BASE LEGAL
TIPO DE NORMA
1.- Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 7.- X
2.- 8.-
3.- X 9.- X
4.- 10.-
5.- 11.-
6.- 12.-
1. Desarrollar y consolidar un sistema de gobernabilidad y autonomía en la gestión de la Empresa 4. Consolidar un Sistema de Desarrollo Organizacional integral
2. Consolidar un Sistema de planeamiento integral institucional 5. Fortalecer la imagen corporativa de la EPMAPA-SD
3. Lograr la sostenibilidad y sustentabilidad de la Empresa 6.
OE 1. Orientar la gestión pública para la intervención articulada e integral a los GAP OE 7.
OE 2. OE 8.
OE 3. OE 9.
OE 4. Fomentar el desarrollo económico OE 10.
OE 5. Generar ventajas competitivas OE 11.
OE 6. Promover e impulsar infraestructura productiva OE 12.
I II III IV RECURSOS
PROPIOS
FONDOS EXTERNOS (BDE -
SUEZ)
TOTAL PRESUPUESTO
OE2 Adquisición de químicos para las plantas de Agua Potable
100 % de químicos adquiridos para la planta de captación
% de químicos adquiridos para la planta de captación
25% 25% 25% 25% $ 411,740.57 $ 0.00 $ 411,740.57 SOM
OE8 Mantenimiento eléctrico de la planta de tratamiento de agua potable 100% de mantenimiento eléctrico realizado
% de mantenimiento
eléctrico realizado 0% 0% 50% 50% $ 23,400.00 $ 0.00 $ 23,400.00 SOM
OE2 Servicio de análisis de laboratorio en diferentes puntos del sector urbano de la ciudad de Santo Domingo
100% de análisis de laboratorio realizados
% de análisis de
laboratorio realizados 50% 17% 17% 17% $ 30,000.00 $ 0.00 $ 30,000.00 SOM
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EPMAPA-SD
REGISTRO OFICIAL N° 48
MISIÓN Contribuir con el buen vivir del Cantón Santo Domingo, a través de la dotación de los servicios de calidad de agua potable y alcantarillado, con tarifas que garanticen la sustentabilidad de la prestación, fomentando una cultura del uso apropiado de los recursos y la preservación del medio ambiente.
ORDENANZA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALANTARILLADO DE
SANTO DOMINGO REGISTRO OFICIAL N°: 222
VISIÓN
La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo para el año 2020 será un referente en la administración pública local con criterios: empresarial, económico, social y ambiental, brindando servicios de calidad en agua potable y alcantarillado, aprovechando y optimizando los recursos naturales que permitan alcanzar los objetivos del buen vivir del Cantón Santo Domingo y sus generaciones futuras.
OBJETIVO ESPECÍFICO SEGÚN ORDENANZA DE
CREACIÓN:
Prestación de servicios de agua potable y alcantarillado de calidad, para satisfacer las necesidades básicas de la población de Santo Domingo y garantizar la salud de sus habitantes y obtener
rentabilidad social y económica en sus inversiones que le permita seguir produciendo y operando eficaz y eficientemente sus sistemas. LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 "TODA UNA VIDA"
Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible.
DATOS INSTITUCIONALES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad.
Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global.
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad Mejorar la calidad de vida de la población.
Fortalecer las capacidades potencialidades de la ciudadanía.
Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos.
Garantizar el acceso permanente, inclusivo y equitativo a la educación, a las distintas manifestaciones culturales, a la práctica y actividades recreativas y deportivas
Asegurar la soberanía y de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica.
Garantizar la soberanía y la paz, inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana.
Prestar en forma óptima los servicios de agua potable y alcantarillado al cantón Santo Domingo
Consolidar la Región de ciudades del Trópico Húmedo
Desarrollar e implementar acciones para garantizar los derechos de la naturaleza Ordenar la ciudad conformada por su centro y las cuatro centralidades urbanas Impulsar la transformación de la matriz productiva.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2030 (OE-PDOT)
Garantizar el trabajo digno en todas sus formas.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (OEI)
OEI6 No.
