REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CARAMANTA NIT 890.984.132-5

(1)

A.

CONCEPTO PRESUPUESTO

DEFINITIVO

1 INGRESOS TOTALES 2.976.171.967,00

INGRESOS CORRIENTES 2.976.171.967,00

TRIBUTARIOS 415.080.000,00

Impuesto de Circulación y Transito sobre vehiculos de servicio

Publico(total) -

Impuesto Predial unificado (Total) 215.000.000,00

Impuesto Predial Unificado vigencia Actual 115.000.000,00 Impuesto Predial Unificado vigencia anteriores 100.000.000,00

Sobretasa Ambiental 30.000.000,00

Con destino a la Corporacion Ambiental Vigencial Actual _{15.000.000,00} Con destino a la Corporacion Ambiental Vigencial anteriores 15.000.000,00

Impuesto de Industria y Comercio (Total) 61.500.000,00 Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia actual 50.000.000,00 Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia anterior 4.000.000,00

Avisos y Tableros 7.500.000,00

Publicidad Exterior Visual

Impuesto de Delineación 50.000,00

En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales en especial de las conferidas por el Art_ículo 313 de la Constitucion Nacional, la Ley 136 de 1994, Ley 715 de 2001, y el Decreto 111 de 1996 y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con nuestro ordenamiento constitucional corresponde a los Concejos dictar las normas org_ánicas del presupuesto y expedir anualmente el Presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio.

ACUERDA

ACUERDO Nº 012

(Del 30 de Noviembre de 2006)

“

POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y

EGRESOS

DEL

MUNICIPIO

DE

CARAMANTA

,

ANTIOQUIA,

PARA LA

VIGENCIA FISCAL DE 2007"

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CARAMANTA, ANTIOQUIA

ARTICULO PRIMERO: Determínese el Presupuesto de Ingresos para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007 en la suma de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M.L. ($ 2.976.171.967,00) y según el siguiente detalle:

(2)

Espectaculos Públicos - Impuesto de Espectáculos Públicos Nacional con Destino al Deporte

Impuesto de Espectáculos Públicos Municipal

Recursos Locales para Proyectos y Programas de Infraestructura Vial y de Transporte

Derechos de explotación 2.000.000,00

Rifas de circulación municipal

Juegos Promocionales municipales _2.000.000,00

Deguello de Ganado Menor 2.200.000,00

Sobretasa Bomberil 1.000.000,00

Sobretasa a la Gasolina 25.000.000,00

Construcción y Aprobación de Planos 500.000,00

Estampillas 42.830.000,00

Pro Cultura 20.000.000,00

Pro Hospital 16.330.000,00

Pro Desarrollo del Deporte 6.500.000,00

Impuesto sobre el servicio de Alumbrado Público 35.000.000,00

Impuesto Nacional a la Explotación de Oro, Plata y Platino (verificar si es impuesto o regalia)

Impuesto de canteras

Contribución del 5% sobre Contratos de Obras Públicas Impuesto de Transporte por oleoductos y gasoductos

NO TRIBUTARIOS 2.561.091.967,00

Tasas y Derechos 5.000.000,00

Publicaciones 5.000.000,00

Multas y sanciones 23.350.000,00

Tránsito y Transporte 500.000,00

Multas de Control Fiscal Multas de control Disciplinario Multas de Gobierno Multas por Ocupación de Vías

Intereses moratorios 22.850.000,00

predial 20.000.000,00

industria y comercio 600.000,00

Sobretasa Ambiental 2.250.000,00

otros intereses de origen no tributario

Sanciones tributarias -

predial

industria y comercio otras sanciones tributarias Registro de Marcas y Herretes Otras Multas y Sanciones

Venta de bienes y servicios 27.900.000,00

Aseo 20.000.000,00

Plaza de Mercado Plaza de Ferias

Expedición de paz y salvos y certificados 3.800.000,00 Formularios, matrículas y pliegos 2.000.000,00 Licencias de movilización de Ganado 1.600.000,00

(3)

Rentas contractuales 46.000.000,00

Arrendamientos 6.000.000,00

Alquiler de maquinaria y equipos 40.000.000,00 Otros

TRASFERENCIAS 2.446.608.651,00

Transferencias para Funcionamiento 489.214.503,00

Del Nivel Nacional 486.214.503,00

Sistema General de Participaciones: Libre Destinación de Participación de Propósito General (Municipios categoría 4, 5 y 6 categoría)

486.214.503,00

Empresa Territorial para la salud ETESA (maximo el 25 %)

Del Nivel Departamental 3.000.000,00

De Vehiculos Automotores 3.000.000,00 Deguello ganado mayor

Transferencias para Inversión 1.957.394.148,00

Del Nivel Nacional 1.957.394.148,00

S. G. P. Educacion -Recursos de calidad 74.177.167,00

S.G.P. -Salud- 607.535.010,00

S. G. P. Salud - Regimen subsidiado 410.088.349,00 S. G. P. Salud - Regimen subsidiado Continuidad 397.449.617,00 S. G. P. Salud - Regimen subsidiado Ampliación Cobertura 12.638.732,00 S. G. P. Salud - Salud Publica 29.362.216,00 S. G. P. Salud - Prestacion de servicios a población pobre no afiliada 168.084.445,00 S. G. P. Salud - Complemento Prestacion de servicios a población

pobre no afiliada 31.845.172,00

S. G. P. Salud - Aportes Patronales (Sin situación de fondos)

(Municipios certificados) 136.239.273,00 S.G.P. Alimentación Escolar 53.200.992,00

