIÓN 2
2. ALCANCE DEL SISTEMA 2
3. OBJETO DEL SISTEMA 5
4. POLÍTICA AMBIENTAL 5
5. OBJETIVOS Y METAS. PROGRAMA DE GESTIÓN 7
6. ASPECTOS AMBIENTALES 7
7. REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 8
8. PLANIFICACIÓN
8.1. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
8 8 9. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
9.1. CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 9.2. COMUNICACIÓN
9.3. DOCUMENTACIÓN DEL SGA. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 9.4. CONTROL OPERACIONAL
9.5. PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA 9.6. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES
9.7. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATAS
9 9 9 9 11 11 11 11 10. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
10.1. NO CONFORMIDADES. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
13 13 11. REVISIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA
11.1. AUDITORIA INTERNA DEL SGA 11.2. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
13 13 13
Fecha: 12‐11‐2015 Página 2 de 14 Rev: 7 0. ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN
- Se modifica el alcance del SGA. Incluyendo los cambios de ubicación de la Facultad de Medicina y la ETS Arquitectura.
- Se modifica el texto de la política ambiental según observación recogida en el informe de auditoría de la UCA realizado el 17-11-2014.
1. PRESENTACIÓN
La Universidad de Granada tiene entre sus objetivos impulsar la cultura en Calidad Ambiental en todas sus actividades. Por ello ha implantado un Sistema de Gestión Ambiental según los estándares de la norma ISO 14001:2004.
Este Manual es de obligado cumplimiento para todas las personas incluidas en el alcance del Sistema.
Quiénes desempeñen cada uno de los puestos de responsabilidad deberán asegurarse de que todas las personas que de ellos dependen, han comprendido las finalidades y principios de actuación del Sistema de Gestión Ambiental y aplican los procedimientos que les competan en función de los puestos que desempeñan, con el fin de lograr la consecución de la Política Ambiental de la UGR.
Este documento es propiedad de la Universidad de Granada, por lo que no podrá reproducirse, ni fotocopiarse ni difundirse total o parcialmente sin autorización escrita.
2. ALCANCE DEL SISTEMA
Institución Pública de Educación Superior e Investigación.
Dentro de este alcance, se incluyen los siguientes emplazamientos:
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CENTRO DIRECCIÓN
1. Centro de Actividades Deportivas Campus de Fuentenueva, s/n Campus de la Cartuja, s/n 2. Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema
Tierra en Andalucía Avda. del Mediterráneo, s/n
3. Centro de Instrumentación Científica
Campus de Fuentenueva, s/n Campus de la Cartuja, s/n Centro de Investigaciones Biomédicas
Campus de la Salud Avda. del Conocimiento, s/n 4. Centro de Investigación Biomédica Campus de la Salud
Avda. del Conocimiento, s/n 5. Colegio Mayor Isabel la Católica C/ Rector López Argüeta, s/n
6. E.T.S de Arquitectura Campo del Principe sn
7. E.T.S de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos Campus de Fuentenueva, s/n 8. E.T.S de Ingenierías Informática y de Telecomunicación C/ Periodista Daniel Saucedo Aranda,
s/n
9. E.T.S. Ingeniería de la Edificación Campus de Fuentenueva s/n 10. Facultad de Ciencias de la Salud Campus de la Salud
Avda. Ilustración s/n
11. E.U. de Trabajo Social Edificio San Jerónimo.
C/ Rector López Argüeta, s/n
12. Facultad de Bellas Artes
Avda. Andalucía, s/n Edificio.
Campus Aynadamar Placeta del Almirante s/n 13. Facultad de Comunicación y Documentación Colegio Máximo
Campus de la Cartuja, s/n
14. Facultad de Ciencias Campus de Fuentenueva, s/n
15. Facultad de Ciencias del Deporte Carretera de Alfacar, s/n 16. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Campus de la Cartuja, s/n 17. Facultad de Ciencias de la Educación Campus de la Cartuja, s/n 18. Facultad de Ciencias del Trabajo Edificio San Jerónimo.
