Implementación del sistema integrado de gestión en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, bajo los lineamientos de las normas ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001:2007, para la empresa Duquesa S A ubicada en Bogotá D C

Texto completo

(1)IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ISO 14001: 2004 Y OHSAS 18001:2007, PARA LA EMPRESA DUQUESA S.A UBICADA EN BOGOTÁ D.C. VIVIANA GONZALEZ TRIANA 20111180030. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES INGENIERIA AMBIENTAL BOGOTÁ, D.C 2015.

(2) IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ISO 14001: 2004 Y OHSAS 18001:2007, PARA LA EMPRESA DUQUESA S.A UBICADA EN BOGOTÁ D.C. VIVIANA GONZALEZ TRIANA 20111180030. Trabajo de Grado Modalidad Pasantía para optar el Título de Ingeniera Ambiental Acuerdo 031 de 2014. DOCENTE DIRECTOR FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ Ing. Ambiental y Sanitario. DIRECTOR EXTERNO JORGE SILVIO CASTAÑEDA Ing. Ambiental. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES INGENIERIA AMBIENTAL BOGOTÁ, D.C 2015.

(3) NOTA DE ACEPTACIÓN. ____________________________________. ____________________________________. ____________________________________. ____________________________________. ____________________________________. ____________________________________. ______________________________. Firma Jurado. Bogotá, 4 de noviembre de 2015.

(4) TABLA DE CONTENIDO. Pág. Resumen Abstract INTRODUCCIÓN OBJETIVOS ...................................................................................................................... 2 OBJETIVO GENERAL ................................................................................................... 2 OBJETIVOS ESPECIFICOS .......................................................................................... 2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................ 3 JUSTIFICACIÓN................................................................................................................ 4 1. MARCO DE REFERENCIA ........................................................................................ 5 1.1. 1.1.1. Sistema de Gestión Ambiental ...................................................................... 5. 1.1.2. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo .............................. 5. 1.1.3. Sistema Integrado de Gestión ...................................................................... 6. 1.2. MARCO CONCEPTUAL ...................................................................................... 7. 1.2.1. Breve historia del aceite ............................................................................... 7. 1.2.2. Prevención de los Riesgos Laborales ........................................................... 7. 1.2.3. Identificación y Evaluación de Impactos ambientales ................................... 8. 1.3. MARCO CONTEXTUAL ...................................................................................... 8. 1.3.1. Ubicación Geográfica ................................................................................... 8. 1.3.2. Actividad Comercial ...................................................................................... 8. 1.3.3. Actividad Industrial........................................................................................ 8. 1.3.4. Misión ........................................................................................................... 9. 1.3.5. Políticas de Duquesa S.A ........................................................................... 10. 1.3.6. Descripción Ciclo productivo Duquesa S.A ................................................. 11. 1.4. 2. MARCO TEÓRICO .............................................................................................. 5. MARCO LEGAL ................................................................................................. 13. 1.4.1. Marco legal en Seguridad y Salud en el Trabajo......................................... 13. 1.4.2. Marco legal en Medio Ambiente.................................................................. 13. METODOLOGÍA ....................................................................................................... 17 2.1. FASE 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ........................................................... 18. 2.1.1. Revisión Ambiental Inicial ........................................................................... 18.

(5) 2.1.2. Revisión Inicial Gestión Peligros y Riesgos. ............................................... 18. 2.1.3 Diagnostico General Implementación del Sistema de Gestión Ambiental y del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo .................................................... 18 2.2 FASE 2. POLÍTICA INTEGRAL EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE……………………………………………………………….......19 2.3 FASE 3. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES .................................................................................................... 20 2.3.1. Criterios para la evaluación del impacto ambiental. .................................... 20. 2.4 FASE 4. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES. ............................................. 23 2.5 3. FASE 5. PLAN DE ACCIÓN .............................................................................. 28. RESULTADOS Y ANALISIS ..................................................................................... 29 3.1. FASE 1. DIAGNÓSTICO INICIAL ...................................................................... 29. 3.1.1 Flujo de entradas y salidas de la empresa: Primera identificación de aspectos ambientales ............................................................................................... 29 3.1.2. Descripción Consumo de agua ................................................................... 31. 3.1.3. Vertimientos................................................................................................ 32. 3.1.4. Descripción del consumo de energía eléctrica ............................................ 34. 3.1.5. Descripción del consumo de gas natural ( m3/mes) .................................... 35. 3.1.6. Generación de residuos peligrosos. ............................................................ 35. 3.1.7. Generación de residuos o desechos no peligrosos. .................................... 36. 3.1.8. Emisiones atmosféricas .............................................................................. 39. 3.1.9. Ruido ambiental.......................................................................................... 40. 3.1.10. Revisión Inicial Gestión Peligros y Riesgos. ............................................... 42. 3.1.11 Matriz Diagnóstico Inicial Implementación del Sistema de Gestión Ambiental y del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo ................................... 49 3.2 FASE 2. POLITICA INTEGRAL………………………………………………………...52 3.3 FASE 3 .IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES .................................................................................................... 56 3.3.1. Contaminantes que genera el proceso productivo ...................................... 57. 3.3.2. Impactos severos Duquesa S.A .................................................................. 57. 3.3.3. Impactos altos Duquesa S.A....................................................................... 58. 3.3.4. Impactos moderados Duquesa S.A ............................................................ 59. 3.4 FASE 4. MATRIZ DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. ............................................................................................................ 61 3.5 GRADO AVANCE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ............................................................................................................. 63.

(6) 3.6 INDICADORES IMPLEMENTADOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2015 .................................................................................................... 67 3.7. FASE 5. PLAN DE ACCIÓN .............................................................................. 71. 4. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 72. 5. RECOMENDACIONES ............................................................................................. 75. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 77 ANEXOS.......................................................................................................................... 80. LISTA DE TABLAS. Tabla 1. Marco legal Seguridad y Salud en el Trabajo ..................................................... 13 Tabla 2. Marco legal Medio Ambiente .............................................................................. 13 Tabla 3. Normas legales para el uso eficiente y ahorro de agua ...................................... 14 Tabla 4. Normas legales para la prevención y control de emisiones de contaminación a la atmosfera .................................................................................................................. 14 Tabla 5. Normas legales para manejo de Residuos Sólidos ............................................ 15 Tabla 6. Normas legales para Ruido ................................................................................ 15 Tabla 7. Normas legales para el uso eficiente y ahorro de la energía .............................. 16 Tabla 8. Fases Metodológicas ......................................................................................... 17 Tabla 9. Criterios de evaluación Normas ......................................................................... 18 Tabla 10. Rangos propuestos para evaluar el factor legal de actividades en funcionamiento ................................................................................................................ 20 Tabla 11. Rangos propuestos para evaluar el factor social de actividades en funcionamiento ................................................................................................................ 21 Tabla 12.Criterios evaluación impacto ambiental ............................................................. 21 Tabla 13.Aceptabilidad del Impacto ................................................................................. 23 Tabla 14. Evaluación del Riesgo ...................................................................................... 24 Tabla 15. Clasificación de gravedad de los niveles de daño ............................................ 25 Tabla 16.Determinación del nivel de deficiencia .............................................................. 25 Tabla 17.Determinación del nivel de exposición .............................................................. 25 Tabla 18.Determinación del nivel de probabilidad ............................................................ 26 Tabla 19.Significado de los diferentes niveles de probabilidad ........................................ 26 Tabla 20. Determinación del nivel de consecuencias ....................................................... 26 Tabla 21.Significado del nivel de riesgo ........................................................................... 27 Tabla 22.Aceptabilidad del Riesgo ................................................................................... 27 Tabla 23.Diagrama de flujo de entradas y salidas de la empresa: Primera identificación de aspectos ambientales ............................................................................ 29 Tabla 24.Promedio Consumo de energía eléctrica .......................................................... 34 Tabla 25. Clasificación RESPEL Duquesa S.A. ............................................................... 36 Tabla 26. RESPEL Duquesa S.A (kg/trimestre) ............................................................... 36 Tabla 27. Total RESPEL (kg/mes) ................................................................................... 36 Tabla 28. Clasificación residuos sólidos convencionales ................................................. 37.

