CONTRATISTA ALCALDIA MUNICIPAL. Metodología General de Formulación. Proyecto

(1)

Impreso el 12 de noviembre de 2014

Adquisición de un vehículo PICK UP 4X4 tipo camioneta mayor a 2.300 cc doble cabina para la Secretaría de Transporte y

Movilidad de Florencia, Caquetá, Amazonía

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento:

No. Documento:

Nombres:

Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania

17659432

JOHN MAFRAGE

CLAVIJO ALVAREZ

CONTRATISTA

3132359965

[email protected]

ALCALDIA MUNICIPAL

E-mail:

(2)

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

13304. Fortalecimiento institucional y buen gobierno

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Transporte - Reducción de la fatalidad - muertos en accidente de tránsito

Unidad de medida

Muertos

4000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Prosperidad para todos Florencianos 2012-2015

Renovación del parque automotor, maquinaria y equipo.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

(3)

2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

Bajo acompañamiento por parte de la Secretaria de transporte y movilidad en los operativos de las autoridades de tránsito.

Descripción de la situación existente

Aumento del numero de vehiculos que circulan en el municipio de Florencia , altos indice de accidentalidad de transito 181.3 por año, mortalidad por

accidente de transito 84.6 por año; lesionados por accidente de transito 171.6 po año. Poco acompañamiento por parte de las autoridades de transito,

encargados de la movilidad en el Municipio de Florencia.

Magnitud actual

No se dispone con un parque automotor para la atencion de los operativos de transito.

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

Directa

Tipo:

Inexistencia de parque automotor que fortalezcan los operativos de control y seguridad vial.

Indirecta

Tipo:

Inexistencia de proyectos que mejoren las condiciones de operatividad al interior de la secretaria de tránsito y movilidad Municipal.

No se han destinado recursos para la adquisición del parque automotor de la secretaria de transporte y movilidad municipal.

Efectos generados por el problema

Directo

Tipo:

Bajo índices de control y prevención por parte de las autoridades administrativas encargadas del tránsito y la movilidad en el Municipio de Florencia.

Indirecto

Tipo:

(4)

Alto índice de infracciones de transito

Aumento de la tasa de accidentalidad en el Municipio de Florencia

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal Florencia Beneficiario Recursos Economicos La Secretaria de Transito y Movilidad cuenta con mas de 10 años en el manejo y control del transito en el municipio de Florencia.

Concertación entre los participantes

El Municipio de Florencia ha concertado de forma directa, realizar la adicion presupuestal para el fortalecimiento y modernizacion institucional de la

Secretaria de Transporte y Movilidad, buscando aumetar la operatividad del organismo.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

169336

Fuente de información

Secretaria de Transporte y Movilidad

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Afectadas

(5)

Número de personas Objetivo

41467

Fuente de información

Secretaria de Transporte y Movilidad de Florencia

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Objetivo

Amazonía Caquetá Florencia Cabecera Municipal Municipio de Florencia.

Clasificacion

Detalle

Numero de

_Personas

Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género

Hombre

83208

_DANE

Género

Mujer

86128

_DANE

Edad (años)

0 - 6

23234

_DANE

Edad (años)

7 - 14

27053

_DANE

Edad (años)

15 - 17

10154

_DANE

Edad (años)

18 - 26

28718

_DANE

Edad (años)

27 - 59

64644

_DANE

Edad (años)

60 en adelante

15533

_DANE

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

Grupos Étnicos

ROM

0

(6)

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Brindar apoyo a las actividades de control vial por parte de la Secretaria de Transporte y Movilidad en el municipio de Florencia durante la vigencia del 2014.

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta

Compra de vehiculo unidad 1

Objetivo Específicos

Crear parque automotor de la Secretaria de Transporte y Movilidad para fortalecer usos operativos de Control y Seguridad Vial. Generar proyectos que mejoren las condiciones de operaatividad al interior de la Secretaria de Transito y Movilida.

Designar recursos para adquision del parque automotor de la Secretaria de Transporte y Movilidad.

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa

_{Se evaluó con la MGA}

(7)

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

(8)

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Adquisicion de un vehículo tipo camioneta 4x4 para la Secretaria de Transporte y Movilidad.

