Reunión con la Comisión de Presupuesto Mtro. Pedro Ángel Contreras López Director General

(1)

Reunión con la Comisión de Presupuesto

Mtro. Pedro Ángel Contreras López

Director General

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio

Fiscal 2015

23/10/2014

(2)

III. Proyecto de Presupuesto de

Egresos de

la Federación

para el Ejercicio Fiscal 2015

II. Cuadro Resumen de los

Ingresos Presupuestarios

2014-2015

I. Cuadro Resumen de los

Criterios Generales de Política

Económica 2015

(3)

I. Cuadro Resumen de los

Criterios

Generales

de

Política Económica 2015

(4)

Pre-criterios1 CGPE2 Cámara de _Diputados Producto Interno Bruto

Crecimiento % real 4.7 3.7 3.7

Nominal (miles de millones de pesos) 18,846.7 18,317.6 18,317.6

Deflactor del PIB (variación anual, %) 3.7 3.4 3.4

Inflación (%)

Dic. / dic. 3.0 3.0 3.0

Tipo de cambio nominal (pesos por dólar)

Promedio 13.0 13.0 13.4

Tasa de interés (CETES 28 días, %)

Nominal fin de periodo 4.3 3.5 3.5

Nominal promedio 4.0 3.3 3.3 Real acumulada 1.1 0.3 0.3 Cuenta Corriente Millones de dólares -25,489 -27,660 -27,660 % del PIB -1.8 -2.0 -2.0 Variables de apoyo:

Balance fiscal (% del PIB)

Balance tradicional -1.0 -1.0 -1.0

Balance tradicional con inversión -3.0 -3.5 -3.5

PIB de los Estados Unidos

Producción Industrial de los Estados Unidos

Inflación de los Estados Unidos (%)

Promedio 2.0 2.1 2.1

Petróleo (canasta mexicana)

Precio promedio (dólares / barril) 75 82 81

Plataforma de exportación promedio (mbd) 1,240 1,090 1,090

Plataforma de producción crudo (mbd) 2,620 2,400 2,400

Gas natural

Precio promedio (dólares/MMBtu) 4.3 4.0 4.0

Marco Macroeconómico, 2015e

Indicador

1/ SHCP, Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones Contenidas en el Artículo 42, Fracción I, de la LFPRH.

2015

Marco Macroeconómico del Paquete Económico 2015

81 dpb

Cámara de Diputados

Octubre 16, 2014

13.4 ppd

Cámara de Diputados

Octubre 16, 2014

(5)

II. Cuadro Resumen de los

Ingresos Presupuestarios

2014-2015

(6)

Ingresos Presupuestarios 2014-2015

Ejecutivo Diputados* Diputados / LIF2014 Total 3,816,747.8 4,003,642.1 4,030,356.0 26,713.9 0.7% 2.1%

Petroleros 1,247,740.8 1,198,724.1 1,219,245.9 20,521.8 1.7% -5.5%

Gobierno Federal 785,383.3 760,466.8 773,446.0 12,979.2 1.7% -4.8%

Derechos / FOMPED 785,383.3 749,466.8 762,446.0 12,979.2 1.7% -6.1%

ISR hidrocarburos 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0% n.a.

Pemex 462,357.5 438,257.3 445,799.9 7,542.6 1.7% -6.8% No Petroleros 2,569,007.0 2,804,918.0 2,811,110.1 6,192.1 0.2% 5.8% Gobierno Federal 1,924,577.8 2,126,554.3 2,132,746.4 6,192.1 0.3% 7.2% Tributarios 1,770,163.0 1,959,223.5 1,952,814.5 -6,409.0 -0.3% 6.7% ISR 970,803.6 1,039,251.0 1,044,742.2 5,491.2 0.5% 4.1% IVA 609,392.5 703,848.5 703,848.5 0.0 0.0% 11.7% IEPS 134,441.6 156,704.7 144,804.5 -11,900.2 -7.6% 4.2% Gasolina y diésel 16,483.0 27,055.4 15,155.2 -11,900.2 -44.0% -11.1% Art. 2o.A Frac I -4,283.0 3,418.7 -9,308.7 -12,727.4 -372.3% n.a.

