MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Municipio de Nuevo Parangaricutiro, Michoacan

CONTENIDO

1.

PORTADA

2.

INTRODUCCION

3.

OBJETIVO DEL MANUAL

4.

MARCO JURÍDICO

5.

RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS

6.

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

6.1.

SOLICITUD, PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, APROBACION Y EJECUCION DE OBRA PÚBLICA.

6.1.1.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

6.1.2.

ALCANCE

6.1.3.

RESPONSABLE

6.1.4.

POLÍTICAS

6.1.5.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1.6.

DIAGRAMA DE FLUJOS

6.2.

REPORTE TRIMESTRAL DE OBRA PÚBLICA

6.2.1.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

6.2.2.

ALCANCE

6.2.3.

RESPONSABLE

6.2.4.

POLÍTICAS

6.2.5.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.2.6.

DIAGRAMA DE FLUJOS 7.- CONCLUSIONES

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INTRODUCCIÓN

La dirección de Obras Públicas es un departamento del H. Ayuntamiento de Nuevo Parangaricutiro cuyo fin es brindar los servicios públicos básicos y realizar la obra pública necesaria para el desarrollo social y económico de su población, tales como arreglo de calles y pavimentaciones, electrificaciones, drenajes pluviales, drenajes sanitarios, agua potable, unidades de salud, comedores comunitarios y obras que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Planea y administra la ejecución de las obras del municipio, independientemente de los recursos y la modalidad con que se realicen.

El presente manual de procedimientos nos da a conocer de manera integral la forma en que opera esta dirección; contiene básicamente los siguientes apartados:



Objetivo, alcance y políticas



Descripción del procedimiento.



Flujograma.

OBJETIVO DEL MANUAL

El presente manual de procedimientos tiene como objetivo fundamental servir como auxiliar a los colaboradores del área de Obra Pública en la realización de las funciones que se les confiere.

MARCO JURÍDICO

Artículo 115 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Artículo 123 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; Artículos 32 inciso a fracción V, 45 y 72 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo;

Artículos 40, 41, 42 y 43 del Bando Municipal de H. Ayuntamiento Constitucional de Nuevo Parangaricutiro, Michoacán.

RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS



Solicitud, planeación, programación, presupuestacion, aprobación y ejecución de obra publica



Reporte trimestral de avances físicos y financieros de obra pública.

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

6.1. SOLICITUD, PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, APROBACION Y EJECUCION DE OBRA PÚBLICA

6.1.1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Atender a la sociedad, dándoles respuesta a sus solicitudes referentes a la obra pública y cubrir las necesidades requeridas dentro del marco normativo aplicable con eficiencia y eficacia. Levar a cabo una buena planeación, realizar el Anexo Programático de Obra Pública para la correcta ejecución de las acciones y obras.

6.1.2. ALCANCE

Desde el momento que la persona entrega una solicitud hasta la respuesta positiva o negativa de la misma, con el compromiso de derivar su seguimiento cuando no sea posible atender en esta dirección. Ejecutar la obra pública que haya sido aprobada para realizar.

6.1.3. RESPONSABLE



Director de Obras Publicas



Auxiliares de Ingeniería y de obras públicas



Supervisores y residentes de obra



Secretaria 6.1.4. POLITICAS

La encargada de autorización de obras públicas es el cabildo, quien realizara la aprobación del anexo programático de Obras mediante sesión y se publicara en el Diario Oficial, Así mismo se podrá realizar modificaciones cuando se realicen convenios posteriores a su publicación.

La participación económica de los beneficiarios directos deberá promoverse para que el presupuesto anual asignado sea más eficaz y pueda disponerse de un fondo adicional para obras imprevistas que requieran atención inmediata.

6.1.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Página | 5 No. DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD DOCUMENTO DE REFERENCIA OBSERVACIONES SOLICITANTE

1.- Entrega solicitud a la secretaria del departamento SECRETARIA

2.- _{Recibe Solicitud} 3.- _{Firma copia de recibido}

4.- _{Entrega solicitud al director de obra pública c.c.p. presidencia} DIRECTOR DE URBANISMO

5.- _{Recibe solicitud}

6.- ¿Es solicitud de obra pública? SI ES SOLICITUD DE OBRA PUBLICA

7.- _{Entrega copia a presidencia y espera revisión} 8.- Recibe instrucción para planeación, programación y

presupuestacion de obra SECRETARIA

9.- Recibe la solicitud autorizada comunica a los beneficiarios para integrar comité comunitario

10.- De existir aportación de beneficiarios se les comunicara mediante oficio

SOLICITANTE

11.- _{Realiza pago correspondiente a la tesorería municipal} 12.- _{Entrega recibo de pago a la secretaria}