Año inicio: 2014

Año final: 2019

Compra de un vehículo: Referencia: NP 300 FRONTIER 2.4L MT 2400 CC Pick Up 4x4 doble cabina con platón, Cilindraje 2389 c.c, Potencia 148 HP,

Transmisión Mecánica, Color Blanco, Modelo 2015 con Garantía Mínima 75.000 Kmts o 3 años.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Vehiculo 4x4 NP 300 FRONTIER 2.4L MT 2400 CC Pick Up 4x4 doble cabina con platón

Año

Vehiculo 4x4 NP 300 FRONTIER 2.4L MT 2400 CC Pick Up 4x4 doble cabina con platón

unidad Vehículo tipo camioneta 4x4, con especificaciones y diseños que permitan el desplazamiento de los funcionarios

2010 2014 2014

Oferta Demanda

Déficit

Bien o Servicio Unidad de _medida Descripción

Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección 2010 0,00 1,00 -1,00 2011 0,00 1,00 -1,00 2012 0,00 1,00 -1,00 2013 0,00 1,00 -1,00 2014 1,00 1,00 0,00

(9)

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Adquisicion de un vehículo tipo camioneta 4x4 para la Secretaria de Transporte y Movilidad.

3.1 Capacidad Generada Vehiculo NP 300 FRONTIER 2.4L MT 2400 CC Pick Up 4x4 doble cabina con platón

Unidad de medida Número

Número de beneficiarios 41.467

Total Capacidad generada 1

3.2 Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región

Adquisicion de un vehículo tipo camioneta 4x4 para la Secretaria de Transporte y Movilidad.

Amazonía Caquetá Florencia Cabecera Municipal Municipio de Florencia

Caqueta.

Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo

(10)

5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Adquisicion de un vehículo tipo camioneta 4x4 para la Secretaria de Transporte y Movilidad. Alternativa

Estudios requeridos

Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales

Se requiere NO NO NO NO

6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Fallas mecanica de la camioneta doble cabina 4x4 de platón.

Probable Bajo control de tránsito en la ciudad Florencia.

Alto Revision por garantia de la Camioneta doble cabina 4x4 de platón.

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

(11)

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Crear parque automotor de la Secretaria de Transporte y Movilidad para fortalecer usos operativos de Control y Seguridad Vial.

Compra vehiculo NP 300 FRONTIER 2.4L MT 2400 CC Pick Up 4x4 doble cabina con platón

Compra matricula de vehiculo NP 300 FRONTIER 2.4L MT 2400 CC Pick Up 4x4 doble cabina con platón. 50 mil kilómetros o 2 años.

Compra SOAT vehiculo NP 300 FRONTIER 2.4L MT 2400 CC Pick Up 4x4 doble cabina con platón. 50 mil kilómetros o 2 años.

Compra vehículo tipo camioneta 4x4 NP 300 FRONTIER 2.4L MT 2400 CC Pick Up cabina con platón

Mantenimiento vehiculo NP 300 FRONTIER 2.4L MT 2400 CC Pick Up 4x4 doble cabina con platón. 50 mil kilómetros o 2 años.

Relación Productos

Crear parque automotor de la Secretaria de Transporte y Movilidad para fortalecer usos operativos de Control y Seguridad Vial.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

(12)

Compra vehiculo NP 300 FRONTIER 2.4L MT 2400 CC Pick Up 4x4 doble cabina con platón

unidad 1

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Inversión 2014 Compra matricula de vehiculo NP 300 FRONTIER 2.4L MT 2400 CC Pick Up 4x4 doble cabina con platón. 50 mil kilómetros o 2 años.

Si 124,700

Inversión 2014 Compra SOAT vehiculo NP 300 FRONTIER 2.4L MT 2400 CC Pick Up 4x4 doble cabina con platón. 50 mil kilómetros o 2 años.

Si 652,800

Inversión 2014 Compra vehículo tipo camioneta 4x4 NP 300 FRONTIER 2.4L MT 2400 CC Pick Up cabina con platón

Si 62,762,500

Inversión 2014 Mantenimiento vehiculo NP 300 FRONTIER 2.4L MT 2400 CC Pick Up 4x4 doble cabina con platón. 50 mil kilómetros o 2 años.

Si 3,460,000

Valor Total 67,000,000

8 - Depreciación de activos fijos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

ActivoFijo Descripcion Año de

compra

Valor de salvamento Valor del activo

Equipo de transporte, tracción y elevación camioneta NP 300 FRONTIER 2.4L MT 2400 CC Pick Up 4x4 doble cabina con platón.

2014 33.500.000,00

67.000.000,00

(13)

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario

Cantidad Año

Ahorro en gasto de adquiler de vehiculo para el transporte de los funcionarios de la Secretaria de Transporte y Movilidad del Municipio.