(7) Tabla 29. Total reciclaje kg/año ....................................................................................... 38 Tabla 30. Reciclaje (kg/mes) 2015- Duquesa S.A ............................................................ 38 Tabla 31. Cumplimiento de emisiones atmosféricas (mg/Nm3) ........................................ 39 Tabla 32. Factor proporción Promedio 2012-2015 ........................................................... 44 Tabla 33. Ausentismo 2015 ............................................................................................. 45 Tabla 34. Factor de proporción de ausentismo 2015 ....................................................... 45 Tabla 35. Indicadores accidentalidad Duquesa S.A ......................................................... 46 Tabla 36. Índice de frecuencia de accidente de trabajo ................................................... 47 Tabla 37. Diagnostico Implementación ISO 14001:2004.................................................. 49 Tabla 38. Diagnostico Implementación OHSAS 18001:2007 ........................................... 50 Tabla 39. Directriz de la Política Integral .......................................................................... 53 Tabla 40. Impactos ambientales generales de DUQUESA S.A ........................................ 56 Tabla 41. Impactos severos en Duquesa S.A .................................................................. 57 Tabla 42. Impactos altos en Duquesa S.A ....................................................................... 58 Tabla 43. Impactos moderados en Duquesa S.A ............................................................. 60 Tabla 44. Valoración de impactos ambientales ................................................................ 60 Tabla 45. Tipos de peligros en Duquesa S.A ................................................................... 61 Tabla 46. Niveles de riesgo presentes en Duquesa S.A .................................................. 62 Tabla 47. Criterios de evaluación Implementación SIG .................................................... 63 Tabla 48. Implementación Sistema Integrado Gestión ..................................................... 64 LISTA DE FIGURAS. Figura 1. Organigrama DUQUESA S.A. ............................................................................. 9 Figura 2. Mapa de procesos DUQUESA S.A ................................................................... 10 Figura 3. Ciclo productivo Duquesa S.A........................................................................... 12 Figura 4. Flujograma para la formulación de la Política Integral para DUQUESA S.A ...... 19 Figura 5. Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos ............................ 24 Figura 6. Determinación del nivel de riesgo ..................................................................... 27 Figura 7. Consumo de Agua ............................................................................................ 32 Figura 8. Consumo agua 2015 Enero-Agosto .................................................................. 32 Figura 9. Agua Tratada PTAR (m3/año)........................................................................... 33 Figura 10. Consumo de energía eléctrica (kW/mes) ........................................................ 34 Figura 11.Consumo de gas natural ( m3/mes). ................................................................. 35 Figura 12.Comparativo kg de reciclaje año 2013 vs 2014 ................................................ 37 Figura 13. NOx emitidas vs Norma .................................................................................. 40 Figura 14. Valores de emisiones sonoras calculadas en horario diurno. .......................... 41 Figura 15. Valores de emisiones sonoras calculadas en horario nocturno ....................... 41 Figura 16. Accidentalidad y ausentismo Duquesa S.A. .................................................... 42 Figura 17. Comparativo Ausentismos últimos 3 años....................................................... 43 Figura 18. Ausentismo por enfermedad General.............................................................. 43 Figura 19. Comparativo factor de proporción Duquesa S.A ............................................. 44 Figura 20. Índice de proporción de ausentismo 2015 ....................................................... 46 Figura 21. Índice de severidad de Accidente ................................................................... 47 Figura 22. Índice de lesión incapacitante ......................................................................... 48 Figura 23. Porcentaje de cumplimiento ISO 14001:2004. ................................................ 51.

(8) Figura 24. Porcentaje de cumplimiento OHSAS 18001:2007. .......................................... 51 Figura 25. Objetivos, metas, indicadores ......................................................................... 54 Figura 26. Porcentaje Valoración Impactos Ambientales ................................................. 61 Figura 27. Porcentaje nivel de riesgo en Duquesa S.A .................................................... 62 LISTA DE ANEXOS. 1. Matriz identificación de aspectos y valoración de Impactos Ambientales 2. Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. 3. Matriz Producción más limpia-PML 4. Acciones recomendadas PHVA.

(9) RESUMEN. El proyecto de grado en modalidad de pasantía está basado en la implementación del Sistema Integrado de Gestión seguridad, salud y medio ambiente en la empresa DUQUESA S.A, tomando como referencia la ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, con el fin de minimizar los impactos ambientales y los riesgos a los que se exponen día a día los empleados, contribuir con el bienestar de ellos y aumentar la productividad en la empresa. Lo primero que se realizó fue el diagnóstico de la situación actual de la empresa frente a los requisitos exigidos por la norma ISO 14001 y OHSAS 18001, así mismo, se tomó como línea base los consumos de agua, energía, gas y manejo de residuos sólidos en la empresa con el fin de determinar acciones para la mitigación de aspectos ambientales, además, se analizaron los riesgos en los puestos de trabajo. Posteriormente, se elaboró la política integral teniendo en cuenta las necesidades y el compromiso de la empresa frente a sus impactos ambientales, seguridad y salud de los trabajadores; se recolectó la información pertinente para la elaboración de la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos procedentes de las diferentes áreas y actividades de Duquesa S.A., siguiendo la metodología del Doctor Jorge Alonso Arboleda González para Evaluación de los impactos ambientales para actividades existentes. Seguido de ello se reunió información para la elaboración de la matriz de Identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud teniendo en cuenta la Guía Técnica Colombiana-GTC 45(2010). Finalmente se establecieron acciones de acuerdo a los impactos ambientales significativos y riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Se presenta una matriz de producción más limpia, que contiene, objetivos, metas, indicadores, y actividades con beneficios ambientales y técnico-económicos, conjuntamente, en el área de seguridad y salud en el trabajo se plantearon en los programas de medicina preventiva y del trabajo, seguridad industrial e higiene industrial , subprogramas con actividades que obedecen el ciclo PHVA, los cuales responden al diagnóstico situacional de la empresa referente al diagnóstico de salud de los trabajadores, trabajos seguros y mediciones ambientales higiénicas con el fin de garantizar un ambiente óptimo para los trabajadores y la comunidad alrededor y de esta manera ajustar la situación de la empresa frente a los requisitos exigidos por la normatividad..