Art. 2o.A Frac II 20,766.0 23,636.7 24,463.9 827.2 3.5% 13.9%

Otros IEPS 117,958.6 129,649.3 129,649.3 0.0 0.0% 6.3% Otros Impuestos 55,525.3 59,419.3 59,419.3 0.0 0.0% 3.5% No Tributarios 154,414.8 167,330.8 179,931.9 12,601.1 7.5% 12.7% Derechos 36,640.1 39,211.9 39,211.9 0.0 0.0% 3.5% Productos 5,665.7 6,063.4 6,063.4 0.0 0.0% 3.5% Aprovechamientos 112,081.2 122,025.7 134,626.8 12,601.1 10.3% 16.2% Cont. de Mejoras 27.8 29.8 29.8 0.0 0.0% 3.7% Org. y Empresas 644,429.2 678,363.7 678,363.7 0.0 0.0% 1.8% * Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara de Diputados aprobado en sus términos.

Ingresos Presupuestarios 2014 - 2015

(Millones de pesos corrientes y variación porcentual)

Concepto LIF 2014

Var. % Real Diferencia (Dip-Eje)

mdp y porcentual LIF 2015

(7)

III. Proyecto de Presupuesto de

Egresos de la Federación

para el Ejercicio Fiscal

2015

(8)

Participación del Gasto Público en el PIB, 2012

(porcentaje)

PPEF 2015

26.0

0

10

20

30

40

50

60 p

or

cen

taje

(9)

PPEF 2015

Producto

Interno Bruto

18,317.6 mmp

Gasto Neto

Total

25.5%

Gasto No

Programable

1,042.8 mmp

(22.3%)

ADEFAS

Gasto

Programable

3,633.4 mmp

(77.7%)

Costo Financiero

406.5 mmp

Participaciones

605.3 mmp (12.9%)

Entidades de Control Directo 706.5 mmp (15.1%)

Empresas Productivas

del Estado 855.0 mmp

(18.3%)

Gobierno

Federal

2,071.9

mmp

(44.3%)

Gas

to

Net

o

Tot

al

4,

676.

2 mmp

Usos

=

(8.7%)

31.1 mmp

(0.7%)

El PPEF 2015 asciende a 4 billones 676.2 miles de millones de pesos (mmp), lo

que equivale al 25.5% del PIB estimado para 2015.

Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015

(10)

PPEF 2015

Gobierno Federal

Poderes y Entes Autónomos

Ramos Administrativos

Ramos Generales

(-) Subsidios, transferencias

2,071.9

105.5 1,177.7

1,232.5

443.8 Proyecto de Presupuesto del Gobierno Federal 2014

(11)

PPEF 2015

0 40 80 120 160 200

305.7

134.9 120.8 117.0

87.8

77.7 71.3 67.2

43.9

33.7 27.0 21.9 21.8

_17.3

8.1 7.3 5.4 3.8 2.3 1.5 1.0 0.1

350

Ramos Administrativos

(Miles de millones de pesos)

Total=1,177.7 mmp

(12)

PPEF 2015

0

5

10

15

20

25

48.6

18.6

8.5

7.3

4.7 _4.3

3.1 _2.5

2.0

2.0 _1.5

_1.2

0.9 _0.5

50 Ramos Autónomos

(Miles de millones de pesos)

Total=105.5 mmp

(13)

PPEF 2015

0

100

200

300

400

500

600 PEMEX

CFE

IMSS

ISSSTE

540.6

314.5

497.7

208.8 Empresas Productivas del

Estado

Total= 855.0

Entidades de Control

Directo

Total= 706.5

(Miles de millones de pesos)

(14)

Incremento del PPEF 2015 vs PEF 2014

Gasto Programable y Gasto No Programable

En comparación con el PEF 2014, los recursos previstos en el PPEF 2015 son

superiores en 1.2% a tasa real (209.0 mmp). Estos recursos se destinarían al

Gasto Programable con 139.7 mmp y al No Programable 69.3 mmp.

3000

3600

4200

4800

PEF 2014

PPEF 2015

4,467.2

4,676.2

Gasto

Programable

139.7 mmp

(66.9%)

Gasto No

Programable

69.3 mmp

(33.1%)

209.0 mmp

Var. real 1.2%

PPEF 2015 vs PEF 2014

(Miles de millones de pesos)

(15)

Gasto Programable en Clasificación Económica: PPEF 2015 vs PEF 2014

PEF 2014

PPEF 2015

3,493.7

3,633.4

145.7

51.5

28.3

42.1

23.8 -6.0

-14.7

8.7 Gasto Corriente

Servicios Personales

Pensiones

Aportaciones Federales

Otros Corrientes

Gasto de Inversión

Otros de Inversión

Inversión física

139.7 mmp

El incremento en el gasto programable (139.7mmp), se generó por el aumento del

gasto corriente por 145.7 mmp, compensado parcialmente por la disminución en

el gasto de inversión por 6.0 mmp.