SECRETARIA

13.- _{Recibe recibo de pago}

14.- Indica al director de obras que los beneficiarios realizaron la aportación correspondiente

DIRECTOR DE URBANISMO

15.- Realiza inicio de obra y da aviso a tesorería y contraloría 16.- Indica a auxiliares y residentes de obra dar seguimiento a la obra

de acuerdo a la modalidad de ejecución TIEMPO DE RESPUESTA A SOLICITUD DE OBRA

17.-

Las solicitudes recibidas tendrán respuesta en un periodo de 15 a 21 días

6.1.6. DIAGRAMA DE FLUJOS

SOLICITANTE SECRETARIA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS AUXILIARES OBRAS Y DE INGENIERIA Recibe Solicitud ¿Entrega solicitud A presidencia Entrega Solicitud a Director Firma Solicitud de Recibido Recibe solicitudutoriza Solicitud para Revisión Realiza visita al lugar y elabora un anteproyecto 1 Recibe Solicitud el Director Da respuesta en un plazo de 15 a 21 días Área de Planeación Revisa solicitud Entrega

Solicitud

De obra De obra

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SOLICITANTE SECRETARIA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS AUXILIARES DE INGENIERIA Y OBRA PÚBLICA Entrega recibo de pago Recibe solicitud autorizada Realiza Programación De obra y espera disponibilidad de recursos Recibe recibo de pago y entrega al director Comunica al Solicitante que deberá realizar la aportación correspondiente 1 realiza estudios Proyecto ejecutivo y Realiza el pago a tesorería Municipal Recibe autorización Presupuesto Realiza procedimiento de Contratación Vigila y da seguimiento _seguimiento De la obra A la ejecución De solicitud inicia planeación Presenta proyecto a cabildo y de ser autorizado inicia programación Ejecuta la obra directa

Recibe obra concluida

Entrega obra concluida

6.2. REPORTE TRIMESTRAL DE OBRA PÚBLICA

6.2.1.

OBJETIVO

Reportar a las dependencias que sean necesario las obras públicas que se realizan en el municipio, para efecto del seguimiento, esto de acuerdo a la fuente de financiamiento para cumplir con los criterios de transparencia

6.2.2.

ALCANCE

Recopilar la información de cada una de las obras realizadas y en proceso durante el trimestre hasta la entrega del informe a las dependencias involucradas

6.2.3.

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO



Subdirector de urbanismo



Director de urbanismo

6.2.4. POLITICAS



El reporte trimestral de Auditoria Superior de Michoacán debe contener las firmas del tesorero, del contralor, director de obras públicas y del presidente municipal. sin estas firmas no se puede enviar el reporte, este deberá presentarse al término de cada trimestre.



El registro y avance de obras en el Sistema de Formato único deberá realizarse al término de cada trimestre, y de existir obras adicionales se registran al termino del trimestre más próximo.



La información de obras y lo inherente a ellas en alguna otra dependencia estará sujeto a la

normativa aplicable.



Los reportes trimestrales están vinculados a los analíticos de obra que se generan en la tesorería municipal, así como al programa operativo anual.



Los reportes trimestrales son acumulativos de acuerdo al avance físico y financiero que se va generando en la ejecución de la obra.



De existir obras convenidas ya sea federal o estatal, se exceptuaran los plazos de avances ya que los suministros de recursos no responden a fechas determinadas y cada dependencia establecerá los tiempos para presentar los avances.

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6.2.5.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

a)

INTEGRACION DE INFORME TRIMESTRAL ANTE AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

No. DE

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD OBSERVACIONES

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

1 Ordena elaboración de informe

AUXLIARES DE INGENIERIA Y DE OBRA PUBLICA

2 Solicita a Tesorería Municipal los documentos analíticos

históricos de obra pública

_{TESORERIA MUNICIPAL}

3 Entrega analíticos y las comprobaciones del gasto de obra

debidamente integradas

_{AUXILIARES DE INGENIERIA Y DE OBRA PUBLICA}

4 Recibe analíticos de obra realiza comparativo con sus

registros en expediente técnico de cada obra

5 Ordena las pólizas y sus comprobantes basándose en cada

analítico de obras pública

6 Llena el formato de informe de obra publica El formato los

proporciona la A.S.M.

