PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
FRENTE FRENTE OCCIDENTAL OCCIDENTAL FRENTE
FRENTE ORIENTAL ORIENTAL
Tramo
a excavar con TBM ( Tramo
a excavar con TBM (
L=13 L=13
.89km) .89km) TUNEL TRASAN
DINO TUNEL TRASAN
DINO
GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS
TÚNEL VENENO PRESA LIMÓN
TÚNEL
TRASANDINO RESERVORIO
TINAJONES
BOCATOMA MIRAFLORES
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
MANUAL DE OPERACIONES DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS
TINAJONES
MAYO – 2015
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INDICE
Pág.Introducción 3
Justificación, Objetivo y Uso del Manual de Operaciones 4
CAPITULO I: El Proyecto, Finalidad, Etapas de Construcción y Objetivos 5
1.1 Los Proyectos Olmos y Tinajones 5
1.1.1 Proyecto Olmos 5
1.1.2 Proyecto Tinajones 6
1.1.3 Plan de Desarrollo Hidráulico Regional 7
1.2 Objetivos 8
1.3 Marco Legal 9
CAPÍTULO II: Marco Institucional del PEOT 11
2.1 Finalidad 11
2.2 Misión 11
2.3 Visión 11
2.4 Funciones Generales 11
2.5 Organización 13
2.6 Funciones asignadas dentro de la Organización 16
2.6.1 Componente de Dirección 16
2.6.2 Componente de Control 17
2.6.3 Función Estratégica 19
2.6.4 Función Logística 22
2.6.5 Función Operacional 31
CAPÍTULO III: Del Régimen Económico, Laboral, Disposiciones Complementarias y Transitorias 43
3.1 Régimen Económico 43
3.2 Régimen Laboral 44
3.3 Disposiciones Complementarias y Transitorias 44
CAPÍTULO IV: Procesos Principales 45
4.1 Programación y Aprobación de Actividades 45
4.1.1 Descripción de Actividades 45
4.1.2 Cronograma 46
4.1.3 Responsables 46
4.1.4 Aprobación 46
4.2 Ejecución de Recursos 46
4.2.1 Plan Operativo y Presupuesto 46
4.2.2 Proceso de Coordinación 48
4.2.3 Proceso de Desembolso y Periodicidad 48
4.3 Proceso de Supervisión, Seguimiento y Evaluación 49
4.3.1 Supervisión Técnica 49
4.3.2 Informes Financieros y Contables 49
4.3.3 Auditoría, Inspección y Supervisión 50
4.4 Procesos de Concesión de Obras y Servicios 50
Anexos
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INTRODUCCIÓN
El Manual de Operaciones del Proyecto Especial Olmos Tinajones es el documento de gestión elaborado para servir de guía en la implementación de los Proyectos Olmos, Tinajones y Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, estableciendo la organización adecuada a sus finalidades, que facilite y brinde referencias que permitan orientar la gestión del PEOT hacia la consecución de los objetivos y logro de metas establecidas en los Proyectos Olmos y Tinajones y en el Plan de Desarrollo Hidráulico Regional.
El Manual de Operaciones del PEOT también define, en el nivel institucional, las responsabilidades que emergen del cumplimiento u omisión de las funciones que se asignan a las diferentes áreas del PEOT, las mismas que surgen y están orientadas al cumplimiento de las finalidades de los Proyectos Olmos, Tinajones y Plan de Desarrollo Hidráulico Regional.
El Manual de Operaciones del PEOT consta de cuatro capítulos:
En el Capítulo I se señala el Proyecto, la finalidad, etapas de construcción, objetivos y el marco legal.
En el Capítulo II se detalla lo correspondiente al Marco Institucional del PEOT.
En el Capítulo III se especifica lo correspondiente al Régimen Económico del PEOT, Laboral y las Disposiciones Complementarias y Transitorias.
En el Capítulo IV se describen los principales procesos que se desarrollan en la gestión del PEOT.
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JUSTIFICACIÓN, OBJETIVO Y USO DEL MANUAL DE OPERACIONES
Justificación
La Presidencia del Consejo de Ministros, mediante el Decreto Supremo N° 043 – 2006 – PCM, aprueba los lineamientos para la elaboración de los Reglamentos de Organización y Funciones de las Entidades Públicas y dispone para el caso de los Programas y Proyectos, que la definición de sus funciones y su estructura orgánica se aprueban mediante un Manual de Operaciones;
documento de Gestión en el que se consignarán la descripción del Proyecto, incluyendo los objetivos, la identificación de los órganos o unidades orgánicas que tienen responsabilidad respecto al Proyecto así como la organización del mismo.
Con Ordenanza Regional N° 009-2011-GRLAMB/CR, de fecha 20.ABR.2011, se aprueba la actualización del Reglamento de Organización y Funciones-ROF del Gobierno Regional Lambayeque, que en su Capítulo X “Órganos Descentralizados”, “Proyecto Especial Olmos Tinajones” - PEOT, señala, en su artículo 84°, que “La organización y funcionamiento del Proyecto están contenidos en su correspondiente Manual de Operaciones, el mismo que será aprobado por Ordenanza Regional”.
Objetivo
El propósito del Manual de Operaciones es delimitar el marco técnico, administrativo y estructura organizacional para la implementación y ejecución del Proyecto Olmos del Proyecto Tinajones y del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, así como dar seguimiento y control en la ejecución de actividades contempladas en la programación.
Uso y actualización del Manual.
El Manual, como todo documento de gestión, es de uso obligatorio para todos los funcionarios y trabajadores del Proyecto Especial Olmos Tinajones.
Las modificaciones al Manual, que puedan ser necesarias con el fin de mejorar el diseño y ejecución de los Proyectos Olmos, Tinajones y Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, puede realizarse cuando se estime conveniente debiendo ser aprobada mediante Ordenanza Regional.
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CAPÍTULO I
EL PROYECTO, FINALIDAD, ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN Y OBJETIVOS 1.1 Los Proyectos Olmos y Tinajones
El Proyecto Olmos y el Proyecto Tinajones son Proyectos de propósitos múltiples que fueron concebidos y diseñados en forma independiente, contando cada uno de ellos con una organización que se encargaba de la ejecución del proyecto correspondiente, situación que varió en el año de 1993 cuando el Ministerio de Economía y Finanzas, en los comprendidos de la Ley de Presupuesto de ese año, establece una fusión de los programas presupuestarios que correspondían a esos Proyectos, hecho que se expresó en una fusión administrativa para la gestión de ambos Proyectos.