Gasto Programable:

PPEF 2015 vs PEF 2014

(Miles de millones de Pesos)

Variación del Gasto Corriente y del Gasto de Inversión,

por componentes, PPEF 2015 vs PEF 2014

(Miles de millones de pesos)

(16)

Gasto Programable en Clasificación Económica: PPEF 2015 vs PEF 2014

2.0

3.8

2.0

6.9 -1.0

-4.0

-5.0

30.9 Servicios

Personales

Pensiones

Aportaciones

Federales

Otros

Corrientes

Gasto de

Inversión

Física

Otros de

Inversión

Gasto

Corriente

• El gasto corriente aumentaría 2.0% real. A su interior:



Las aportaciones federales se expandirían en 6.9%, servicios personales en 2.0%, en

tanto que otros de corrientes decrecería 1.0%.

• El Gasto de Inversión disminuiría 4.0% real, en donde la inversión física caería 5.0% y

otros de inversión aumentaría 30.9%.

Variación del Gasto Corriente y del Gasto de Inversión, por componentes,

PPEF 2015 vs PEF 2014

(17)

PPEF 2015 vs PEF 2014

0 1 2 3 4 5 6 7

6.7

5.4

0.6

0.5

0.5 _0.3

0.2

0.2 _0.1

_0.0

Variaciones absolutas de los Poderes y Entes Autónomos

(Miles de millones de pesos)

Total=16.0

(18)

PPEF 2015 vs PEF 2014

Variaciones reales relativas de los Poderes y Entes Autónomos

(Porcentaje)

84.5

55.7

51.8

42.1

19.0

10.9 _8.7

8.3

5.9 _4.4

0.1 -1.1

_-3.3

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Total=14.0

(19)

PPEF 2015 vs PEF 2014

Variaciones absolutas por Ramo Administrativo

(Miles de millones de pesos)

Total=46.8

(20)

PPEF 2015 vs PEF 2014

Variaciones reales relativas por Ramo Administrativo

(Porcentaje)

17.3

12.6 6.2 6.2 5.7

4.9 4.0

2.9 2.4 1.8

1.1 0.9 0.2 0.2 0.0

-1.7 -1.9 -2.8 -2.8 -2.9

_-3.5

-20.6

Total=0.7

(21)

Gasto Federalizado

1,526.1 (32.6%)

Gasto Federalizado: PPEF 2015

Gasto Neto Total (4,676.2)

Gasto Federalizado y su composición

(Miles de millones de pesos)

Fuente

: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

Ramo 33 Aportaciones Federales 637.8 (42%) Ramo 28 Participaciones Federales 605.3 (40%) Convenios de Descentralización y Reasignación 166.6 (11%) Protección Social en Salud 77.8 (5%) Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 38.7 (2%)

Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)

El

Gasto Federalizado

que se propone en el PPEF 2015 asciende a 1 billón 526.1 mil

millones de pesos, lo que representa 32.6% del Gasto Neto Total. De dicho monto,

637.8 mmp (42%) se ejercería a través del Ramo 33 Aportaciones Federales y 605.3

mmp (40%) mediante el Ramo 28 Participaciones Federales.

(22)

PEF 2013

PPEF 2014

1,466.9

1,526.1

Gasto Federalizado: PPEF 2015 vs PEF 2014

(Miles de millones de pesos)

PEF 2014 PPEF 2015

Gasto Federalizado: PEF 2014 vs PPEF 2015

59.3 mmp

0.6% real

El

Gasto Federalizado

que se estima en el PPEF 2015 sería superior al aprobado en

el PEF 2014 en 59.3 mmp, lo que representa un crecimiento en términos reales de

0.6%.

(23)

Ramo 33 Aportaciones Federales, Ramo 28 Participaciones Federales y Ramo 23 Provisiones

Salariales y Económicas por Entidad Federativa, PEF 2014-PPEF 2015

Ramo 33 Aportaciones Federales1 Ramo 28 Participaciones Federales Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Total PEF 2014 Ramo 33 Aportaciones Federales1 Ramo 28 Participaciones Federales Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Total

PPEF 2015 Nominal % Real Total 592,671.6 577,638.6 74,380.8 1,244,691.0 637,790.9 605,278.5 38,672.2 1,281,741.7 37,050.6 -0.4

Aguascalientes 6,165.5 6,382.3 919.0 13,466.8 7,638.9 6,684.8 145.9 14,469.6 1,002.7 3.9

Baja California 14,190.8 16,407.2 2,693.5 33,291.4 14,287.5 17,030.7 174.4 31,492.7 -1,798.7 -8.5

Baja California Sur 4,173.1 3,843.9 473.7 8,490.8 5,031.1 3,975.6 5.2 9,011.8 521.0 2.6

