PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PCM AÑO 2004

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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE

PRESUPUESTO DEL SECTOR PCM

AÑO 2004

ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO

DE LA REPÚBLICA

Dra. Beatriz Merino Lucero

Presidenta del Consejo de Ministros

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CONTENIDO

ORGANIZACIÓN DEL SECTOR PCM

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN DEL

SECTOR

PRESUPUESTO DEL SECTOR

(3)

ORGANIZACIÓN DEL SECTOR 01

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

(4)

VISIÓN

(5)

MISIÓN

(6)

(7)

PRINCIPALES FUNCIONES DEL SECTOR

Realizar coordinaciones con los distintos sectores a fin de

definir los grandes lineamientos de política y objetivos

estratégicos nacionales.

Coordinar con las Entidades del Poder Ejecutivo, Poder

legislativo y los Organismos Constitucionalmente Autónomos,

en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del

Perú y la Ley del Poder Ejecutivo.

(8)

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN

DEL SECTOR 01

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

(9)

9

Fortalecer la reforma del Estado tanto en su

_{Fortalecer la reforma del Estado tanto en su}

estructura como en sus funciones y acciones.

- Proceso de Modernización del Estado.

-

Consolidar el

proceso

de

descentralización.

Sector 01 Presidencia del Consejo de Ministros

Principales Líneas de Acción

(10)

10

Promover la competitividad del

_{Promover la competitividad del}

país

como

camino al Desarrollo Sostenible

camino al Desarrollo Sostenible.

Sector 01 Presidencia del Consejo de Ministros

Principales Líneas de Acción

(11)

11

Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros

Coordinar al interior del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo

y los Organismos Constitucionalmente Autónomos, las

acciones conducentes a asegurar el cumplimiento de los

objetivos y metas de interés nacional definidas en la

política general de gobierno.

Impulsar el mejoramiento continuo de la gestión

gubernamental, en el marco del proceso de la

Modernización y Descentralización del Estado, a fin de que

la administración pública sea moderna, eficaz, eficiente y

transparente, al servicio de los ciudadanos.

Principales Líneas de Acción

(12)

12

CONSEJO NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN – CND. CONSEJO NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN – CND.

Fortalecer la integración regional que promueva la formación natural de alianzas y la revitalización de circuitos económicos macro-regionales en el marco de una estrategia de desarrollo regional,

Promover el cumplimiento de los objetivos políticos, económicos, administrativos, sociales y ambientales contemplados en la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Orgánica de Regiones, la Ley Orgánica de Municipalidades y otras Leyes relacionadas

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS – COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS – DEVIDA

DEVIDA

Promover e implementar programas y proyectos de Desarrollo Alternativo que propicien la reducción de cultivos con fines ilícitos, así como la interdicción que evite la producción de drogas.

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA - UIF

Impulsar la formación de una cultura de prevención y detección de lavado de dinero y/o activos.

Organismos Públicos Descentralizados

Principales Líneas de Acción

(13)

13

CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE - CONAM

Fomentar una cultura ambiental que logre crear conciencia dentro de las

organizaciones civiles y la ciudadanía en su conjunto.

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD

–

CNJ.

Fomentar valores morales, cívicos, culturales, ambientales y de respeto a

los derechos humanos, en los jóvenes, a través de la gestión

gubernamental, no gubernamental y de la sociedad civil, como eje

fundamental para el desarrollo de nuestros jóvenes.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - INEI

Mejorar la eficiencia de la institución, consolidando el rol normativo en su

condición de Órgano rector del Sistema Estadístico Nacional e

Impulsando el mejoramiento continuo de los procesos y metodologías

utilizados en la producción de los principales indicadores económicos y

sociales.

Principales Líneas de Acción

(14)

14

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL- INDECI INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL- INDECI

Integrar el esfuerzo nacional y la mutua cooperación para la prevención y atención de desastres, y la participación activa de la población en las actividades de Defensa Civil.

INSTITUTO PERUANO DE DEPORTE – IPD.

