Gestión documental del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo para Vidrios Sanber S A S

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GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA VIDRIOS SANBER S.A.S.

LAURA LIZETH RODRÍGUEZ MEJÍA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD TECNOLÓGICA

PROYECTO CURRICULAR DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL BOGOTÁ D.C.

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GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA VIDRIOS SANBER S.A.S.

LAURA LIZETH RODRÍGUEZ MEJÍA Código: 20152777483

Director:

ING. NELSON EDUARDO RODRÍGUEZ MONTAÑA

Modalidad: Pasantía Empresarial

Línea de investigación: 1 – Sistemas Integrados de Gestión Tema: 130 – Seguridad y Salud en el Trabajo

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD TECNOLÓGICA

PROYECTO CURRICULAR DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL BOGOTÁ D.C.

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HOJA DE ACEPTACIÓN

_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

__________________________________ Coordinador proyecto curricular Ing. Manuel Alfonso Mayorga Morato

___________________________________ Director de pasantía Ing. Msc. Nelson Eduardo Rodríguez Montaña

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AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios por brindarme sabiduría para lograr concluir esta gran etapa de manera exitosa, también a mis padres quienes fueron un apoyo incondicional en todo momento en los logros y mis metas, igualmente agradezco a mi director de proyecto Nelson Rodríguez el cual estuvo pendiente de la realización y me brindo conocimiento para la culminación de este y a mis amigos y compañeros que me apoyaron en cada paso de en este proyecto y en el transcurso de la carrera.

Agradezco a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y a los docentes que a lo largo de la carrera brindaron una educación de calidad y darnos la oportunidad de prepararnos para seguir nuestros sueños y ser profesionales que contribuyan a un mejor país.

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RESUMEN

El presente proyecto tuvo como finalidad la actualización y verificación de la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en VIDRIOS SANBER S.A.S. con el fin de cumplir una adecuada gestión, generando un ambiente sano y seguro en la organización; de igual forma que sirva para concientizar a todos los integrantes de la importancia de este sistema y su debido mantenimiento, mejorando en las condiciones de trabajo, mitigando en los incidentes y/o accidentes y garantizando el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de seguridad laboral.

Para lograr el desarrollo de este trabajo fue indispensable la coalición de los diferentes niveles de la organización, asimismo fue de gran importancia el cumplimiento de las responsabilidades de la aseguradora AXA COLPATRIA para lograr una respectiva orientación.

El proyecto consta de un progreso de las siguientes fases: se inicia con un diagnóstico inicial en el cual nos permite evidenciar en las condiciones en que la organización se encontraba en esos momentos con respecto al grado de cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, esta parte nos da un punto de partida para así continuar con la actualización de las matrices que así lo requerían, como lo fue la matriz de identificación de peligros y mitigación de riesgos, donde por medio de una lista de chequeo y una clasificación de los agentes de riesgo se valoraron los riesgos y peligros en los cuales se encuentren expuestos los trabajadores. Aparte de la realización de aquellas actas y documentos que no poseían en aquel momento Vidrios Sanber S.A.S.

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CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN... 12

2 JUSTIFICACIÓN ... 13

3 GENERALIDADES ... 14

3.1 PROBLEMA ... 14

3.1.1 Descripción ... 14

3.1.2 Formulación ... 14

3.2 OBJETIVOS ... 14

3.2.1 Objetivo general... 14

3.2.2 Objetivos específicos ... 14

3.3 ALCANCE ... 15

3.4 METODOLOGÍA ... 15

4 MARCO DE REFERENCIA ... 17

4.1 MARCO CONTEXTUAL... 17

4.1.1 CIIU ... 17

4.1.2 Vidriería Sanber S.A.S ... 17

4.1.3 Antecedentes ... 17

4.2 MARCO CONCEPTUAL ... 18

4.3 MARCO LEGAL ... 20

5 SITUACIÓN ACTUAL ... 23

5.1 PLATAFORMA ESTRATÉGICA ... 23

5.1.1 Misión... 23

5.1.2 Visión ... 23

5.1.3 Políticas ... 23

5.2 UBICACIÓN ... 24

5.2.1 Distribución de la bodega principal ... 25

5.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ... 26

5.3.1 Organigrama Vidrios Sanber S.A.S. ... 26

5.4 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS ... 28

5.4.1 Descripción de los productos ... 28

5.4.2 Precios de los productos ... 31

5.5 PROCESOS... 32

5.5.1 Diagrama de flujo interno ... 33

6 DIAGNÓSTICO INICIAL ... 35

6.1 OBJETIVO ... 35

6.2 ALCANCE ... 35

6.4 DESARROLLO ... 35

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7 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y MITIGACIÓN DE RIESGOS ... 38

7.1 OBJETIVO ... 38

7.2 ALCANCE ... 38

7.4 RESULTADOS ... 47

8 MATRIZ DE RESPONSABILIDAD ESPECÍFICA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ... 48

8.1 RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR ... 48

8.2 RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL). ... 49

8.3 RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJADORES ... 49

9 PLAN ANUAL ... 50

9.1 OBJETIVO ... 50

9.2 ALCANCE ... 50

10 INDICADORES DE GESTIÓN ... 51

11 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) ... 55

11.1 REUNIÓN DE COPASST EN VIDRIOS SANBER S.A.S ... 55

11.2 DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA DE VIDRIOS SANBER S.A.S ... 57

11.3 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ... 64

12 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO ... 66

12.1 OBJETIVO ... 66

12.2 ALCANCE... 66

12.3 DESARROLLO ... 66

12.4.1 Género ... 67

12.4.2 Edad ... 67

12.4.3 Escolaridad ... 68

12.4.4 Estado Civil ... 68

12.4.5 Tipo de vivienda ... 69

12.4.6 Área de trabajo ... 69

13 DIAGNÓSTICO FINAL ... 70

13.1 OBJETIVO ... 70

13.2 ALCANCE... 70

13.4 RESULTADO ... 76

14 CONCLUSIONES ... 78

15 RECOMENDACIONES ... 79

BIBLIOGRAFÍA ... 80

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Índice de tablas

TABLA 1PRECIOS DE PRODUCTOS ... 31

TABLA 2RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO ... 36

TABLA 3RESUMEN PORCENTUAL DEL DIAGNÓSTICO ... 36

TABLA 4PLAN DE MEJORA ... 37

TABLA 5 IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE PELIGRO Y FUENTE GENERADORA ... 41