Promueve la ejecución de proyectos de Irrigación, mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos. Asimismo promueve la participación de la inversión privada y cooperación técnica para la ejecución de obras y prestación de servicios; supervisa el mantenimiento y la operación de las obras de ingeniería orientadas al trasvase, regulación, conducción, distribución y el aprovechamiento multipropósito y racional de los recursos hídricos en su ámbito de influencia, articulando sus acciones con la Autoridad Nacional del Agua, en el marco de la Ley de Recursos Hídricos y su respectivo Reglamento, precisándose que en materia agraria, el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), ejerce acciones de control y vigilancia del uso de agua con fines agrarios y en tal sentido supervisa la distribución del agua de riego a cargo de las organizaciones de usuarios de agua u otros operadores, bajo la normatividad vigente.
1.1.1 Proyecto Olmos
Para el Sistema Olmos se tiene previsto derivar recursos hídricos de los ríos Huancabamba, Tabacones y Manchara y afluentes, proyectándose un trasvase de 1.715 MMC/año que serían entregados al Río Olmos, para ser aprovechados en la generación eléctrica (2.650 GWh /año) y en la irrigación de tierras agrícolas (140.000 Ha), a través de la construcción de infraestructura que comprende obras de trasvase, de almacenamiento, distribución, de irrigación y de generación eléctrica, con el fin de aportar al desarrollo de las actividades productivas del país, en especial de la zona norte.
Obras consideradas en el Proyecto Olmos en su Primera Etapa:
Primera Etapa:
Presa Limón y Obras conexasCapacidad de 160 MMC; Altura del dique 86 m.
Túnel Trasandino Longitud de 19.3 Km., Diámetro de 4.8m Galería de Acceso Longitud de 1.9 Km., Diámetro de 4.8m.
Centrales Eléctricas N° 1 y 2 Potencia instalada 520 MW.
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Infraestructura de Irrigación Para riego de 43,500 ha. nuevas en la 1ra. Fase de la Primera Etapa y 70,000 ha al término de la Primera Etapa.
Aliviadero
Túnel de desvío.
Bocatoma definitiva,
Otros Oleoducto Nor Peruano, Bocatoma provisional
Segunda Etapa:
Hidráulico Tabaconas.
1.1.2 Proyecto Tinajones
El Proyecto Tinajones se sustenta en la derivación de 510 MMC/año de recursos hídricos de los ríos Chotano, Conchano, Llaucano y afluentes, ubicados en la Vertiente del Atlántico, en dos etapas; la primera de ellas, ya ejecutada a efectos de regular las aguas en la cuenca del río Chancay – Lambayeque (actualmente esta oferta hídrica es de 1.000 MMC/año = Chancay 750 MMC + 250 de trasvase) ubicado en la Vertiente del Pacífico, para afianzar la oferta hídrica y aprovechar las aguas de manera regulada en el riego de tierras agrícolas (100.000 Ha) de los valles Chancay - Lambayeque, y parte de La Leche y Zaña, y en el afianzamiento de la generación de energía eléctrica (900 GWh/año). El proyecto comprende la construcción de infraestructura hidráulica de trasvase, de almacenamiento, distribución, de irrigación.
El estado actual de la infraestructura hidráulica de la Primera Etapa y de los suelos del valle Chancay demandan que se implemente un Afianzamiento de la Primera Etapa, orientada a la consolidación de las obras, a la recuperación de suelos y a la implementación de medidas que permitan mejorar el aprovechamiento de los recursos hídricos y atenuar el proceso de salinización de suelos.
Obras consideradas en el Proyecto Tinajones.
Primera Etapa:
a) Obras de Derivación: Túnel Conchano (longitud 4.21 Km., capacidad Trasvase anual 90 M.M.C.) y la Reparación del Túnel Chotano (longitud 4.77 Km., capacidad Trasvase anual 220 M.M.C, incluye 90 de Conchano).
b) Obras de Captación: Bocatoma Raca Rumí (capacidad Captación: hasta 75 m3/s) y Canal Alimentador (long.: 16 Km. y capacidad Conducción: 70 m3/s).
c) Obras de Regulación: Reservorio Tinajones (capacidad de Embalse: 320 M.M.C.), Canal de Descarga (long. 4 Km. y capacidad de Conducción: hasta 70 m3/s).
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d) Obras de Distribución: Repartidor La Puntilla, Repartidor Desagüadero y Repartidor Chéscope.
e) Canales de Conducción: Canal Taymi (long.: 49 Km. y capacidad de Conducción:
inicio 65 m3/s, y al final 25 m3/s). Canal Heredia (long. 11.6 Km. y capacidad de Conducción: 6.5 m3/s) y Canal Mochumí (long.: 10.5 Km. y capacidad de Conducción: 13 m3/s).
f) Canales de Drenaje: Aproximadamente 521 Km. de Canales de Drenaje.(Incluye colectores principales y subcolectores).
Segunda Etapa:
El Proyecto Tinajones, según el esquema original de obras para la Segunda Etapa, comprende la construcción de las siguientes obras:
a) Presa Llaucano (Capacidad de almacenamiento de 180 MMC);
b) Túnel Llaucano ( Longitud 16 Km. Capacidad de conducción 20 m3/s, Diámetro de 3.4 m);
c) Masa anual de trasvase 260 MMC.
Se tiene previsto para más adelante, trabajar en un nuevo esquema de obras para adecuar el Proyecto, en su segunda etapa, a las nuevas condiciones socio ambientales existentes, incorporando además, proyectos que beneficien a las comunidades asentadas en la zona de Trasvase.
Afianzamiento de la Primera Etapa Tinajones
a) Reparación Integral de las Obras Mayores del Sistema Tinajones;
b) Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura de Drenaje en el valle Chancay – Lambayeque.
c) Implementar el Sistema de drenaje vertical sistematizado, tanto en la parte media como en la parte baja del Valle Chancay, para deprimir el nivel freático y aprovechar el agua subterránea para riego; asimismo facilitar el lavado de suelos salinizados por el mal uso del agua en el valle.
d) Recuperación de suelos salinizados.
1.1.3 Plan de Desarrollo Hidráulico Regional
El Acuerdo Regional N° 017 – 2010 – G.R. LAMB, declara de interés Regional el Plan de Desarrollo Hidráulico del Departamento Lambayeque, el mismo que tiene como
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finalidad reducir el riesgo de desastres por inundaciones, relacionadas con el Fenómeno El Niño, y establecer un marco general para la programación de inversiones en proyectos de desarrollo relacionados con la gestión de los Recursos Hídricos.
