TABLA DE CONTENIDO
1.0 OBJETIVO
2.0 ALCANCE
3.0 REFERENCIAS
4.0 DEFINICIONES
5.0 RESPONSABILIDADES
6.0 DESARROLLO
7.0 CONTROL DE REGISTROS
8.0 ANEXOS
CONTROL DE MODIFICACIONES NÚMERO DE MODIFICACIONES NÚMERO DE PÁGINA NÚMERO DE SECCIÓN FECHA DE MODIFICACIÓN RESPONSABLE06 Todas 5.0 Diciembre 2014 Jorge Juarez
07 6 8.0 Noviembre 2016 Manuel Núñez
Nombre Cargo Firma
Elaborado Jorge Juárez Zamorano
Jefe Corporativo Prevención de Riesgos y Medio
Ambiente Revisado Manuel Núñez Campillay Encargado Sistema de
Gestión Aprobado Amadeo Monsalve Bustamante Gerente General
1.0 OBJETIVO
Implementar controles a los peligros identificados y asociados a las operaciones y actividades que desarrolla IMOPAC Ltda., con la finalidad de gestionar de manera eficiente los riesgos en seguridad y salud ocupacional.
2.0 ALCANCE
Este procedimiento aplica a toda la organización de IMOPAC.
La aplicación de este procedimiento se realizará cuando no sea un requisito aplicar los procedimientos de la empresa mandante y a su vez los formatos – registros del procedimiento y solo se utilizarán cuando no sea posible usar el sistema computacional de la empresa.
3.0 REFERENCIAS
Legales
Decreto Supremo N° 132, Reglamento de Seguridad Minera
Decreto Supremo N° 40, Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales
Normativos
Norma Internacional OHSAS 18001:2007 “Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional”
4.0 DEFINICIONES
Procedimiento
Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Análisis Seguro de Trabajo (AST)
Actividad de control para identificar los peligros laborales y evaluar los riesgos potenciales a los que se encuentra expuesto el trabajador, como así también definir las medidas de control para los peligros y riesgos descritos.
Inspecciones
Actividad de control enfocada a revisar y chequear las condiciones de los Equipos, Maquinarias, Herramientas, materiales e Instalaciones.
Observaciones
Actividad de control enfocada a detectar y tomar acción de corrección por medio de la recordación de la tarea, visita a terreno, reinstrucción, o discusión, para corregir las desviaciones o acciones subestándares de acuerdo a las prácticas operacionales o métodos de trabajo establecidos como correctos o normales para el desempeño seguro de una actividad, tarea, etc.
Peligro
Fuente, situación o acto con potencial de producir un daño, en términos de una lesión o enfermedad ocupacional, o una combinación de éstos.
Riesgo
Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud, que puede causar el suceso o exposición.
5.0 RESPONSABILIDADES
Gerente General
Aprobar el presente procedimiento.
Jefe Corporativo de Operaciones
Asignar recursos materiales y humanos para asegurar el cumplimiento del presente procedimiento. Asegurar el cumplimiento del procedimiento control operacional en toda la Organización. Asignar los recursos necesarios para garantizar el control operacional en la Organización.
Generar recursos que permitan el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de planes de control operacional de cada unidad o faena.
Jefe Corporativo Prevención de Riesgos y Medio Ambiente
Revisar periódicamente y proponer y modificaciones al presente documento.
Asesorar a Gerente, Jefe de operaciones y Jefes de unidades o faenas, en relación a la aplicabilidad de los controles operacionales.
Monitorear el cumplimiento de los controles operacionales de acuerdo a estándares, programas, procedimientos y necesidades operacionales.
Encargado o Asesor en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de faena
Asesorar a Jefes de unidades o faenas, línea de mando y trabajadores en relación a la aplicabilidad de los controles operacionales.
Monitorear el cumplimiento de los controles operacionales de acuerdo a estándares, programas, procedimientos y necesidades operacionales.
Encargado Sistema de Gestión
Revisar el presente procedimiento.
Jefe de Unidad y Administradores de contrato
Asegurar la difusión y aplicación del procedimiento.
Disponer de procedimientos o instructivos específicos de sus controles operacionales. Aplicar, revisar y aprobar sus controles operacionales en todas las áreas de su competencia. Aplicar nuevos controles operacionales requeridos para la operación normal de su unidad o faena.
Línea de Mando
Asegurar la difusión y aplicación de este documento, y de los controles operacionales asignados a su área. Informar oportunamente al administrador en caso de requerir un nuevo control operacional.