(10) Abstract. The project degree mode internship is based on the implementation of the Integrated Management System Safety, health and environment in the company DUQUESA S.A, with reference to ISO 14001: 2004 and OHSAS 18001: 2007, in order to minimize environmental impacts and the risks they are exposed day by day employees contribute to their well-being and increase productivity in the company.. The first thing that was done was the diagnosis of the current situation of the company against the requirements of the ISO 14001 and OHSAS 18001, likewise, was taken as a baseline consumption of water, energy, gas and solid waste management in the company in order to identify actions to mitigate environmental, Additional risks are discussed in the workplace. Subsequently, the comprehensive policy was developed taking into account the needs and commitment to the company over its environmental, safety and health of workers; information relevant to the development of the matrix of identification of aspects and assessment of impacts from different areas and activities collected Duchess SA, following the methodology of Dr. Jorge Alonso Arboleda Gonzalez for evaluation of environmental impacts to existing activities. He followed this information for the preparation of the matrix Hazard identification and risk assessment in health and safety met given the Colombian-GTC Technical Guide 45 (2010).. Finally actions according to the significant environmental impacts and risks to which workers are exposed settled. an array of cleaner production, containing, objectives, targets, indicators, and activities with environmental, technical and economic benefits, is presented jointly, in the area of safety and health at work were raised in the programs of preventive medicine and work, industrial safety and industrial hygiene, with activities sub obey the PDCA cycle, which respond to the situational analysis of the company regarding the diagnosis of health workers, safe jobs and environmental hygiene measures in order to ensure an optimal environment for workers and the surrounding community and thus adjust the position of the company against the requirements of the regulations..

(11) 1. INTRODUCCION. Los Sistemas de Gestión Integrados permiten dar respuesta a las necesidades de un mercado competitivo y cada vez más exigente, de forma rentable, manteniendo el bienestar laboral y social, controlando los impactos ambientales generados de la operación, retribuyendo al medio ambiente y a la comunidad, con base en los lineamientos que enmarca la gestión ambiental y la seguridad y salud en las empresas.. El modelo más usado actualmente en nuestro país, es el que se refiere a la gestión de la calidad ISO 9001, sin embargo, empiezan a evidenciarse avances bien consolidados en la adopción de otro tipo de sistemas, como el referente a la gestión ambiental ISO 14001:2004 y más recientemente, a la gestión de seguridad y salud en el trabajo con la normativa OSHAS 18001 y los lineamientos del Decreto 1443/2014 para su implementación. Es precisamente con base en estos criterios que se estructura el trabajo de grado, el cual fue diseñado con base en las necesidades de DUQUESA S.A y a la proyección en el aspecto Ambiental, Seguridad y Salud en el trabajo. DUQUESA S.A es una empresa de producción y comercialización de productos alimenticios tales como aceites, mantecas, margarinas y subproductos de origen vegetal, ésta considera como una de sus prioridades la promoción de la calidad de vida laboral, lo que significa protección de la salud de las personas y del ambiente que rodea los procesos de fabricación. El presente documento está estructurado de la siguiente forma: En el primer capítulo se establece el marco referencial que contiene el marco teórico donde se abordan temas tan importantes como: Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, Sistema Integrado de Gestión y su importancia de implementación; el marco conceptual que presenta una breve historia del aceite, conceptos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, así mismo, la importancia de identificar y evaluar impactos ambientales; el marco legal que avala el presente trabajo de grado; el marco contextual que implica la ubicación geográfica de Duquesa S.A, actividad comercial, mapa de procesos, descripción ciclo productivo; en el segundo capítulo se enmarca la metodología con que se desarrolla el trabajo de grado modalidad de pasantía para dar cumplimiento a los objetivos planteados, en el tercer capítulo se plasma el análisis e interpretación de resultados y finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones y bibliografía consultada..

(12) 2. OBJETIVOS. OBJETIVO GENERAL Implementar el Sistema Integrado de Gestión en Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo, bajo los lineamientos de las normas ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001:2007, para la empresa Duquesa S.A, de tal forma que se contribuya con el bienestar de los trabajadores y ayude a minimizar los impactos ambientales en la empresa. OBJETIVOS ESPECIFICOS . Realizar el diagnóstico situacional de DUQUESA S.A en materia de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. . Formular la Política Integral en DUQUESA S.A. . Identificar los aspectos e impactos ambientales causados por la actividad de producción y comercialización de aceites y margarinas en DUQUESA S.A. . Realizar la evaluación de peligros y factores de riesgo en cada puesto de trabajo de DUQUESA S.A. . Plantear acciones que debe seguir DUQUESA S.A con el fin de mantener un Sistema Integrado de Gestión, basados en el cumplimento de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001.

(13) 3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Duquesa S.A, ubicada en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá, la cual tiene más de 25 años en el mercado de comercialización de aceites y margarinas, presenta una problemática en cuanto a que los trabajadores están expuestos a diversos peligros que ponen en riesgo su salud; los tres principales riesgos presentes en la empresa se derivan de trabajos en alturas, trabajos en espacio confinados y trabajos en caliente, éste último es el que presenta mayor grado de accidentalidad en la planta operativa, presentado en los últimos tres años una pérdida total de 124 días equivalente a 992 horas hombre laboradas. La generación de impactos ambientales, ocasionados por procesos productivos dentro de las empresas, son problemas que afectan directamente a todo el sector industrial, ocasionando daños al suelo, al aire, al recurso hídrico y a la sociedad DUQUESA S.A no cuenta con un instrumento eficaz para identificar los aspectos ambientales de sus actividades y productos que tienen efectos sobre el medio ambiente; además, para garantizar un óptimo desempeño ambiental mediante el control de los impactos de sus actividades, no ha implementado una política ambiental acorde con objetivos y metas ambientales, pues estas actividades implican una serie de operaciones que consumen recursos naturales y generan residuos, desechos y emisiones. Por lo tanto, requiere de prácticas ambientalmente sostenibles, que permitan mejorar y optimizar las condiciones de producción y manejo, y a la vez, mitigar el impacto ambiental a los recursos naturales, para lo cual se necesita un Sistema Integrado de Gestión que mejore la productividad de la organización y a la vez logre un desarrollo ambientalmente sostenible. Por todo lo anterior se considera que se requiere ejercer la vigilancia y control de todas las actividades de la empresa para la prevención de los riesgos profesionales y control de los impactos ambientales..