Para ello se han establecido cuatro líneas principales de acción o programas, las mismas que se enumeran a continuación:
a. Obras de Regulación Hídrica: Construcción de 19 presas de embalses para la regulación de riego, con una capacidad total de embalse de 436 MMC.
b. Obras de Prevención: Obras de Defensa Ribereña de los cauces principales de los ríos Zaña, Chancay, La Leche, Motupe y Olmos. Se tiene previsto implementar, en coordinación con municipios locales, un Sistema Pluvial Urbano que se integre a la red de drenaje del Sistema Tinajones.
c. Desarrollo Agrícola Regional: Mejorar la Infraestructura Mayor de Riego (Bocatomas, canales principales, red de drenaje). Se tiene previsto ampliar la Frontera Agrícola en 40.000 hectáreas en una I Fase, y en la II Fase Tecnificar el Riego (Riego presurizado) y una ampliación de Frontera Agrícola de 25,000 hectáreas.
d. Desarrollo Hidroenergético: Programa que considera la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas: C. Huallabamba, C. Mal Paso, Centrales I y II en el Río Chancay, con un total de 150 MW de potencia.
1.2 Objetivos
a) Consolidar el desarrollo de los Proyectos Olmos, Tinajones y el Plan de Desarrollo Hidráulico para generar el desarrollo socioeconómico en la Región Lambayeque.
b) Mejorar la sostenibilidad de la oferta hídrica en los ámbitos de los Sistemas Hídricos de Olmos y Tinajones.
c) Contribuir con el proceso de desarrollo agrícola regional y la gestión de los proyectos orientados a regular la oferta hídrica.
d) Incrementar la generación de energía eléctrica en la Región Lambayeque a través del desarrollo de los proyectos Hidroenergéticos y de irrigación Olmos, Tinajones y Plan de Desarrollo Hidráulico Regional.
e) Impulsar el mejoramiento de la eficiencia en el manejo del agua, mediante la implementación de proyectos orientados a la conversión de los sistemas de riego de gravedad hacia sistemas de riego presurizado.
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f) Coadyuvar a la promoción de la sostenibilidad del trasvase del recurso hídrico (Manejo integral de cuencas).
g) Formular y desarrollar los proyectos orientados a reducir la vulnerabilidad de la oferta hídrica del ámbito de la región Lambayeque; así como lo relacionado con la presencia de eventos extremos del fenómeno El Niño y las sequías.
h) Promover la participación de la Inversión Privada en la implementación de los Proyectos Olmos, Tinajones y Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional.
1.3 Marco Legal
Para efectos del presente Manual de Operaciones se tomará como punto de partida del marco legal, el dispositivo que fusiona los programas presupuestarios de ambos proyecto en el año de 1993, Ley de Presupuesto 25986.
a) Constitución Política del Perú 1993.
b) Decreto Ley Nº 25986, Ley del Presupuesto Público para 1993 – Anexo I-5, fusiona los programas presupuestarios de los Proyectos Olmos y Tinajones.
c) Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), modificada por las Leyes N° 28522 y N° 28802. Creado con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión.
d) Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
e) Ley N° 27867 “Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales”, del 16 de Noviembre del 2002, modificada por Ley N° 27902. Mediante esta ley se crea todo un escenario de posibilidades para poner en marcha lo que la Constitución Política establece acerca de la descentralización integral del país, puesto que establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones de los Gobiernos Regionales.
f) Ley Nº 28029.- Regula el Uso de Agua en los Proyectos Especiales entregados en Concesión. (18/07/2003).
g) Ley N° 28059, “Ley Marco de la Inversión Descentralizada”, la cual establece el marco normativo para que el Estado, en sus tres niveles de gobierno, promueva la inversión de manera descentralizada como herramienta para lograr una gestión de calidad y desarrollo integral.
h) Ley de Recursos Hídricos – Ley N° 29338 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 001- 2010 – AG.
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i) Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, Texto Único Ordenado de las Normas con rango de Ley que regulan la entrega en Concesión al Sector Privado de las Obras de Infraestructura y de Servicios Públicos.
j) Decreto Supremo N° 015 – 2003 – Vivienda, mediante el cual se transfiere al Gobierno Regional de Lambayeque el Proyecto Especial Olmos Tinajones con todos sus potencialidades al Gobierno Regional de Lambayeque.
k) Decreto Supremo N° 043 – 2006 – PCM, el cual aprueba los Lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones – ROF por parte de las entidades de la Administración Pública, así como la elaboración de Manual de Operaciones para el caso de Proyecto Especiales.
l) Mediante Decreto Supremo N° 021 -2009 – PCM, sustituye al artículo 6 del D.S. N° 015- 2003 – VIVIENDA, referente a la Transferencia del Proyecto Especial Olmos Tinajones al Gobierno Regional de Lambayeque, en donde se decreta la Constitución del Consejo Directivo, como máximo órgano de la entidad, encargado de establecer las políticas, planes, objetivos, actividades, metas y estrategias de la institución.
m) Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, aprueba la nueva Directiva General del Sistema Nacional de inversión Pública (Directiva N° 001-2011-EF/68.01).
n) Ordenanza Regional N° 009 – 2011 – GR.LAMB/CR que aprueba la actualización del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Lambayeque, entre otras normas compatibles.
o) Resolución Ejecutiva Regional N° 761 – 2004 – GR. LAMB/PR, (30/12/2004), aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Proyecto Especial Olmos Tinajones.
p) El Contrato de concesión para el Diseño, Financiamiento, Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras del Proyecto Irrigación Olmos, firmada el 11 de Junio del 2010.
q) Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica.
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CAPÍTULO II
MARCO INSTITUCIONAL DEL PEOT
2.1 Finalidad
El Proyecto Especial Olmos Tinajones, como Órgano Público Ejecutor, es una dependencia descentralizada del Gobierno Regional de Lambayeque, responsable de la ejecución y gestión administrativa y técnica de los Proyectos Olmos, Tinajones y Proyectos comprendidos en el Plan de Desarrollo Hidráulico Regional; con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Para ello promueve y desarrolla estudios, expedientes técnicos, ejecuta y promueve la participación de la Inversión Privada y Cooperación Técnica para la ejecución de obras y prestación de servicios, supervisa el mantenimiento y la operación de las obras de ingeniería orientadas al trasvase, regulación, conducción, distribución y al aprovechamiento multipropósito y racional de los recursos hídricos en su ámbito.
Constituye una Unidad Ejecutora del Pliego Regional de Lambayeque, la misma que cuenta con su propia Unidad Formuladora, que se encarga de realizar todos los procedimientos relacionados con la generación de estudios de Pre Inversión – Proyectos de Inversión Pública, dentro de su área de influencia.