Campeche 5,963.5 6,811.3 292.4 13,067.2 7,265.8 8,031.4 9.6 15,306.8 2,239.6 13.3 Coahuila 12,419.6 13,908.8 1,761.8 28,090.2 14,385.4 14,674.4 846.0 29,905.8 1,815.7 3.0 Colima 4,265.2 3,964.3 244.5 8,474.0 4,887.9 4,140.3 85.5 9,113.7 639.7 4.0 Chiapas 34,404.5 23,101.5 2,534.3 60,040.2 34,755.4 24,486.2 1,634.1 60,875.8 835.5 -1.9 Chihuahua 15,438.6 16,988.2 1,509.4 33,936.2 17,023.1 17,856.2 119.4 34,998.7 1,062.5 -0.3 Distrito Federal 45,511.7 63,045.3 8,196.2 116,753.2 48,538.5 65,048.9 6,090.6 119,677.9 2,924.7 -0.9 Durango 10,324.1 7,561.2 978.6 18,863.9 11,538.0 8,024.0 629.4 20,191.4 1,327.5 3.5 Guanajuato 23,295.0 23,626.9 1,940.8 48,862.7 23,524.3 24,739.8 890.3 49,154.3 291.6 -2.7 Guerrero 25,102.4 13,290.0 2,071.1 40,463.5 28,949.5 14,081.9 1,605.0 44,636.5 4,173.0 6.7 Hidalgo 15,344.6 11,425.9 5,185.2 31,955.6 17,972.0 11,950.5 4,742.2 34,664.7 2,709.0 4.9 Jalisco 28,938.8 36,234.7 2,172.1 67,345.7 29,267.9 38,465.6 1,168.1 68,901.6 1,555.9 -1.1 México 59,580.6 74,419.1 9,308.2 143,307.9 60,095.0 76,380.8 4,536.3 141,012.1 -2,295.9 -4.8 Michoacán 21,864.4 18,272.7 1,525.8 41,662.9 24,921.8 19,618.9 522.7 45,063.4 3,400.4 4.6 Morelos 8,477.4 8,072.6 709.4 17,259.4 10,175.2 8,550.5 78.9 18,804.6 1,545.3 5.4 Nayarit 6,947.8 5,767.5 628.6 13,343.9 8,129.4 6,114.5 67.8 14,311.7 967.8 3.7 Nuevo León 17,673.3 25,649.7 2,336.4 45,659.4 19,426.0 27,015.2 927.5 47,368.7 1,709.3 0.3 Oaxaca 26,747.6 15,716.8 3,545.6 46,009.9 30,530.7 16,424.4 1,396.8 48,351.9 2,342.0 1.6 Puebla 28,058.6 25,199.9 3,216.0 56,474.5 28,316.0 26,319.3 794.7 55,430.0 -1,044.5 -5.1 Querétaro 8,276.1 9,605.5 532.8 18,414.4 9,220.0 10,179.1 249.3 19,648.3 1,234.0 3.2

PEF 2014 PPEF 2015 Variación Total

PEF 2014-PPEF 2015 (Millones de pesos) Entidad Federativa

Continúa

22

(24)

Ramo 33 Aportaciones Federales, Ramo 28 Participaciones Federales y Ramo 23 Provisiones

Salariales y Económicas por Entidad Federativa, PEF 2014-PPEF 2015

Ramo 33 Aportaciones Federales1 Ramo 28 Participaciones Federales Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Total PEF 2014 Ramo 33 Aportaciones Federales1 Ramo 28 Participaciones Federales Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Total

PPEF 2015 Nominal % Real

Quintana Roo 6,763.6 7,428.6 1,282.7 15,474.9 7,872.1 7,835.1 127.9 15,835.1 360.2 -1.0

San Luis Potosí 14,119.1 11,654.3 847.4 26,620.9 16,542.4 11,836.5 428.2 28,807.0 2,186.2 4.7

Sinaloa 13,298.5 14,291.4 751.4 28,341.3 15,067.5 14,694.5 15.4 29,777.4 1,436.0 1.6 Sonora 12,282.2 16,686.9 2,094.7 31,063.8 12,451.4 17,580.7 14.0 30,046.1 -1,017.7 -6.5 Tabasco 11,832.5 19,799.4 775.5 32,407.5 11,996.1 20,970.8 132.2 33,099.2 691.7 -1.2 Tamaulipas 15,660.7 18,328.2 1,473.0 35,461.9 18,215.8 19,244.8 106.6 37,567.3 2,105.4 2.5 Tlaxcala 6,558.7 5,908.6 1,054.4 13,521.8 7,837.2 6,285.4 411.7 14,534.2 1,012.4 4.0 Veracruz 37,936.0 34,434.6 1,866.7 74,237.4 42,479.5 35,950.7 675.0 79,105.2 4,867.8 3.1 Yucatán 10,306.9 9,972.9 923.9 21,203.7 10,453.7 10,236.8 300.4 20,990.9 -212.7 -4.3 Zacatecas 9,531.6 7,680.0 1,325.2 18,536.7 10,426.5 8,095.6 416.1 18,938.2 401.4 -1.2 No distribuible 31,218.6 2,158.6 9,210.3 42,587.4 28,569.6 2,754.7 9,324.9 40,649.2 -1,938.2 -7.7