C/ Rector López Argüeta, s/n 19. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología C/ Rector López Argüeta, s/n
20. Facultad de Derecho
Plaza de la Universidad, nº1 C/ Rector López Argüeta, s/n Aulario
C/Rector López Argueta, s/n
21. Facultad de Farmacia Campus de la Cartuja, s/n
22. Facultad de Filosofía y Letras Campus de la Cartuja, s/n
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23. Facultad de Medicina Avda Ilustración. PTS
24. Facultad de Odontología Colegio Máximo
Campus de la Cartuja, s/n
25. Facultad de Psicología Campus de la Cartuja, s/n
26.
Facultad de Traducción e Interpretación C/ Puentezuelas, nº 55 C/ Buensuceso
27. Instituto de la Nutrición y Tecnología de los Alimentos Centro de Investigación Biomédica.
Avda. del Conocimiento, s/n 28. Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de los
Desastres Sísmicos
Campus de la Cartuja s/n
29. Instituto del Agua Edificio Fray Luis de Granada, C/
Ramón y Cajal, nº 4
30. Unidad de Calidad Ambiental Hospital Real.
Cuesta del Hospicio, s/n 31. Residencia Universitaria Carmen de la Victoria Cuesta del Chapiz, nº 9 32. Residencia Universitaria Corrala de Santiago C/ Santiago, nº 5
33. Servicios Centrales
Hospital Real, Cuesta del Hospicio, s/n Complejo Administrativo Triunfo, Cuesta del Hospicio, s/n Edificio Santa Lucía, nº 2 Acera San Idelfonso, nº 42 Edificio Elvira.
Avda. Constitución, 18 Edificio CEVUG.
C/ Real de Cartuja, 36 -38 Avda. Severo Ochoa, s/n
Centro de Transferencia Tecnológica Gran Vía 48
34. Servicio de Comedores Universitarios
C/ Severo Ochoa, s/n
C/ Periodista Daniel Saucedo Aranda, s/n
Campus Cartuja, s/n
C/ Rector López Argüeta, s/n 35. Servicio de Informática y Redes de Comunicaciones Edificio Mecenas.
Campus de Fuentenueva, s/n 36. Fundacíon General Universidad de Granada- Empresa Centro de Tranferencia Tecnológica
c/ Gran Vía nº 48
Fecha: 12‐11‐2015 Página 5 de 14 Rev: 7 3. OBJETO
El objeto del presente Manual es describir las especificaciones del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) según la norma ISO 14001, así como recoger la Política Ambiental adoptada por la Universidad de Granada, de forma que se permita:
1. Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales que surjan de las actividades desarrolladas en cada centro, pasadas, existentes o cuyo desarrollo esté planificado para determinar los impactos ambientales significativos.
2. Identificar los requisitos legales y reglamentarios aplicables en materia de medio ambiente.
3. Establecer una estructura y un programa para llevar a cabo la política y alcanzar los objetivos y metas.
4. Facilitar la planificación, control, seguimiento, acciones correctivas, actividades de auditoria, y revisión para asegurar que se cumple la política y que el SGA sigue siendo apropiado.
5. Ser capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes.
4. POLÍTICA AMBIENTAL
Este apartado hace referencia al punto 4.2. Política ambiental de la norma ISO 14001.
La Universidad de Granada, ha establecido su política ambiental asegurando que:
Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios.
Incluye un compromiso de mejora continua y de prevención de la contaminación.
Incluye un compromiso de cumplir con la legislación vigente y otros requisitos voluntarios que la Universidad suscriba.
Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas.
Está documentada, implementada y mantenida mediante análisis periódicos, para asegurar que es apropiada a la Universidad de Granada.
Se comunica a todos los empleados y está a disposición del público.
Se revisa periódicamente.
A continuación se recoge la Política Ambiental de la Universidad de Granada.