TABLA 6IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS POSIBLES ... 43

TABLA 7NIVEL DE DEFICIENCIA ... 44

TABLA 8DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN ... 44

TABLA 9DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD ... 45

TABLA 10SIGNIFICADOS DE NIVELES DE PROBABILIDAD ... 45

TABLA 11NIVEL DE CONSECUENCIA ... 46

TABLA 12SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO ... 46

TABLA 13INDICADORES VIDRIOS SANBER S.A.S ... 53

TABLA 14MÁQUINA PULIDORA DE VIDRIO ... 58

TABLA 15MÁQUINA DE CURVAS (PULPO) ... 60

TABLA 16TALADRO PARA VIDRIO ... 62

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Índice de ilustraciones

ILUSTRACIÓN 1DISEÑO DE DIAGNÓSTICO... 16

ILUSTRACIÓN 2 LOGO VIDRIOS SANBER S.A.S... 17

ILUSTRACIÓN 3MICRO LOCALIZACIÓN ... 24

ILUSTRACIÓN 4FACHADA ... 24

ILUSTRACIÓN 5LAYOUT PLANTA BAJA ... 25

ILUSTRACIÓN 6VISTA INTERNA DE LA BODEGA ... 25

ILUSTRACIÓN 7ORGANIGRAMA ACTUAL 2019 ... 27

ILUSTRACIÓN 8 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS ... 28

ILUSTRACIÓN 9 DIAGRAMA DE FLUJO ... 33

ILUSTRACIÓN 10MATRIZ DE PELIGROS 2017 ... 38

ILUSTRACIÓN 11 DETERMINACIÓN DE NIVEL DE RIESGO ... 46

ILUSTRACIÓN 12REUNIÓN COPASSTABRIL 2019 ... 56

ILUSTRACIÓN 13MATRIZ DE EPP... 64

ILUSTRACIÓN 14 ENCUESTA PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO ... 66

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Índice de gráficas

GRÁFICA 1DIAGNÓSTICO INICIAL ... 36

GRÁFICA 2GÉNERO ... 67

GRÁFICA 3EDAD ... 67

GRÁFICA 4ESCOLARIDAD ... 68

GRÁFICA 5ESTADO CIVIL ... 68

GRÁFICA 6TIPO DE VIVIENDA ... 69

GRÁFICA 7 ÁREA DE TRABAJO ... 69

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Tabla de Anexos

ANEXO ADIAGNÓSTICO DE AXACOLPATRIA ... 83

ANEXO BESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST ... 84

ANEXO CPOLÍTICA CONTRA ACOSO LABORAL ... 87

ANEXO DLISTA DE CHEQUEO PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. ... 88

ANEXO ECLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES DE RIESGO ... 91

ANEXO F MATRIZ DE PELIGROS ... 93

ANEXO GPLANTILLA DE RESPONSABILIDADES ... 97

ANEXO HPLAN ANUAL 2019 ... 100

ANEXO IINFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES ... 102

ANEXO J PRESENTACIÓN DE REUNIÓN DE COPASST ... 104

ANEXO KACTAS DE REUNIÓN DEL COPASST ... 106

ANEXO LFORMATO DE INSPECCIÓN DE MÁQUINAS ... 110

ANEXO MACTA DE ENTREGA DE EPP... 112

ANEXO NFORMATO PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO ... 113

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1 INTRODUCCIÓN

La Seguridad y Salud en el Trabajo se ha convertido un tema esencial para garantizar el equilibrio entre bienestar físico, mental y social de los trabajadores en su entorno laboral; una de las responsabilidades de los empleadores es el de velar por una cultura de autocuidado, prevención, promoción y protección en su organización.

Bien es cierto que esta acción es importante para que todos tomen conciencia de las consecuencias que traen las enfermedades laborales y los accidentes, y que así mismo se desarrollen acciones y controles en forma conjunta para mitigar el riesgo.

Todos los niveles de la organización son parte vital del cumplimiento, ejecución e implementación del sistema, promoviendo comportamientos adecuados, adoptando medidas de prevención y control, con el fin de garantizar un ambiente laboral sano.

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), son complejos, por lo que dependen de fases que interactúan y su funcionamiento depende ampliamente del entorno que rodea la implementación de estos sistemas. Igualmente, de la importancia de los trabajadores y las organizaciones que lo representan, en lo que concerniente a la forma como se administran y se implementan las acciones en los SG-SST. (Roa Quintero , 2017)

Planteado un sistema de gestión para la organización, siguiendo el cumplimiento de la norma, fortaleciendo los componentes y mejorando en los resultados, se adoptan medidas de control en la gestión de riesgos laborales que es “un proceso multidisciplinario, que protege a la salud de los trabajadores, controla los accidentes laborales y las enfermedades y reduce las condiciones de riesgo y peligro. Todo ello para no afectar la calidad de vida laboral o el desarrollo misional de la empresa”. (Chinchilla Sibaja, 2002)

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2 JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto parte de la importancia del SG-SST en una organización en su implementación y adicionalmente en el proceso de mejoramiento continuo, buscando proteger en todo momento a los trabajadores y al empleador de los peligros y riesgos que puedan surgir, cuidando la salud de todos. Minimizando estos riesgos y la probabilidad de ocurrencia de los accidentes de trabajo y adquisición de enfermedades laborales por efecto del trabajo.

SG-SST actualmente representa una de las herramientas de gestión más importantes para mejorar la calidad de vida laboral en las empresas y con ella su competitividad. Esto es posible siempre y cuando la empresa promueva y estimule en todo momento la creación de una cultura en SG-SST que debe estar sincronizada con los planes de calidad, mejoramiento de los procesos, puestos de trabajo, productividad, desarrollo del talento humano y la reducción de los costos operacionales. (Suarez, 2015)

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3 GENERALIDADES

3.1 PROBLEMA

3.1.1 Descripción

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) es responsabilidad de todos y cada uno de los servidores quienes con su compromiso de autocuidado en salud y el firme apoyo de la entidad posibilitan la prevención del riesgo laboral, es decir impedir la ocurrencia del accidente de trabajo, la exposición al factor de riesgo y desarrollo de la enfermedad laboral. Con la finalidad de controlar los riesgos que puedan alterar la salud de sus servidores y el proceso productivo de conformidad con su responsabilidad moral y legal sobre las condiciones de trabajo y salud de sus servidores como motor del desarrollo económico y social. (Función Pública, 2017) Con el fin de mejorar la calidad de vida laboral de la empresa Vidrios Sanber S.A.S propone el SG-SST en el año 2017, buscando la prevención de incidentes y accidentes, mejorando el servicio y generando ambientes sanos para sus empleados.

Vidrios Sanber S.A.S cuenta con nuevos trabajadores para una totalidad de once (11), los cuales generan nuevos cambios en los comités y actas. La aseguradora de riesgos laborales (ARL) AXA COLPATRIA sugiere que para un seguimiento adecuado deben ejecutar diferentes labores documentales que logren cumplir una adecuada gestión.

Actualmente Vidrios Sanber S.A.S tiene en sus propósitos continuar la implementación del SG-SST de acuerdo con los lineamentos establecidos por el decreto 1072 del 2015 y demás normatividad legal vigente, la actualización de las matrices y complementación con el ciclo PHVA, basado en la mejora continua.

