Representante Legal FUNCEWA. Metodología General de Formulación. Proyecto

(1)

Impreso el 2 de octubre de 2014

Apoyo al fortalecimiento de la reforestación con árboles frutales en comunidades indígenas wayuu localizadas en zona

rural de Maicao y Albania, La Guajira, Caribe

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento:

No. Documento:

Nombres:

Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania

32636397

Elmice Esther

Colina González

Representante Legal

3165015467-3012229589

[email protected]

FUNCEWA

(2)

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21501. Generación de ingresos

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Agropecuario Hectáreas sembradas en cultivos permanentes

Unidad de medida

Hectáreas

3214066

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo "La Guajira Primero" 2012-2015

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

7.6 Derecho de la infancia y adolescencia.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de desarrollo de Maicao "De la mano con la gente, rumbo al centenario " 2012-2015

Línea estrategica: Economía local.

(3)

2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

Comunidades rurales Wayuu aisladas con disminuidades posibilidaes de generar autosostenibilidad en temas agrícolas.

Descripción de la situación existente

En la actualidad las comunidades rurales del Municipio de Maicao presentan un grave problema de disminución de las posibilidades de generar

autosostenibilidad en temas agrícolas causado principalmente por las limitadas oportunidades para desarrollar alternativas de seguridad alimentaria y el

escaso apoyo para formular proyectos agroproductivos de parte del gobierno departamental y municipal. Esta situación provoca que las comunidades

sufran dificultades para conseguir los alimentos y que se mantengan propensas a solicitar asistencialismo de las entidades territoriales, es decir, que

sigan manteniendo sus necesidades básicas insatisfechas con lo cual su calidad de vida se mantenga desmejorada.

Magnitud actual

Relación de Terrenos cultivables/Total terreno disponible cercano a cero (0)

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

Directa

Tipo:

Limitadas oportunidades para desarrollar alternativas de seguridad alimentaria.

Escaso apoyo para proyectos agroproductivos.

Indirecta

Tipo:

Escasos conocimientos en sistemas de riego y siembra de árboles frutales

Nula infraestructura para facilitar riego de las siembras.

Efectos generados por el problema

Directo

(4)

Población wayuu muy propensa a solicitar asistencialismo a las entidades territoriales.

Población con dificultades para la consecución de sus alimentos.

Indirecto

Tipo:

Necesidades básicas insatisfechas.

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Departamental La Guajira Cooperante Financiero. La gobernación propende por el desarrollo de las

comunidades wayuu. Municipal Maicao Cooperante Apoyo a las actividades a

desarrollar en el proyecto.

El municipio propende por el desarrollo de sus comunidades a traves de proyectos que generan bienes o servicios para mejorar calidad de vida de su población.

Otro Cooperante Apoyo técnico y logístico

para el desarrollo de las actividades.

Fundación FUNCEWA Esta entidad ha desarrollado este tipo de proyectos que han contribuido al desarrollo local de varias comunidades asentadas en zonas rurales.

Otro Beneficiario Colaboran en el desarrollo

de algunas de las actividades del proyecto.

Comunidas wayuu beneficiarias del proyecto.

Manifiestan sus necesidades a las entidades territoriales para que se les tenga en cuenta con proyectos que mejoren su calidad de vida.

Concertación entre los participantes

Se han realizado mesas de concertación para definir las prioridades que satisfarán las necesidades primarias de la población indígena

Módulo de identificación del problema o necesidad

(5)

Número de personas Afectadas

1784

Fuente de información

Datos del Municipio

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Afectadas

Caribe La Guajira Maicao Caserío ALTA Y MEDIA GUAJIRA (amp) Jirrumana, Warralalain,

Maicaito, Shalimana, La Cruz Capilla, Orroko, Arenosa, Warra Walao, Sawairema, Urapa, Majayutpana, Tekia, Ishain, Masamana y JATKUSIRA.