Revisar y Aprobar los controles operacionales desarrollados por el personal a su mando.
Todo el Personal
Aplicación y desarrollo de controles operaciones asignados a su área y en cada tarea a desarrollar diariamente.
Comunicar en forma inmediata al administrador o Jefe de Turno respectivo en caso de requerirse un nuevo control operacional o la necesidad de modificación de los existentes.
6. DESARROLLO
6.1 Procedimientos Operacionales (Procedimiento Seguro de Trabajo)
Toda las Unidades de IMOPAC Ltda., deben tener procedimientos que garanticen el control operacional especifico de su área de acción y actividades a realizar; a la vez el control operacional en toda la Organización.
Tales procedimientos deben ser generados principalmente en relación a los riesgos evaluados como No Aceptable e Importante, dentro de la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgo y Medidas de Control (PE02-RG-02) de cada unidad o faena, además se debe considerar aquellos que en el proceso de evaluación resultaron S=32, para el parámetro Severidad. La elaboración del procedimiento estará en función del procedimiento “Elaboración de documentos” (VSG-PE-01).
Los procedimientos operacionales deben ser difundidos y capacitados al personal que aplique según sus actividades y cargo, posterior a esta difusión y capacitación, deben ser evaluadas su eficacia.
6.2 Análisis Seguro de Trabajo
En todas las actividades operacionales de las faenas y/o unidades de IMOPAC Ltda., deberá ser aplicado el análisis seguro de trabajo, es decir que antes de realizar un trabajo o actividad, se deberá confeccionar un Análisis Seguro de Trabajo (AST) el cual, estará complementado con la charla operacional de inicio de turno y con la instrucción en los Procedimientos Operacionales.
La finalidad de esta herramienta de gestión es identificar peligros, evaluar los riesgos y adoptar medidas de control, de manera tal de planificar el trabajo en faenas o unidades operativas al interior de la organización, antes del inicio de las tareas propias de operación, mantenimiento o servicios.
6.3 Inspecciones
Todas las faenas o unidades operativas de IMOPAC Ltda., deberán desarrollar programas de Inspecciones de Seguridad dirigidas a áreas o secciones, incluyendo instalaciones, equipos, materiales y herramientas, es importante además considerar el estado de funcionamiento, orden y aseo de estos.
Son relevantes para identificar condiciones subestandares que puedan afectar la integridad física de los trabajadores. Estas inspecciones pueden ser de carácter positivo o negativo, por lo que siempre existirá una retroalimentación hacia el encargado de área.
6.4 Observaciones
Todas las faenas o unidades operativas de Imopac, deberán desarrollar programas de Observaciones de Seguridad durante el desarrollo de tareas o actividades operacionales, para detectar conductas inseguras o desviaciones de la manera correcta de trabajar, y de esta forma tomar acción de corrección por medio de la reinstrucción o capacitación. El marco de referencia para esta actividad son los procedimientos operacionales, establecidos como correctos o normales, normas o reglamentos internos de seguridad y política de seguridad y salud ocupacional de IMOPAC Ltda. Estas observaciones pueden ser de carácter positivo o negativo, por lo que siempre existirá una retroalimentación hacia el trabajador.
7.0 CONTROL DE REGISTROS
Ítem Nombre Código Tipo * Lugar de resguardo Tiempo de resguardo Disposición 1 Procedimiento Operacional XXX-PO-N° (**) F/M Archivador N° 2 “Control de Procedimientos Operacionales” Indefinido Eliminar 2 Análisis Seguro de Trabajo. PE10-RG-01 F/M Archivador N° 5 “Control de Registros Operacionales” 3 Años Eliminar 3 Inspecciones de seguridad PE10-RG-02 F/M Archivador N° 5 “Control de Registros Operacionales” 3 Años Eliminar 4 Observaciones de Seguridad PE10-RG-03 F/M Archivador N° 5 “Control de Registros Operacionales” 3 Años Eliminar
*F: Registro de tipo físico (Papel); M: Registro de tipo magnético. ** XXX: Emisor; N°: Numero Correlativo.
8.0 ANEXOS
Anexo 1: Registro Análisis Seguro de Trabajo (PE10-RG-01). Anexo 2: Registro Inspección de Seguridad (PE10-RG-02). Anexo 3: Registro Observación de Seguridad (PE10-RG-03).