2.2 Misión
Contribuir al desarrollo sostenible de su ámbito de influencia, mediante la explotación racional de sus recursos y potencialidades existentes, aprovechando en forma sustentable el uso multipropósito del recurso hídrico, con un enfoque de inclusión social y adaptación al cambio climático.
2.3 Visión
Ser la Organización Líder en la gestión y ejecución de Proyectos Hidráulicos e Hidroenergéticos, orientados a garantizar la sostenibilidad de la oferta hídrica en todos los valles de la región y a impulsar el desarrollo y la inversión en el Norte del país.
2.4 Funciones Generales
a) Efectuar la gestión técnica y administrativa de los Proyectos Olmos, Tinajones y de los Proyectos que comprenden el Plan de Desarrollo Hidráulico Regional y el Plan Estratégico Institucional del PEOT, en armonía y concordancia con los lineamientos de Política Nacional y Regional y con un enfoque de inclusión, orientados a la consecución de sus objetivos y logros de las metas trazadas.
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b) Formular y Proponer al Presidente del Gobierno Regional de Lambayeque, para su aprobación, los lineamientos de política integral y las estrategias que instrumenten la implementación de los Proyecto Olmos, Tinajones y Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional.
c) Elaborar un Sistema de Seguimiento y Evaluación que mida el grado de avance y logros de los Proyectos Olmos y Tinajones, de los Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, del Planeamiento Estratégico del PEOT, del Plan Operativo e implementación de Políticas y Estrategias.
d) Formular estudios y expedientes técnicos que viabilicen la ejecución de los Proyectos Olmos y Tinajones y Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, promoviendo para ello la participación de la Inversión Privada y de la Cooperación Técnica y Financiera. Contribuir con el desarrollo integral de las áreas de influencia del PEOT formulando Proyectos de desarrollo, articulando el aprovechamiento de las potencialidades productivas y gerenciales identificadas con mercados activos.
e) Implementar una estrategia transversal a la Función Logística y Operacional para que la ejecución de acciones, estudios, expedientes técnicos y proyectos de desarrollo que se generen para la implementación de los Proyectos Olmos, Tinajones y Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, sean ejecutados de conformidad a normas, políticas y estrategias y con una visión de inclusión hídrica social, respeto al medio ambiente, y adaptación al cambio climático.
f) Contribuir con la gestión del manejo hídrico en la zona de influencia del PEOT, promoviendo la incorporación de tecnologías y procedimientos innovadores a nivel de los sistemas de captación, conducción y distribución de agua de riego, así como a nivel parcelario y generando una cultura de uso racional, equitativo y óptimo del recurso hídrico.
g) Apoyar, promover y coordinar con las instituciones pertinentes, acciones, programas y proyectos orientados al afianzamiento y sostenibilidad del recurso hídrico en las cuencas aportantes y receptoras, a fin de propender al equilibrio entre oferta y demanda del recurso.
h) Supervisar las obras de infraestructura Hidráulica que se ejecuten en el ámbito del PEOT, bajo la modalidad de contrata, ejecución presupuestaria directa o en el esquema de concesiones, verificando su concordancia con los expedientes técnicos y diseños elaborados. En el caso de obras de generación eléctrica corresponde realizar el monitoreo, considerando que la supervisión recae en el Ministerio de Energía y Minas.
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i) Efectuar el seguimiento de los Contratos de ejecución de Obras por contrata o por Concesiones, asimismo efectuar el seguimiento a los contratos de concesión para la prestación de servicios públicos en el ámbito del PEOT.
j) Desarrollar las actividades de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Mayor del Sistema Tinajones.
k) Implementar las acciones de Supervisión en el marco de los contratos de Concesión de las obras de Trasvase e Irrigación y las demás obras, en las que el PEOT sea designado Supervisor.
l) Coordinar permanentemente con los organismos gubernamentales y no gubernamentales comprendidos en su jurisdicción, que tengan relación con la implementación de los Proyectos Olmos, Tinajones y Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, y con las operaciones que demanden acción compartida o complementarias a fin de optimizar esfuerzos y recursos.
m) Disponer y evaluar la organización y ejecución de actividades y programas de difusión, socialización de proyectos de desarrollo y de fortalecimiento de los Proyectos Olmos y Tinajones, que promuevan en la población una identificación regional con el PEOT.
n) Disponer las acciones de control, la implementación de las recomendaciones que de ella resulten, y el seguimiento y resultados de las mismas.
o) Participar en el proceso de diseño y formulación de Planes de Desarrollo del Gobierno Regional.
p) En el marco de las funciones generales del PEOT antes descritas, podrá implementar unidades productivas, que posibiliten captar ingresos para complementar el financiamiento de las actividades que desarrolla el PEOT para lograr sus metas y objetivos.
2.5 Organización
El PEOT adopta la forma de una Organización Matricial que es acorde con la normatividad correspondiente y que le permite garantizar un adecuado accionar, con el propósito de lograr una eficiente gestión que redunde en la consecución de los objetivos y logro de las metas y de las finalidades de los Proyectos Olmos, Tinajones y proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional.
Para los fines señalados, la Institución asume como organización matricial aquella soportada por tres funciones principales y dos componentes de soporte, las primeras reconocidas como:
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a) Función Estratégica: incluye la definición, el impulso, la dirección y la conducción de acciones relacionadas con la visión, misión, principios, políticas, objetivos, valores y la propia organización.
b) Función Logística: incluye el desarrollo de actividades que sirven de soporte a la parte operativa de la organización.
c) Función Operacional: incluye la realización eficaz de tareas que se realizan en la organización y que posibilitan en el cumplimiento de sus objetivos.
En cuanto a los componentes de Dirección y Control, ellos son:
a) Componente de Dirección: Responsable de establecer las políticas, planes, actividades, metas y estrategias de la Institución y de supervisar la administración general y marcha institucional.
b) Componente de Control: fiscaliza la correcta ejecución de actividades y proyectos en la institución.
A continuación se muestra el organigrama funcional del Proyecto Especial Olmos Tinajones:
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO DIRECTIVO ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
GERENCIA GENERAL GERENCIA GENERAL
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS OFICINA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
OFICINA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN OFICINA DE PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA OFICINA DE ASESORÍA
JURÍDICA
GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES GERENCIA DE DESARROLLO
TINAJONES GERENCIA DE PROMOCIÓN
DE INVERSIONES GERENCIA DE PROMOCIÓN
DE INVERSIONES GERENCIA DE DESARROLLO
OLMOS GERENCIA DE DESARROLLO
OLMOS FUNCIÓN ESTRATÉGICA
FUNCIÓN LOGÍSTICA
FUNCIÓN OPERACIONAL
ORGANIGRAMA DEL PEOT
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
LAMBAYEQUE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
LAMBAYEQUE
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA TINAJONES GERENCIA DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TINAJONES
COMPONENTE DE CONTROL COMPONENTE DE
DIRECCIÓN
~ 16~ 2.6 Funciones Asignados dentro de la Organización
2.6.1 Componente de Dirección
A. El Consejo Directivo es el máximo órgano de la entidad, encargado de establecer las políticas, planes, actividades, metas y estrategias de la Institución y de supervisar la administración general y marcha institucional. Está conformado por siete miembros designados conforme a la norma de la materia, siendo el Presidente del Gobierno Regional o su representante, el que lo preside.