3.1.2 Formulación

¿A través de la actualización del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo por medio del conocimiento y cumplimiento de requisitos, normas, leyes y con medidas que evalúen el riesgo y peligro, se cumple con una buena gestión empresarial para la empresa VIDRIOS SANBER S.A.S?

3.2 OBJETIVOS

3.2.1 Objetivo general

Actualizar y verificar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo promoviendo buenas condiciones laborales que permitan el desarrollo de una cultura de prevención de enfermedades laborales y accidentes para VIDRIOS SANBER S.A.S.

3.2.2 Objetivos específicos

 Reconocer e identificar factores de riesgos y peligros laborales que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.

 Actualizar las matrices pertinentes a nuevas normas y actuales condiciones laborales.  Promover la utilización de los indicadores estadísticos de prevención alrededor de la

seguridad y salud en el trabajo.

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3.3 ALCANCE

El actual trabajo pretende identificar posibles brechas organizacionales en la gestión del ARL para el cumplimiento del SG-SST, identificando los riesgos actuales que presenta Vidrios Sanber S.A.S por medio de herramientas que permitan identificarlas y gestionarlas; actualizado y ejecutando las acciones que aprueben un mejor desempeño en el lugar de trabajo, reduciendo al mínimo los incidentes, accidentes y enfermedades laborales que se puedan presentar.

3.4 METODOLOGÍA

Para la realización y cumplimiento del objetivo general se ajustan requerimientos y técnicas que ayuden a la ejecución de actividades para un cumplimiento SG-SST con el fin de lograr las mejores condiciones laborales en la empresa Vidrios Sanber S.A.S.

Se realizara una actualización de la matriz de responsabilidad y la matriz de peligros por método cualitativo de encuestas a los trabajadores que nos ayuden a identificar los riesgos y peligros que creen que se sienten expuestos definida por las tareas designadas. A su vez se dará a conocer la matriz de requisitos legales del SG-SST como acompañamiento.

La construcción de un diagrama de flujo permitirá identificar el procedimiento desde la compra de la materia prima hasta la entrega del vidrio cortado y pulido con el fin evidenciar todas las áreas donde puede llegar a presentan peligros.

La realización de los indicadores con enfoque cuantitativo; es de vital importancia para llevar un registro estadístico, contribuyendo a llevar un reporte acerca de algún accidente o incidente presentado en los últimos meses.

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16

Ilustración 1 Diseño de Diagnóstico

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4 MARCO DE REFERENCIA

4.1 MARCO CONTEXTUAL

4.1.1 CIIU

Sector económico código CIIU 4752: Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados.

4.1.2 Vidriería Sanber S.A.S

VIDRIOS SANBER S.A.S. es una compañía dedicada al diseño y comercialización de vidrios por mayor y al detal.

Sus inicios radican en septiembre del año 2006 con su fundador Jaime Pineda en un pequeño local en arriendo, con un ayudante fueron ampliando su negocio con la primera bodega ubicada en el centro de Bogotá en el barrio San Bernardo. Actualmente cuenta con dos bodegas, en una de estas está ubicada la maquinaria y al frente de esta se encuentra la otra bodega, ofreciendo una amplia variedad de vidrio en diferentes tamaños de láminas.

Ilustración 2 Logo Vidrios Sanber S.A.S

Fuente: Vidrios Sanber S.A.S

4.1.3 Antecedentes

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4.2 MARCO CONCEPTUAL

Para el proyecto a realizar, a continuación se define conceptos que ayuden a una mejor comprensión.

Accidente laboral: lesión corporal o enfermedad que sufre el trabajar con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta. (RAE, s.f.)Es considerado un accidente laboral los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos. Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa. (insht , s.f.)

Acción de mejora: aquella medida o conjunto de ellas que se toman con el fin de optimizar

los rendimientos de los procesos de la organización en el ámbito oportuno (de calidad, medioambiente, etc.). También puede asegurarse que es un proceso de actuación que se diseña y aplica como resultante de un análisis de la situación, del entorno, de las tendencias y de la coherencia de todo el conjunto, con las metas y objetivos perseguidos por la organización. (Diccionario, s.f.)

Ciclo PHVA: una serie de actividades para el mejoramiento. Que inicia con un estudio de

la situación actual, durante el cual se reúnen los datos que van a usarse en la formulación del Plan para el mejoramiento.

 Planear: estableciendo los objetivos y procesos necesarios para alcanzar un resultado

ajustados a los requisitos o exigencias que hace el cliente y las políticas que establezca la entidad.

 Hacer: es la ejecución de lo planeado, implementando o haciendo el proceso, la acción, la

tarea o la labor.

 Actuar: hace el seguimiento y medición de la realización de los procesos, los servicios con

respecto a las políticas, los objetivos y requisitos del servicio y presentar un informe de los resultados.

 Verificar:son las acciones para mejorar el proceso, por cuanto a partir de la detección de

desviaciones a los procesos o el logro parcial de los objetivos, se plantean alternativas de solución para alcanzar los resultados propuestos.

(Colorado , 2009)

Emergencia: es aquella situación de peligro o desastre, además de la inminencia del mismo

que afecta al funcionamiento de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los empleados, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud. (ISOtools, 2016)

Accidente de trabajo: es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por

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Evaluación del riesgo: constituye la base de partida de la acción preventiva, ya que a partir

de la información obtenida con la valoración podrá adoptarse las decisiones precisas sobre la necesidad o no de acometer acciones preventivas. (Cortés Díaz , 2007)

Enfermedad: condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas,

a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas (NTC-OHSAS 18001). (Incontec , 2010)

Incidente: cualquiersuceso no esperado ni deseado que no dando lugar a pérdidas de salud

o lesiones a las personas, pueda ocasionar daños a la propiedad, equipos, productos o al medio ambiente, pérdidas de la producción o aumento de las responsabilidades legales. (Cortés Díaz , 2007)

Indicadores de proceso: medidas verificables del grado de desarrollo e implantación del

SG-SST. (ISOtools, 2016)

Indicadores de resultado: medidas verificables de los cambios alcanzados en el período

definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión. (ISOtools, 2016)

Mejora continua: es una filosofía que intenta optimizar y aumentar la calidad de un

producto, proceso o servicio. Es mayormente aplicada de forma directa en empresas de manufactura, debido en gran parte a la necesidad constante de minimizar costos de producción obteniendo la misma o mejor calidad del producto. (Flores Ripoll, 2010)

Peligro: fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión

a las personas, o una combinación de éstos (Incontec , 2010)

Riesgo laboral: posibilidadde que un trabajador sufra un determinado daño derivado del

(20)

20

4.3 MARCO LEGAL

Norma Año Disposición que

regula

Artículo

aplicable Descripción del requisito

Ley 9 1979 Medidas sanitarias

84, 101-104, 105,

122-123

Obligatoriedad de notificación de accidentes por parte de empleados, educación sobre riesgos de salud y métodos de control y prevención para los

trabajadores, suministros de EPP requeridos y control de entrega de los

mismos trabajadores. Resolución

2400 1979

Seguridad en los establecimientos de

trabajo

205-234, 388-397

Controlar los riegos servicios sanitarios, orden, aseo y de incendio por las instalaciones, máquinas, aparatos y

equipos eléctricos. Decreto

614 1984 Primeros Auxilios 30

Programación y verificación de la realización de capacitación.