Sistema General Forzosa Inversion de Participación Propósito

General 1.125.239.279,00

Agua Potable y Saneamiento Básico 512.609.005,00

Deporte 50.010.635,00

Dultura 37.507.976,00

Otros Sectores de Invrsión 525.111.663,00

Fondo de Solidaridad y Garantias -FOSYGA- 67.241.700,00

Regimen Subsidido _{67.241.700,00}

Salud Pública

Empresa Territorial para la Salud -ETESA- 75 % - Para inversión en

salud de acuerdo al articulo 60 de la ley 715 de 2001 30.000.000,00 Regalías por hidrocarburos (petroleo y gas)

Regalias por oro, plata, platino y piedras preciosas

Otros Ingresos No Tributarios 12.233.316,00

Fondos Especiales 12.233.316,00

Fondo de Vivienda de Interés Social _8.233.316,00

Amortización a Capital 6.533.316,00

Intereses y Seguros 1.700.000,00

Fondo Local de Salud

Fondo de Seguridad Municipal 1.000.000,00

Fondo de Fomento del Deporte 3.000.000,00

INGRESOS DE CAPITAL -

(4)

cofinanciación nacional

Programas Nacionales de Salud Programas Nacionales Educacion

Programas Nacionales Agua potable y saneamiento basico otros programas nacionales

Cofinanciación DEPARTAMENTAL

Programas Nacionales de Salud Programas Nacionales Educacion

Programas Nacionales Agua potable y saneamiento basico otros programas nacionales

OTRAS COFINANCIACIONES Fondo Nacional de Regalias

-FNR-Recursos del credito -

Interno -

Findeter Fonade

Institutos de Desarrollo Departamental Banca Comercial Publica

Banca Comercial Privada

De otras entidades del sector no financiero. Titulos de deuda publica

Externo

Recuperacion de Cartera (DIFERENTES A TRIBUTARIOS)

Recursos del balance -

Cancelacion de reservas (solo para 2006) -

de regalias de SGP de otros

Existencia en Caja y Bancos a 31 de Diciembre

Recursos Libre Destinacion

Recursos de forzosa inversion (con destinacion especifica) - Recursos de forzosa inversión SGP (con destinación específica) - Recursos de forzosa inversion - Educacion - Recursos de forzosa inversion - Educacion: Asignación por Alumno

Recursos de forzosa inversion - Educacion: Contratación del servicio con instituciones privadas (Municipios Certificados)

Recursos de forzosa inversion - Educacion: Ampliación de cobertura Recursos de forzosa inversion - Educacion: Recursos de Calidad Recursos de forzosa inversion - Educacion: Ascensos en el escalafón

Recursos de forzosa inversion - Salud - Recursos de forzosa inversion - Salud: Régimen Subsidiado

Recursos de forzosa inversion - Salud: Salud Pública

Recursos de forzosa inversion - Salud: Prestación del servicio a la población pobre no afiliada

(5)

Recursos de forzosa inversion - Agua Potable y Saneamiento Basico Recursos de forzosa inversion - Deporte

Recursos de forzosa inversion - Cultura Recursos de forzosa inversion - Libre Inversion

Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)

Regalias y compensaciones

Recursos fuente para reservas presupuestales (Ley 819/2003)

Otros Recursos del Balance

Venta de activos -

al sector público

al sector privado

Rendimientos por operaciones financieras -

Provenientes de Recursos Libre Destinacion

Provenientes de Recursos con destinacion especifica - Provenientes de Recursos SGP con destinacion especifica - Provenientes de Recursos SGP con destinacion especifica -

Educación -

Provenientes de Recursos SGP con destinacion especifica - Educación: Asignación por alumno

Provenientes de Recursos SGP con destinacion especifica - Educación: Contratación del servicio con instituciones privadas (Municipios Certificados)

Provenientes de Recursos SGP con destinacion especifica - Educación: Ampliación de cobertura

Provenientes de Recursos SGP con destinacion especifica - Educación: Recursos de calidad

Provenientes de Recursos SGP con destinacion especifica - Educación: Provisión para ascensos

Provenientes de Recursos SGP con destinacion especifica - Salud - Provenientes de Recursos SGP con destinacion especifica - Salud:

Régimen Subsidiado

Provenientes de Recursos SGP con destinacion especifica - Salud: Salud Pública

Provenientes de Recursos SGP con destinacion especifica - Salud: Prestación de servicios a la población pobre no afiliada

Provenientes de Recursos SGP con destinacion especifica - Alimentación Escolar

Provenientes de Recursos SGP con destinacion especifica - Ribereños

Provenientes de Recursos SGP con destinacion especifica - Agua potable y saneamiento básico