B. Según el Decreto Supremo N° 21-2009-PCM, el Consejo Directivo, estará conformado por siete miembros:
a) 03 representantes del Gobierno Regional de Lambayeque, entre los cuales estará el Presidente del Gobierno Regional de Lambayeque o su representante, quien lo presidirá.
b) 01 representante del Gobierno Regional de Cajamarca.
c) 02 representantes del Ministerio de Agricultura.
d) 01 representante de la Junta de Usuarios de Riego.
C. Funciones Generales:
a) Aprobar las políticas, objetivos, planes y metas del PEOT, en concordancia con las políticas nacionales y regionales.
b) Proponer a la Presidencia del Gobierno Regional la aprobación de documentos de gestión, como es el Manual de Operaciones del PEOT y sus modificaciones.
c) Aprobar el Manual de Organización y Funciones del PEOT y sus modificatorias.
d) Aprobar el Plan Estratégico Institucional, Memoria Anual, Plan Anual de Operación y Mantenimiento del Sistema Tinajones y el Plan de Protección y Conservación Ambiental.
e) Proponer a la Gerencia General del PEOT la celebración de Contratos y Convenio de Crédito.
f) Aprobar el Reglamento Interno del Consejo Directivo, en el cual se establezcan las funciones del Presidente y de los miembros de dicho Órgano colegiado.
g) Proponer a la Presidencia del Gobierno Regional la celebración de Contratos y Convenios de Cooperación Técnica y Financiera con Instituciones Pública o Privadas Extranjeras.
h) Proponer a la Presidencia del Gobierno Regional la Escala de Remuneraciones del Personal del PEOT.
i) Proponer al Gobierno Regional, los proyectos de normas y dispositivos legales relativos al ámbito de su competencia.
j) Supervisar la marcha institucional y Administración General, y dar cuenta de ello ante la Presidencia del Gobierno Regional, periódicamente o cuando sea solicitado.
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k) Solicitar a través de la Gerencia General del PEOT las acciones de control al Órgano de Control Institucional o a la Contraloría General de la República, cuando se considere conveniente.
l) Conceder licencia al Presidente, Miembros del Consejo Directivo.
m) Aprobar la opinión técnico legal en relación a los Contratos de Concesiones de Obras y Servicios.
2.6.2 Componente de Control
A. El Órgano de Control Institucional – OCI representa el componente de Control dentro del PEOT. Es el encargado del seguimiento y control de las acciones técnicas y administrativas orientadas a la consecución de los objetivos y logro de metas de los Proyectos Olmos, Tinajones y Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional; así como evaluar la ejecución de las operaciones contables, financieras, técnicas y administrativas que se ejecutan para operativizar los planes de corto plazo. Depende de la Contraloría General de la República.
B. Funciones Generales
a) Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones del PEOT sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control a que se refiere el Artículo 7° de la Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, así como el control externo a que se refiere el artículo 8° de la Ley, por encargo de la Contraloría General.
b) Efectuar auditorías a los estados financieros y presupuestarios del PEOT, así como, a la gestión de la misma, de conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría General.
c) Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones del PEOT que disponga la Contraloría General. Cuando estas labores de control sean requeridas por el titular del PEOT y tengan el carácter de no programadas, su ejecución se efectuará de conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría General.
d) Ejercer el control preventivo en el PEOT dentro del marco de lo establecido en las disposiciones emitidas por la Contraloría General, con el propósito de contribuir a la mejora de la gestión, sin que ello comprometa el ejercicio del control posterior.
e) Remitir los informes resultantes de sus labores de control tanto a la Contraloría General como al titular del PEOT y a la Presidencia Regional de Lambayeque, cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia.
f) Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones del PEOT se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de cumplimiento, informando al titular del PEOT para que se adopten las medidas correctivas pertinentes.
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g) Orientar, recibir, derivar y/o atender las denuncias que formulen los servidores, funcionarios públicos y ciudadanía en general, otorgándole el trámite que corresponda a su mérito, de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias y las establezca la Contraloría General sobre la materia.
h) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto.
i) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implemente el PEOT como resultado de las labores de control, comprobando y calificando su materialización efectiva, conforme a las disposiciones de la materia.
j) Apoyar a las comisiones que designe la Contraloría General para la ejecución de las labores de control en el ámbito del PEOT. Asimismo, el Jefe del OCI y el personal de dicho órgano colaborarán, por disposición de la Contraloría General, en otras labores de control, por razones operativas o de especialidad.
k) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables al PEOT por parte de las áreas y unidades orgánicas así como del personal de ésta.
l) Formular y proponer al PEOT, el presupuesto anual del OCI para su aprobación correspondiente.
m) Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos que le formule la Contraloría General.
n) Cautelar que la publicidad de los informes resultantes de sus acciones de control se realice de conformidad con las disposiciones de la materia.
o) Cautelar que cualquier modificación del Cuadro para Asignación de Personal;
así como de la parte correspondiente al Manual de Operaciones relativos al OCI, se realice de conformidad con las disposiciones de la materia.
p) Promover la capacitación permanente del personal que conforma el OCI, incluida la Jefatura, a través de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General o de cualquier otra institución Universitaria o de nivel superior con reconocimiento oficial en temas vinculados con el control gubernamental, la administración pública y aquellas materias afines a la gestión de las organizaciones.
q) Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría General durante diez (10 años) los informes de control, papeles de trabajo, denuncias recibidas y los documentos relativos a la actividad funcional del OCI, luego de los cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes para el sector público. El Jefe del OCI adoptará las medidas pertinentes para la cautela y custodia del acervo documental.
r) Cautelar que el personal del OCI dé cumplimiento a las normas y principios que rigen la conducta, impedimentos, incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios y servidores públicos, de acuerdo a las disposiciones de la materia.