(14) 4 JUSTIFICACIÓN. Actualmente están tomando cada vez más importancia en todo tipo de empresas de cualquier actividad, desde las industrias agroalimentarias y grandes energéticas hasta las PYMES, aspectos como el respeto al medio ambiente en los procesos productivos, la Sostenibilidad, la Responsabilidad Social Corporativa. Ya no sólo se tiene en cuenta el volumen de producción a cualquier precio, cada vez existe una mayor conciencia ambiental en las empresas, la cual hace que los directivos decidan implantar Sistemas de Gestión que faciliten el control de sus procesos desde el punto de vista ambiental. Otro factor importante y a tener en cuenta es la necesidad de una implicación de los trabajadores de la organización, de forma que exista una conciencia ambiental generalizada que garantice la sostenibilidad de las medidas implantadas en el desarrollo de sus actividades y procesos industriales. (Mendizábal, 2011). El cuidado y la preservación del medio ambiente no da espera, es hora de trabajar en conjunto para construir un mejor futuro para las generaciones venideras, implementar una gestión ambiental es uno de los pasos para lograr el desarrollo sostenible. La implementación del Sistema Integrado de Gestión en Medio Ambiente, Seguridad y salud en el trabajo beneficia directamente a los trabajadores de Duquesa S.A ofreciéndoles condiciones de seguridad y salud optimas que les garantiza la integridad y salud durante su actividad y jornada laboral, así como también a la empresa ayudándole a cumplir con sus obligaciones establecidas en la legislación colombiana en materia de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Además, su implementación le permitirá a DUQUESA S.A disponer de una herramienta de trabajo ágil, para el desarrollo de sus responsabilidades frente a los trabajadores, asegurando un ambiente laboral con factores de riesgo e impacto ambiental controlados, lo que trae consigo la disminución de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, permitiendo así tener un ambiente laboral sano y seguro, lo que disminuye las pérdidas materiales y económicas, incrementando además su productividad y teniendo un mejor control sobre sus procesos, sus residuos y los impactos generados sobre el entorno, de esta manera, se perfecciona la calidad medioambiental y como resultado la calidad de vida. Dentro de los beneficios que aporta la implementación del Sistema Integrado de Gestión, además de los ya comentados, son por ejemplo un ahorro en costes, ventajas competitivas, reducción de posibles riesgos ambientales, y garantía de cumplimiento de la normativa. La integración de la Gestión Ambiental y de SST en la gestión total es un punto fundamental, siendo el medio ambiente, la seguridad y la salud aspectos relevantes que inciden en las empresas. El Sistema de Gestión Integrado de Medio Ambiente y SST, asume un papel central en la organización, no sólo porque permite controlar factores ambientales y de seguridad interna y externa a la actividad de la empresa, también como medio para transformar potenciales problemáticas en oportunidades económicas, para reducir gastos, ahorrar recursos, y afrontar sobre los mercados con sistematicidad la competencia..

(15) 5 1. 1.1. MARCO DE REFERENCIA. MARCO TEÓRICO. 1.1.1. Sistema de Gestión Ambiental. Un Sistema de Gestión Ambiental es un instrumento de carácter voluntario de planificación, implantación, revisión y mejora de los procedimientos y acciones que lleva a cabo una organización para realizar su actividad garantizando el cumplimiento de sus objetivos ambientales. La mayoría de los sistemas de gestión ambiental están construidos bajo el modelo: "Planificar, Hacer, Comprobar y Actuar", lo que permite la mejora continua. (Martínez, 2003). Los objetivos generales perseguidos por los Sistemas de Gestión Ambiental, son los siguientes   . Lograr los objetivos y políticas ambientales de la organización. Minimizar el impacto ambiental de las organizaciones que lo instrumentan. Garantizar una mejora en el comportamiento medioambiental de la organización.. Dentro de los beneficios de un sistema de gestión Ambiental (SGA), se tiene.       1.1.2. Previene la contaminación y contribuye al desarrollo sostenible. Mejora la percepción de la organización respecto al cliente y a la sociedad en general, porque se les asegura que le cuida el entorno ambiental de la organización. Reduce costos de operación a través de la mayor eficiencia de los procesos de producción. Asegura el cumplimento de los requisitos legales ambientales aplicables (normatividad voluntaria y legal). Alta moral y motivación de los empleados ya que trabajan en una organización medioambientalmente responsable Permite romper con las barreras comerciales y así competir en igual de condiciones en mercados nacionales e internacionales. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Es un mecanismo de regulación de la gestión de las organizaciones en los siguientes aspectos: - cumplimiento de la legislación vigente en cuanto al estado de las instalaciones en relación con las causas de posibles riesgos - eliminación total de riesgos laborales en las actividades de la organización Lo que se busca es conseguir la protección total de la salud y la vida de los empleados y del resto del personal interesado mediante la adecuación de las instalaciones y de las actividades, alcanzadas, la primera de ellas, mediante un proyecto y un mantenimiento eficiente y la segunda, mediante la definición de los procesos a realizar por las personas y la necesidad de que se conviertan en repetibles y mejorables. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST está orientado a lograr una adecuada.

(16) 6 administración de riesgos que permita mantener el control permanente de los mismos en los diferentes oficios y que contribuya al bienestar físico, mental y social del trabajador y al funcionamiento de los recursos e instalaciones. Para ello se han establecido ciertos modelos o normas internacionales que regulan las condiciones mínimas que deben cumplir dichos procedimientos, lo cual no significa que dichas condiciones no puedan ser superadas por voluntad de la organización o por exigencias concretas de sus clientes.(Rangel, 2009) Siendo un sistema de gestión, sus principios deben estar enfocados en el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar). Según lo contenido en el Decreto 1443, dentro de los requisitos mínimos que deben cumplir las empresas tenemos:. CICLO PHVA PLANEAR. HACER VERIFICAR ACTUAR. 1.1.3. DESCRIPCIÓN Planear la forma como debe mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, detectando los errores que se están cometiendo o pueden ser sujetos de mejora y definir los pasos a seguir para remediar los problemas. Esto enmarcado en normatividad vigente y alineado con los principios organizacionales. Implementación de las medidas planificadas. Inspeccionar que los procedimientos y acciones implementados están de acuerdo con los objetivos trazados Realizar las acciones de mejora necesarias para garantizar beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores.. Sistema Integrado de Gestión. Sistema Integrado de Gestión (SIG) es una plataforma que permite unificar los sistemas de gestión de una empresa que anteriormente se trabajaban en forma independiente con el fin de reducir costos y maximizar resultados (Revista Life Sinergia) El más grande impulso para la adopción de los SIG ha sido la alineación de las normas OSHAS 1800:2007, ISO 14001:2004 e ISO 9001:2000, lo cual ha permitido no solo simplificar el proceso de implementación sino el desarrollo de una documentación y normativa común para todos los sistemas. Integrar los sistemas de gestión es, en otras palabras, una nueva forma de enfocar las actividades de una empresa para controlar integralmente y de forma eficaz las diferentes variables que son de claves para esta, colocando como objetivo máximo el logro de una política integrada de gestión asegurando así la competitividad y que se permita responder a las exigencias de los mercados internacionales y locales. Un SIG implica heredar los elementos valiosos ya incorporados a distintos sistemas parciales, pero aplicándolos ahora de una manera más flexible y abierta. También significa que los esfuerzos de la Gestión de la Calidad deberán orientarse en el futuro hacia la erradicación de duplicaciones costosas para el despliegue independiente de cada estándar, asegurando el desarrollo integrador y compatible de los sistemas de gestión de modo que puedan satisfacer los requisitos de todos los grupos de interés críticos para la organización, internos y externos a ella..