Resolución 2013 1986

Organización y funcionamiento de

los comités de medicina, higiene seguridad industrial

en lugares de trabajo

Toda la resolución

Reglamento para la organización y funcionamiento de los comités y funcionamiento de comités de salud ocupacional en los lugares de trabajo.

Diagnóstico de condiciones de

trabajo

11

Verificación, cumplimiento del procedimiento y procedimiento de identificación y evaluación de peligros,

riesgos. Actualización de la matriz y efectividad de controles. Resolución

1401 2007

Investigación de incidentes y accidentes de

trabajo

4,6 y 7

Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo, conformar equipo

investigador, adoptar metodología, establecer formato, plan de acción e

indicadores.

Identificación, evaluación, prevención, intervención y

monitoreo permanente de la

exposición a factores de riesgo

psicosocial en el trabajo y para la determinación del

Toda la resolución

Identificación, evaluación y control. Definiciones e intervención de los diferentes riesgos psicosociales tanto intra

(21)

21 origen de las

patologías causadas por el estrés ocupacional

Ley 1355 2009 Programa de pausas

activas 5

Realización de pausas activas para todos los empleados dentro de la jornada laboral, se cuenta con apoyo y orientación

de la ARL. Resolución

1356 2012

Funcionamiento del comité de convivencia

Toda la resolución

Adecuar el actual comité de convivencia laboral a las disposiciones legales.

Decreto

1443 2014

Política de seguridad y salud

en el trabajo

Todo el decreto

Documento escrito firmado por la gerencia, divulgado al COPASST y toda la población trabajadora que establezca el

compromiso gerencial en el SG-SST apropiado a la naturaleza de sus riesgos clara concisa y revisada al menos una vez

al año. Decreto

1072 2015

Decreto único reglamentarios del

sector trabajo

Todo el decreto

Documentos, programas, procedimientos, formatos, evidencias y soportes que

demuestren su implementación. Decreto

1563 2016

Afiliación voluntaria al sistema general de

riegos laborales

Todo el decreto

Se reglamenta la afiliación de los trabajadores independientes al sistema

general de riesgos laborales. Decreto

052 2017

Implementación del sistema de gestión

de la seguridad y salud en el trabajo

Todo el decreto

Sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Estándares Mínimos del SGSST para los

empleados

Toda la resolución

Norma, requisitos y procedimiento de obligatorio cumplimiento, mediante a los

cuales establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de suficiente patrimonial y financiera, capacidad

tecno-administrativa, indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de

actividades para empleadores y contratantes en el Sistema General de

(22)

22 Resolución

0312 2019

Estándares mínimos para empresas de once

(11) a cincuenta (50) trabajadores

clasificadas con riesgo I, II o III

Toda la resolución

Los presentes Estándares Mínimos corresponden al conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio

cumplimiento de los empleadores y contratantes, mediante los cuales se establecen, verifican y controlan las condiciones básicas de capacidad

técnico-administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera indispensables

para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el Sistema de

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23

5 SITUACIÓN ACTUAL

5.1 PLATAFORMA ESTRATÉGICA

Se realizó una propuesta de plataforma estratégica para Vidrios Sanber S.A.S cumpliendo con las nuevas expectativas en la empresa.

5.1.1 Misión

Somos una compañía dedicada a ofrecer a un público en general una amplia gama de referencias en vidrios y espejos, al detal o al por mayor, en diferentes tamaños, poniendo a su disposición la comercialización y transporte. Brindando los mejores precios y calidad, con el respaldo de nuestros proveedores, con el fin de otorgar a nuestros clientes la satisfacción de un buen servicio.

5.1.2 Visión

Para el año 2024 ser una compañía reconocida como líder en el sector, en la comercialización y distribución de espejos y vidrios en diferentes presentaciones y tamaños, ampliando la gama de productos ofreciendo al cliente variedades en su elección teniendo en cuenta la demanda que exige el mercado, además de generar un alto reconocimiento por parte de nuestros clientes.

5.1.3 Políticas

Se anexa políticas propias de la empresa, adicional con una política faltante

La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, se define como el compromiso gerencial

para el apoyo concerniente a las actividades de seguridad y salud en el trabajo, ésta puede variar de acuerdo con el número de trabajadores y las necesidades específicas de la organización, debe ser firmada por el representante legal y divulgada a todos los niveles de la Organización.

Fuente: Política propia de la empresa.

La Política Integrada De Alcohol Y Drogas, se define como el compromiso gerencial

para el apoyo concerniente a la problemática que representa el uso de sustancias alucinógenas y bebidas alcohólicas en el lugar de trabajo, esta debe ser firmada por el representante legal y divulgada a todos los niveles de la Organización.

Fuente: Política propia de la empresa.

La Política Contra El Acoso Laboral, comprometida en generar un ambiente de trabajo

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24

5.2 UBICACIÓN

Vidrios Sanber S.A.S se encuentra ubicada en la localidad Santafé de Bogotá, en el barrio San Bernardo, en la ilustración tres (3) se muestra la micro-localización de la empresa y la ilustración cuatro (4) muestra la fachada principal de la empresa.

Ilustración 3 Micro localización

Fuente: Google Maps

Ilustración 4 Fachada

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25

5.2.1 Distribución de la bodega principal

En la bodega principal se encuentra la oficina donde llegan los clientes a pedir el producto, se encuentran las mesas de corte y el almacenamiento de las láminas de los diferentes tipos de productos que ofrece Vidrios Sanber S.A.S.

A continuación la ilustración cinco (5) presenta la distribución de la planta, cuenta con un lado de 48,4 m de largo, y un ancho de 9,1m. En una escala de 1:400 y cuenta con un área de 402,2 m^2. La ilustración seis (6) es la vista interna de la bodega.

Ilustración 5 Layout planta baja

Ilustración 6 Vista Interna de la Bodega

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5.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La empresa está constituida por una alta gerencia el Sr. Jaime Pineda quien tiene al cargo toda la organización y la toma de decisiones, se encuentra ubicado en la Bodega #1 en el área de corte donde ayuda en el despacho del producto y tiene más contacto con sus clientes.

El siguiente nivel está constituido por áreas, en el área administrativa se encuentra la secretaria Marcela Jején quién factura, se encarga de las finanzas, atención a los clientes, entre más. En el área de producción se encuentran tres trabajadores que se encargan de cortar el vidrio a las medidas correspondientes, dos de ellos son ayudantes con una de las funciones de pasar la lámina a la mesa de cortado.