002
003
PROGRAMA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PROYECTOS - ACTIVIDADES META INDICADOR
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL % EJE DE
DESARROLLO PDOT 2030
UNIDA
D OBSERVACIONES OBJETIVO
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
(OEI)
PLAN TÉCNICO OPERATIVO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
OEI6
001 OEI6
Fortalecer la democracia participativa
Fortalecer la gestión y acción institucional e impulsar su integración al mundo global PRESUPUESTO
Modernizar, regular y racionalizar el sistema de movilidad, tránsito y transporte público
OE8 Mantenimiento y Calibración de equipos de laboratorio de la EPMAPA-SD 100% de mantenimiento y calibración realizado
% de mantenimiento y
calibración realizado 25% 25% 25% 25% $ 20,000.00 $ 0.00 $ 20,000.00 SOM
OE8 Estudios y diseños para la construcción de una planta de tratamiento de agua potable de 400 l/s en la Av. Quito km 7
100% de estudios y diseños realizados
% de estudios y diseños
realizados 50% 50% 0% 0% $ 134,400.00 $ 0.00 $ 134,400.00 SOM
OE2 Mantenimiento Correctivo de Agua Potable
100% de mantenimiento correctivo de agua potable
% de mantenimiento correctivo de agua potable realizado
0% 0% 50% 50% $ 336,000.00 $ 0.00 $ 336,000.00 SOM
OE8 Instalación de tapas y rejillas 100% de tapas y rejillas
instaladas
% de tapas y rejillas
instaladas 0% 0% 50% 50% $ 100,000.00 $ 0.00 $ 100,000.00 SOM
OE2 Mantenimiento del Sistema Scada
100% de mantenimiento del sistema scada realizado
% de mantenimiento del
sistema scada realizado 0% 0% 50% 50% $ 4,592.00 $ 0.00 $ 4,592.00 SOM
OE8 Reforestación y recuperación de la Cuenca Hidrográfica del Río Lelia
100% realizado el proyecto de reforestación y recuperación de la cuenca
% realizado el proyecto de reforestación y recuperación de la cuenca
0% 50% 50% 0% $ 80,000.00 $ 0.00 $ 80,000.00 SOM
OE2 Tubing para mejorar las lecturas de presiones en los Tanques de Reserva 100% de implementación de tubing
% de tubing
implementado 100% 0% 0% 0% $ 2,000.00 $ 0.00 $ 2,000.00 SOM
OE8 Adquisición de Tapas y Rejillas 100% de tapas y rejillas
adquiridas
% de tapas y rejillas
adquiridas 0% 50% 50% 0% $ 125,000.00 $ 0.00 $ 125,000.00 SOM
OE8 Mantenimiento preventivo y correctivo de plantas de tratamiento primarias de aguas residuales
100% de mantenimiento preventivo y correctivo de plantas
% de mantenimiento preventivo y correctivo de plantas
0% 0% 50% 50% $ 426,214.29 $ 0.00 $ 426,214.29 SOM
OE8 Instalación de la puerta automática en el puente de ingreso a la captación del rio Lelia
1 puerta automática instalada
# de puertas automáticas
instaladas 0% 0% 100% 0% $ 11,200.00 $ 0.00 $ 11,200.00 SOM
OE2
Digitalización y almacenamiento de datos de Salida de condiciones físicas y químicas del agua de la planta de tratamiento de la EPMAPA-SD (equipos electrónicos)
100% de digitalización y almacenamiento de datos de salida
% de digitalización y almacenamiento de datos de salida
0% 0% 0% 100% $ 44,000.00 $ 0.00 $ 44,000.00 SOM
OE2 Adquisición de accesorios para mantenimiento de DATALOGGER 100% de accesorios adquiridos
% de accesorios
adquiridos 25% 25% 25% 25% $ 20,000.00 $ 0.00 $ 20,000.00 SOM
OE2 Arrendamiento de maquinaria y equipos 100% de maquinaria y
equipos arrendados
% de maquinaria y
equipos arrendados 25% 25% 25% 25% $ 352,800.00 $ 0.00 $ 352,800.00 SOM
OE2 Arrendamiento de vehiculos 100% de vehiculos
arrendados
% de vehiculos
arrendados 0% 33% 33% 33% $ 50,000.00 $ 0.00 $ 50,000.00 SOM