Número de personas Objetivo

1784

Fuente de información

Datos del Municipio

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Objetivo

Caribe La Guajira Maicao Caserío ALTA Y MEDIA GUAJIRA (amp) Comunidades Jirrumana,

Warralalain, Maicaito, Shalimana, La Cruz Capilla, Orroko, Arenosa, Warra Walao,

Sawairema, Urapa, Majayutpana, Tekia, Ishain, Masamana y JATKUSIRA.

(6)

Clasificacion

Detalle

Numero de

Personas

Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

0

Población Vulnerable

Discapacitados

0

(7)

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Mejorar las posibilidades de generar autosostenibilidad de comunidades wayuu en temas agrícolas.

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta

Metros cuadrados cultivados. Metro cuadrado 750

Objetivo Específicos

Creación de oportunidades para desarrollar alternativas de seguridad alimentaria. Apoyo para proyectos agroproductivos.

Capacitación en sistemas de riego y reforestación.

Instalación de infraestructura para facilitar riego de las siembras.

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa

_{Se evaluó con la MGA}

(8)

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

(9)

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Reforestación con árboles frutales e instalación de sistemas de riego.

Año inicio: 2014

Año final: 2015

Sembrar árboles frutales en parcelas de cada comunidad wayuu.

1. Limpiar lote de 50 mts2.

2. Construir la columna con zapata y plafón.

3. Instalación de tanque elevado de 1000 Litros.

4. Enterrar los puntales y postes para la cerca.

5. Instalar los 12 pelos de alambre para la cerca y así prevenir la entrada de animales.

6. Instalación hidráulica y tiempos de prueba del sistema de riego para la reforestación de árboles frutales.

7. Aullada para el sembrado de árboles de mango.

8. Abono orgánico para cada árbol de mango en el momento de sembrarse.

9. Asistencia técnica para el control de plagas e insectos de los árboles de mango.

10. Poda de formación y poda de producción de los árboles de mango.

11. Transporte de ingeniero hidráulico al punto de trabajo .

12. Transporte de los árboles de mango en el momento que se amerite .

13. Transporte inter-veredal para la supervisión y control de plagas, podas, instalaciones hidráulicas y construcciones de columnas para las 15

reforestaciones en las comunidades indígenas WAYUU.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Árboles frutales.

Año

Árboles frutales. Número Árboles de mango de 1,5 a 2 metros de altura de las especies tommy, azúcar, hilaza y chancleta.

2012 2014 2015

Oferta Demanda

Déficit

Bien o Servicio Unidad de _medida Descripción

Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección 2012 0,00 1.200,00 -1.200,00 2013 0,00 1.200,00 -1.200,00 2014 750,00 1.200,00 -450,00

(10)

2015 0,00 0,00 0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Reforestación con árboles frutales e instalación de sistemas de riego.

3.1 Capacidad Generada Parcelas sembradas con árboles frutales.

Unidad de medida Metro cuadrado

Número de beneficiarios 1.784

Total Capacidad generada 750

3.2 Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región

(11)

Caribe La Guajira Maicao Caserío ALTA Y MEDIA GUAJIRA (amp) Jirrumana, Warralalain,

Maicaito, Shalimana, La Cruz Capilla, Orroko, Arenosa, Warra Walao, Sawairema, Urapa, Majayutpana, Tekia, Ishain; Masamana y JATKUSIRA

Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Disponibilidad y costo de mano de obra Factores ambientales

Impacto para la Equidad de Género

5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Reforestación con árboles frutales e instalación de sistemas de riego. Alternativa

Estudios requeridos

Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales

Se requiere NO NO NO NO

(12)

6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Prolongación de la sequía. Probable Pérdida de plántulas. Alto Mantener la confiabilidad

del suministro de agua de riego, mantenimiento del sistema de tuberías para permitir el flujo de agua hacia los árboles.

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

(13)

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Apoyo para proyectos agroproductivos.

Parcelas aisladas. Aislar parcelas para protección de la siembra.

Parcelas sembradas con árboles de mango adecuadas con fertilizantes y control de plagas.

Siembra de árboles.

Sistemas de riego instalados. Instalación de sistema de riego y tanques elevados.

Interventoría para evidenciar adecuada instalación y funcionamiento de sistemas de riego

Creación de oportunidades para desarrollar alternativas de seguridad alimentaria.

(14)

Creación de oportunidades para desarrollar alternativas de seguridad alimentaria.

Comunidades capacitadas. Interventoría para evidenciar cumplimiento de capacitaciones.

Relación Productos

Creación de oportunidades para desarrollar alternativas de seguridad alimentaria. Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

Codigo CPC

Comunidades capacitadas. Número 15

Apoyo para proyectos agroproductivos. Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

Codigo CPC

Parcelas sembradas con árboles de mango adecuadas con fertilizantes y control de plagas.

Número 15

Parcelas aisladas. Número 15

Sistemas de riego instalados. Número 15

(15)

Inversión 2014 Aislar parcelas para protección de la siembra. Si 111,069,330

Inversión 2014 Capacitación sobre siembra y mantenimiento de árboles frutales. Si 10,003,500

Inversión 2014 Instalación de sistema de riego y tanques elevados. Si 124,042,950

Inversión 2014 Interventoría para evidenciar adecuada instalación y funcionamiento de sistemas de riego

Si 11,239,242

Inversión 2014 Interventoría para evidenciar cumplimiento de capacitaciones. Si 3,000,000

Inversión 2014 Siembra de árboles. Si 135,108,000

Valor Total 394,463,022

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario Cantidad Año Venta de mangos. Unidad Medida Descripción Bien Tipo Tonelada Venta de mangos. Otros agrícolas Ingreso 2014 1,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2015 25,00 2.000.000,00 50.000.000,00

(16)

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario

Cantidad Año

Ahorro en asistencialismo desde el estado.

Unidad Medida Descripción

Bien Tipo

Pesos Ahorro en asistencialismo desde el estado.

Otros Beneficio

2014 0,00 0,00 0,00

2015 2,00 200.000.000,00 400.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2014 2.000.000,00

(17)

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad:

4,07

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF a la fecha comprendida entre el 1° y 7 de Septiembre de 2014

Flujo de Caja

Año 0 (2014) Año 1 (2015) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 394,463,022 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0

Flujo Neto de Caja (392,463,022) 450,000,000

Ingresos y beneficios 2,000,000 450,000,000

Intereses créditos 0 0

(18)

Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 Venta de mangos. 1,820,000 45,500,000 1 Ahorro en asistencialismo desde 0 320,000,000 1 Créditos 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 24,242,742 0 1 1.2. Mano Obra No Calificada 37,209,600 0 1 3.1. Materiales 191,862,781 0 1 2.0 Transporte 52,272,000 0 1 Costos de Operación 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 Flujo Económico (303,767,123) 365,500,000 0

Flujo Económico

(19)

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Reforestació n con árboles frutales e instalación de sistemas de riego. 39.938.246 ,38 14,66 1,10 525.950,70 221.111,56 394.463.022,0 0 410.517.667 ,00 22.572.16 2,51 20,32 1,07 407.449,50 171.293,23 305.587.1 23,20 342.257.577,9 8

(20)

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Reforestación con árboles frutales e instalación de sistemas de riego.

1101 producción y aprovechamiento agrícola

Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos

La Guajira

Propios

Valor

Año

2014

384.459.522,00

2015

0,00

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Tipo de recurso

Privadas

Fundación caminos de esperanza Wayuu-FUNCEWA

Propios

Valor

Año

(21)

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2014

0 394,463,022

0 2015

0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

Creación de oportunidades para desarrollar alternativas de seguridad alimentaria.

Producto

Comunidades capacitadas.

Código

Capacitaciónes Ofrecidas Y Realizadas

Número

C C1 - Co

0700P050

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

Apoyo para proyectos agroproductivos.

Producto

Parcelas aisladas.

Código

Metros Cuadrados Adecuados

Porcentaje

Mca Ma * 100 / Mp

0300P045

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

Apoyo para proyectos agroproductivos.

Producto

Sistemas de riego instalados.

Código

Unidades Productivas con sistema de riego y drenaje

Número

Número de unidades productivas con

sistemas de riego y drenaje

(22)

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

Apoyo para proyectos agroproductivos.

Producto

Parcelas sembradas con árboles de mango adecuadas con fertilizantes y control de plagas.

Código

Metros Cuadrados Adecuados

Porcentaje

Mca Ma * 100 / Mp

0300P045

Indicadores de producto

2014 2015 Apoyo para proyectos agroproductivos. Parcelas aisladas. Metros Cuadrado s Adecuado s 750 0 Parcelas sembradas con árboles de mango adecuadas con fertilizantes y control de plagas. Metros Cuadrado s Adecuado s 750 0 Sistemas de riego instalados. Unidades Productiv as con sistema de riego y drenaje 15 0

Objetivo Producto Indicador

(23)

2014 2015 Creación de oportunidades para desarrollar alternativas de seguridad alimentaria. Comunidades capacitadas. Capacitaci ónes Ofrecidas Y Realizada s 15 0 2014 2015 Proyectos productivos acompañados Número Sumatoria de proyectos productivos que son acompañados 15,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador Metas Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

(24)

Fines

21501. Generación de

ingresos

Agropecuario

Hectáreas sembradas

en cultivos

permanentes

3.214.066,00

Actas de las visitas

de control para

evidenciar

cumplimiento de los

objetivos.

Se planifiquen las

visitas de

seguimiento.

Objetivo General - Propósito

Mejorar las

posibilidades de

generar

autosostenibilidad de

comunidades wayuu en

temas agrícolas.

Hectáreas cultivadas.

2,00

Informes de visitas de

seguimiento.

Recursos se hayan

recibido a tiempo y las

actividades se hayan

ejecutado según

cronograma.

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Comunidades

capacitadas.

Capacitaciónes

Ofrecidas Y

Realizadas

15,00

Listas de asistencias,

fotografías.

Logística se haya

desarrollado de

acuerdo a lo

planificado

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Parcelas aisladas.

área Adecuada

0,75

Fotografías, acta de

entrega de la obra.

Actividades se hayan

realizado conforme a

lo planeado.

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Sistemas de riego

instalados.

Unidades Productivas

con sistema de riego

y drenaje

15,00

Fotografías, acta de

entrega de obra.

Actividades se hayan

realizado conforme a

lo planeado.

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Parcelas sembradas

con árboles de mango

adecuadas con

fertilizantes y control de

plagas.

áreas Reforestadas

0,75

Fotografías, videos,

informes de

supervisión, informes

de interventoría.

Contratación de mano

de obra calificada

para realizar la

siembra de los

árboles frutales con

las especificaciones

encomendadas

Actividades

Siembra de árboles.

Recursos Ejecutados

184.161.330,00

Lista de asistencia,

videos, fotografías,

informe de

supervisión, informe

de interventoría

Contratación de

profesional experto en

temas agrícolas.

Actividades

Capacitación sobre

siembra y

mantenimiento de

árboles frutales.

Recursos Ejecutados

10.003.500,00

Informe de

supervisión

Contratación de

profesional idóneo

para realizar la

función.

Actividades

Interventoría para

evidenciar

cumplimiento de

capacitaciones.

Recursos Ejecutados

3.000.000,00

Fotografías, informes

de supervisión,

informes de

interventoría.

Contratación de mano

de obra con

experiencia previa en

aislamiento de áreas

de siembra

Actividades

Aislar parcelas para

protección de la

siembra.

Recursos Ejecutados

68.016.000,00

Fotografías, informe

de supervisión,

informe de

Servicios de

profesional experto en

instalación de

(25)