Unidad Medida Descripción

Bien Tipo

Pesos Ahorro en gasto de adquiler de vehiculo para el transporte de los

funcionarios de la Secretaria de Transporte y Movilidad del Municipio . Transporte Beneficio 2014 1,00 3.200.000,00 3.200.000,00 2015 1,00 19.200.000,00 19.200.000,00 2016 1,00 19.200.000,00 19.200.000,00 2017 1,00 19.200.000,00 19.200.000,00 2018 1,00 19.200.000,00 19.200.000,00 2019 1,00 19.200.000,00 19.200.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2014 3.200.000,00 2015 19.200.000,00 2016 19.200.000,00 2017 19.200.000,00 2018 19.200.000,00 2019 19.200.000,00

(14)

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad:

4,23

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF al 21 de octubre de 2014

Flujo de Caja

Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019)

Amortización créditos 0 0 0 0 0 0

Costos de Inversión 67,000,000 0 0 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (63,800,000) 19,200,000 19,200,000 19,200,000 19,200,000 52,700,000

Ingresos y beneficios 3,200,000 19,200,000 19,200,000 19,200,000 19,200,000 19,200,000

Intereses créditos 0 0 0 0 0 0

(15)

Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 0 0 Ahorro en gasto de adquiler de vehiculo 2,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 1 Créditos 0 0 0 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 2,456,600 0 0 0 0 0 1 6.1. Otros Gastos Generales 622,000 0 0 0 0 0 1 2.0 Transporte 50,210,000 0 0 0 0 0 1 Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0 camioneta NP 300 FRONTIER 2.4L MT 0 0 0 0 0 23,785,000 1 Flujo Económico (50,888,600) 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 38,185,000 0

Flujo Económico

(16)

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Adquisicion de un vehículo tipo camioneta 4x4 para la Secretaria de Transporte y Movilidad. 48.357.611 ,96 24,22 1,22 100.500.000,00 2.423,61 94.232.099,06 21.304.037, 39 14.516.42 5,08 21,32 1,27 53.288.600, 00 1.285,08 53.288.60 0,00 14.782.776,24

(17)

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Adquisicion de un vehículo tipo camioneta 4x4 para la Secretaria de Transporte y Movilidad.

0105 seguridad ciudadana

Sector (Subprograma presupuestal)

0520 administración, atención, control y organización institucional para la

administración del estado.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios

Florencia

Asignaciones Directas

Valor

Año

2014

67.000.000,00

2015

0,00

2016

0,00

2017

0,00

2018

0,00

2019

0,00

(18)

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2014

0 67,000,000

0 2015

0

0 2016

0

0 2017

0

0 2018

0

0 2019

0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

Crear parque automotor de la Secretaria de Transporte y Movilidad para fortalecer usos operativos de Control y Seguridad Vial.

Producto

Compra vehiculo NP 300 FRONTIER 2.4L MT 2400 CC Pick Up 4x4 doble cabina con platón

Código

Adquisición De Vehiculos

Porcentaje

Av Va * 100 / Vpa

(19)

Indicadores de producto

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Crear parque automotor de la Secretaria de Transporte y Movilidad para fortalecer usos operativos de Control y Seguridad Vial. Compra vehiculo NP 300 FRONTIER 2.4L MT 2400 CC Pick Up 4x4 doble cabina con platón Adquisició n De Vehiculos 67,000,000 0 0 0 0 0

Objetivo Producto Indicador

(20)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sistemas Integrados De Transporte Masivo Asistidos

Número Sumatoria Del Número De Sistemas Integrados De Transporte 67.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador Metas Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Verificación

Supuestos

Fines

13304. Fortalecimiento

institucional y buen

gobierno

Transporte -

Reducción de la

fatalidad - muertos en

accidente de tránsito

4.000,00

Alcaldia Municipal de

Florencia

Se fortalecio la

Secretaría de

Transporter y

Movilidad

Objetivo General - Propósito

Brindar apoyo a las

actividades de control

vial por parte de la

Secretaria de

Transporte y Movilidad

en el municipio de

Florencia durante la

vigencia del 2014.

Compra de vehiculo

1,00

Secretaría de

Transporte y

Movilidad

Se brindo el apoyo

por parte de la

Secretaría de

Transporte y

movilidad a las

actividades de control

vial

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Compra vehiculo NP

300 FRONTIER 2.4L

MT 2400 CC Pick Up

Adquisición De

Vehiculos

67.000.000,00

Factura de compra

Se compro el vehículo

para el acompamiento

de los Operativos de

(21)