OE2 Sustitución de válvulas manuales por automáticas en la Planta de Potabilización de agua potable
100% de valvulas
manuales sustituidas
% de valvulas manuales
sustituidas 0% 0% 50% 50% $ 585,000.00 $ 0.00 $ 585,000.00 SOM
OE2 Adquisición de materiales de construcción, eléctrico, plomería y carpintería 100% de materiales adquiridos
% de materiales
adquiridos 25% 25% 25% 25% $ 404,820.93 $ 0.00 $ 404,820.93 SOM
OE2 Adquisición de herramienta menor para la ejecución de trabajos preventivos de agua potable y alcantarillado de la EPMAPA-SD
100% de herramienta menor adquirida
% de herramienta menor
adquirida 25% 25% 25% 25% $ 16,118.38 $ 0.00 $ 16,118.38 SOM
OE2 Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de cloro gas
100% de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de cloro gas
% de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de cloro gas realizado
25% 25% 25% 25% $ 16,697.81 $ 11,382.19 $ 28,080.00 SOM
OE2 Suministro e Instalación de la línea matriz de la red de agua potable en la Vía Quinindé hasta la Coop. Madereros, frente a ASOGAN
100% de suministro e instalación de línea matríz realizada
% de suministro e instalación de línea matríz realizada
0% 33% 33% 33% $ 0.00 $ 210,600.00 $ 210,600.00 SOM
OE2 Suministro e instalación de redes de distribución en la Urb. Las Orquídeas, asentamiento Ramiro Gallo y Kasadasa en zona 7
100% de suministro e instalación de línea matríz realizada
% de suministro e instalación de línea matríz realizada
0% 33% 33% 33% $ 0.00 $ 300,696.40 $ 300,696.40 SOM
OE2 Suministro e instalación de redes de distribución en Metropolis, ciudadela del Chofer, barrio Bellavista en zona 8
100% de suministro e instalación de línea matríz realizada
% de suministro e instalación de línea matríz realizada
0% 33% 33% 33% $ 0.00 $ 405,011.56 $ 405,011.56 SOM
OE2
Suministro e instalación de válvulas de hierro dúctil distintos diámetros y empates con accesorios de PVC para el control del caudal de agua potable para diferentes sectores de la zona 06 y zona 10
100% de suministro e instalación de válvulas realizada
% de suministro e instalación de válvulas realizada
0% 33% 33% 33% $ 0.00 $ 73,125.00 $ 73,125.00 SOM
OE2 Reposición y expansión de tuberías de Agua Potable para la zona 3
100% de reposición y expansión de tuberías de agua potable realizadas
% de reposición y expansión de tuberías de agua potable realizadas
0% 33% 33% 33% $ 0.00 $ 393,516.96 $ 393,516.96 SOM
OE2
Suministro e instalación de redes de distribución de Agua Potable e instalación de acometidas domiciliarias para la Urbanización Portal del Lago 1 y Portal del Lago 2 de la zona 01
100% de suministro e instalación de línea matríz realizada
% de suministro e instalación de línea matríz realizada
0% 33% 33% 33% $ 0.00 $ 130,580.35 $ 130,580.35 SOM
OE2 Reposición de redes en la zona 8 y 9 de la ciudad de Santo Domingo
100% de reposición y expansión de tuberías de agua potable realizadas
% de reposición y expansión de tuberías de agua potable realizadas
0% 33% 33% 33% $ 0.00 $ 4,792,937.26 $ 4,792,937.26 SOM
OE2 Mantenimiento correctivo preventivo de válvulas y bombas (Plurianual)
100% de mantenimiento correctivo preventivo de válvulas y bombas
% de mantenimiento correctivo preventivo de válvulas y bombas
50% 50% 0% 0% $ 0.00 $ 105,652.11 $ 105,652.11 SOM
007
008
009
010
011
012
026
027 019 013
014
015
OEI6
OEI6
028 025
OEI6
OEI6
OEI6 OEI6 016
017
018
021
022
023
024 020
OEI6
OEI6
029
OEI6
OEI6
OEI6
OEI6
OEI6
OEI6
OEI6 OEI6
OEI6
OEI6
OEI6
OEI6
OEI6
OEI6
OEI6 OEI6 004
005
006
OEI6