En la siguiente bodega #2 se encuentran las máquinas (pulido, pulpo y taladro) se encuentra otro cortador y dos operarios que se encargan del manejo de las máquinas.

Además la empresa brinda el servicio de transporte adecuado del vidrio al lugar donde requiera el cliente para eso la empresa cuenta con la ayuda de 3 conductores que manejan 2 camionetas tipo turbo un 1 camiones doble troque.

Para que exista un buen manejo de la empresa, se contratan a externos en el área contable y un vigía del área de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y así brindar un buen funcionamiento de la organización.

Con ayuda de todos los trabajadores de la organización Vidrios Sanber S.A.S se brinda un mejor servicio dejando en buena imagen a la empresa.

A continuación se presenta el organigrama de Vidrios Sanber S.A.S.

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27

Ilustración 7 Organigrama actual 2019

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5.4 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

VIDRIOS SANBER S.A.S. ofrece una gran gama de diferentes referencias de espejo y vidrio que se dividen en diferentes categorías como los son: vidrio incoloro, reflectivo azul, vidrio de color azul, verde y bronce; espejos, grabado y laminado. Además estos se dividen en sub-grupos dependiendo del grosor del producto, que va de un rango desde 2mm-10mm dependiendo de las necesidades de cada cliente.

La empresa ofrece diferentes maneras de pago del producto, por ejemplo, sí el cliente desea partes de una lámina se le ofrece la lámina completa, pues es más factible para él. La empresa cuenta con un programa establecido de despiece el cual calcula el espacio ocupado y así confirmar la cantidad necesaria. Si son pequeñas medidas, al cliente se le ofrece el valor por metro cuadrado (m^2). Esta toma de decisión se realiza en el área de facturación.

Los productos que se venden más según la experiencia de ventas, son el vidrio incoloro 4mm y el espejo de 2mm.

A continuación se presenta en imagen el tipo de producto disponible en la empresa con una breve descripción de sus características:

5.4.1 Descripción de los productos

Ilustración 8 Descripción de Productos

Incoloro Grosor Características

Es aquél que no ha sido sometido a ningún proceso

térmico posterior a su fabricación. Es uno de los

productos estrella de la empresa, en el cual se

encuentra una amplia gama.

2mm

3mm

4mm

5mm

6mm

8mm

(29)

29

Espejo claro Grosor Características

El espejo es uno de los productos más comprados,

usados generalmente para marcos de espejo o en vitrinas. La empresa ofrece

superficies pulidas en la que, después de incidir, la luz se refleja siguiendo las

leyes de la física (reflexión). 2mm

3mm

4mm

5mm

Reflectivo Azul Grosor Características Ha sido diseñado para ser funcional y estético. Logra crear una capa pirolítica reflectivo sobre el vidrio, la

cual produce un efecto “espejo”. Con este efecto, el vidrio tiene una estética

diferente, a la vez que reduce la transmisión solar

y calórica. 4mm

5mm

Azul/ Bronce / Verde Grosor Características Los vidrios de color de alta

performance deben sus excelentes propiedades de

control solar a la selectividad del color

empleado en su composición, que permite obtener un excelente grado de control solar sin recurrir

a la aplicación de revestimientos reflectivos. 4mm

(30)

30

Fuente: (elaboración propia a partir de la información de la empresa)

Características Grabado

Ofrece una apariencia translucida de satinado, lo cual no permite la visibilidad desde el exterior,además de ser un excelente producto

para arquitectos, diseñadores de interiores y decoradores; puesto que es

un arte de acabados con excelente calidad, alta durabilidad y apariencia

estética.

Características

Está hecho de dos o más capas de vidrio con una o más capas intermedias de

material polimérico: Poli vinil butiral (PVB). Para

conformar el vidrio laminado se unen ambas capas de vidrio y PVB con

(31)

31

5.4.2 Precios de los productos

A continuación se presentan tablas de cada tipo de producto con su correspondiente modo de pago:

Tabla 1 Precios de Productos

2mm 160 x 220 $ 42.000 $ 17.000 3mm 180 x 260 $ 77.000 $ 22.000 4mm 180 x 260 $ 103.000 $ 27.000 4mm 330 x 220 $ 159.000 $ 27.000 5mm 180 x 260 $ 132.000 $ 33.000 5mm 330 x 220 $ 205.000 $ 33.000 6mm 331 x 220 $ 258.000 $ 42.000 8mm 330 x 220 $ 320.000 $ 49.000 10mm 330 x 220 $ 411.000 $ 62.000 10mm 360 x 260 $ 595.000 $ 69.000

PRODUCTOS VIDRIOS SANBER S.A.S

Nombre Grosor Medida de la Lámina Valor Lámina Precio m^2 al detal

Incoloro

2mm 160 x 220 $ 48.000 $ 18.000 3mm 183 x 244 $ 84.000 $ 24.000 4mm 184 x 244 $ 137.000 $ 35.000 4mm 330 x 214 $ 205.000 $ 35.000 4mm 330 x 244 $ 246.000 $ 35.000 4mm Rad 330 x 240 $ 340.000 $ 49.000 5mm 330 x 244 $ 300.000 $ 42.000

Espejo

4mm 330 x 214 $ 165.000 $ 29.000 5mm 330 x 214 $ 195.000 $ 33.000

Nombre Grosor Medida de la Lámina Valor Lámina Precio m^2 al detal Reflectivo azul

Azul/Bronce/ Verde 4mm 330 x 214 $ 160.000 $ 28.000 5mm 330 x 214 $ 190.000 $ 32.000

(32)

32

Fuente: (elaboración propia a partir de la información de la empresa)

5.5 PROCESOS

A continuación se presenta una propuesta del proceso productivo de Vidrios Sanber S.A.S, por medio de un diagrama de flujo, se representa desde la compra del producto hasta su respectiva venta. Este proceso es general para todos los productos que ofrece la empresa, iniciando por la compra y recepción del producto, instruyendo por el área de venta, corte, maquinado, carga y entrega del producto.