1_{En No distribuible se incluye al Ramo 25 Previsiones para los Servicios de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y los} sub-fondos de Infraestructura Edúcativa Básica, Media Superior y Superior del Fondo de Aportaciones Múltiples.

Fuente: Elaborado por el CEFP de la Cámara de Diputados con datos del PEF 2014 y el PPEF 2015.

PEF 2014 PPEF 2015 Variación Total

PEF 2014-PPEF 2015

(Millones de pesos)

Entidad Federativa

(25)

Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas,

PEF 2014-PPEF 2015

Concepto

PEF 2014

PPEF 2015

Diferencia

PPEF

2015-PEF 2014

Total

74,380.8

38,672.2

-35,708.5

Fondos sin asignación presupuestaria en PPEF 2015 respecto de PEF 2014

14,740.1

0.0 -14,740.1

Implementación del Sistema de Justicia Penal en los Estados

5,000.0

0.0 -5,000.0

Fondo de Infraestructura Deportiva

3,211.6

0.0 -3,211.6

Fondo para Fronteras

3,000.0

0.0 -3,000.0

Fondo de Cultura

2,728.5

0.0 -2,728.5

Fondo Sur-Sureste

500.0

0.0 -500.0

Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable

300.0

0.0 -300.0

Fondos con menores asignaciones en PPEF 2015 respecto de PEF 2014

26,332.1

4,300.0

-22,032.1

Proyectos de Desarrollo Regional

18,332.1

300.0 -18,032.1

Fondo de pavimentación y desarrollo municipal

5,000.0

2,000.0

-3,000.0

Fondo de Capitalidad

3,000.0

2,000.0

-1,000.0

Otros conceptos

33,308.5

34,372.2

1,063.7

Fuente: El a bora do por el Centro de Es tudi os de l a s Fi na nza s Públ i ca s de l a Cá ma ra de Di putados con da tos del PEF 2014 y el

PPEF 2015.

(Millones de pesos)

(26)

(27)

0 4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

PEF 2009

PPEF 2015

12,180.7

18,572.4

Instituto Nacional Electoral, PPEF 2015 vs PEF 2009

6,391.7 mdp

Var. Real 23.1%

• Reforma electoral

• Credencialización

en

el

extranjero

• Regulación de proyectos

En el PPEF 2015 se propone para el INE un presupuesto que asciende a 18 mil

572.4 mdp, lo que equivale a un incremento real de 23.1% con respecto a 2009.

Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Anteproyecto de Presupuesto 2015 y Presupuesto Modificado 2009, Consejo General del INE.

Presupuesto Base 2,332.2 mdp (14.6% real) Elecciones y otros proyectos 1,837.0 (34.3% real) Prerrogativas a Partidos Políticos 1,624.9 mdp (15.9%) Infraestructura Inmobiliaria 597.6 mdp (378.3%)

26

(28)

2014 A

2015 P

292,548.8

305,741.6

Ramo 11 “Educación Pública”: mayores recursos en el PPEF 2015

El monto propuesto para el Ramo 11 Educación en el PPEF 2015 asciende a 305 mil 741.6

mdp, superior en 13 mil 192.8 mdp, a la cantidad aprobada para 2014. Este aumento neto es

resultado de incrementos específicos a 32 Programas Presupuestarios, por una suma de 20

mil 796.3 mdp, y disminuciones a otros 23, por 7 mil 603.5 mdp

(1.1 % real)

=

(29)

Ramo 11 Educación: PP con mayores variaciones en el PPEF 2015

Del total de incrementos propuestos para el Ramo 11, seis programas concentran 75.2% de

ellos, con 15 mil 633.5 mdp de aumentos; sobresale el caso de

Subsidios Federales para

organismos descentralizados estatales.