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s) Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de actividades.
t) Coordinar en lo que corresponde con los OCI comprendidos en la Región, para efectos de formular el Plan Anual de Control, cumplir con las disposiciones del Sistema Nacional de Denuncias, uniformizar criterios para la ejecución de las labores de control , entre otros, con la finalidad de contribuir a un desarrollo óptimo y uniforme del control gubernamental.
u) Elaborar los informes referidos a la Ley N° 29622 – Ley de Procedimientos Administrativo Sancionador (PAS).
v) Integrar y consolidad la información referida al funcionamiento, desempeño, limitaciones u otros de los OCI, comprendidas en la Región, cuando la Contraloría General lo disponga.
w) Informar a la Contraloría General sobre cualquier aspecto relacionado con los OCI comprendidas en la Región, que pueda afectar su funcionamiento, así como, lo referente al desempeño funcional de los Jefes de OCI, a fin de ser evaluado por la Contraloría General.
x) Otras que establezca la Contraloría General.
C. Relación de Dependencia
El Jefe del OCI mantiene dependencia jerárquica con la Contraloría General de la República y administrativa con la Gerencia General del PEOT.
D. Supervisión de Personal
El Jefe del OCI supervisa el cumplimiento de funciones y metas del personal asignados a los siguientes puestos de trabajo:
a) Auditor Técnico.
b) Auditor Contable.
c) Secretaria del Órgano de Control Institucional.
2.6.3 Función Estratégica
A. La Gerencia General – GG, cumple con la Función Estratégica dentro del PEOT y está cargo de un Gerente General, quien es la máxima autoridad administrativa del PEOT, El Gerente General es el responsable de la Gestión de los Proyectos Olmos, Tinajones y de los Proyectos que comprenden el Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, del cumplimiento de sus objetivos, logro de metas, y ejecución de los planes institucionales y acciones del PEOT. El Gerente General es designado por el Presidente del Gobierno Regional de Lambayeque conforme al procedimiento establecido en el D.S. 021-2009-PCM, mediante Resolución Ejecutiva Regional.
~ 20~ B. Funciones Generales
a) Dirigir, supervisar y controlar la gestión integral del PEOT en concordancia con las políticas, estrategias del Consejo Directivo y del Gobierno Regional de Lambayeque; y dispositivos legales vigentes, orientando el uso de los recursos físicos, técnicos, presupuestales y financieros hacia la consecución de los objetivos y logros de las metas de los Proyectos Olmos, Tinajones, proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional y de la institución.
b) Ejercer la representación legal del PEOT con las facultades y obligaciones señaladas en las normas legales vigentes, así como representarla en actos públicos y ante otras dependencias públicas y privadas.
c) Elevar a la Presidencia del Gobierno Regional para su aprobación: el Programa Multianual de Inversiones que incluyan los Proyectos Olmos, Tinajones y Proyectos comprendidos dentro del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, modificaciones presupuestales de su competencia, Contratos, Convenios de Crédito y Convenios de Cooperación Técnica Financiera con Instituciones Públicas y Privadas Nacionales e Internacionales.
d) Velar por el cumplimiento de las metas y objetivos de los Proyectos Olmos y Tinajones y de los Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, así como de los lineamientos de política y estrategias para su implementación, y de las Directivas y Normas dictadas por el Presidente del Gobierno Regional, disponiendo las medidas correctivas necesarias en el marco legal vigente, de ser el caso.
e) Autorizar las solicitudes de modificaciones presupuestales referidas a transferencias entre metas programadas dentro de un mismo Proyecto y/o Actividad, dando cuenta al Gobierno Regional para la aprobación de las Notas correspondientes, así como autorizar y disponer la apertura de cuentas bancarias con arreglo a las Normas Técnicas de Control, Normas de Administración y del Sistema Nacional de Tesorería, dando cuenta al Consejo Directivo.
f) Aprobar el Balance General y Estados financieros, Plan Operativo Institucional, Manual de Procedimientos Administrativos, el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA o Tarifario de Servicios Institucional, el Plan de Contingencias y Emergencias; y el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
g) Aprobar las Altas, Bajas y Enajenaciones de bienes, en concordancia con las disposiciones legales vigentes.
h) Suscribir los contratos de trabajo bajo cualquier modalidad, así como la resolución de los mismos y cese del personal del PEOT, de acuerdo a las directivas y normas vigentes.
i) Expedir las Resoluciones Gerenciales en asuntos de su competencia, necesarias para la buena marcha del PEOT, siempre que éstas no contravengan el alcance de las normas de carácter general.
j) Aprobar la conformación de comisiones de concurso de méritos, evaluación de personal, de procesos de investigación, de selección de bancos de acuerdo a la normatividad vigente y a las disposiciones del Gobierno Regional.
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k) Suscribir convenios con bancos para abono de remuneraciones, préstamos por convenio y de otras instituciones, EPS relacionadas con el bienestar del personal, convenios de seguridad entre otros.
l) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de conformidad con el la Ley de Contrataciones del Estado, expediente de contratación, Expediente Técnico de Obra y Bases para bienes y servicios para los procesos de Selección referidos a Licitaciones Públicas, Concursos Públicos, Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado.
m) Designar los Comités Especiales y/o permanentes para los Concursos de diferentes procesos de selección licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de menor cuantía de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado.
n) Aprobar las exoneraciones, declaración de nulidad de oficio y las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra.
o) Aprobar y suscribir Contratos generados de los procesos de contrataciones de bienes y servicios, y Obras, convenios o adendas adicionales y/o deductivos, ampliaciones de plazo, y demás actos administrativos para el logro de las metas y objetivos del Proyecto.
p) Aprobar, mediante Resolución Gerencial, la liquidación final técnico- financiera de los contratos de Estudios y Obras, las minutas, la declaratoria de fábrica, las memorias descriptivas valorizadas y los informes parciales y/o finales de las obras que presenten los contratistas y los supervisores, incluyendo la conformidad los Gerentes que desarrollan la Función Operacional, debiendo cautelar su inscripción en el Margesí de Bienes del PEOT.
q) Autorizar donaciones de Bienes y Servicios a otras entidades del estado e incorporación de bienes a otras instituciones relacionadas directamente con los objetivos del PEOT, en el ámbito institucional y disponer su incorporación al margesí de bienes del PEOT.
r) Elevar y someter a consideración del Consejo Directivo, los resultados de la gestión, los estados financieros auditados y la memoria anual de cada ejercicio en el transcurso del 2° trimestre del siguiente Ejercicio Fiscal.
s) Promover y gestionar la participación de la Inversión Privada en el financiamiento de las obras y Proyectos comprendidos en los Proyectos Olmos, Tinajones y proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Lambayeque.
t) Promover el buen funcionamiento y transparencia de las acciones del PEOT, cuidando que las actividades que realice cumplan los fines y objetivos propuestos, así como lo dispuesto en el marco legal aplicable.
u) Solicitar o disponer al Órgano de Control Institucional o a la Contraloría General de la República, la realización de acciones y exámenes especiales y ordenar la implementación, seguimiento y cumplimiento de los resultados y recomendaciones que de ello se deriven.