Flor favidrio 140 x 240 $ 60.000 $ 23.000 Piramide favidrio 140 x 240 $ 60.000 $ 23.000 Boreal favidrio 140 x 240 $ 60.000 $ 23.000 Dali favidrio 140 x 240 $ 60.000 $ 23.000 Miniboreal 183 x 244 $ 100.000 $ 27.000 Arabesco azul 180 x 240 $ 116.000 $ 32.000 Catedral gris 130 x 240 $ 55.000 $ 23.000 Frozen 4mm 180 x 260 $ 160.000 $ 40.000 Martillado amarillo 160 x 250 $ 91.000 $ 28.000 Catedral verde 130 x 240 $ 120.000 $ 45.000

Grabado

3+3 330 x 214 $ 330.000 $ 52.000 3+3 366 x 214 $ 366.000 $ 52.000 3+3 330 x 244 $ 380.000 $ 52.000 4+4 330 x 214 $ 430.000 $ 66.000 4+4 330 x 244 $ 495.000 $ 66.000 5+5 330 x 214 $ 460.000 $ 70.000 5+5 330 x 244 $ 530.000 $ 70.000 3+3 Color 330 x 214 $ 410.000 $ 63.000

Laminado

(33)

33

5.5.1 Diagrama de flujo interno

(34)

34

(35)

35

6 DIAGNÓSTICO INICIAL

El diagnóstico inicial para VIDRIOS SANBER S.A.S pretende recopilar la documentación actual del sistema de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), con el objetivo de obtener evidencias de las condiciones actuales en las que se encuentra la empresa dando cumplimiento al decreto 1072 de 2015 y resolución 1111 del 2017.

6.1 OBJETIVO

Establecer el grado de cumplimiento del SG-SST con respecto al decreto 1072 de 2015 y resolución 1111 del 2017.

6.2 ALCANCE

La finalidad del diagnóstico es analizar el estado actual en que se encuentra el SG-SST, para implementar las herramientas adecuadas en cada proceso con el fin de actualizar la documentación correspondiente.

Para obtener una actualizada organización de la implementación del SG-SST se realiza una revisión documental con la persona encargada del área, donde se conocieron los resultados obtenidos en la evaluación realizada por la ARL AXA COLPATRIA en octubre del 2018 el cual se evidencia los resultados y las falencias con en las que se encuentra la organización. (Ver Anexo A). Con el fin de verificar el alcance de implementación se aplica una lista de chequeo, herramienta que contiene los estándares mínimos establecidos en la resolución 1111 del 2017 incursionando en el planear, hacer, verificar y el actuar estimando así el ciclo PHVA.

6.4 DESARROLLO

Con el propósito de verificar el cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST para los empleadores, se revisó el documento de la estructura actual de sistema de salud y seguridad en el trabajo junto con un empleador de la organización se verifico los documentos de los que se encuentran actualizados, de aquellos por actualizar y los documentos que hacen falta. Esta información se confirma con la entrevista realizada del ARL a la organización evidenciando las falencias con las que cuenta el SG-SST. Cada ítem se corrobora con los criterios de evaluación, verificación de criterios, cumplimiento, no cumplimiento, criterios que aplican y no aplican, porcentajes generados según la ponderación asignada y observaciones descritas por la organización. En cuanto a la medición de los resultados se asignó el valor correspondiente decretado en la resolución 1111 de 2017.

6.5 RESULTADOS

(36)

36

actualización y complementación del SG-SST en Vidrios Sanber S.A.S con el fin de progresar en una mejora continua del SG-SST.

Tabla 2 Resumen del diagnóstico

CRITERIO CUMPLE

TOTALMENTE

NO

CUMPLE NO APLICA

TOTAL N° ÍTEMS

PLANEAR 11 11 0 22

HACER 15 15 0 30

VERIFICAR 0 4 0 4

ACTUAR 2 2 0 4

TOTAL 28 32 0 60

Fuente: Elaboración propia Tabla 3 Resumen porcentual del diagnóstico

DIAGNÓSTICO INICIAL

Criterio CUMPLE

TOTALMENTE NO CUMPLE TOTAL

CANTIDAD PREGUNTAS 28 32 60

CALIFICACIÓN 47% 53% 100%

Fuente: elaboración propia

Gráfica 1 Diagnóstico inicial

Fuente: Elaboración propia

La resolución 1111 del 2017 establece una tabla de calificación y valorización de los estándares mínimos del SG-SST, de acuerdo con los resultados obtenidos en el diagnóstico la empresa obtuvo un 47% con una calificación de crítico, por lo tanto se realizan las acciones correspondientes (Ver tabla 4) con el fin de conseguir un SG-SST aceptable. (Ver Anexo B Estándares mínimos SG-SST 2019).

42% 44% 46% 48% 50% 52% 54%

CUMPLE TOTALMENTE NO CUMPLE

47%

53%

(37)

37

Tabla 4 Plan de mejora

Fuente: Resolución 1111 del 2017

CRITERIO VALORIZACIÓN ACCIÓN

Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato. Enviar a la respectiva administradora

de riesgos laborales a la que se encuentre afiliada la empresa o contratante, un reporte de avances

en el término máximo de tres (3) meses después de realizada la autoevaluación de estándares

Mínimos.

Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoración crítica, por

parte del Ministerio del trabajo. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento.

Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances en el términos de seis (6) meses después de realizada la autoevaluación de Estándares Mínimos.

Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.

Si el puntaje obtenido es mayor o igual al 86%.

Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan Anual de Trabajo las mejoras detectadas. Si el puntaje obtenido es menor al

60%

Si el puntaje obtenido está entre el 61% y 85%

CRÍTICO

MODERADAMENTE ACEPTABLE

(38)

38

7 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y MITIGACIÓN DE

RIESGOS

El propósito en general de la matriz es la identificación de los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, que permita de una manera precisa y clara los peligros considerados relevantes, por medio de un análisis, evaluación y monitoreo, con el fin de permitir una disminución en mitigar y evitar incidentes y accidentes de trabajo que pueden llegar a presentar los trabajadores.

Identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, tomando en cuenta la naturaleza, el alcance de sus actividades y los recursos establecidos en la organización.

7.2 ALCANCE

Se aplica a todos los procesos y actividades de Vidrios Sanber S.A.S.

En un inicio se encontró la empresa en las siguientes condiciones:

(39)

(40)

40

La empresa contaba con la matriz de peligros y mitigación de riesgos realizada en el año 2017 el cual no contaba con buen diseño y la empresa requería la actualización de dicha matriz.

Se procede por medio de esta pasantía a realizar la identificación de riesgos y peligros en Vidrios Sanber S.A.S para la actualización de está matriz. Para iniciar se realizó una encuesta a los trabajadores (Ver anexo D lista de chequeo) con el fin de obtener información sobre los riesgos que creen estar expuestos, además de dar a conocer los accidentes ocurridos en los últimos periodos el cual se registró el proceso de informar a la aseguradora pero no se prevé a futuros accidentes por la falta de incentivar al personal al uso de los implementos de protección personal. Por eso se lleva a cabo la actualización de dicha matriz tomando como referencia los aspectos específicos de la guía técnica colombiana 45(GTC 45), teniendo en cuenta cada uno de los aspectos. Su estructura está basada en el grado de daño que puede generar los posibles efectos en las personas, a continuación se presenta la identificación de peligros y categoría del daño del cual se compone. (Ver anexo E Clasificación de los agentes de riesgo)

La descripción y la clasificación de los peligros y fuente generadora se toman con base a la GTC45 (ver tabla 5).