(17) 7 Finalmente, cabe destacar que el fin de todo SIG es el de racionalizar los esfuerzos, recursos, y costes destinados a la optimización de la gestión de la organización asegurando la calidad en cada una de las etapas del proceso.. 1.2 1.2.1. MARCO CONCEPTUAL Breve historia del aceite. Dentro de algunos de los aceites vegetales de mayor consumo en el mundo se encuentran el aceite de palma y el aceite de soja. El origen de la palma africana, o palma aceitera se encuentra en África Occidental de donde se dice que las tribus aborígenes extraían aceite de palma, desde el año 5,000 a. C. Su introducción a la América tropical se atribuye a los colonizadores y comerciantes esclavos portugueses, que la usaban como parte de la dieta alimentaria de sus esclavos en el Brasil. Por su parte, la soja cultivada es nativa del este asiático, probablemente originaria del norte y centro de China. Hacia el año 3000 a. C. los chinos ya consideraban a la soja como una de las cinco semillas sagradas. Su producción estuvo localizada en esa zona hasta después de la guerra chino-japonesa (1894-1895), época en que los japoneses comenzaron a importar tortas de aceite de soja para usarlas como fertilizantes. Un aceite vegetal cuyo uso es altamente recomendado, por sus distintas propiedades, el aceite de oliva remonta de igual manera sus orígenes a milenios atrás, cuyos distintos orígenes varían dependiendo de la región del mundo en particular. Así por ejemplo, la historia del aceite de oliva se remonta a alrededor de 3,000 a 4,000 años a. C., ligándose incluso a los tiempos del desarrollo mismo de la agricultura y el vino en el mediterráneo. (CDPC, 2013) 1.2.2. Prevención de los Riesgos Laborales. La prevención de los riesgos laborales se esfuerza en conseguir que, al desgaste que inevitablemente han de sufrir los trabajadores por el paso inflexible de los años, no se añadan los que son consecuencia de realizar el trabajo en malas condiciones o sin la debida protección. La prevención es obra de todos y no monopolio de algunos. No pueden obtenerse éxitos en Seguridad si no es mediante una labor colectiva, siendo necesario que se aúnen los esfuerzos de todos los que intervienen en la producción y se cuente con el acuerdo y la colaboración de aquéllos a quienes se desea proteger. La falta de concienciación y su consecuente secuela de elevadas cifras de accidentes tienen su origen en las siguientes causas: - Falta de información sobre los riesgos que pueden producirse - Falta de conocimiento sobre las acciones para atajar los riesgos - escasa confianza en la eficacia de los esfuerzos que han de realizarse - prejuicios arraigados con respecto a los “riesgos inevitables del oficio” - subordinación de los esfuerzos a otras prioridades más urgentes o que parecen más importantes - exceso de confianza en la realización de tareas rutinarias o novedosas..

(18) 8 1.2.3. Identificación y Evaluación de Impactos ambientales. La evaluación e identificación de impactos ambientales surgió como respuesta a los compromisos firmados por Colombia en el marco de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, celebrada en Estocolmo en 1972 (Nacional, 2013). Los compromisos firmados en esta conferencia incentivaban a los países a controlar, evitar, reducir y eliminar actividades que generaban algún impacto sobre el medio. Por lo que en Colombia se expidió el Decreto 2811 del 18 de Diciembre de 1974, en el cual se dictó el Código Nacional de Los Recursos Naturales y protección del medio ambiente, generando declaraciones que promovían el cuidado del medio ambiente al ser ejecutada una obra o el desarrollo de cualquier actividad que generara algún efecto sobre el medio (Toro, J.,Reguena, I., Zamorano, M. (2010).. 1.3 1.3.1. MARCO CONTEXTUAL Ubicación Geográfica. La empresa Duquesa S.A. se encuentra ubicada en el país Colombia, en la ciudad de Bogotá D.C y en el barrio Fontibón en la Carrera 106 No. 17B-86. 1.3.2. Actividad Comercial. La función comercial de Duquesa está definida como la búsqueda y satisfacción de los clientes, con productos y servicios idóneos que cumplan las expectativas creadas por cada cliente. Expectativas en cuanto a desempeño funcional de los productos, cantidades requeridas y tiempos de entrega. La función comercial de Duquesa descansa sobre 3 pilares o unidades de negocio: productos de consumo masivo, productos de panadería e industriales. Para el desarrollo de estas unidades se han desarrollado alianzas a nivel de marcas propias, aliados estratégicos con distribución propia, atención directa al mercado mayorista y supermercados.. 1.3.3. Actividad Industrial. Duquesa S.A. es una empresa de alimentos que transforma materias primas vegetales nacionales e importadas (aceite crudo de palma, aceite crudo de palmiste, aceite crudo de soya, aceite refinado de girasol), en materias primas refinadas y en productos alimenticios para el consumo humano como: aceites, grasas comestibles (mantecas, aceites cremosos y grasas para frituras), margarinas, esparcirles, de mesa y cocina y margarinas industriales. Esta elaboración se hace utilizando equipos de tecnología actualizada, procesos controlados, personal competente y en permanente formación..

(19) 9 1.3.4. Misión. Está comprometida con sus clientes, consumidores y colaboradores; fundamentada en alianzas estratégicas en todos sus negocios como pilar del desarrollo y crecimiento sostenido a mediano y largo plazo; hecha rentable justamente para que motive a sus accionistas a invertir y reinvertir en su procesos de modernización; y comprometida con la satisfacción total del cliente y aceptación en el mercado con los mejores estándares de calidad, inocuidad, precio y servicio.. Figura 1. Organigrama DUQUESA S.A. Fuente: Tomado de Manual de los Sistemas de Gestión, Duquesa S.A (2013).

(20) 10 1.3.5. Políticas de Duquesa S.A. Política de DUQUESA S.A. • En Duquesa S.A. trabajamos para:. •Cumplir la reglamentación legal aplicable •Contribuir a conservar el medio ambiente reduciendo el volumen de residuos sólidos generados en el proceso •Ser inocuos para el consumidor •Y que además, con una adecuada comunicación interna y externa; mejora continuamente en todos los procesos para garantizar la permanencia y competitividad. Política de Calidad • Es política de calidad de DUQUESA S.A.,. • Trabajar continuamente con miras a satisfacer y cumplir las necesidades específicas de todos nuestros clientes, • La reglamentación legal y contribuir con la conservación del medio ambiente, • Con el objeto de ofrecer excelentes productos alimenticios en las líneas de margarinas, aceites y subproductos de origen vegetal, • Que busque el mejoramiento continuo en todos sus procesos, • Para garantizar la permanencia y competitividad de la organización.. Fuente: Adoptado del Manual de los Sistemas de Gestión, Duquesa S.A (2013). Figura 2. Mapa de procesos DUQUESA S.A Fuente: Manual de los Sistemas de Gestión, Duquesa S.A (2013).

(21) 11 1.3.6. Descripción Ciclo productivo Duquesa S.A. MAQUILAS Subproceso por el cual se subcontrata con terceros, la extracción de aceite de palma, extracción del palmiste, el degomado y la refinación física de la palma y la hidrogenación de palma.. CARGUES Y DESCARGUES Subproceso de recepción de materia prima (palma cruda, palma hidrogenada, aceites importados como soya cruda y girasol refinado, los cuales son transportados en carro tanques y salida de materias primas a granel.. REFINERÍA QUÍMICA Subproceso por el cual se eliminan: metales, gomas, humedad e impurezas presentes en los aceites en las etapas de degomado, blanqueo, así como neutralización alcalina en el cual se retiran los ácidos grasos libres de un aceite .. REFINERÍA FISICA I-III Proceso por el cual se retiran los ácidos grasos libres y los compuestos volátiles de los aceites y se ajusta el color natural de los aceites, utilizando altas temperaturas y vacío.. FRACCIONAMIENTO Proceso físico por el cual se obtiene una fase líquida (oleína) y una fase sólida (estearina).. INTERESTIFICACIÓN Subproceso químico por medio del cual se intercambian los ácidos grasos entre diferentes grasas, con ayuda de un catalizador, para lograr los siguientes cambios: disminuir el punto de fusión de una mezcla y aumentar la plasticidad..