OEI6
OE8 Remodelación y automatización de la compuerta y rejilla ubicada en la captación del río Lelia
100% de remodelación y automatización de compuertas y rejillas
% de remodelación y automatización de compuertas y rejillas realizado
0% 0% 50% 50% $ 0.00 $ 17,550.00 $ 17,550.00 SOM
OE2 Suministro e instalación de bombas sumergibles
100% de suministro e instalación de bombas sumergibles
% de suministro e instalación de bombas sumergibles realizado
100% 0% 0% 0% $ 0.00 $ 7,521.43 $ 7,521.43 SOM
OE2 Suministro e instalación de válvulas de aire
100% de suministro e instalación de válvulas de aire
% de suministro e instalación de válvulas de aire
0% 0% 50% 50% $ 0.00 $ 20,892.86 $ 20,892.86 SOM
OE2 Rehabilitación del sistema de dosificación de las plantas de tratamiento de la EPMAPA-SD
100% de rehabilitación del sistema de dosificación
% de rehabilitación del sistema de dosificación realizado
0% 50% 50% 0% $ 0.00 $ 78,348.21 $ 78,348.21 SOM
OE8 Mantenimiento preventivo y correctivo de redes de alcantarillado sanitario, pluvial y combinado de la ciudad de Santo Domingo
100% de mantenimiento preventivo y correctivo de redes
% de mantenimiento preventivo y correctivo de redes
0% 33% 33% 33% $ 0.00 $ 261,160.71 $ 261,160.71 SOM
OE2 Construcción del cerramiento frontal con puerta de ingreso vehicular en la planta de potabilización de la EPMAPA-SD
100% de construcción del cerramiento frontal
% de construcción del cerramiento frontal realizado
0% 0% 100% 0% $ 0.00 $ 8,879.46 $ 8,879.46 SOM
OE2 Remodelación de la casa ubicada en la planta de captación del rio Lelia
100% de remodelación de la casa ubicada en la planta de captación
% de remodelación de la casa ubicada en la planta de captación
0% 0% 100% 0% $ 0.00 $ 25,740.00 $ 25,740.00 SOM
OE8 Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - "El Boyal" 100% de construcción de planta de tratamiento
% de planta de
tratamiento construida 0% 33% 33% 33% $ 0.00 $ 166,140.00 $ 166,140.00 SOM
TOTAL $ 3,193,983.98 $ 7,009,734.52 $ 10,203,718.50
OE2 Auditoría a los procesos de la Alianza Estratégica EPMAPA-SD - SUEZ 1 auditoría a los procesos de la AE
# de auditorías a los procesos de la AE realizados
0% 0% 0% 100% $ 39,200.00 $ 0.00 $ 39,200.00 SDI
OE2 Mantenimiento al sistema Geoportal de la EPMAPA-SD 100% de mantenimiento al sistema Geoportal
% de mantenimiento al sistema Geoportal realizado
100% 0% 0% 0% $ 8,400.00 $ 0.00 $ 8,400.00 SDI
OE8 Fiscalización de la construcción del interceptor de aguas residuales que va desde la Via Chone hasta la via Quevedo sección 2
100% de fiscalización de la construcción del interceptor
% de fiscalización de la construcción del interceptor realizado
100% 0% 0% 0% $ 67,200.00 $ 0.00 $ 67,200.00 SDI
OE2
Contratación de Personal de Apoyo para la Supervisión de los trabajos de construcción del Sistema de Alcantarillado de la Zona B de la ciudad de Santo Domingo
100% de contratación del personal de apoyo
% de personal de apoyo
contratado 25% 25% 25% 25% $ 60,480.00 $ 0.00 $ 60,480.00 SDI
OE2 Adquisición de medidores y accesorios 100% de adquisición de medidores y accesorios
% de medidores y
accesorios adquiridos 0% 0% 0% 100% $ 56,000.00 $ 0.00 $ 56,000.00 SC
OE2 Implementación de Banco de Medidores 100% de implementación
de banco de medidores
% de medidores
implementados 0% 0% 50% 50% $ 56,000.00 $ 0.00 $ 56,000.00 SC
OE2 Inspección y eliminación de irregularidades
100% de inspección y eliminación de irregularidades
% de inspección y eliminación de irregularidades realizado
0% 33% 33% 33% $ 56,000.00 $ 0.00 $ 56,000.00 SC
OE2 Gestión Integral de Cobro (Cortes y reconexiones y otros relacionados) 100% de la gestión integral de cobro
% de la gestión integral
de cobro realizado 25% 25% 25% 25% $ 10,008.95 $ 973,427.21 $ 983,436.16 SC
OE2 Gestión Integral de Facturación (Toma de lecturas y otros relacionados) 100% de la gestión integral de facturación
% de la gestión integral
de facturación realizado 25% 25% 25% 25% $ 0.00 $ 717,101.28 $ 717,101.28 SC
PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OE2 Proyecto Comunicacional EPMAPASD 2020 100% de proyecto
comunicacional
% de proyecto
comunicacional realizado 25% 25% 25% 25% $ 172,032.00 $ 0.00 $ 172,032.00 CS
OE2 Fortalecimiento de la Comunicación Interna y Externa
100% de fortalecimiento de la comunicación interna y externa
% de fortalecimiento de la comunicación interna y externa realizado
25% 25% 25% 25% $ 25,088.00 $ 0.00 $ 25,088.00 CS
OE2 Plan anual de desvinculación 2020 (Jubilación, Retiro Voluntario y Compra de Renuncia)
100% del Plan de Desvinculación 2020
% del Plan de Desvinculación 2020 realizado
25% 25% 25% 25% $ 153,031.22 $ 0.00 $ 153,031.22 STH
OEI6
OEI6
PROGRAMA DE SUBGERENCIA COMERCIAL
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO OEI6
045
046 044
047
048
049 040
041
042
043 030
031
032
033
034
035
038 039
PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA OEI6
OEI6
OEI6
OEI6 037
036
OEI6
OEI6
OEI6 OEI6
OEI6
OEI6
OEI6
OEI6
OEI6
OEI6
OEI6
OEI6
OEI6
OE2 Plan anual de formación y capacitación 2020
100% del plan anual de formación y capacitación 2020
% del plan anual de formación y capacitación 2020 realizado
25% 25% 25% 25% $ 67,200.00 $ 0.00 $ 67,200.00 STH
OE2 Dotación de uniformes y prendas de seguridad ocupacional para la EPMAPA- SD
100% de dotación de uniformes y prendas de seguridad
% de dotación de uniformes y prendas de seguridad realizado
25% 25% 25% 25% $ 94,800.00 $ 0.00 $ 94,800.00 STH
OE2 Dotación de medicinas e insumos 100% de dotación de
medicinas e insumos
% de medicinas e
insumos dotados 25% 25% 25% 25% $ 8,543.19 $ 0.00 $ 8,543.19 STH
OE2 Digitalización del archivo de Asesoría Jurídica 1 digitalización del archivo jurídico
# de archivos jurídicos
digitalizados 25% 25% 25% 25% $ 6,944.00 $ 0.00 $ 6,944.00 SJ
OE2 Adquisición de Licencia Lexis 1 adquisición de licencia
lexis
# de licencias lexis
adquiridos 25% 25% 25% 25% $ 1,500.00 $ 0.00 $ 1,500.00 SJ
OE2 Legalizacion de predios en posesión de la EPMAPA-SD 100% de legalización de
predios % de predios legalizados 25% 25% 25% 25% $ 5,000.00 $ 0.00 $ 5,000.00 SJ
OE2 Adquisición de suministros de oficina 100% de suministros
adquiridos
% de suministros
adquiridos 25% 25% 25% 25% $ 25,333.08 $ 0.00 $ 25,333.08 SA
OE2 Adquisición de repuestos y accesorios 100% de repuestos
adquiridos
% de repuestos
adquiridos 25% 25% 25% 25% $ 144,160.00 $ 0.00 $ 144,160.00 SA
OE2 Adquisición de combustibles y lubricantes 100% de servicio recibido % de servicio recibido 25% 25% 25% 25% $ 67,200.00 $ 0.00 $ 67,200.00 SA
OE2 Mantenimiento y reparación de vehículos 100% de mantenimiento realizado
% de mantenimiento
realizado 25% 25% 25% 25% $ 224,000.00 $ 0.00 $ 224,000.00 SA
OE2 Servicio de Rastreo Satelital para el parque automotor de la EPMAPA-SD 100% de servicio de rastreo contratado
% de servicio de rastreo
contratado 25% 25% 25% 25% $ 30,240.00 $ 0.00 $ 30,240.00 SA
OE2 Mantenimiento de Maquinaria y equipos 100% de mantenimiento
realizado
% de mantenimiento
realizado 25% 25% 25% 25% $ 46,502.40 $ 0.00 $ 46,502.40 SA
OE2 Contratación de Pólizas de Seguro 2020 100% de contratación de pólizas de seguro
% de pólizas de seguro
contratadas 25% 25% 25% 25% $ 196,000.00 $ 0.00 $ 196,000.00 SA
OE2 Contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad 100% de contratación de servicio de vigilancia
% de servicio de
vigilancia contratado 25% 25% 25% 25% $ 187,635.58 $ 0.00 $ 187,635.58 SA
OE2 Contratación del Servicio de Limpieza 100% de contratación de servicio de limpieza
% de servicio de limpieza
contratado 25% 25% 25% 25% $ 112,000.00 $ 0.00 $ 112,000.00 SA
OE2 Servicio de mantenimiento de Tanques de Reserva
100% de servicio de mantenimiento de Tanques de Reserva
% de servicio de mantenimiento contratado
25% 25% 25% 25% $ 36,566.54 $ 0.00 $ 36,566.54 SA
OE2 Construcción de galpones para almacenar tuberías (agua y alcantarillado) 100% de construcción de galpones
% de construcción de
galpones realizado 25% 25% 25% 25% $ 35,100.00 $ 0.00 $ 35,100.00 SA
OE2 Servicio de Transporte de Valores 1 servicio de transporte de valores
# de servicio de transporte de valores contratado
25% 25% 25% 25% $ 55,009.92 $ 0.00 $ 55,009.92 SA
OE2 Adquisición de Mobiliarios para la EPMAPASD 100% de mobiliarios para la EPMAPASD
% de mobiliarios para la
EPMAPASD adquiridos 25% 25% 25% 25% $ 48,727.84 $ 0.00 $ 48,727.84 SA
OE2 Adquisición de maquinarias y equipos para la EPMAPASD 100% de maquinarias y equipos
% de maquinarias y
equipos adquiridos 25% 25% 25% 25% $ 78,276.80 $ 0.00 $ 78,276.80 SA
OE2 Proyecto de Recuperación de Cartera Vencida 2020
1 proyecto de recuperación de cartera vencida 2020
# de proyectos de recuperación de cartera vencida 2020 realizados
25% 25% 25% 25% $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 SA
OE2 Adquisición de otros equipos y dispositivos informáticos, repuestos y accesorios
100% de adquisición de otros equipos y dispositivos informáticos, repuestos y accesorios
% de adquisición de otros equipos y dispositivos informáticos, repuestos y accesorios realizados
25% 25% 25% 25% $ 33,488.00 $ 0.00 $ 33,488.00 SA
OE2 Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos
100% arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos
% arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos arrendado
25% 25% 25% 25% $ 40,936.00 $ 0.00 $ 40,936.00 SA
OE2 Actualización y soporte de sistemas informáticos
100% de actualización y soporte de sistemas informáticos
% de actualización y soporte de sistemas informáticos
25% 25% 25% 25% $ 23,520.00 $ 0.00 $ 23,520.00 SA
064
065
066 067 068 069
070
073
PROGRAMA DE SUBGERENCIA JURIDICA
063
OEI6
PROGRAMA ADMINISTRATIVO OEI6
OEI6
OEI6
062 056
060 061 057
059
OEI6 OEI6 OEI6 OEI6 OEI6
OEI6 OEI6
OEI6 OEI6 OEI6 OEI6
OEI6 058
OEI6 OEI6 OEI6 OEI6
OEI6
OEI6
072 071
PROGRAMA FINANCIERO
PROGRAMA DE TICS OEI6 OEI6 053
054 055 050
051
052
OE2 Mantenimiento, desarrollo, actualización, asistencia técnica y soporte de sistemas informáticos
100% de mantenimiento, desarrollo, actualización y asistencia de sistemas informáticos
% de mantenimiento, desarrollo, actualización y asistencia de sistemas informáticos realizado
25% 25% 25% 25% $ 62,720.00 $ 0.00 $ 62,720.00 SA
OE2 Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos
100% de mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos
% de mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos realizado
25% 25% 25% 25% $ 75,040.00 $ 0.00 $ 75,040.00 SA
OE2 Contratación e implementación de servicios de telecomunicaciones