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v) Proponer ante el Consejo Directivo, para su aprobación, el monto de las dietas para los miembros del Consejo Directivo del PEOT.
w) Promover el Fortalecimiento de la imagen Institucional del PEOT, ante la población Regional y Nacional.
x) Proponer ante el Consejo Directivo las modificaciones del Manual de Operaciones del PEOT, previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto, Planificación y racionalización del PEOT.
y) Resolver en segunda y última instancia administrativa los recursos de las impugnaciones que interpongan los trabajadores del PEOT sujetos al régimen laboral de la actividad privada (D.L 728) y el personal CAS en conformidad con lo establecido en la Ley SERVIR, en contra de los actos administrativos emitidos por la Oficina de Administración en materia de personal y recursos humanos.
z) Proponer a la Presidencia del Gobierno Regional de Lambayeque el Programa de Inversiones del PEOT y lineamientos para impulsar el Proceso de Promoción de la Inversión Privada.
aa) Aprobar el Reglamento Interno del Trabajo.
bb) Otras funciones que le encargue el Consejo Directivo y el Presidente del Gobierno Regional Lambayeque.
C. Relación de dependencia
El Gerente General del PEOT mantiene dependencia jerárquica con el Presidente del Gobierno Regional Lambayeque.
D. Supervisión de Personal
El Gerente General supervisa al personal que desarrolla la Función Logística y la Función Operacional; asimismo al que trabaja directamente en la Gerencia General, siendo los siguientes:
a) Relacionista Público.
b) Especialista Administrativo.
c) Comunicador.
d) Coordinador – Lima.
e) Chofer.
f) Conserje.
2.6.4 Función Logística
La Oficina de Administración (OA), la Oficina de Seguridad y Prevención de Riesgos (OSPR), la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización (OPPR); y la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ), cumplen con la Función Logística dentro del PEOT.
~ 23~ Oficina de Administración
A. Es la encargada de asegurar y viabilizar el normal desenvolvimiento y ejecución de las acciones tendentes al logro de objetivos y metas del PEOT, proporcionando el soporte logístico competente en bienes y servicios, así como del personal idóneo, necesario y adecuado para el cumplimiento de objetivos institucionales y del uso eficiente y eficaz de los bienes, recursos presupuestales y financieros; es decir proporciona a los que realizan la Función Estratégica, Logística y Operacional los recursos humanos, económicos, financieros y materiales que requieran para el logro de las metas y objetivos institucionales.
B. Funciones Generales
a) Formular y proponer a la Gerencia General, los lineamientos de política en materia y asuntos de administración de capital humano, recursos materiales, económicos, presupuestales y patrimoniales del PEOT, en el marco de las normas y leyes vigentes de cada sistema administrativo bajo su conducción.
b) Conducir, organizar y supervisar el proceso de ejecución presupuestario y de los sistemas de Recursos Humanos, Contabilidad, Control Patrimonial, Logística, y la recaudación de ingresos por el concepto de servicios de transmisión de la Línea de Transmisión Eléctrica 60 kv. Chiclayo – Boca de Salida del Túnel Trasandino, de conformidad con lo programado en el Plan Operativo Institucional y sobre la base de las funciones asignadas en el Manual de Operaciones.
c) Efectuar la consolidación e integración de las operaciones Financieras contables y realizar el registro en el módulo SIAF – SP, la atención de bienes y servicios, pago de personal y la elaboración de los estados financieros del PEOT.
d) Elaborar las conciliaciones bancarias, de cuentas de enlace y de la información patrimonial para su actualización en la cuenta contable.
e) Efectuar los pagos a los trabajadores de las diferentes modalidades de contrataciones (planillas, Contratos Administrativos de Servicios), valorizaciones, órdenes de compra, ordenes de servicio, boletas y facturas de proveedores del PEOT, así como realizar la cobranza por los servicios prestados o bienes transferidos, pago de tributos, declaraciones, etc., verificando la pertinencia de la documentación sustentatoria y efectuando el registro correspondiente.
f) Custodiar y llevar el archivo y control de los valores, Cartas de Garantía de fiel cumplimiento y las Cartas Fianzas presentados por los contratistas y proveedores, informando del vencimiento para renovación o devolución de las mismas, previo informe de la Unidad Orgánica responsable.
g) Elaborar los Estados financieros del PEOT, de conformidad con las normas y dispositivos que sobre la materia se encuentren vigentes.
h) Conducir y coordinar el informe anual Financiero final de Rendición de Cuentas del Titular en lo correspondiente a la Unidad Ejecutora PEOT.
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i) Coordinar con la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización la conciliación de la ejecución presupuestal y con la Oficina de Contabilidad del Gobierno Regional la conciliación de fondos para la consolidación de los estados Financieros.
j) Formular el Plan de Contrataciones del PEOT y elevarlo a la Gerencia General para su aprobación, proponer sus modificatorias e informar a la Gerencia General los resultados de evaluación del mismo.
k) Realización los procesos de selección y convocatorias a procesos de licitación y concurso para la adquisición de bienes y servicios, consultorías, estudios y obras que se lleven a cabo en el PEOT.
l) Solicitar a las Gerencias que realizan la función operacional sus requerimientos financieros necesarios para consolidar el Calendario de Pagos y realizar las gestiones ante el MEF, así como sus ampliaciones cuando se requiera.
m) Conducir el proceso de Control del Patrimonio del PEOT, mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles del PEOT, existencias, Intangibles y codificados acorde al catalogo de la Superintendencia de Bienes Nacionales, e inscritos en el Margesí de Bienes.
n) Efectuar el diagnóstico de la situación técnica legal y condición de su uso de los bienes patrimoniales del PEOT, o de los terrenos donde se ejecutarán obras de infraestructura, y proponer las acciones convenientes necesarias según corresponda: Saneamiento Físico Legal, baja de bienes, disposición final de bienes (donación, transferencia, cesión en uso o acciones de mantenimiento).
o) Proponer el proceso de contratación de las pólizas de seguros para el personal, para los bienes patrimoniales del PEOT, infraestructura hidráulica del Sistema Mayor de Tinajones, en base al requerimiento de las áreas usuarias.
p) Proponer el Plan de Capacitación y el Plan de Bienestar y Salud para el Personal del PEOT.
q) Gestionar la inscripción en el margesí de bienes nacionales y/o en los registros públicos de las obras recibidas y liquidadas.
r) Llevar a cabo el proceso de selección del personal y proponer los contratos individuales de trabajo y resolución de los mismos a la Gerencia General, previa coordinación y opinión de las áreas involucradas.
s) Ejecutar las Acciones de administración, control y evaluación del personal.
t) Presentar a la Gerencia General y a la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización, en coordinación con los requerimientos presupuestales para la implementación del proceso de Programación y Formulación del Presupuesto Anual del PEOT, para gestionar el financiamiento de los gastos fijos y operativos del PEOT; así como proyectar los ingresos (recaudación) del PEOT para cada año fiscal.