Provenientes de Recursos SGP con destinacion especifica - Deporte Provenientes de Recursos SGP con destinacion especifica - Cultura Provenientes de Recursos SGP con destinacion especifica - Libre Inversión

provenientes de regalias y compensaciones

Otros recursos diferentes al SGP con destinación específica

Donaciones

(6)

Utilidades y excedentes financieros (empresas

industriales, comerciales y establecimientos públicos)

Reintegros

Otros ingresos de capital

INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS - Recursos propios (excluidos los aportes y trasferencias de

la Entidad Territorial)

Recursos de capital

CONCEPTO PRESUPUESTO

DEFINITIVO

2 GASTOS TOTALES 2.976.171.967,00

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 796.044.503,00

211 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORGANOS DE CONTROL 128.319.948,00

2111 CONCEJO MUNICIPAL 76.119.948,00

Gastos de Personal 60.337.542,00

Servicios personales asociados a la nomina 10.021.648,00

sueldos 8.444.220,00

Vacaciones 492.580,00

Prima de Vacaciones 351.843,00

Prima de Navidad 733.005,00

Servicios personales indirectos 41.415.948,00

Honorarios de los Concejales 41.415.948,00 Otros servicios personales indirectos

Contribuciones inherentes a la nomina 8.899.946,00

Aportes de previsión Social _8.139.966,00

Aportes para salud 6.227.602,00

Aportes para Pensión 981.641,00

Aportes ARP 44.080,00

Aportes para Cesantias 886.643,00

Aportes Parafiscales 759.980,00

SENA 84.442,00

ICBF 253.327,00

ESAP 42.221,00

Cajas de compensación Familiar 337.769,00 Institutos Tecnicos 42.221,00

Gastos Generales 15.782.406,00

ADQUISICION DE BIENES 3.000.000,00

COMPRA DE EQUIPOS 1.500.000,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 1.500.000,00 DOTACION DE PERSONAL

ADQUISICION DE SERVICIOS 9.476.000,00

CAPACITACION PERSONAL ADM

CODIGO CUENTA

(7)

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 300.000,00 SEGUROS

Seguro de vida Concejales 5.300.000,00 Otros seguros

TRANSPORTE CONCEJALES RURALES 720.000,00 ARRENDAMIENTOS

SERVICIOS PUBLICOS 2.856.000,00

Energía

Telecomunicaciones 2.800.000,00

Acueducto, alcantarillado y aseo

Gas natural 56.000,00

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 300.000,00

OTROS GASTOS GENERALES 3.306.406,00

Desplazamiento a Capacitaciones y Estadias 2.500.000,00 Otros Mesa Directiva 806.406,00

PERSONERIA MUNICIPAL 52.200.000,00

Gastos de Personal 43.715.242,00

sueldos 27.610.632,00

Vacaciones 1.610.620,00

Prima de Vacaciones 1.150.443,00

Prima de Navidad 2.396.756,00

Servicios personales indirectos

Aportes de previsión Social 8.461.831,00

Aportes para Pensión 3.209.736,00

Aportes ARP 144.127,00

Aportes para Cesantias 2.899.117,00

Aportes Parafiscales 2.484.960,00

SENA 138.054,00

ICBF 828.319,00

ESAP 138.054,00

Cajas de compensación Familiar 1.104.425,00 Institutos Tecnicos 276.108,00

ADQUISICION DE BIENES 900.000,00

COMPRA DE EQUIPOS

MATERIALES Y SUMINISTROS 900.000,00 DOTACION DE PERSONAL

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 200.000,00 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 500.000,00

SEGUROS 1.500.000,00

Seguro de vida Personero 1.500.000,00 Otros seguros

IMPUESTOS Y MULTAS ARRENDAMIENTOS

SERVICIOS PUBLICOS 2.000.000,00

(8)

Telecomunicaciones 2.000.000,00 Acueducto, alcantarillado y aseo

Gas natural

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 3.000.000,00

OTROS GASTOS GENERALES 384.758,00

Promoción Derechos Humanos 384.758,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ALCALDIA 667.724.555,00

ALCALDIA MUNICIPAL 667.724.555,00

Gastos de personal 335.531.894,00

sueldos 174.550.869,00

Vacaciones 12.428.765,00

Prima de Vacaciones 8.557.890,00

Prima de Navidad 16.816.890,00

Aguinaldo Navideño 361.503,00

Prima de Antigüidad

Bonificación de Dirección 13.805.316,00

Servicios personales indirectos 53.000.000,00

Honorarios 33.000.000,00

Jornales 20.000.000,00

Aportes de previsión Social 54.467.902,00

Aportes para Pensión 20.291.539,00

Aportes ARP 1.922.410,00

Aportes para Cesantias 18.289.883,00

Aportes Parafiscales 15.709.578,00

SENA 872.754,00

ICBF 5.236.526,00

ESAP 872.754,00

Cajas de compensación Familiar 6.982.035,00

Institutos Tecnicos 1.745.509,00

ADQUISICION DE BIENES 26.500.000,00

COMPRA DE EQUIPOS - MATERIALES Y SUMINISTROS 25.000.000,00 DOTACION DE PERSONAL 1.500.000,00

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.000.000,00

SEGUROS 14.938.996,00

IMPUESTOS Y MULTAS 6.000.000,00

ARRENDAMIENTOS

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SOPORTE

TECNICO 20.000.000,00

SERVICIOS PUBLICOS 49.500.000,00

Energía 20.000.000,00

Telecomunicaciones 23.000.000,00

Acueducto, alcantarillado y aseo 6.500.000,00 Gas natural

(9)