(22) 12. MEZCLAS PARA ENVASADOS DE LÍQUIDOS Preparación de mezclas de aceites vegetales que dependiendo el clima de destino, varía su formulación determinado por el índice de refracción.. MEZCLAS PARA EMPAQUE DE SÓLIDOS Preparación de mezclas de grasas vegetales en la cual, la fase grasa forma una emulsión con la fase acuosa para la preparación de margarinas y para la preparación de mantecas la grasa se prepara para ser cristalizada.. DESODORIZACIÓN DE GRASAS Subproceso por el cual se retiran los ácidos grasos y los compuestos volátiles de las grasas y se eliminan los peróxidos para ser utilizadas en la preparación de margarinas de mesa y cocina, esparcibles y panadería.. EMPAQUE DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS Proceso por el cual se empacan sólidos y se envasan líquidos, como productos finales.. ALMACENAMIENTO Subproceso en el que se almacenan y se preservan las diferentes materias primas desde su recibo, transformación y preparación. Figura 3. Ciclo productivo Duquesa S.A Fuente: Tomado del Manual de los Sistemas de Gestión, Duquesa S.A (2013).

(23) 13 1.4 1.4.1. MARCO LEGAL Marco legal en Seguridad y Salud en el Trabajo. En Colombia desde el año de 1979 se dio inicio la reglamentación en materia de Salud Ocupacional, dentro de las normas que la han regulado tenemos: Tabla 1. Marco legal Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015 Resolución 2400 de 1979 Ley 9 de 1979 Resolución 2013 de 1986 Resolución 1016 de 1989 Decreto 1295 de 1994 Ley 776 de 2002 Resolución 1401 de 2007 Resolución 2346 de 2007 Resolución 1918 de 2009 Resolución 1956 de 2008: Resolución 2646 de 2008:. Resolución 652 de 2012: Resolución 1356 de 2012 Resolución 1409 de 2012 Ley 1562 de 2012: Resolución 3368 de 2014. 1.4.2. Decreto único Reglamentario sector trabajo Mediante el cual se crea el estatuto de seguridad industrial Código sanitario nacional Establece la creación y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en las empresas. Establece el funcionamiento de los programas de salud ocupacional en las empresas Mediante el cual se determina la organización y administración del sistema general de riesgos profesionales Se dictan normas de organización, administración y prestación del sistema general de riesgos profesionales Reglamenta la investigación de accidente e incidente de trabajo. Regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales Modifica los artículos 11 y 17 de la resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones Se adoptan medidas para el consumo de cigarrillo y tabaco Se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. Se establecen conformación de comités de convivencia laboral para empresas públicas y privadas y se dictan otras disposiciones. Por medio de la cual se modifica parcialmente la resolución 652 de 2012. Por la cual se establece el reglamento de seguridad para la protección en caídas en trabajos en alturas. Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Modificación al reglamento para protección contra caídas de trabajo en alturas.. Marco legal en Medio Ambiente. Tabla 2. Marco legal Medio Ambiente NORMA Ley 99 de 1993. CRITERIO Se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones".

(24) 14 Decreto Ley 2811 de 1974. Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no renovables y de protección al medio ambiente. El ambiente es patrimonio común, el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo.. Ley 23 de 1973. Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo y otorgó facultades al Presidente de la República para expedir el Código de los Recursos Naturales. Decreto 1299 de 2008. Por el cual se reglamenta el Departamento de Gestión Ambiental de las Empresas a Nivel Industrial y se dictan otras Disposiciones.. Ley 9 de 1979. Código sanitario nacional. Tabla 3. Normas legales para el uso eficiente y ahorro de agua NORMA Ley 2811 de 1974. CRITERIO Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.. Resolución 2115 de 2007. Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano Por el cual se establece el programa de uso y ahorro eficiente del agua. Ley 373 de 2007 Resolución 3957 de 2009. Vertimientos a alcantarillado del Distrito Capital. Resolución 631 de 2015. Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. Resolución 250 de 1997. Por la cual se fijan tasas para el aprovechamiento de aguas subterráneas. (niveles estáticos y dinámicos pozo). Tabla 4.Normas legales para la prevención y control de emisiones de contaminación a la atmosfera. NORMA Decreto 948 de 1995. Resolución 1208 de 2003. CRITERIO Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. Normas técnicas y estándares ambientales para la prevención y el control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad de aire en el perímetro Urbano de la ciudad de Bogotá. Resolución 760 de 2010. Por la cual se ADOPTA el Protocolo para el control y la vigilancia de la contaminación atmosférica por fuentes fijas. Resolución 2153. Por la cual se ajusta el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, adoptado a través de la Resolución 760 de 2010 y se adoptan otras disposiciones..

(25) 15 Resolución 910 de 2008. Resolución 601 de 2006.. Resolución 909 de 2008. Resolución 619 de 1997. Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones. Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condición de referencia.. Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas.. Tabla 5.Normas legales para manejo de Residuos Sólidos NORMA Resolución 1045 de 2003 Ley 1252 de 2008. Decreto 1505 de 2003 Decreto 4741 de 2005 Resolución 1188 de 2003 Resolución 1362 de 2007. CRITERIO Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS y se toman otras determinaciones Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con los planes de gestión integral de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones Reglamentación del manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital Reglamentación sobre los requisitos y el procedimiento para el registro de generadores de residuos peligrosos.. Tabla 6. Normas legales para Ruido. NORMA. CRITERIO. Resolución 627 de 2006. Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental Por medio del cual se clasifican las áreas-fuente de contaminación ambiental Clase I, II y III de Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones.. Decreto 623 de 2011. Resolución 8321 de 1983. Por la cual se dictan normas sobre Protección y conservación de la Audición de la Salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos.

(26) 16. Tabla 7.Normas legales para el uso eficiente y ahorro de la energía. NORMA. CRITERIO. Ley 697 de 2001. Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones. Decreto 2331 de 2007. Por el cual se establece una medida tendiente al uso racional y eficiente de energía eléctrica.. Decreto 3450 de 2008. Por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente de la energía eléctrica.. Resolución 90 708 de 2013. REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS RETIE. Resolución 180540 de 2010. Uso Racional y Eficiente de la Energía en el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP.