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

7 Recibe el informe y revisa si está correcto, que coincida

con los analíticos y comprobantes del gasto efectivamente realizado en cada obra

AUXILIARES DE INGENIERIA Y DE OBRA PUBLICA

8 De no ser aprobado el informe se vuelva a revisar, se corrigen los ,errores y se entregan nuevamente al director quien lo enviara a tesorería

TESORERIA MUNICIPAL

9 Recibe informes, revisa, firma y devuelve al director de obras

DIRECTOR DE OBRAS

10 Recibe informes y lo pasa a contraloria

CONTRALOR MUNICIPAL

11 Recibe informes, revisa, firma y devuelve al director de obras

DIRECTOR DE OBRAS

12 Recibe informes y lo pasa a Presidencia

PRESIDENTE MUNICIPAL

13 Recibe informes, revisa, firma y devuelve al director de obras

DIRECTOR DE OBRAS

14 Recibe informe, fotocopia y entrega original, copia y archivo digital a ASM

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

15 Recibe informe y firma copia de recibido 16 Regresa copia de informe

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

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b)

REGISTRO DE OBRAS EN EL SISTEMA DE FORMATO UNICO

No. DE

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD OBSERVACIONES

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA 1 Designa auxiliar para registrar los avances físico y

financiero de obra en el Portal del Sistema de Formato único, a los 10 días del término de cada trimestre

AUXILIARES DE OBRA PUBLICA

2 Solicita a Tesorería Municipal los documentos analíticos

históricos de obra pública

TESORERIA MUNICIPAL

3 Entrega analíticos históricos actualizados al cierre del trimestre

AUXILIARES DE OBRA PUBLICA

4 Revisa el porcentaje de avance físico de obra y lo registra simultáneamente con los avances financieros

proporcionados por tesorería

5 Informa a tesorería del registro para que autorice la impresión del informe

TESORERIA MUNICIPAL

6 Revisa registro y de aprobarlo autoriza la impresión

AUXILIARES DE OBRA PUBLICA 7 Imprime informe y entrega al director para su archivo

DIRECTOR DE OBRA 8 Recibe informe y archiva

6.2.6.

FLUJOGRAMA

a)

INTEGRACION DE INFORME TRIMESTRAL ANTE AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

AUXILIARES DE

OBRA PUBLICA

DIRECTOR DE OBRA

PUBLICA

TESORERA

CONTRALOR

PRESIDENTE

Ordena elaboracion de informe solicita a tesoreria

informacion

financiera de obra _entrega

analiticos historicos y comprobaciones del gasto de recibe analiticos, revisa informacion y llena formatos de informe revisa que el informe este correcto SI

1

NO envia informe

a tesoreria recibe _informe

firma informe

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AUXILIARES DE

OBRA PUBLICA

DIRECTOR DE OBRA

PUBLICA

TESORERA

CONTRALOR

PRESIDENTE

2

envia informe a contraloria recibe informe revisa informe firma informe y lo envia a director de obras recibe informe firmado y lo envia al presidencia recibe informe revisa informe firma informe y lo envia a director de obras recibe informe firmado y lo fotocopia para entregar en ASM recibe copia de recibido por ASM

b) REGISTRO DE OBRAS EN EL SISTEMA DE FORMATO UNICO

AUXILIARES DE

OBRA PUBLICA

DIRECTOR DE OBRA

PUBLICA

TESORERA

CONTRALOR

PRESIDENTE

1

Ordena elaboracion de informe solicita a tesoreria informacion financiera de obra actualizada revisa el porcentaje de avance de obra y la informacion financiera entrega analiticos historicos actualizados y comprobaciones del gasto de obra registra los avances en el portal aplicativo infroma a tesoreria el registro y solicta autorizacion revisa registro y de aprobarlo autoriza la impresion solicta validacion en el portal, imprime informe y entrega al director recibe infrome comunica al contralor y archiva recibe informe y registra su cumplimiento

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CONCLUSIONES:

La tarea del área de obras públicas debe estar alineado con el plan de desarrollo nacional, estatal y municipal. Todas las obras o acciones tendrán una programación, que surge en base a los principios, prioridades, objetivos y estimación de recursos de planeación, con apego a las disposiciones legales de acuerdo a la fuente de financiamiento.

Se llevara a cabo un proceso de planeación, programación y presupuestacion, que incluye aspectos financieros, técnicos y sociales, para que las obras sean viables en el sentido económico, técnico, ecológico y operativo.

Así mismo se deben jerarquizar las obras, en base a necesidades que proporcionen beneficios económicos, sociales y que prevengan efectos adversos sobre el medio ambiente. También será conveniente estimar el mantenimiento de las instalaciones para que la aplicación de recursos tenga un efecto eficiente a largo plazo. Todo este conjunto nos permitirá desempeñar una labor eficaz y responsable, por tanto se deberá trabajar armónicamente con todas las áreas responsables del desempeño municipal y de esta manera cumplir y recibir conformidad con la población en general.

Atte.

_______________________ JESUS ANDUCHO ANGUIANO