Anexo 1: Registro Análisis Seguro de Trabajo (PE10-RG-01) PE10-RG-01
Versión 02 ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (AST)
ANALISIS DE LA TAREA: Responda SI, NO o bien NA (No Aplica).
1 ¿Se identificaron los peligros asociados a la actividad en matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos del área?
2 ¿El personal fue capacitado, instruido o entrenado previamente para realizar la actividad o trabajo?
3 ¿El Personal se encuentra apto físicamente para realizar la actividad? (vértigo, sobrepeso, sueño, enfermedad, alcohol, droga)
4 ¿El personal esta implementado con todos los elementos de protección personal, para desarrollar el trabajo?
5 ¿Tiene los permisos de trabajo en caliente aprobados?
6 ¿Se requiere instalar cinta de peligros, cinta de advertencia, conos de seguridad o señalética para delimitar el área de trabajo?
7 ¿Las herramientas, equipos e instalaciones eléctricas, están en condiciones de ser usadas? 8 ¿Para trabajos que requieren bloqueo, ¿todo el personal cuenta con los elementos de bloqueo y
saben usarlos?
9 ¿El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada?
10 ¿Para trabajos de izaje de cargas, se determinó el radio seguro y los elementos necesarios para la tarea?
11 ¿Existen elementos para evitar proyección de partículas incandescentes, como Biombos? 12 ¿Determinó las vías de evacuación y los puntos de encuentro de emergencias (PEE)?
s de escape disponible y los puntos de encuentro de emergencia (PEE)?
13 ¿Evaluó las condiciones del entorno de trabajo? (Ruido, iluminación, Temperatura, Sup. de trabajo, Desnivel, espacio disponible, etc.)?
14 ¿Para trabajos en altura física, evaluó: escaleras, accesos, colas y líneas de vida, plataformas, andamios, arnés, velocidad del viento y anclajes?
PASOS DE TAREA IDENTIFICACION DE
PELIGRO INCIDENTE
MEDIDAS DE CONTROL
FAENA / UNIDAD: FECHA:
TAREA A REALIZAR:
PARTICIPANTES:
1 NOMBRE CARGO FIRMA 6 NOMBRE CARGO FIRMA
2 7
3 8
4 9
5 10
APROBADO POR:
NOMBRE CARGO FIRMA
REGISTRO DE VISITA (REVISIÓN, LIDERAZGO VISIBLE):
NOMBRE CARGO HORA FIRMA
REFERENCIAS Y AYUDA:
PELIGROS / INCIDENTES
PELIGROS / INCIDENTES
Camino inadecuado o
Condiciones climáticas
adversas Choques, colisiones, atropellos Radiación solar ultravioleta Exposición a radiación UV (A o B) Conducción
vehículos/equipos inadecuada
Choques, colisiones,
atropellos Altos niveles de ruido Exposición a altos niveles de ruido Trabajos con energía
eléctrica Contacto con energía eléctrica Temperaturas Extremas (Frio – Calor) Exposición a T° extremas No usar los Elementos de
prot. personal Golpes, contacto con sustancias, residuos Iluminación inadecuada Caídas, golpes, tropiezos, no identificar peligros Equipos con sistemas de
fluidos a presión Proyección fluidos gran presión (+ 100 psi) Manejo manual de cargas inadecuado Sobreesfuerzo, caídas, golpes Altos niveles: Gases,
polvos, vapores, humos Exposición a agentes Áreas de carga / descarga inadecuadas Volcamiento, desbarrancamiento, colisión Carga o material mal
estibado Volcamiento, caída de carga Herramientas defectuosas Golpes, contacto eléctrico, atrapamiento Áreas de tránsito peatonal
deficientes Caídas a nivel Falta de capacitación / autorización Errores, actos inseguros, incidentes Presión anormal en el
trabajo Apuros y ejecución inadecuada Movimientos repetitivos Exigencia o sobreesfuerzo a Sist. musculoesquelético Manejo Sustancias y
residuos peligrosos Contacto con sustancias o residuos Movimientos telúricos. Caídas, pánico, caída de objetos, golpes Trabajo en altura o cerca
de aberturas Caída de altura o distinto nivel Trabajos en caliente Incendio, contacto eléctrico y altas temperaturas. Transitar cerca de equipos
en movimiento Atrapamiento Comunicación inadecuada o deficiente
Descoordinación, ingresos inadecuados
Ubicarse bajo carga
suspendida Aplastamiento, golpes Incapacidad física / psicológica Sobreesfuerzo, desconcentración, errores Energía acumulada