GASTOS ELECTORALES 2.400.000,00 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 25.000.000,00 MENSAJERIA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 12.000.000,00 GASTOS VINCULACIÓN DE PERSONAL LEY 909 DE 2004 2.500.000,00

OTROS GASTOS GENERALES Indemnizacion de personal Sentencias y Conciliaciones

Transferencias Corrientes 154.877.665,00

Mesadas Pensionales 105.297.665,00

Estampilla Pro Hospital 16.330.000,00

Bomberos 1.000.000,00

Sobretasa ambiental -Coorporaciones autonomas regionales 32.250.000,00 Fondo Nacional de Pensiones territoriales FONPET (venta de activos)

Otras transferencias corrientes

Pago deficit de funcionamiento - Causado con anterioridad al 31 de dic de 2000

Causado con posterioridad al 31 de dic de 2000

Causado con posterioridad a la firma de acuerdo de reestructuración de pasivos-Ley 550 de 1999

TOTAL INVERSION 2.180.127.464,00

INVERSION CON RECURSOS DEL S.G.P. 1.860.152.448,00 ALIMENTACION ESCOLAR 53.200.992,00 PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO 53.200.992,00

COMPRA DE ALIMENTOS 53.200.992,00

COMPRA DE IMPLEMENTOS DE COCINA

EDUCACION 74.177.167,00

CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREINVERSIÓN: ESTUDIOS, DISEÑOS, ASESORIAS E INTERVENTORÍAS

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 4.000.000,00 DOTACION MATERIAL DIDACTICO, TEXTOS,

EQUIPOS AUDIOVISUALES (Incluye mantenimiento de equipos)

8.177.167,00

PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS 25.000.000,00

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 12.500.000,00

ENERGIA 10.700.000,00

TELEFONO 1.800.000,00

TRANSPORTE ESCOLAR 6.000.000,00

CAPACITACION

PROYECTO EDUCATIVO RURAL 16.000.000,00

ALIMENTACION ESCOLAR 15.000.000,00

SALUD 607.535.010,00

REGIMEN SUBSIDIADO 410.088.349,00

(10)

AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO

-CONTINUIDAD (Sin 4.01% de Promoción y Prevención) 381.511.889,00

AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO

-AMPLIACION (Sin 4.01% de Promoción y Prevención) 12.131.919,00

SALUD PUBLICA 29.362.216,00

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE

INMUNIZACIONES 20.000.000,00

CONTRATACION DEL SERVICIO CON IPSS

PAGO DE PERSONAL DIRECTAMENTE

RELACIONADO CON EL PAB 20.000.000,00

RESTO DE INVERSIONES

IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA (SSR) 3.000.000,00 CONTRATACION DEL SERV. CON IPSS 3.000.000,00 Maternidad segura

Planificacion familiar Cancer de Cuello uterino Prevencion ITS/VIH SIDA Violencia domestica y sexual

Acciones en adolescentes salud sexual y reproductiva 3.000.000,00 PAGO DE PERSONAL DIRECTAMENTE REL CON EL

PAB -

Maternidad segura Planificacion familiar Cancer de Cuello uterino Prevencion ITS/VIH SIDA Violencia domestica y sexual

Acciones en adolescentes salud sexual y reproductiva

RESTO DE INVERSIONES - Maternidad segura

Planificacion familiar Cancer de Cuello uterino Prevencion ITS/VIH SIDA Violencia domestica y sexual

Acciones en adolescentes salud sexual y reproductiva IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE SALUD

MENTAL Y REDUCCION DEL IMPACTO - CONTRATACION DEL SERV. CON IPSS

PAGO DE PERSONAL DIRECTAMENTE REL CON EL PAB

FORTALECIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE

(11)

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

TRANSMITIDAS POR VECTORES - CONTRATACION DEL SERV. CON IPSS

PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE - CONTRATACION DEL SERV. CON IPSS

ACCIONES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y

CONTROL DE FACTORES DE RIESGO 6.362.216,00 CONTRATACION DEL SERV. CON IPSS

PAGO DE PERSONAL DIRECTAMENTE

RELACIONADA CON EL PAB 6.362.216,00

OTRAS ACCIONES PARA LA PREVENCION Y

CONTROL DE ENFERMEDADES DE INTERES - CONTRATACION DEL SERV. CON IPSS

PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION

POBRE NO AFILIADA 168.084.445,00

PAGO DE DEUDA INVERSION FISICA EN EL SECTOR

CONTRATACION DEL SERVICIO. CON IPSS (Incluye

aportes patronales) 168.084.445,00

CONSULTA MEDICA GENERAL 33.616.889,00

CONSULTA ENFERMERIA 33.616.889,00

CONSULTA DE URGENCIAS 33.616.889,00

HOSPITALIZACIONES - EGRESOS 33.616.889,00

PARTOS VAGINALES 16.808.445,00

PARTOS CESAREA

CONSULTAS ODONTOLOGICAS 8.404.222,00 PROCEDIMIENTOS ODONTOLOGICOS 8.404.222,00 MUESTRAS Y EXAMENES DE LABORATORIO

TERAPIAS

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 512.609.005,00 CONTRIBUCIONES PARA SUBSIDIOS - FONDO DE

SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION 70.000.000,00 PREINVERSION EN DISENO E INTERVENTORIAS

EN ACUEDUCTO 20.000.000,00

(12)

DISENO E IMPLANTACION DE ESQUEMAS

ORGANIZACIONALES PARA LA ADMON Y

OPERACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO

DISENO E IMPLANTACION DE ESQUEMAS

ORGANIZACIONALES PARA LA ADMON Y

OPERACIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y

POTABILIZACION DEL AGUA 177.609.005,00

CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE

ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

CONSTRUCCION DE SISTEMAS ALCANTARILLADO PLUVIAL

AMPLIACION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO POTABILIZACION DEL AGUA Y DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

REHABILITACION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y POTABILIZACION DEL AGUA Y DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

REHABILITACION DE SISTEMAS ALCANTARILLADO SANITARIO

REHABILITACION DE SISTEMAS DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL

CONSTRUCCIÓN,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO RURAL TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE

RESIDUOS SOLIDOS 90.000.000,00

CONSERVACION DE MICROCUENCAS QUE

ABASTECEN EL ACUEDUCTO Y PROTECCION DE

FUENTES Y REFORESTACION DE DICHAS

CUENCAS

35.000.000,00

PROGRAMAS DE MACRO Y MICROMEDICION

PROGRAMAS DE REDUCCION DE AGUA NO

CONTABILIZADA

EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO

EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO

EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOLUCIONES ALTERNAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

UNIDADES SANITARIAS 120.000.000,00

(13)

RESERVAS PRESUPUESTALES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ALCANTARILLADO (LEY 819)

RESERVAS PRESUPUESTALES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ASEO (LEY 819)

DEPORTE 50.010.635,00

INVERSIÓN EN FOMENTO Y APOYO A LA PRACTICA

DEL DEPORTE Y LA RECREACION 5.010.635,00 CONSTRUCCION, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO

DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 15.000.000,00 DOTACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS -

IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE PREINVERSIÒN EN INFRAESTRUCTURA

PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA

LA PRACTICA DEL DEPORTE 30.000.000,00

RESERVAS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR VIGENCIA ANTERIOR (LEY 819)

CULTURA 37.507.976,00

INVERSIÓN EN EVENTOS CULTURALES 6.507.976,00 CONSTRUCION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE ESCENARIOS CULTURALES 1.000.000,00 PREINVERSIÒN EN INFRAESTRUCTURA

DOTACION DE ESCENARIOS CULTURALES PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA

LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 30.000.000,00 PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL

MUNICIPIO

MANTENIMIENTO Y DOTACION DE BIBLIOTECAS PAGO DE DEUDA DE INVERSION FISICA DEL SECTOR.

LIBRE INVERSION 525.111.663,00

SERVICIOS PUBLICOS - CONTRIBUCIONES PARA SUBSIDIOS - FONDO DE

SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS

AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS

REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS

PREINVERSIÒN EN INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO Y AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO

(14)

DISTRIBUCIÓN DE GAS COMBUSTIBLE TELEFONIA PÚBLICA CONMUTADA

TELEFONÍA LOCAL MOVIL EN EL SECTOR RURAL RESERVAS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR VIGENCIA ANTERIOR (LEY 819)

VIVIENDA 45.000.000,00

SUBSIDIOS COMPRA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL -VIS

SUBSIDIOS COMPRA DE LOTES CON SERVICIOS DOTACION DE SERVICIOS PUBLICOS E

INFRAESTRUCTURA PARA TERRENOS DESTINADOS A VIS

SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

PROGRAMAS DE CONSTRUCCION Y

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 45.000.000,00 SUBSIDIOS PARA REUBICACION DE VIVIENDAS

UBICADAS EN ZONAS ALTO RIESGO. PREINVERSIÒN EN INFRAESTRUCTURA

AGROPECUARIO 60.000.000,00

CONSTRUCCIÓN,REPARACIÓN, DOTACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE GRANJAS EXPERIMENTALES 16.000.000,00 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISTRITOS

DE RIEGO

PREINVERSIÒN EN INFRAESTRUCTURA

PROMOCION DE MECANISMOS DE ASOCIACION Y

ALIANZAS DE PRODUCTORES 30.000.000,00

PERSONAL DE ASISITENCIA TECNICA (UMATA)

SERVICIOS PERSONALES 14.000.000,00

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA CONTRATOS CON ENTIDADES QUE PRESTAN

SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA

AGROPECUARIA

TRANSPORTE 22.000.000,00

CONSTRUCCION DE VIAS VIAS URBANAS

VIAS RURALES

MANTENIMIENTO DE VIAS 22.000.000,00 VIAS URBANAS

(15)

CONTRUCCION DE INSTALACION PORTUARIAS FLUVIALES Y MARITIMAS

CONSTRUCCION DE TERMINALES DE

TRANSPORTE Y AEROPUERTOS

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PORTUARIAS FLUVIALES Y MARITIMAS

MANTENIMIENTO DE TERMINALES DE

TRANSPORTE Y AEROPUERTOS ESTUDIOS Y PREINVERSION

INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

COMPRA DE MAQUINARIA

AMBIENTAL -

DESCONTAMINACION DE CORRIENTES O

DEPOSITOS DE AGUA AFECTADOS POR

VERTIMIENTOS

DISPOSICION, ELIMINACION Y RECICLAJE DE RESIDUOS SOLIDOS

CONTROL A LAS EMISIONES CONTAMINANTES DEL AIRE

INFRAESTRUCTURA DE DEFENSA CONTRA LAS INUNDACIONES.

PREINVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

REGULACION DE CAUCES Y CORRIENTES DE AGUA

IRRIGACION, DRENAJE Y RECUPERACION DE TIERRAS

REFORESTACION Y CONTROL DE EROSION PAGO DE DEUDA INVERSION FISICA EN EL SECTOR

FORMULACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL

EDUCACIÓN AMBIENTAL

CENTROS DE RECLUSION 300.000,00

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

CARCELARIA

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

CARCELARIA

(16)

SERVICIOS PERSONALES

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA

ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS DETENIDAS 300.000,00 PAGO DE DEUDA INVERSION FISICA EN EL

SECTOR

EDUCACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN SOCIAL RESERVAS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR VIGENCIA ANTERIOR (LEY 819)

PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 4.000.000,00 ADECUACION DE AREAS URBANAS Y RURALES EN

ZONAS DE ALTO RIESGO

REUBICACION DE ASENTAMIENTOS

ESTABLECIDOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO 1.500.000,00 DOTACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LOS

CUERPOS DE BOMBEROS 1.000.000,00

MONITOREO, EVALUACION Y ZONIFICACION DE RIESGO PARA FINES DE PLANIFICACION.

ATENCION DE DESASTRES 1.500.000,00

REHABILITACION ESTRUCTURAL DE

EDIFICACIONES INDISPENSABLES E

INFRAESTRUCTURA DIFERENTES A SERVICIOS PUBLICOS

ELABORACION , DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PLANES DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES.

EDUCACION PARA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES.

PROMOCION DEL DESARROLLO 32.748.169,00 PROMOCION DE ASOCIACIONES Y ALIANZAS PARA

EL DESARROLLO EMPRESARIAL

PROMOCION DE LA CAPACITACION PARA EL EMPLEO

FOMENTO Y APOYO AL ACCESO DE TECNOLOGIAS

AVANZADAS PARA LOS PROCESOS 2.000.000,00 ASISTENCIA TECNICA EN PROCESOS DE

PRODUCCION DISTRIBUCION Y

COMERCIALIZACION Y ACCESO A FUENTES DE FINANCIACIÓN

30.748.169,00

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 27.982.365,00 PROGRAMAS DE ATENCION PARA LA POBLACION

(17)

PROGRAMA DE ATENCION PARA LOS ANCIANOS 9.482.365,00 PROGRAMAS DE ATENCION PARA LAS MADRES

CABEZA DE HOGAR 500.000,00

PROGRAMA DE ATENCION PARA POBLACION

DESPLAZADA (VER FOMULARIO ANEXO

DESAGREGADO)

1.000.000,00

PROGRAMA DE ATENCION PARA POBLACION

DISCAPACITADA 500.000,00

PROGRAMA DE FOMENTO A GRUPOS JUVENILES 10.000.000,00 PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION 6.000.000,00 RESERVAS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR

VIGENCIA ANTERIOR (LEY 819)

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 4.000.000,00 CONSTRUCCION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES

MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS

MUNICIPALES

CONSTRUCCION DE PLAZAS DE MERCADO, CEMENTERIOS Y PLAZAS PUBLICAS

MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO,

CEMENTERIOS Y PLAZAS PUBLICAS 4.000.000,00 PREINVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

DESARROLLO COMUNITARIO 17.800.000,00

DIVULGACION DE PROGRAMAS PARA

CONSOLIDAR PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

7.000.000,00

PROGRAMAS DE ELECCION DE CIUDADANOS A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION COMUNITARIA CAPACITACION A LA COMUNIDAD SOBRE

PARTICIPACION EN LA GESTION PUBLICA LOCAL 10.800.000,00 RESERVAS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 271.042.003,00 PAGO DE PASIVO LABORAL Y PRESTACIONAL A 31

DE DE DICIEMBRE DE 2000 DE ACUERDO CON LA LEY 617 DE 2000

93.000.000,00

SERVICIO DE LA DEUDA ADQUIRIDA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES SANEMIENTO FISCAL Y FINANCIERO

176.042.003,00

Amortización a Capital 142.442.003,00

Intereses 33.600.000,00

(18)