(41)

41

Tabla 5 identificación del tipo de peligro y fuente generadora

Clasificación D es cr ip ci ón

Biológico Físico Químico Psicosocial Biomecánicos Condiciones de seguridad Fenómenos naturales

Virus

Ruido (de impacto, intermitente, continuo) Polvos orgánicos inorgánicos Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación,

participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios).

Postura (prolongada mantenida, forzada, anti gravitacional)

Mecánico (elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos)

Sismo

Bacterias

Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)

Fibras

Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor).

Esfuerzo Eléctrico (alta y baja tensión,

estática) Terremoto

Hongos Vibración (cuerpo entero, segmentaria)

Líquidos (nieblas y rocíos)

Características del grupo social de trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo).

Movimiento repetitivo

Locativo (sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto)

Vendaval

Ricketsias

Temperaturas extremas (calor y frío)

Gases y vapores

Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.).

Manipulación manual de cargas

Tecnológico (explosión, fuga,

(42)

42 Parásitos Presión atmosférica

(normal y ajustada)

Humos metálicos, no metálicos

Interface persona - tarea (conocimientos,

habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización).

Accidentes de tránsito Derrumbe

Picaduras

Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)

Material particulado

Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)

Públicos (robos, atracos, asaltos, atentados, de orden público, etc.)

Precipitaciones, (lluvias, granizadas, heladas)

Mordeduras

Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia, microondas)

Trabajo en alturas

Fluidos o

excrementos Espacios confinados

(43)

43

Con el fin de identificar el nivel de daño que se pueda generar en las personas y los efectos posibles sobre la integridad o salud de los trabajadores. (Ver tabla 6).

Identificación de los efectos posibles

Tabla 6 Identificación de los efectos posibles Categoría

del daño

Daño leve Daño moderado Daño extremo

Salud

Molestias e irritación (ejemplo: dolor de cabeza), enfermedad temporal que produce malestar (ejemplo: diarrea)

Enfermedades que causan incapacidad temporal. Ejemplo: pérdida parcial de la audición, dermatitis, asma, desórdenes de las extremidades superiores.

Enfermedades agudas o crónicas, que generan incapacidad

permanente parcial, invalidez o muerte.

Seguridad

Lesiones superficiales, heridas de poca profundidad, contusiones,

irritaciones del ojo por material particulado.

Laceraciones, heridas profundas, quemaduras de primer grado; conmoción cerebral, esguinces graves, fracturas de huesos cortos.

Lesiones que generen amputaciones, fracturas de huesos largos, trauma cráneo encefálico, quemaduras de segundo y tercer grado,

alteraciones severas de mano, de columna vertebral con

compromiso de la médula espinal, oculares que comprometan el campo visual, disminuyan la capacidad auditiva.

Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45 del 2012

La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemático de la información disponible. Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente:

NR = NP x NC En donde

NP = Nivel de probabilidad NC = Nivel de consecuencia

A su vez, para determinar el NP se requiere: NP = ND x NE

En donde:

ND = Nivel de deficiencia NE = Nivel de exposición

(44)

44

1. El conjunto de peligros detectados y su relación casual directa con posibles incidentes. 2. Con la eficiencia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.

A continuación se explica el nivel de deficiencia. (Ver tabla 7).

Nivel de deficiencia

Tabla 7 Nivel de deficiencia Nivel de

deficiencia Valor de ND Significado

Muy Alto (MA) 10

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos.

Alto (A) 6

Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o ambos.

Medio (M) 2

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.

Bajo (B) No se asigna valor

No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado. Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de intervención cuatro (IV) Véase la Tabla 8

Para determinar NE se podrán aplicar los siguientes criterios (Ver tabla 8).

Determinación del nivel de exposición

Tabla 8 Determinación del nivel de exposición Nivel de

exposición

Valor

de NE Significado

Continua (EC) 4 La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral.

Frecuente (EF) 3 La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos.

Ocasional (EO) 2 La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.

(45)

45

Para determinar NP se combinan los resultados de las tablas anteriores 7 y 8 en la tabla 9.

Determinación del nivel de probabilidad

Tabla 9 Determinación del nivel de probabilidad

Niveles de probabilidad Nivel de exposición (NE)

4 3 2 1

Nivel de deficiencia

10 MA - 40 MA - 30 A -20 A - 10

6 MA - 24 A - 18 A - 12 M - 6

2 M - 8 M - 6 B - 4 B - 2

El resultado de la Tabla 9, se interpreta de acuerdo con el significado que aparece en la Tabla 10.

Significado de los diferentes niveles de probabilidad

Tabla 10 Significados de niveles de probabilidad

Nivel de

probabilidad Valor de NP Significado

Muy Alto (MA) Entre 40 y 24

Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.

Alto (A) Entre 20 y 10

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral.

Medio (M) Entre 8 y 6

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.

Bajo (B) Entre 4 y 2

Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

(46)

46

Determinación del nivel de consecuencias

Tabla 11 Nivel de consecuencia

Nivel de Significado

Consecuencias NC

Significado Daños personales Mortal o Catastrófico (M) 100 Muerte (s)

Muy grave (MG) 60 Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez). Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral

temporal (ILT).

Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.

Los resultados de las tablas 10 y 11 se combinan en la ilustración 11para obtener el nivel de riesgo, el cual se interpreta de acuerdo a los criterios de la tabla 12.

Determinación de nivel de riesgo

Ilustración 11 Determinación de nivel de riesgo

Significado del nivel de riesgo

Tabla 12 Significado del nivel de riesgo

Nivel de riesgo Valor de NR Significado

I 4 000 - 600 Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.

II 500 - 150

Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual de 360

III 120 - 40 Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.

IV 20

Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer

comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable.

(47)

47

Una vez se determinen el nivel de riesgo, la empresa decide si el riesgo es aceptable o no. Ya establecidos los criterios de aceptabilidad, con el fin de promocionar la base que brinde consistencia en todas las valoraciones de riesgos.

Establecido se debe tener en cuenta el número de expuestos y las exposiciones a otros peligros, por lo cual es necesario elaborar el plan de acción para el control de riesgos. Se mostrará también que control y que urgencia será proporcionada al control de riesgos.

Para determinar si son o no suficientes los controles establecidos, si requieren mejora o ser reemplazados por nuevos. Una vez determinados al ser mejorados se deben tener en cuenta las siguientes medidas de intervención:

 Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual.  Sustitución: reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema

(por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.).

 Controles de ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.

 Controles administrativos, señalización, advertencias: instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, capacitación del personal.

 Equipos / elementos de protección personal: gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y guantes. (Guía Técnica , 2011)

(48)

48

8 MATRIZ DE RESPONSABILIDAD ESPECÍFICA EN SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO

El objetivo de esta plantilla de responsabilidades es buscar la asignación y comunicación desde la alta dirección de las responsabilidades a los distintos niveles de la empresa frente a la gestión de los riesgos y al desarrollo del SG-SST. Con base en el cumplimiento de estas responsabilidades, se deberá realizar la rendición de cuentas en la relación con el desempeño de manera anual.