100% de contratación e implementación de servicios de telecomunicaciones
% de implementación de servicios de
telecomunicaciones contratado
25% 25% 25% 25% $ 44,800.00 $ 0.00 $ 44,800.00 SA
OE2 Adquisición y repotenciación del parque de equipos informáticos y licenciamiento de base de datos y otros
100% de adquisición y repotenciación del parque de equipos informáticos y licenciamiento de base de datos
% de adquisición y repotenciación del parque de equipos informáticos y licenciamiento de base de datos realizado
25% 25% 25% 25% $ 83,160.00 $ 0.00 $ 83,160.00 SA
OE2 Implantación de micromedición 100% de implantación de
micromedición
% de micromedición
implantado 25% 25% 25% 25% $ 0.00 $ 1,523,340.00 $ 1,523,340.00 SUEZ
OE2 Redacción del Plan Maestro 100% de redacción del
Plan Maestro
% de Plan Maestro
redactado 0% 0% 50% 50% $ 0.00 $ 268,950.08 $ 268,950.08 SUEZ
OE2 Elaboración del Modelo Matemático 100% de Modelo
Matemático
% de Modelo
Matemático elaborado 25% 25% 25% 25% $ 0.00 $ 28,000.00 $ 28,000.00 SUEZ
OE2 Implementación y puesta e marcha del Diseño SCADA
1 implementación y puesta en marcha del Diseño Scada
# de puesta en marcha del Diseño Scada implementado
0% 33% 33% 33% $ 0.00 $ 540,672.16 $ 540,672.16 SUEZ
OE2 Implementación de la Sectorización hidráulica y control de presiones
100% de implementación de la sectorización hidráulica
% de sectorización
hidráulica implementada 40% 20% 20% 20% $ 0.00 $ 898,553.60 $ 898,553.60 SUEZ
OE2 Catastro de Usuarios 100% catastro de usuarios% de catastro de
usuarios realizado 25% 25% 25% 25% $ 0.00 $ 1,308,073.76 $ 1,308,073.76 SUEZ
OE2 Eliminación de clandestinos e irregularidades
100% de eliminación de clandestinos e irregularidades
% de eliminación de clandestinos e irregularidades realizados
50% 50% 0% 0% $ 0.00 $ 82,223.68 $ 82,223.68 SUEZ
OE2 Implantación SIG 100% de implantación SIG % de SIG implantado 25% 25% 25% 25% $ 0.00 $ 288,699.04 $ 288,699.04 SUEZ
OE2 Búsqueda de fugas 100% de búsqueda de
fugas
% de búsqueda de fugas
efectuado 25% 25% 25% 25% $ 0.00 $ 88,101.44 $ 88,101.44 SUEZ
OE2 Catastro Técnico 100% de catastro técnico % de catastro técnico
efectuado 25% 25% 25% 25% $ 0.00 $ 658,610.40 $ 658,610.40 SUEZ
OE2 Mejoras en planta y tanques de almacenamiento
100% de mejoras en planta y tanques de almacenamiento
% de mejoras en planta y tanques de
almacenamiento realizado
30% 35% 20% 15% $ 0.00 $ 1,850,901.39 $ 1,850,901.39 SUEZ
OE2 Sustitución selectiva de redes / obras de imprevistos 100% de sustitución efectiva de redes
% de sustitución efectiva
de redes efectuado 25% 25% 25% 25% $ 0.00 $ 230,054.76 $ 230,054.76 SUEZ
OE2 Aplicación de herramientas de Software tecnológicas
100% de aplicación de herramientas de software tecnológicas
% de herramientas de software tecnológicas aplicadas
10% 30% 30% 30% $ 0.00 $ 604,438.24 $ 604,438.24 SUEZ
OE2 Costo Personal SUEZ 100% de personal de
SUEZ
% de personal de SUEZ
costeado 25% 25% 25% 25% $ 0.00 $ 891,643.20 $ 891,643.20 SUEZ
$8,925,811.48 $24,972,259.28 $33,898,070.77
$ 27,093.57
$ 811,127.58
$ 666,601.39
$ 146,988.15
$ 5,177,373.54
$ 6,829,184.23 PLAN DEL ALIADO ESTRATEGICO SUEZ
088
089 077
Costo de Financiamiento
Pago suma fija mensual SUEZ financiamiento Pago de la deuda pública interna
Pago suma fija mensual SUEZ capital 078
079
080
081
082
083
084
085
086
OEI6
OEI6
OEI6
OEI6
OEI6
OEI6 OEI6
Pago Financiamiento Banco de Desarrollo OEI6
OEI6 OEI6
OEI6
OEI6
OEI6 OEI6
OEI6 OEI6
OEI6
OEI6
090
091 087 076 075 074
PRESUPUESTO EPMAPA-SD 2020 VALORES INCLUYEN IVA