PROGRAMA DE SANEAMIENTO CONTABLE ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA ACTUALIZACION CATASTRAL

ELABORACIÓN Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO

ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2.000.000,00 PAGO DE DEUDA INVERSION FISICA EN EL

SECTOR

JUSTICIA 40.239.126,00

SERVICIOS PERSONALES COMISARIO, MEDICOS, PSICOLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA

33.239.126,00

SERVICIOS PERSONALES 28.832.100,00

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 4.407.026,00 GASTOS FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD

(ARTICULO 38 LEY 782 DE 2002) 7.000.000,00 PAGO DE DEUDA INVERSION FISICA EN EL

SECTOR

INVERSION CON RECURSOS DE COFINANCIACION

Y REGALIAS 97.241.700,00

ALIMENTACION ESCOLAR - PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO - COMPRA DE ALIMENTOS

COMPRA DE IMPLEMENTOS DE COCINA

EDUCACION -

PMC Fortalecimiento Municipal Celaduria Colegio Alegrias

Construccion Muro Contension Colegio JPG Ampliaci≤n y Mejoramiento Estab. Educati

SALUD 97.241.700,00

Etesa 30.000.000,00

Fosyga -Regimen Subsidiado 67.241.700,00 Programa Municipio Forjador de Paz Famil

Proyecto de Saneamiento Ambiental Proyecto Estilo de Vida Saludable Sexual Proyecto Fortal. Sistema Informacion Salud Promocion de salud fisica y mental

Rentas Cedidas

Implementacion del Nuevo Sisben Programa Ampliado de Inmunizaci'on PAI Cobertura Universal Regimen Subsidiado Proyecto El rincon de los ninos y ninas Atenci≤n Primaria en Salud APS

(19)

Construccion Acueducto Manzanares Plan Maestro Acueducto y Alcantarillado Implementacion PGIRS

Acueductos Zona Urbana y Rural

RESERVAS PRESUPUESTALES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ACUEDUCTO (LEY 819)

RESERVAS PRESUPUESTALES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ALCANTARILLADO (LEY 819)

DEPORTE -

Construccion Placa Palmichal

CULTURA -

Pago del Director de la Banda de Música Aporte a Eventos Culturales

Encuentro Recreando Nuestra Cultura Fortalecimiento de los Procesos culturales Cuentos Mitos y Leyendas

SERVICIOS PUBLICOS - RESERVAS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR

VIVIENDA -

Mejoramiento de Vivienda Rural Reparacion Vivienda de Interes Social Mejoramiento habitat, vivienda y esp.pub RESERVAS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR VIGENCIA ANTERIOR (LEY 819)

AGROPECUARIO - Programa Agroecologia - Corantioquia

Proyecto Solares Ecologicos

Adecuaci'on y Mej. Trapiches Comunitarios Proyecto Educativo Ambiental Caprinos Parcelas agroecologicas cafeteras

TRANSPORTE - Mantenimiento de Redes Viales

Rutas de Vida

Mantenimiento Sostenible Caminos Vecinal RESERVAS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR VIGENCIA ANTERIOR (LEY 819)

AMBIENTAL -

Proteccion Microcuenca El Molino Recuperacion Quebrada El Rosario Programa Porton Verde

(20)

Proyecto Plan Verde

CENTROS DE RECLUSION - RESERVAS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR

PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES - Reconstrucción de cubiertas zona urbana

PROMOCION DEL DESARROLLO - RESERVAS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - Aporte Clubes Juveniles

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL - RESERVAS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR

DESARROLLO COMUNITARIO - Encuentro Regional de J.A.C

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - IDEA Emprestito Formacion Catastral

Formacion Catastral

Esquema de Ordenamiento Territorial

JUSTICIA -

Asistencia Tecnica Comisaria de Familia

GASTOS FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD (ARTICULO 38 LEY 782 DE 2002)

INVERSION CON RECURSOS PROPIOS 222.733.316,00 ALIMENTACION ESCOLAR - RESERVAS PRESUPUESTALES DE INVERSIÓN EN

EL SECTOR ASEO (LEY 819)

EDUCACION -

SALUD -

Fondo Local de Salud

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 20.000.000,00 Recoleccion y transporte de residuos sol 5.500.000,00

(21)

Disposocion final de residuos solidos 5.000.000,00 Gestion administrativa servicio publico 3.500.000,00 RESERVAS PRESUPUESTALES DE INVERSIÓN EN

EL SECTOR ASEO (LEY 819)

DEPORTE 9.500.000,00

INVERSIÓN EN FOMENTO Y APOYO A LA PRACTICA

DEL DEPORTE Y LA RECREACION 9.500.000,00 CONSTRUCCION, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO

DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

DOTACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS - IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE PREINVERSIÒN EN INFRAESTRUCTURA

PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE

CULTURA 20.000.000,00

INVERSIÓN EN EVENTOS CULTURALES 5.000.000,00 CONSTRUCION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE ESCENARIOS CULTURALES 3.000.000,00 PREINVERSIÒN EN INFRAESTRUCTURA