(27) 17 2. METODOLOGÍA. A continuación se presenta la metodología empleada durante el desarrollo del proyecto de implementación del Sistema Integrado de Gestión en Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo para la empresa Duquesa S.A.. Tabla 8. Fases Metodológicas. ETAPA. Fase 1. OBJETIVOS. Realizar el diagnóstico situacional de DUQUESA S.A en materia de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. ACTIVIDADES. Se hizo una breve descripción de la gestión de los peligros y riesgos, así mismo, se analizaron los datos de consumo de agua, energía. Vertimientos, manejo de residuos sólidos, emisiones, Además, se realizó un diagnóstico del estado actual de la empresa con respecto a la implementación de la NTC ISO 14001 y OHSAS 18001. Revisar los requisitos de la NTC ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 para la formulación de la política Integral para DUQUESA S.A. Fase 2. Formular la Política Integral en DUQUESA S.A. Fase 3. Identificar los aspectos e impactos ambientales causados por la actividad de producción y comercialización de aceites y margarinas en DUQUESA S.A. Durante la presente fase se elaboró un Diagnóstico de aspectos e impactos ambientales a partir de las actividades de DUQUESA S.A, para su posterior análisis por medio de la metodología propuesta por Jorge Arboleda.. Fase 4. Realizar la evaluación de peligros y factores de riesgo en cada puesto de trabajo de DUQUESA S.A. Recolección de la información por medio de visitas a los puestos de trabajos, charlas con los operarios, para su posterior análisis y evaluación.. HERRAMIENTAS. Matriz Diagnóstico de Implementación NTC ISO 14001:2004 y OHSAS 1800:2007. Política Integral DUQUESA S.A. en. -Matriz de Identificación aspectos y valoración de impactos ambientales. -Matriz de Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.

(28) 18. Fase 5. Plantear acciones que debe seguir DUQUESA S.A con el fin de mantener un Sistema Integrado de Gestión, basados en el cumplimento de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001. Diseño de Plan de Acción para la formulación de las estrategias que permitan mitigar, prevenir y corregir los impactos significativos generados de la actividad propia de DUQUESA S.A, así mismo, para la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y riesgos asociados a la actividad propia de la empresa.. -Matriz. PML. y. acciones. PHVA. Fuente: Elaborado por autor. 2.1 2.1.1. FASE 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Revisión Ambiental Inicial. En esta fase se analizó consumos de agua, energía, estudios de ruido ambiental, emisiones atmosféricas, vertimientos, residuos sólidos, durante los 2 últimos años, comparando los resultados con los datos de 2015 (enero-julio).. 2.1.2. Revisión Inicial Gestión Peligros y Riesgos.. Se identificó los peligros y riesgos que están expuestos los trabajadores de Duquesa mediante observación, diálogos con los trabajadores, posteriormente, para el levantamiento de la matriz de peligros se basó en la GTC 45 Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.. 2.1.3. Diagnostico General Implementación del Sistema de Gestión Ambiental y del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para obtener el diagnóstico del grado de implementación de la Norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 se evaluó los requisitos de cada una de las normas el cual se basó en 4 criterios de evaluación, donde el valor 2 es el total cumplimiento del requisito. Tabla 9. Criterios de evaluación Normas VALOR 0. Criterio de Evaluación CRITERIO No se evidencia documentado ni implementado Está documentado pero no implementado. 1. Está implementado pero no documentado. Se encuentra documentado e implementado y continuidad y 2 mejora en la gestión Fuente: Autor.

(29) 19. 2.2. FASE 2. POLÍTICA INTEGRAL EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE. Para la formulación de la política Integral de DUQUESA S.A, se tuvo en cuenta los requerimientos de la NTC ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, relacionadas a continuación. IDENTIFICACIÓN ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.. Identificación de los aspectos ambientales a partir de las actividades de DUQUESA S.A. IDENTIFICACION PELIGROS ,EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES. Identificación de peligros y riesgos asiociados a las diferentes actividades desarrolladas en DUQUESA S.A. REQUISTOS DE LA NTC ISO 14001:2001 Y OHSAS 18001:2004 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRAL(MEDIO AMBIENTE, SEGUIRIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO). ISO 14001:2004. a) Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios b) Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación c) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales d) Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales e) Se documenta, implementa y mantiene f) Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella g) Está a disposición del público.. OHSAS 18001:2007 a) Es apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos S&SO de la organización b) Incluye un compromiso a la prevención de lesión y enfermedad, y mejoramiento continuo en la gestión y el desempeño S&SO c) Incluye un compromiso para cumplir los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus peligros S&SO d) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos S&SO e) Es documentada, implementada y mantenida f) Es comunicada a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización con la intención de ponerlos al tanto de sus obligaciones S&SO individuales g) Esta disponible a las partes interesadas h) Es revisada periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiada para la organización. Figura 4. Flujograma para la formulación de la Política Integral para DUQUESA S.A Fuente: Elaborado por autor.

(30) 20. 2.3. FASE 3. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. La evaluación del impacto ambiental se realizó bajo la metodología planteada por el Doctor Jorge Alonso Arboleda González (Evaluación de los impactos ambientales para actividades existentes), quien argumenta en el manual para la evaluación del impacto ambiental que este tipo de proyectos ya existentes “se hace necesario evaluarlos no solo con base en las consecuencias ambientales, sino con otros dos factores que permiten determinar el desempeño ambiental de dichas organizaciones como son: a) el cumplimiento de las obligaciones legales y b) las relaciones la comunidad. Estos dos factores no se aplican para actividades proyectadas o por construir, pues se supone que los nuevos proyectos deben cumplir con todos los requerimientos legales y como todavía no están construidos o en funcionamiento, no se han tenido conflictos con la comunidad que ameriten quejas o reclamaciones que indiquen malas relaciones”. (Arboleda, 2008) A partir de dicha metodología se realizó la evaluación haciendo algunas modificaciones en los criterios de valoración para que se ajustaran a los mismos del resultado final de la evaluación de riesgos. A continuación se evidencia la metodología de evaluación para la matriz de los aspectos e impactos ambientales. 2.3.1. Criterios para la evaluación del impacto ambiental.. -Evaluación legal: Por medio de este factor se evalúa el cumplimiento de los requisitos legales ambientales que le son aplicables a la actividad en análisis.. Tabla 10. Rangos propuestos para evaluar el factor legal de actividades en funcionamiento. EVALUACIÓN LEGAL RANGO No existen o existen y se cumplen satisfactoriamente o con un amplio margen Existen y se cumplen en el límite o parcialmente Existen y no se cumplen. VALOR 1 2 3. -Evaluación social: Se refiere a las inquietudes, críticas, quejas o reclamaciones de las partes interesadas (autoridades ambientales, inversionistas, clientes, opinión pública, vecinos, proveedores, etc.) sobre el desempeño ambiental de la organización.

(31) 21 Tabla 11. Rangos propuestos para evaluar el factor social de actividades en funcionamiento EVALUACIÓN SOCIAL RANGO. VALOR. No existen críticas o reclamaciones Existen críticas o manifestaciones informales o no justificadas Existen fuertes críticas o manifestaciones formales o justificadas. 1 2. 3. EXPLICACIÓN No se han presentado reclamaciones o quejas o hay sólo sospechas de críticas Se han presentado quejas informales, o sea directamente en la empresa o sus funcionarios. No llegan ante autoridades (ambientales, territoriales, policiales, judiciales etc.) Se han presentado fuertes críticas a la empresa y reclamaciones justificadas o formales de la comunidad, a través de quejas, tutelas, demandas ante autoridades de control (ambientales, territoriales, de policía). -Evaluación ambiental: Tabla 12.Criterios evaluación impacto ambiental EVALUACIÓN AMBIENTAL CRITERIO DE EVALUACIÓN PROBABILIDAD. FRECUENCIA. ÁREA DE INFLUENCIA. SEVERIDAD. Criterio de Evaluación. VALOR. Poco probable. 1. Probable. 2. Muy Probable. 3. Esporádico. 1. Intermitente. 2. Permanente. 3. Puntual. 1. Local. 2. Regional. 3. Baja. 1. Media. 2. Alta. 3. ESCALA Rango. Probabilidad: Califica la. RANGO. Poco probable. Valor 1. Explicación Si existe menos del 20% de probabilidad que se presente el impacto.