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u) Actualizar la información del Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público.
v) Conducir el proceso de implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa Regional (SIGA Regional) en el PEOT, en cumplimiento a las normas y directivas emitidas por el Gobierno Regional Lambayeque.
w) Conducir el proceso de actualización de información del Portal Institucional del PEOT.
x) Alcanzar oportunamente a la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización en coordinación con las Gerencias que realizan la Función Operacional del PEOT, los requerimientos financieros mensuales y trimestrales para su inclusión en la Programación de Compromisos Anual-PCA y para la determinación de los Calendarios de Pagos mensuales.
y) Elaborar y ejecutar el Programa Anual de Mantenimiento de los equipos eléctricos e instalaciones vehículos y maquinarias; el Plan Anual de Ejecución de Servicios y Consultorías.
z) Mantener en custodia los expedientes relacionados con procesos Investigatorios.
aa) Resolver en primera instancia todos los asuntos relacionados con personal;
así como la imposición de medidas disciplinarias de conformidad con las normas aplicables en el Reglamento Interno de Trabajo (RIT).
bb) Elaborar su Plan Operativo Anual de acuerdo a los lineamientos proporcionados por la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización, documento que deberá ser entregado a dicha oficina.
cc) Otras que le asigne la Gerencia General del PEOT.
C. Relación de dependencia
El Jefe de la Oficina de Administración mantiene dependencia jerárquica con el Gerente General del PEOT.
D. Supervisión de Personal
El Jefe de la Oficina de Administración supervisa el cumplimiento de funciones y metas del personal asignado a los siguientes puestos de trabajo:
a) Coordinador Administrativo.
b) Contador general.
c) Especialista en Personal.
d) Especialista en Patrimonio.
e) Especialista en Logística.
f) Analista de Logística.
g) Analista de Remuneraciones y Desarrollo.
h) Ingeniero Especialista en Saneamiento Físico Legal.
i) Integrador Contable.
j) Cajero – Pagador.
~ 26~ k) Tesorero.
l) Profesional Especialista en Adquisiciones.
m) Profesional Especialista en Contrataciones.
n) Profesional Especialista SIAF.
o) Asistenta Social.
p) Ingeniero Asistente de Saneamiento Físico Legal.
q) Técnico de Planillas.
r) Técnico de Contabilidad.
s) Técnico de Tesorería.
t) Técnico en Saneamiento Físico Legal.
u) Técnico de Almacén.
v) Técnico de Archivo.
w) Técnico Administrativo.
x) Mecánico de Maquinaria Pesada.
y) Operador SIAF – Administrativo.
z) Mecánico de Maquinaria Liviana.
aa) Asistente de Personal.
bb) Asistente Administrativo – Patrimonio (02).
cc) Asistente Administrativo – Adquisiciones (02).
dd) Asistente SIAF.
ee) Secretaria de Administración.
ff) Recepcionista de Trámite Documentario.
gg) Asistente Administrativo – Archivo.
hh) Asistente Administrativo (02).
ii) Auxiliar de Archivo - Personal.
jj) Chofer (08).
kk) Auxiliar de Personal.
ll) Auxiliar de Limpieza (02).
mm) Auxiliar de Limpieza - Archivo Central.
nn) Guardián (03).
Oficina de Seguridad y Prevención de Riesgos
A. Es la encargará de planificar, programar y controlar la seguridad; y salud ocupacional en el trabajo; así como elaborar planes de contingencia, mapas de riesgos y garantizar oportuna y apropiadamente las charlas de inducción, al momento de la contratación del personal a fin de prevenir futuros accidentes en el Proyecto Especial Olmos Tinajones.
B. Funciones Generales
a) Planificar, programar y controlar las acciones inherentes a la seguridad, salud ocupacional, en forma actualizada y permanente.
b) Mantener informado a todas las Oficinas y Gerencias del PEOT, sobre las normas que regulan la Seguridad y Salud Ocupacional.
c) Elaborar, difundir y hacer cumplir las normas internas referentes a la Seguridad y Salud Ocupacional.
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d) Conformar adecuada y oportunamente los comités de Seguridad y Salud Ocupacional; además de garantizar el real y efectivo trabajo del Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo asignando los recursos necesarios.
e) Verificar que se practiquen los exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores, acordes con el riesgo a los que están expuestos en sus labores, a cargo del empleador.
f) Supervisar continuamente los posibles riesgos que puedan predisponer accidentes, incentivando proactivamente al personal para tener cuidado.
g) Cumplir con los planes de charlas y capacitación del personal operativo y trabajador que labora en el Proyecto Especial Olmos Tinajones.
h) Llevar los registros de accidentes, incidentes y salud del personal operativo del Proyecto Especial Olmos Tinajones.
i) Elaborar los informes pertinentes sobre la seguridad y medio ambiente, de acuerdo a los requerimientos de las entidades fiscalizadoras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
j) Elaborar anualmente el Plan de Contingencias sobre seguridad, salud y medio ambiente.
k) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el PEOT, al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad, durante el desempeño de la labor y cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología.
l) Otras funciones que le encargue la Gerencia General del PEOT.
C. Relación de dependencia
El Jefe de la Oficina de Seguridad y Prevención de Riesgos mantiene dependencia jerárquica con el Gerente General del PEOT.
D. Supervisión de Personal
El Jefe de la Oficina de Seguridad y Prevención de Riesgos supervisa el cumplimiento de funciones y metas del Profesional Especialista en Prevención de Riesgos.
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización
A. Es la encargada de conducir los procesos de Planeamiento Estratégico y Operativo;
de Presupuesto y Racionalización para la ejecución e implementación de los Proyectos Olmos y Tinajones, y Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, proponiendo las políticas, estrategias y acciones de Organización administrativa que viabilicen la consecución de sus objetivos y logros de metas.
Conduce el proceso de formulación de proyectos de preinversión y de inversión orientados a viabilizar la implementación de los Proyectos Olmos, Tinajones y