Otros seis concentran 86.2% de las disminuciones (-6

mil 550 mdp). Resalta el

Programa de Cultura en las Entidades Federativas

, que no aparece

en el PPEF 2015, en 2014 tiene aprobados un mil 867.8 mdp

-1,867.8

-1,290.7

-915.9

-879.1

-850.0

-746.7

1,500.0

1,611.5

2,000.0

2,171.6

3,008.5

5,342.0

Deporte

Fortalecimiento educación temprana y desarrollo infantil

Apoyos a centros y organizaciones de educación

Proyectos de infraestructura social del sector educativo

Prestación de servicios de educación superior y posgrado

Programas de Cultura en las Entidades Federativas

Subsidios para organismos estatales

Investigación científica

Impulso al desarrollo de la cultura

Programa de Escuelas de Tiempo Completo

Programa Nacional de Becas

Programa de la Reforma Educativa

(Millones de pesos corrientes)

(30)

Otros de

Corriente

Servicios

Personales

Gasto de

Operación

Subsidios

145.3%

11.2%

_9.4%

4.8%

Ramo 20 SEDESOL: PPEF 2015 vs PEF 2014

El PPEF 2015 propone una asignación de 117 mil 048.8 mdp, superior al

aprobado en 2014 en 5 mil 837.6 mdp (1.8% real). A su interior, Otros

Subsidios de Corrientes sería rubro de mayor incremento.

SEDESOL: PPEF 2015 vs PEF 2014

(Millones de pesos)

SEDESOL: Incremento real del Gasto Corriente y de Inversión

PPEF 2015 vs PEF 2014

(Porcentaje y millones de pesos)

(31)

Ramo 20 SEDESOL: PPEF 2015 vs PEF 2014

Los mayores incrementos para el Ramo se destinan principalmente al

programa de Comedores Comunitarios.

Programas de SEDESOL con las mayores Variaciones PPEF 2015 vs. PEF 2015

(Variación real (%) y Millones de pesos)

90.0%

42.9% 19.5% 16.8% 12.1%

3,055.5

mdp

410.7 mdp

1,535.7 mdp

_{77.7 mdp}

95.1 mdp

Comedores

Comunitarios

Actividades de

_{Evaluación y}

Monitoreo de

Programas

Actividades de

Apoyo

Administrativo

Desarrollo Integral

de las personas con

Discapacidad

Actividades de

Apoyo a la Función

Pública y Buen

Gobierno

30

(32)

Ramo 18 “Energía” PPEF 2015 vs PEF 2014

Distribución de los Recursos Adicionales por

Función y Unidad Responsable (U.R.)

(Millones de pesos)

Ramo 18 “Energía" PPEF 2015 vs PEF 2014

(Millones de pesos)

En el PPEF 2015 se propone para el Ramo 18, una asignación de 3 mil 837 millones

de pesos (mdp), monto superior al aprobado en el PEF 2014 en 542.8 mdp, que

representa un incremento de 12.6% a tasa real.

3,294.2

3,837.0

0 750 1,500 2,250 3,000 3,750 4,500

PEF 2014

PPEF2015

542.8 (var. real 12.6%)

Gobierno,

24.6 Desarrollo

Económico,

518.2

Dir. Gral. de Prog. y Pto. 276.9

CNH 275.1 CRE 187.9 Sbsría de Hidrocarburos 114.0 Oficialía Mayor 109.1 Sbsría de Electricidad 107.4 Otras U.R. 47.9

(33)

En el PPEF 2015 se propone para SAGARPA, una asignación de 87 mil 762 mdp,

monto superior en 4 mil 861.6 mdp al presupuesto aprobado en el PEF 2014, lo

que en términos reales significaría un incremento de 2.4%.

Ramo 08 "Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación",

SAGARPA, PPEF 2015

PEF 2014

PPEF 2015

82,900.4

87,762.0

SAGARPA PEF 2014 VS. PPEF 2015

(Millones de pesos)

2.4%

4,

86

1.

6 mdp

Dicho incremento se explica, básicamente, por

los

mayores

recursos

asignados

a

los

programas sujetos a reglas de operación,

modalidad que vería incrementados sus

recursos en 4 mil 662.5 mdp, en la cual

destacan tres programas:

• “Programa de Apoyo para la Productividad

de la Mujer Emprendedora” y “Fondo para el

Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos

Agrarios (FAPPA)” que en 2014 se ubicaron

en SEDATU.

• “Programa de Fomento a la Agricultura”, cuya

propuesta de gasto supera en 900.4 mdp su

presupuesto de 2014.

(34)

Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes”, SCT, PPEF 2015

Para la SCT, en el PPEF 2015, se propone un gasto de 120 mil 757.4 mdp, monto

inferior en términos reales en 1.7% al aprobado en el PEF 2014, 118 mil 832.4

mdp. No obstante, en 2015 se prevén importantes incrementos en la inversión

para infraestructura ferroviaria y aeroportuaria.