DOTACION DE ESCENARIOS CULTURALES 2.000.000,00 PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA

LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 10.000.000,00 PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL

MUNICIPIO

MANTENIMIENTO Y DOTACION DE BIBLIOTECAS RESERVAS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR VIGENCIA ANTERIOR (LEY 819)

SERVICIOS PUBLICOS 35.000.000,00

MANTENIMIENTO Y AMPLIACION ALUMBRADO

PUBLICO 8.000.000,00

COMSUMO ALUMBRADO PUBLICO 27.000.000,00 RESERVAS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR

VIVIENDA 8.233.316,00

SUBSIDIOS COMPRA DE VIVIENDA DE INTERES

SOCIAL -FOVIS 6.533.316,00

Polizas, seguros y otros 1.700.000,00 RESERVAS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR

AGROPECUARIO - Fondo Agropecuario

TRANSPORTE -

(22)

Fondo Forestal

CENTROS DE RECLUSION - RESERVAS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR

PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES - RESERVAS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR

PROMOCION DEL DESARROLLO - RESERVAS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - RESERVAS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL - RESERVAS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR

DESARROLLO COMUNITARIO - RESERVAS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 129.000.000,00 PAGO DE PASIVO LABORAL Y PRESTACIONAL A 31

DE DE DICIEMBRE DE 2000 DE ACUERDO CON LA LEY 617 DE 2000

129.000.000,00

JUSTICIA 1.000.000,00

GASTOS FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD

(ARTICULO 38 LEY 782 DE 2002) 1.000.000,00 RESERVAS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR

ARTICULO TERCERO: DISPOSICIONES GENERALES:

La ejecuci_ón y la modificaci_ón del presente Presupuesto se har_á de conformidad al Estatuto Org_ánico del Presupuesto de la Naci_ón (Decreto 111 de 1996), el Acuerdo 007 de 1997 y los decretos 568 y 630 de 1996. El Alcalde tiene las siguientes facultades durante la vigencia del presente Acuerdo:

(23)

8. Los Ingresos producto de aportes de los trabajadores a la seguridad social, Recaudo de Servicio de Aseo, recaudo retenci_ónen la fuente y recaudo de alumbrado publico se registrar_{án como cuentas de orden.} 6. Los Gastos de Inversi_ón se ejecutar_án de conformidad con el Plan de Desarrollo 2004-2007 _“_Unidos Construyendo Futuro_” y el Plan Operativo Anual de Inversiones del año 2007.

7 El recaudo total de cartera por conceptos tributarios se considerara Ingreso Corriente de Libre Destinaci_ón.

4. El Presidente del Concejo y el Personero Municipal en ejercicio de la autonomía administrativa y presupuestal ordenarán los gastos con los recursos respectivamente apropiados con sujeción a la ley org_{ánica del presupuesto y a la Ley 617 del 2000.}

5. Los recaudos de los Impuestos, Tasas y Contribuciones se liquidarán de conformidad con el Estatuto Tributario del Municipio de Caramanta.

2. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y siguiendo los procedimientos establecidos por la Ley de Presupuesto y sus Decretos reglamentarios el Alcalde incorporar_á al Presupuesto Municipal los Excedentes Financieros que las empresas Industriales y comerciales y los Establecimientos P_úblicos de orden Municipal arrojan al cierre de la vigencia fiscal del año 2006.

(24)

Primer Debate: (Comisiones Conjunas I, II y III) 26 de Noviembre de 2006 Segundo Debate: (Plenaria) 30 de Noviembre de 2006

REMISION: En la fecha de hoy cuatro (4) de diciembre, me permito remitir el Acuerdo Municipal Nº 012 de 2006, que antece al señor Alcalde para lo de su cargo.

DIEGO ALEXANDER LOPEZ LOPEZ SECRETARIO GENERAL

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir del primero (1º)de Enero de dos mil siete (2007) y deroga las normas que le sean contrarias.

PRESIDENTE SECRETARIO GENERAL

Dado en el Salón de Sesiones del Honrable Concejo Municipal a los treinta (30) días del mes de Noviembre de dos mil seis (2006) luego de haber surtido sus dos debates reglamenatarios.

JULIAN DAVID OTALVARO GRANADA DIEGO ALEXANDER LOPEZ LOPEZ

9. Facúltase al Alcalde Municipal a partir de la vigencia del presente acuerdo para incorporar, suscribir nuevos rubros tanto de ingresos como de egresos del presupuesto; y adem_ás para contratar. Estas facultades comprenden los siguientes casos:

a. Contratos cuyo monto no supere el equivalente a doce punto cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (12,5 SMMLV) equivalente al 10% de la menor cuantia establecido en la LEy 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios.

b. Recibir en donación de particulares a víaspúblicas, zonas verdes, zonas comerciales, entre otros, para proyectos urbanísticos.

c. Recibir en cesi_ón terrenos de particulares u otras entidades bienes muebles e inmuebles.

d. Recibir en comodato bienes muebles e inmuebles.