Promover la participación masiva de la población en actividades deportivas y recreativas en los ámbitos local, regional y nacional, así como el mejoramiento de la infraestructura en el territorio nacional.

CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA - CNI CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA - CNI

Producir inteligencia estratégica en forma oportuna para la toma de

decisiones

.

Principales Líneas de Acción

(15)

15

CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU - CGBVP CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU - CGBVP Prestar el servicio voluntario a la ciudadanía en lo referente a la ocurrencia de incendios, atención de emergencias médicas, accidentes y rescates, así como promover acciones de prevención de siniestros y accidentes.

DESPACHO PRESIDENCIAL - DP- DP

Asesorar y apoyar al Presidente de la República, con personal especializado, en los aspectos de carácter Político, Económico, Social, Jurídico, Defensa y

Seguridad Nacional, para la toma de decisiones, así como en sus actividades y relaciones con instituciones y organismos nacionales e internacionales y

sectores representativos de la ciudadanía.

INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

Contribuir a elevar el nivel educativo y cultural, así como la formación de todos los peruanos para mejorar la calidad de vida y su desarrollo autosostenido, fundamentalmente a las poblaciones que tienen limitado acceso a los servicios básicos.

Principales Líneas de Acción

(16)

16

CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

DEL ESTADO

DEL ESTADO - CONSUCODE

Propiciar y supervisar la correcta aplicación de la normativa en materia de contrataciones y adquisiciones, fomentando la transparencia en los procesos de las adquisiciones que realizan las Entidades del Estado.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE

LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI

Asumir un rol activo frente a las prácticas desleales de comercio, a fin de propiciar la leal y honesta competencia en el Perú.

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN

TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL

Impulsar el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones, promoviendo la competencia en el mercado.

Entidades de Tratamiento Empresarial

Principales Líneas de Acción

(17)

17

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA - OSINERG Facilitar el desempeño eficiente y el desarrollo del sector Energía, actuando con transparencia, autonomía y equidad para salvaguardar los intereses de la sociedad peruana.

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO - OSITRAN

Fomentar y preservar el desarrollo en la utilización de la infraestructura pública de transporte, en beneficio de los usuarios.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO -SUNASS

Desarrollar metodologías tarifarias y programas de supervisión en función de las características específicas de las empresas de mayor y menor tamaño.

Principales Líneas de Acción

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PRESUPUESTO DEL SECTOR 01

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

(19)

Composición del Proyecto de

Presupuesto del Sector

♦

Presidencia del Consejo de Ministros

-

PCM

(1 pliego)

♦

Organismos Públicos Descentralizados- OPDs

(12 pliegos)

♦

Entidades de Tratamiento Empresarial - ETE

(6 entidades)

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PCM

TOTAL SECTOR 669.983.747

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DESAGREGADO PRESUPUESTAL

DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PCM

INEI 24.247.184 INDECOPI 34.443.629 INDECI 47.700.000 CONSUCODE 14.192.849 CONAM 10.173.000 OSINERG 105.746.775

TOTAL 62.524.193 CNI 41.752.800 OSITRAN 9.273.780

DP 39.660.000 OSIPTEL 79.348.519 DEVIDA 63.840.758 SUNASS 10.558.140 CND 11.000.000 TOTAL 253.563.692 CNJ 4.000.000 CGBVP 35.301.748 UIF 5.100.000 IRTP 27.597.000 IPD 43.523.372 TOTAL 353.895.862

PRESUPUESTO OPDS PRESUPUESTO ETE PRESUPUESTO PLIEGO 001 PCM

(22)

PRESUPUESTO DEL SECTOR 01

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Por Fuente de Financiamiento

INGRESOS PLIEGO PCM OPD E.T.E. TOTAL

RECURSOS ORDINARIOS 51.153.553 278.819.589 0 329.973.142

RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. 0 20.565.515 252.674.330 273.239.845