PEF 2014 PPEF 2015

118,832.4

120,757.4

SCT PEF 2014 VS. PPEF 215

(Millones de pesos)

Nominal Real % 09 Comunicaciones y Transportes 118,832.4 120,757.4 1,925.0 -1.7

Coodinación de la Política de Gobierno 89.5 90.9 1.366779 -1.8

Función Transporte 107,916.1 100,930.2 -6,986.0 -9.5

Transporte por Carretera 68,833.4 53,504.1 -15,329.3 -24.8 Transporte por Agua y Puertos 3,971.4 3,166.8 -804.6 -22.9 Transporte por Ferrocarril 21,003.4 26,989.6 5,986.3 24.3 Transporte Aéreo 3,440.6 13,914.2 10,473.6 291.1 Otros Relacionados con Transporte 10,667.4 3,355.4 -7,312.0 -69.6

Comunicaciones 10,536.4 19,446.4 8,910.0 78.5

Ciencia, Tecnología e Innovación 290.3 289.9 -0.4 -3.4

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, México 2014. RAMO 09 "Comunicaciones y Transportes", Clasificación Funcional PEF 2014 vs. PPEF 2015

(Millones de pesos y porcentajes)

Función/ Subfunción PEF

2014

PPEF 2015

VARIACIONES

A pesar del menor gasto propuesto para el Ramo, destacan las mayores asignaciones previstas en las

subfunciones de

transporte por ferrocarril y aéreo, 24.3% y 291.1%, en el mismo orden, lo cual obedece a

las previsiones presupuestarias para la construcción del tren rápido México-Querétaro, ampliación de la

(35)

Ramo 21 “Secretaría de Turismo PPEF 2015 vs PEF 2014”

Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de la SHCP.

Distribución de los Recursos Adicionales por Programa Presupuestario

(Millones de pesos) Ramo 21 “Turismo" PPEF 2015 vs PEF 2014

(Millones de pesos

)

Para el PPEF 2015, la Secretaría de Turismo propone recursos por 7 mil 344.9

millones de pesos (mdp), monto superior al aprobado en el ejercicio fiscal 2014

en un mil 291.7 mdp, que en términos reales, representa un incremento de

17.3%.

1,291.7 (var. real 17.3%) 6,053.2 7,344.9 PEF 2014 PPEF 2015 Promoción de México como Destino Turístico, 614.5 (47.6%) Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios, 500.0 (38.7%) Otros Programas, 177.2 (13.7%)

34

(36)

Ramo 15 “Desarrollo Agrario Territorial y Urbano” PPEF2015 vs PEF 2014

0 5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

PEF 2014

PPEF 2015

26,590.5

21,825.9

-4,764.6

mmp

Trasferencia de los programas

Apoyo para la

Productividad de la Mujer Emprendedora

(1,180.6 mdp) y

Fondo para el Apoyo a

Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios

(723.8 mdp) a SAGARPA.

El Programa de Esquema de Financiamiento y

Subsidio Federal para Vivienda observaría una

reducción en su presupuesto de 30.1% en

términos reales (3 mil 335.3 mdp).

Se propone para el Ramo 15 “Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano” una

asignación presupuestal de 21 mil 825.9 mdp, lo que significaría una reducción de

20.6% (4,764.6)

(37)

PEMEX: PPEF 2015 vs PEF 2014

400,000

440,000

480,000

520,000

560,000

PEF 2014

PPEF 2015

521,676.2

540,580.1

18,903.8

Var. real 0.2%

-1,292.9

-1,265.0

75.5

424.7 1,463.6

1,961.4

2,823.2

4,638.6

5,036.0

5,038.8

Exploraciones

Pensiones y

Jubilaciones

Servicios de

Telecomunicaciones

Función Pública y

Buen Gobierno

Personal Activo y Jubilado

Saludable

Distribución

Entorno Ecológico

Producción

Gestión

Corporativa

Comercialización

En el PPEF 2015 se propone para PEMEX una asignación de 540 mil 580.1 mdp,

superior a lo aprobado en 2014 en 18 mil 903.8 mdp (0.2% real). El mayor

incremento se destinaría principalmente a exploraciones para descubrir nuevos

yacimientos (11.2% real) y a pensiones y jubilaciones (9.5% real).