La empresa no contaba con anexos de este documento, el cual se procedió en la búsqueda de una plantilla estándar de responsabilidad del ARL.

Las responsabilidades expuestas a continuación son importantes para realizar el debido control de los riesgos presentes en planta, estas responsabilidades se adecuan al título 6 del artículo 2.2.4.6.8 ,articulo 2.2.4.6.9 y artículo 2.2.4.6.10 del decreto 1072 de 2015

8.1 RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR

1. Difundir la política del SG-SST conforme a los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. 2. Delegar responsabilidades a todos los niveles jerárquicos de la organización y comunicar

a los empleados de su actividad a realizar.

3. Rendición de cuentas a responsables de las actividades delegadas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, esta rendición es conforme al desempeño del responsable, la rendición se puede documentar de manera escrita, electrónica o verbal, esta se realizara anualmente y quedara archivada en los documentos de SG-SST.

4. Asignar recursos técnicos, financieros y de personal para conseguir una mejora continúa en los peligros y riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores para que tanto el responsable del sistema de salud y seguridad en el trabajo y el comité paritario de salud cumplan satisfactoriamente con sus funciones.

5. Optar por óptimas disposiciones para la identificación de los peligros de la organización y evaluación de los riesgos y los correspondientes controles que prevenga afecciones en la salud de los trabajares de la organización.

6. Implementar actividades para prevenir enfermedades laborales y accidentes de trabajo y capacitar a los empleados en el sistema de seguridad y salud en el trabajo según la normatividad que rija la actividad económica de la empresa.

7. Comunicar al comité paritario de salud y empleadores sobre la normatividad vigente sobre el desarrollo de todas las actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual debe evaluar las mejoras realizadas por el SG-SST.

(49)

49

8.2 RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES

(ARL).

La administradora de riesgos laborales es la responsable de capacitar al comité paritario de salud (COPASST) según la correspondiente normatividad en aspectos con relación al SG-SST, prestando asesoría a la organización y empleados.

8.3 RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJADORES

1. Realizar acciones pertinentes en busca de un cuidado integral. 2. Comunicar sobre su estado de salud.

3. Seguir con normas, reglamentos e instructivos suministrados por el sistema de seguridad y salud en el trabajo.

4. Comunicar al empleador sobre posibles peligros y riesgos en el trabajo.

5. Ser partícipe de las actividades de sensibilización en seguridad y salud en el trabajo. 6. Contribuir en el cumplimiento de objetivos establecidos por el sistema de seguridad y salud

en el trabajo.

(50)

50

9 PLAN ANUAL

Se establece un plan anual para la empresa Vidrios Sanber para el año 2019 con el fin de alcanzar los objetivos propuestos por la organización, además hace parte importante del SG-SST. Se realiza el cronograma del plan anual de trabajo del formato de la aseguradora AXA COLPATRIA que lleva un seguimiento para verificar el cumplimiento de las acciones programadas versus las acciones ejecutadas mes a mes y así llevar un control y orden de las actividades.

Realizar actividades programados para el año 2019 teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, la naturaleza y decisiones establecidas por la organización para prevenir, intervenir o mitigar

9.2 ALCANCE

Se aplica a todos los trabajadores y empleadores de la organización que sean partícipes al SG-SST para alcanzar los objetivos propuestos.

Para adecuar las actividades que deben realizar la organización para el cumplimiento de esta se usa una planilla que indica actividad, meta o indicador, recursos, responsables y cronograma de los meses. La planilla está diseñada para efectuar el cumplimiento de programados con lo ejecutado con un porcentaje de cumplimiento de las actividades y así llegar a la meta de 100% de actividades realizadas. Una vez identificado las falencias en el diagnóstico inicial se programan las actividades que fueron autorizadas por la alta gerencia.

(51)

51

10 INDICADORES DE GESTIÓN

Con el fin de evaluar los resultados e identificar las oportunidades para mejorar, es necesario definir los indicadores de gestión que se deben tener en cuenta para el proceso, la estructura a evaluar y los resultados del SG-SST, se debe realizar un seguimiento y alinearse al plan estratégico de la compañía.

De acuerdo al artículo 2.2.4.6.19 del decreto 1072 de 2015 cada indicador debe contar con una ficha técnica que contenga las siguientes variables:

1. Definición del indicador. 2. Interpretación del indicador.

3. Límite para el indicador o valor a partir del cual se considera que cumple o no con el resultado esperado.

4. Método del cálculo.

5. Fuente de información para el cálculo. 6. Periodicidad del reporte.

7. Personas que deben conocer el resultado.

El artículo 2.2.4.6.20 establece la definición y construcción de los indicadores que evalúan la estructura, el empleador debe considerar entre otros, los siguientes aspectos:

1. La política de seguridad y salud en el trabajo y que este comunicada. 2. Los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo.

3. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma.

4. La asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa frente al desarrollo del SG-SST.

5. La asignación de recursos humanos, físicos y financieros y de otra índole requerida para la implementación del SG-SST.

6. La definición del método para identificar los peligros para evaluar y calificar los riegos, en el que incluyen un instrumento para que los trabajadores reporten las condiciones de trabajo peligrosas.

7. La conformación y funcionamiento del comité paritario o vigía de seguridad y salud en el trabajo.

8. Los documentos que soportan el SG-SST.

9. La existencia de un procedimiento para efectuar el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores para la definición de las prioridades de control e intervención.

10.La existencia de un plan para prevención y atención de emergencias en la organización. 11.La definición de un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo.

Conforme al artículo 2.2.4.6.21 para la definición y construcción de los indicadores que evalúan el proceso, el empleador debe considerar entre otros:

1. Evaluación inicial.

(52)

52

3. Ejecución del plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 4. Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados.

5. Evaluación de las condiciones de salud y trabajo de los trabajadores de la empresa realizada en el último año.

6. Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluida las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales, así como las inspecciones de seguridad.

7. Ejecución del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus resultados, si aplica.

8. Desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo con el análisis de las condiciones de salud y de trabajo y los riesgos priorizados.

9. Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

10.Registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.

11.Ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias. 12.La estrategia de conservación de los documentos.

Finalmente el artículo 2.2.4.6.22 propone para la definición y construcción de los indicadores que evalúan el resultado, el empleador debe considerar entre otros:

1. Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables.

2. Cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud en el trabajo.

3. El cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma.

4. Evaluación de las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo.

5. La evaluación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluida las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como las acciones generadas en las inspecciones de seguridad.

6. El cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud en los trabajadores, acorde con las características, peligros y riesgos de la empresa.

7. La evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores.

8. Análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad laboral.

9. Análisis de los resultados en la implementación de las medidas de control en los peligros identificados y los riesgos priorizados.

10.Evaluación del cumplimiento del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus resultados si aplica.