RECURSOS OPERACIONES OFIC. DE CRED. EXT 11.370.640 0 0 11.370.640

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 54.510.758 889.362 55.400.120

(23)

ENTIDADES GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL SERVICIO DE LA DEUDA TOTAL I.- Pliego 001 44.308.411 18.215.782 62.524.193 PCM 44.308.411 18.215.782 62.524.193 II.- OPDS 301.507.878 52.387.984 353.895.862 INEI 22.508.510 1.738.674 24.247.184 INDECI 44.543.000 3.157.000 47.700.000 CONAM 10.073.000 100.000 10.173.000 CNI 41.752.800 0 41.752.800 DESPACHO PRESIDENC 39.344.096 315.904 39.660.000 DE VIDA 33.988.328 29.852.430 63.840.758 CND 10.962.023 37.977 11.000.000 CNJ 4.000.000 0 4.000.000 CGBVP 29.325.749 5.975.999 35.301.748 UIF 5.100.000 0 5.100.000 IRTP 26.597.000 1.000.000 27.597.000 IPD 33.313.372 10.210.000 43.523.372 III.- E.T.E. 244.549.672 8.074.020 940.000 253.563.692 CONSUCODE 14.176.349 16.500 14.192.849 INDECOPI 33.793.629 650.000 34.443.629 ESAP 0 OSIPTEL 77.678.004 730.515 940.000 79.348.519 OSINERG 99.199.315 6.547.460 105.746.775 OSITRAN 9.244.235 29.545 9.273.780 SUNASS 10.458.140 100.000 10.558.140 OSINFOR 0 TOTAL 590.365.961 78.677.786 940.000 669.983.747

PRESUPUESTO DEL SECTOR 01

(24)

PRESUPUESTO TOTAL

DE LA REP

DE LA REPÚÚBLICABLICA 44.115.387.252

(25)

PRESUPUESTO DEL PLIEGO 001

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

(26)

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO 001 PCM

PRESUPUESTO TOTAL

62.524.193

(27)

PRESUPUESTO 2004

PLIEGO 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE

MINISTROS

Por Fuente de Financiamiento

INGRESOS U.E. 003 U.E. 004 y

Otros TOTAL 00 Recursos Ordinarios 22.288.143 28.865.410 51.153.553 12 Recursos por Oper. de Cred. Ext. 11.370.640 11.370.640

(28)

PRESUPUESTO PLIEGO 001

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Por Categoría y Grupo Genérico de Gasto

A toda Fuente

GASTOS U.E. 003 U.E. 004 y Otros TOTAL

I. G A S T O S C OR R IE N T E S 17.711.001 26.597.410 44.308.411 1. Personal y Obligaciones Sociales 4.988.001 24.811.500 29.799.501 2. Obligaciones Previsionales 3.228.100 3.228.100 3. Bienes y Servicios 8.682.084 1.665.910 10.347.994 4. Otros Gastos Corrientes 812.816 120.000 932.816 II. G A S T OS D E C A P IT A L 4.577.142 13.638.640 18.215.782 5. Inversiones 4.577.142 13.638.640 18.215.782 6. Inversiones Financieras

7. Otros Gastos de Capital

III. S E R VIC IO S D E LA D EUD A - - 8. Deuda Interna

(29)

COMPARATIVO PRESUPUESTAL U.E. 003

RESPECTO AL PRESUPUESTO DEL SECTOR PCM

PRESUPUESTO TOTAL

669.983.747

(30)

PRESUPUESTO TOTAL

669.983.747

44.115.387.252,00 99,95% 22.288.143,00 0,05% 44.137.675.395,00

COMPARATIVO PRESUPUESTAL U.E.003

RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL DE

LA REPUBLICA

_U.E.003 22.288.143 0.05% PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA SIN UE 003 44.093.099.109 99.95%

PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA

U.E.003

PRESUPUESTO TOTAL DE LA REP

PRESUPUESTO TOTAL DE LA REPÚÚBLICABLICA 44.115.387.252

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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PCM AÑO 2004