Gasto Programable

Millones de pesos

Variaciones por Actividad Institucional

Millones de pesos

(38)

306,065.8

314,456.5

PEF 214

PPEF 2015

CFE: PPEF 2015 vs. PEF 2014

Clasificación económica

En el PPEF 2015, se propone para la CFE una asignación presupuestal de 314 mil 456.5 mdp,

monto superior en 8 mil 390.7 mdp a lo de 2014, sin embargo en términos reales se observa

un decremento del 0.6%. La variación se explican principalmente por los menores recursos

asignados a la operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía.

-18,837.2 27,228.0 8,390.7 -30,000.0 -20,000.0 -10,000.0 0.0 10,000.0 20,000.0 30,000.0 Variación Absoluta Ampliaciones en 18 programas presupuestarios Reducciones en 9 programas presupuestarios

Comisión Federal de Electricidad Variaciones Absolutas PPEF 2015 v. PEF 2014

(Millones de pesos)

8,390.7 mdp.

Principales Programas con mayores incrementos:“Pago de pensiones y jubilaciones en CFE”, 5 mil 245.3 mdp; “Operación y mantenimiento de los

procesos de distribución y de comercialización de energíaeléctrica”, 4 mil 413.5 mdp; y “Mantenimiento de Infraestructura”, 3 mil 852.6 mdp

Principales Programas con mayores decrementos:“Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica”, -11 mil 282.6 mdp;“Provisiones para el Programa de Plantas Hidroeléctricas”, -2 mil 500.0 mdp; y “Planeación y dirección de los procesos productivos”, -2 mil 58.8 mdp.

Comisión Federal de Electricidad, Gasto Programable PPEF 2015 vs. PEF 2014

(39)

479.9

497.7

PEF 2014 PPEF 2015

IMSS: PPEF 2015 vs. PEF 2014

Gasto Programable

miles de millones de pesos

Programas presupuestario

miles de millones de pesos

20.7 mmp

(0.9% real)

Tres programas de los 18 que administra el IMSS, concentran los recursos

adicionales previstos en el PPEF 2015. Destaca el de Régimen de Pensiones

y Jubilaciones IMSS, que por sí solo concentra 38.9% de dichos recursos.

Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)

8.9

6.2 _8.0

-2.5

Atención Curativa Eficiente Actividades de Apoyo Administrativo Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS Otros Programas

(40)

Suministro de Claves de Medicamentos Pensiones y Jubilaciones Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros Gastos de Administración Hospitalización Especializada Hospitalización General Consulta Externa Especializada

ISSSTE: PPEF 2015 vs. PEF 2014

Programas presupuestarios

miles de millones de pesos y porcentaje real

Gasto Programable

Miles de millones de pesos

En el PPEF 2015, se propone para el ISSSTE una asignación presupuestal de 208.7

mmp, superior en 3.3 mmp (-1.7% real) a lo aprobado en 2014. De los 44

programas que administra dicho instituto, el de Gastos de Administración se

incrementaría en 1,902.3 mmp (16.6% real).

205.5 208.7 PEF 2014 PPEF 2015 3.3 (-1.7% real) 3,554.9 -5.9% 465.5 0.4% 1,902.3 16.6% -64.8 -4.1% _-4.9%-95.9 140.4 0.9% 4,029.2 16.6% 478.3 0.0%

(41)

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable,

PEC, PPEF 2015

En el PPEF 2015 se propone para el PEC, una asignación de 332 mil 158.6 mdp,

monto inferior en 5.1%, en términos reales, al presupuesto aprobado en el PEF

2014, lo cual obedece en gran parte a que aún no se prevén recursos para

Caminos Rurales, los cuales se agregan en el proceso de aprobación del PEF, a

propuesta del Poder Legislativo .

Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 26.4% Ramo 20 Desarrollo Social 23.3% Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 12.2% Ramo 12 Salud 11.5% Ramo 11 Educación Pública 8.9% 11 Ramos restantes 17.7 % PEC 2015: 332,158.6 mdp

Distribución por Ramo de los Recursos del PEC, 2015 (Millones de pesos)

Vertiente

₂₀₁₄

₂₀₁₅

Variación

Real %

PEC Total

338,669.9

332,158.6

-5.1

Financiera

3,121.0

3,286.2

1.8 Competitividad

61,999.6

64,428.9

0.5 Medio Ambiente

14,855.9

15,803.7

2.9 Educativa

35,609.5

35,442.0

-3.7

Laboral

1,125.6

1,169.4

0.5 Social

92,612.5

95,831.9

0.1 Infraestructura

70,263.7

56,164.1

-22.7

Salud

47,231.1

48,103.3

-1.5

Agraria

1,308.1

1,318.4

-2.5

Administrativa

10,543.3

10,610.8

-2.7

PEC, comparativo 2014 vs. 2015, por Vertiente

(Millones de pesos)

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.

(42)