LINEAMIENTOS PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

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LINEAMIENTOS PARA ELABORACIÓN DE

DOCUMENTOS

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Equipo Técnico OCAA - FII Jefe de la OCAA - FII Decano FII Mg. Liliana Rosalinda Agustini Paredes/

Dr. Pedro Pablo Rosales López/ Dr. Anwar Julio Yarin Achachagua

Mg. Carlos Antonio Quispe Atuncar

Mg. Julio Alejandro Salas Bacalla

Firmado digitalmente por SALAS BACALLA Julio Alejandro FAU 20148092282 soft

Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 18.04.2021 20:31:05 -05:00

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TABLA DE CONTENIDO DE LINEAMIENTOS PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 1. OBJETIVO ...3 2. ALCANCE ...3 3. RESPONSABILIDAD ...3 4. DEFINICIONES ...3 5. REFERENCIA ...3 6. NORMAS BASICAS ...4 7. REGISTROS ...5

8. CONTROL DE CAMBIOS RELEVANTES (RESPECTO A LA ÚLTIMA VERSIÓN) ...5

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1. OBJETIVO

Definir los lineamientos de contenido y forma en la elaboración de los distintos documentos (manuales, procedimientos, instructivos, formatos, documentos internos) que se encuentran involucrados en el Sistema Integrado de Gestión de la Facultad de Ingeniería Industrial.

2. ALCANCE

Desde la identificación de la necesidad de elaborar un documento hasta la obtención en físico del mismo.

3. RESPONSABILIDAD

El Representante de la Dirección es responsable de:

 Definir el formato estándar para la elaboración de los documentos del SIG.

 Identificar a los responsables en la elaboración de los documentos exigidos por la norma ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

El Coordinador SIG es responsable de asistir en la elaboración de los documentos tanto en su contenido y forma.

4. DEFINICIONES

Manual del Sistema Integrado de Gestión

Documento que define la estructura del Sistema Integrado de Gestión y los compromisos que la empresa tiene con la calidad, el medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo.

Procedimiento

Forma específica y secuencial de desarrollar una actividad. Establece que debe hacerse, por quién, cuando y donde entre otras precisiones.

Instrucción de Trabajo

Documento que describe detalladamente cómo se realiza una actividad específica (sin indicar el ejecutor). Formato

Forma impresa y/o electrónica con características especiales de presentación elaborada para registrar datos previamente establecidos.

Documento Interno

Documentos que no siguen una estructura definida en cuanto a la forma pero se encuentran involucrados dentro del sistema integrado de gestión; como ejemplo de ello se tiene el enunciado de la Política de la Facultad de Ingeniería Industrial, Diagramas de flujo, listados, planes, cronogramas, fotos, otros.

5. REFERENCIA

 Manual del Sistema Integrado de Gestión (MSIG001)  Control de Documentos (PSIG101)

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6. NORMAS BASICAS

6.1 En la elaboración de los documentos debe participar el personal directamente involucrado con la ejecución de la actividad.

6.2 Los documentos deben elaborarse de tal manera que se reconozca las actividades que se ejecuta. 6.3 Los documentos deben seguir el formato establecido por la Facultad de Ingeniería Industrial (siempre

y cuando respondan solo a los documentos del SIG) y cumplir, siempre que sea posible, los siguientes campos de contenido:

Manual: 1. Caratula

2. Tabla de contenido 3. Introducción

4. Desarrollo del contenido 5. Control de cambios relevantes Procedimiento: 1. Objetivo 2. Alcance 3. Responsabilidad 4. Definiciones 5. Referencia 6. Normas básicas 7. Descripción 8. Registros

9. Control de cambios relevantes Formato:

 Información libre Documento interno:  Información libre

6.4 Los procedimientos e instructivos deben ser entendibles a todo nivel.

6.5 Los documentos deben revisarse después de elaborados de tal manera que el proceso pueda ejecutarse según lo escrito y el personal tenga la capacidad para seguir los pasos indicados en el documento.

6.6 Las instrucciones de trabajo, formatos u otros documentos que afecten al Sistema Integrado de Gestión deben ser identificadas y mencionadas en el procedimiento.

6.7 Los datos que se registran al inicio de página con los recuadros Elaborador, Revisor y Aprobador deben obedecer a lo siguiente:

Elaborado por: cargo y firma de la persona que elaboró el documento. Revisado por: cargo y firma del responsable que revisa el documento. Aprobado por: cargo y firma del responsable que aprueba el documento.

6.8 En el extremo derecho del pie de página se debe colocar la numeración “página de páginas”. 6.9 Los documentos se deben identificar con un código que sigue la siguiente estructura:

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Página 5 de 5 XYYY999.

Donde:

X: Letra que identifica el tipo de documento: M: Manual

N: Norma P: Procedimiento

I: Instrucción de Trabajo o Instructivo D: Documentos varios

F: Formato

YYY: Letra que identifica el área que elabora el documento: SIG: Sistema Integrado de Gestión

SEG: Seguridad y Salud Ocupacional AMB: Medio Ambiente

999: Número que identifica al documento

7. REGISTROS

No aplica.

8. CONTROL DE CAMBIOS RELEVANTES (RESPECTO A LA ÚLTIMA VERSIÓN)

ÍTEM CAMBIOS REALIZADOS

- Se actualiza el contenido del documento, de acuerdo a lo establecido por la nueva norma ISO 45001 versión 2018.