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Fecha: 12‐11‐2015 Página 7 de 14 Rev: 7 5. OBJETIVOS Y METAS. PROGRAMA (S) DE GESTIÓN
Se identifica con el punto 4.3.3. Objetivos, metas y programas de la norma ISO 14001.
Como consecuencia de los principios establecidos en la Política Ambiental, la Universidad de Granada fija objetivos y metas ambientales para periodos determinados en función de la complejidad de los objetivos planteados.
La revisión y documentación de los objetivos y metas se realiza anualmente, en la reunión de revisión por la dirección. El seguimiento periódico por parte del personal de la Unidad de Calidad Ambiental. El plazo del seguimiento se establecerá en cada programa de gestión ambiental en función de:
- la fecha de consecución del objetivo, - la complejidad del mismo y
- criterio técnico del personal de la Unidad de Calidad Ambiental.
Establecimiento de objetivos y metas
¿Quién? Comité Ambiental (COAM)
Aspectos a considerar
Política Ambiental
Requisitos legales y reglamentarios
Aspectos ambientales significativos
Opciones tecnológicas y requisitos financieros
Opinión pública, principalmente alumnos
El Programa de Gestión Ambiental contiene una descripción documentada de la asignación de responsabilidades, para conseguir las metas en cada función y nivel de la organización, así como de los medios para lograr objetivos y metas, con su correspondiente calendario.
6. ASPECTOS AMBIENTALES
Este apartado cumple con el punto 4.3.1. Aspectos ambientales de las norma ISO 14001.
Se define aspecto ambiental como cualquier elemento de las actividades o servicios de cada uno de los centros de la Universidad incluidos en el alcance del SGA, que pueda interaccionar con el Medio Ambiente.
La Universidad de Granada establece y mantiene al día el procedimiento PUGR 09
“Identificación y evaluación de aspectos ambientales”, con la finalidad de identificar y valorar los aspectos ambientales derivados de sus actividades.
Fecha: 12‐11‐2015 Página 8 de 14 Rev: 7 7. REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
Este apartado hace referencia al punto 4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos de la norma ISO 14001.
El procedimiento PUGR 08 “Identificación, seguimiento y evaluación de la legislación”
establece la metodología para la identificación, acceso, evaluación y comunicación de las normas legales, reglamentarias y demás requisitos normativos que afecten a la Universidad de Granada en relación a los aspectos ambientales, y a los que se someta, de forma voluntaria.
8. PLANIFICACIÓN
8.1. Estructura y responsabilidades
Este apartado hace referencia al punto 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad de la norma ISO 14001.
A continuación se presenta la estructura del Comité Ambiental (COAM).
La asistencia a las reuniones del COAM podrá ser delegada, por escrito.
Sin perjuicio de otras responsabilidades, cada director o decano de cada centro/servicio tendrá entre sus funciones, la autoridad y responsabilidades para:
Aprobar e impulsar la implantación del SGA
Dotar de los recursos técnicos y humanos para dar eficacia al SGA
Asegurar el adecuado cumplimiento y la mejora continua del SGA
Las funciones, responsabilidades y autoridad de las diferentes personas que en mayor o menor medida participan en el SGA están recogidas en cada uno de los documentos del SGA.
COMITÉ AMBIENTAL (COAM)
Delegado del Rector para la Calidad
Ambiental Personal Unidad
de Calidad Ambiental
Decanos/as y Directores/as de los
centros de la UGR1
Fecha: 12‐11‐2015 Página 9 de 14 Rev: 7 9. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
9.1. CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
Se corresponde con el punto 4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia de la norma ISO 14001.
La metodología para la capacitación, formación y toma de conciencia se establece en el procedimiento PUGR 04 “Gestión y formación del personal”, que tiene por objeto identificar, satisfacer y registrar, de forma continuada, las necesidades de formación y sensibilización en materia ambiental.
9.2. COMUNICACIÓN
Se corresponde con el punto 4.4.3. Comunicación de la norma ISO 14001.
La Unidad de Calidad Ambiental establece y mantiene al día el PUGR 03 “Comunicación”
para establecer la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de cada centro, las pautas de difusión de información ambiental, y en particular para tratar y documentar las comunicaciones externas emitidas por las partes interesadas, que tengan la condición de relevantes.
9.3. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
Este apartado hace referencia al cumplimiento del los puntos 4.4.4. Documentación, 4.4.5.
Control de documentos y 4.5.3. Control de los registros de la norma ISO 14001.
La especificación del SGA queda soportada por los siguientes documentos:
Manual de Gestión Ambiental.
Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental.
Manual de Instrucciones Técnicas de Gestión Ambiental.
El Manual de Gestión Ambiental supone la pieza básica, haciendo referencia a los procesos, procedimientos y recursos que cada centro, de la Universidad de Granada, ha establecido para cumplir con los requisitos del SGA y los principios establecidos en la Política Ambiental.
Fecha: 12‐11‐2015 Página 10 de 14 Rev: 7 El Manual de Procedimientos y de Instrucciones Técnicas de Gestión Ambiental es el compendio de procedimientos, instrucciones y documentos que sustentan el Sistema de Gestión Ambiental. En ellos se describen con detalle todas las actuaciones que se realizan para implantar el Sistema de Gestión Ambiental.
Estos documentos se editan separados de este Manual de Gestión Ambiental para que las modificaciones que puedan derivarse de su revisión no impliquen, necesariamente, la modificación del presente Manual.
Para su correcta identificación, asignamos códigos a lo documentos.
Los registros del SGA no se incluyen en el presente Manual al ser susceptibles de cambios frecuentes.
El Sistema de Gestión Ambiental consta de los siguientes documentos:
MANUAL DEL SGA
CODIFICACIÓN NOMBRE DEL DOCUMENTO
M MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PROCEDIMIENTOS DEL SGA
PUGR 01 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
PUGR 02 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS PUGR 03 COMUNICACIÓN
PUGR 04 GESTIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL
PUGR 05 IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PUGR 06 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATAS. COMPRAS PUGR 07 AUDITORÍA INTERNA
PUGR 08 IDENTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN PUGR 09 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES PUGR 10 CONTROL Y SEGUIMIENTO
PUGR 11 INCIDENCIAS Y SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL
Fecha: 12‐11‐2015 Página 11 de 14 Rev: 7 INSTRUCCIONES TÉCNICAS DEL SGA
ITUGR 01 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
ITUGR 02 GESTIÓN DE RESIDUOS (EXCEPTO QUÍMICOS Y BIOSANITARIOS) ITUGR 03 ENVASADO Y ETIQUETADO DE RESIDUOS PELIGROSOS
ITUGR 04 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS ITUGR 05 CONTROL DE CONSUMOS
ITUGR 06 VERTIDOS DE AGUA RESIDUAL
ITUGR 07 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS
ITUGR 08 RECOGIDAS DE RESIDUOS PELIGROSOS Y MINIMIZACIÓN
El procedimiento PUGR 02 “Control de la documentación y registros”, recoge la metodología para gestionar la documentación y define las responsabilidades correspondientes que permiten asegurar que:
- Los documentos del sistema son elaborados, revisados y aprobados por personal adecuado y autorizado.
- Cada vez que se modifiquen los documentos y haya una versión nueva de los mismos, se pondrá a disposición del personal de la Universidad de Granada.
- Se sustituirán todos los documentos del SGA que hayan sido modificados, asegurándonos que la única versión que esté disponible para su uso, sea la última, siendo esta la única copia controlada del SGA de la Universidad de Granada.
- Se destruyen las copias en papel de los documentos obsoletos. Para ello, se informará mediante correo electrónico de:
o Objeto.
o Nombre del nuevo documento.
o Obligación de borrar o destruir la versión anterior del documento.
o Obligación por parte de los destinatarios de enviar mail informando que se han llevado a cabo las operaciones anteriormente descritas.
Los registros de gestión ambiental son la base documental que permite realizar el seguimiento de la gestión ambiental.
Por ello, en el procedimiento PUGR 02, se incluyen las pautas generales a seguir para identificar, conservar y eliminar los registros. También se indica si son o no susceptibles de hacerse públicos.
Fecha: 12‐11‐2015 Página 12 de 14 Rev: 7 9.4. CONTROL OPERACIONAL
Este apartado hace referencia al cumplimiento 4.4.6. Control operacional de la norma ISO 14001.
El control operacional se materializa mediante el desarrollo de instrucciones técnicas escritas.
El SGA establece y mantiene al día las instrucciones técnicas que describen las actividades asociadas a los aspectos ambientales significativos, incluyendo criterios operacionales y de mantenimiento, al objeto de evitar situaciones en las que la ausencia de los mismos pueda dar lugar a situaciones de emergencia ambiental, así como incumplimientos de la política, objetivos y metas ambientales fijados.
9.5. PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA
La Universidad de Granada establece y mantiene al día el procedimiento PUGR 11
“Incidencias y situaciones de emergencia ambiental”, cumpliendo así con el punto 4.4.7.
Preparación y respuesta ante emergencias de las normas ISO 14001.
9.6. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES
La Universidad de Granada establece y mantiene al día la instrucción técnica ITUGR 01
“Mantenimiento de instalaciones”, cumpliendo así con el apartado 4.4.6. Control operacional de la norma ISO 14001, en el que se indican las siguientes acciones:
Identificación de los equipos e instalaciones comunes del centro cuyo funcionamiento incide sobre el medio ambiente, así como el nombramiento de un responsable para cada uno de ellos.
Registro en el libro de incidencias y averías del centro el mantenimiento de equipos e instalaciones
9.7. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATAS
La Universidad de Granada establece y mantiene al día el procedimiento PUGR 06
“Evaluación y selección de proveedores y contratas. Compras”, en el cual se establecen criterios para la clasificación de los proveedores y subcontratistas desde el punto de vista ambiental. Este apartado hace referencia al cumplimiento del punto 4.4.6. Control operacional de la norma ISO 14001.
Fecha: 12‐11‐2015 Página 13 de 14 Rev: 7 10. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
10.1 NO CONFORMIDADES. ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
Se corresponde con el punto 4.5.3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva de la norma ISO 14001.
El PUGR 05 “Identificación y tratamiento de no conformidades. Acciones correctivas y preventivas” describe la metodología, responsabilidades y autoridad para detectar, evaluar, controlar, tratar e informar sobre posibles incumplimientos de los requisitos del SGA (no conformidades) derivados de las actividades, así como la sistemática para identificar y poner en práctica medidas correctivas y preventivas.
11. REVISIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA 11.1. AUDITORÍA INTERNA DEL SGA
La Universidad de Granada establece y mantiene al día el procedimiento PUGR 07 “Auditoria interna”, en el cual se establecen las directrices para realizar las auditorias internas del SGA en cada centro/servicio, cumpliendo con el punto 4.5.5. Auditoria interna de la norma ISO 14001.
11.2. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Las actividades de revisión del SGA se realizan de acuerdo a lo especificado en el procedimiento PUGR 01 “Revisión por la dirección”, demostrando así el cumplimiento del punto 4.6. Revisión por la dirección de la norma ISO 14001.
La revisión del SGA se realizará anualmente, a partir de los informes de auditoria y otros elementos del sistema, con el fin de asegurar que el sistema sigue siendo apropiado y eficaz a partir de la información de entrada, que debe incluir:
El grado de cumplimiento de los objetivos y metas
Los resultados y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros que la Universidad suscriba
Las comunicaciones de las partes interesadas externas
Estado de las no conformidades, acciones correctivas y preventivas
Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas
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Cambios que podrían afectar al sistema de gestión incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales
Recomendaciones de mejora
A partir de los resultados de la Revisión por la Dirección se emitirá la Declaración Ambiental (que incluye los aspectos ambientales significativos), que se hará pública para informar a las partes interesadas del estado de la gestión ambiental de la Universidad de Granada.