(32) 22 posibilidad de que se presente el impacto. 2. Si existe entre un 21-70% de probabilidad que se presente el impacto. 3. Si existe más de 71% de probabilidad de que se presente el impacto.. 1. Ocurre en menos del 25% del tiempo en que se realiza la actividad. 2. Ocurre entre 25-75% del tiempo en que se realiza la actividad. 3. Ocurre en más del 75% del tiempo en que se realiza la actividad. 1. El impacto solo afecta un área dentro de la planta o el entorno inmediato a ella. 2. El impacto afecta otros territorios o comunidades cercanos a la planta. 3. El impacto afecta un territorio más amplio al cercano a la planta.. Probable Muy probable. Frecuencia: Se refiere a la frecuencia con que se presenta el aspecto ambiental en relación con el tiempo en que se realiza la actividad. Área de influencia: Hace referencia al área geográfica hasta donde se pueden extender las consecuencias del impacto. Severidad: Se refiere a la gravedad de las consecuencias ambientales que pueden ser generadas por el impacto que se evalúa. Esta gravedad se califica de acuerdo a varios atributos. Esporádico Intermitente Permanente. Puntual Local Regional. Baja. 1. Uso de materias primas naturales renovables; de bajo consumo; que no generan riesgos (por toxicidad etc.). - Bajo consumo de combustibles, renovable y abundante. - Bajo consumo de electricidad; sin problemas de suministro, se produce de fuentes renovables. - Bajo consumo de agua, de fuente propia, recurso abundante y con un uso óptimo - Emisiones de gases que no generan contaminación. - Emisiones de ruidos que no afectan a los vecinos. - Vertimientos con bajos niveles de toxicidad o capacidad de contaminación. - Generación de residuos domésticos y reutilizados - Disposición de residuos con ningún tipo de contaminación conocida. - Ningún potencial de peligrosidad de incendios o explosiones. - Riesgo de derrames de sustancias con nivel 0 o 1 de toxicidad o sin riesgo de contaminación..

(33) 23. Media. Alta. 2. 3. Consumo medio de recursos no renovables y abundantes. - Consumo mediano de combustible, no renovable y abundante. - Consumo mediano de electricidad, con algunos problemas de suministro, que se produce de fuentes renovables. - Consumo medio de agua, con riesgos de escasez y hay derroche moderado. - Emisiones de gases tóxicos que contribuyen a la formación del smog o al incremento del efecto invernadero. - Emisiones de ruido en niveles tales que pueden afectar a los vecinos. - Vertimientos en niveles medios con respecto a la toxicidad, la temperatura, el PH, la DBO, la DQO. - Generación de residuos industriales y domésticos que pueden contaminar el suelo. - Utilización de sustancias difícilmente inflamables o explosivas, pero con cierto grado de peligro para el ambiente. - Posibilidad de derrame de sustancias con nivel 2 o 3 de toxicidad o grado medio de contaminación. Alto consumo de recursos no renovables o escasos o de alto grado de toxicidad. - Alto consumo de combustible no renovable y escaso. - Alto consumo de electricidad, con problemas de suministro, de fuentes no renovables. - Alto consumo de agua, se toma de la red pública; escasez del recurso y derroche alto. - Emisiones de gases muy tóxicos o cancerígenos, contribuyen a la destrucción de la capa de ozono. - Alto nivel de emisiones de ruido que afecta a los vecinos. - Emisiones o vertimientos que superen la norma - Vertimientos muy tóxicos, alta temperatura, pH, DBO, etc. Generación de residuos especiales. - Uso de sustancias fácilmente inflamables o explosivas con gran peligro para el medio ambiente. - Riesgo de derrames con nivel 4 de toxicidad o alto grado de contaminación.. Tabla 13.Aceptabilidad del Impacto CRITERIO DE EVALUACIÓN ACEPTABILIDAD DEL IMPACTO. RANGO. CLASIFICACIÓN. Aceptable. 0-34. Moderado. 35-66. Alto. >66. Severo. No aceptable. 2.4. FASE 4. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES.. Para la realización del levantamiento de la información para la matriz de riesgos ocupacionales se realizó un recorrido de reconocimiento en planta durante 20 días y se tomó como referencia lo establecido en la Guía Técnica Colombiana (GTC 45) la cual.

(34) 24 presenta un marco integrado de principios, prácticas y criterios para la implementación de la Matriz de identificación de peligros y la valoración de riesgos, en el marco de la gestión del riesgo de seguridad y salud en el trabajo. A continuación se describe la metodología y los criterios de evaluación utilizados para la evaluación de riesgos, tomada de la GTC 45 (2010).. Figura 5.Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos Fuente: SENA (2014). Tabla 14. Evaluación del Riesgo. NIVEL DE RIESGO NR = Nivel de Riesgo NP = Nivel de Probabilidad. NR= NP*NC. NC = Nivel de Consecuencia. NIVEL DE PROBABILIDAD NP= Nivel de Probabilidad ND = Nivel de Deficiencia NE = Nivel de Exposición. NP=ND*NE.

(35) 25 Tabla 15. . Clasificación de gravedad de los niveles de daño CATEGORIA DAÑO LEVE DEL DAÑO SALUD Molestias e irritación (eje. Dolor de cabeza) enfermedad temporal que produce malestar. SEGURIDAD. Lesiones superficiales, heridas de poca profundidad, contusiones, irritaciones del ojo por material particulado. DAÑO MEDIO Enfermedades que causas incapacidad (eje. Dermatitis , asma). Laceraciones, heridas profundas, quemaduras de1 era ,conmoción cerebral, esguinces graves, fracturas de huesos cortos. DAÑO EXTREMO Enfermedades agudas o crónicas que generan incapacidad permanente, parcial, o muerte. Lesiones que generen amputaciones, fracturas de huesos largos, trauma cráneo encefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, alteraciones severas de mano, de columna vertebral con compromiso de la medula espinal, oculares que comprometen el campo visual, disminuyen la capacidad auditiva.. Tabla 16.Determinación del nivel de deficiencia NIVEL DE DEFICIENCIA. ND. SIGNIFICADO. 10. Se han detectado peligros que determinan como muy posible la generación de incidente graves o significativos o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe o ambos. Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas/o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja o nula. Muy Alto (MA). Alto (A) 6. Medio( M). 2. Bajo (B). 1. Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada o ambos. No se han detectado anomalía destacable alguna, o las eficacias del conjunto de medidas preventivas existentes es altas o ambos. El riesgo está controlado.. Tabla 17.Determinación del nivel de exposición NIVEL DE EXPOSICIÓN. NE. SIGNIFICADO. Continua (EC). 4. La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral.