GASTOS E INVERSiÓN DEL MUNICIPIO DE BETULlA SANTANDER PARA LA VIGENCIA FISCAL DE L PRIMERO (1) DE ENE RO AL TRE INTA Y UNO (31) DED

(1)

Concejo

:M.unicipaf de

eBetufia

Santander.

.~.•."

ACUERDO

MUNICIPAL

No. 025 DE 2011.

(NOVIEMBRE

29)

1 I

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE

EL PRESUPUESTO

GENERAL DE

RENTAS Y

GASTOS E INVERSiÓN DEL MUNICIPIO DE BETULlA SANTANDER

PARA LA VIGENCIA

FISCAL DEL PRIMERO (1) DE

ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE

DICIEMBRE DE

2012.

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PRIMERA PARTE

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Mil CUATROCIENTOS

DIECINUEVE

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:

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO IClD RP IClDSGP INV.SOCIAL

INICIAL U617/2000

02 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 5.105.089.419

0205 INGRESOS CORRIENTES .5.105.089.419 1.868.635.499 482.525.354 589.258.123

020501 TRIBUTARIOS 2.367.777.490 1.780.621.992

o

445.155.498

2050101 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 224.037.355. 179.229.884

o

44.807.471

0205010101 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIAL 80.428.994 64.343.195 16.085.799 ACTUAL

0205010102 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIAS 143.608.361. 114.886.689 28.721.672 ANTERIORES

02050102 IMPUESTO DEINDUSTRIA Y COMERCIO 1.846.938.135 1.477.550.508

o

369.387.627

0205010201 IMPUESTO DE INDUSTRIA YCOMERCIO DE LA 1.843.938.135 1.475.150.508 368.787.627

VIGENCIA ACTUAL

0205010202 IMPUESTO DE INDUSTRIA YCOMERCIO DE LA 3.000.000 2.400.000 600.000

VIGENCIA ANTERIOR

02050103 AVISOS Y TABLEROS 151.802.000 121.441.600

o

30.360.400

0205010301 AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL 150.302.000 120.241.600 30.060.400 0205010302 AVISOS YTABLEROS VIGENCIAS ANTERIORES 1.500.000 1.200.000 300.000 0205010303 PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 200.000 160.000 40.000 02050104 IMPUESTO DEDELINEACiÓN 3.000.000 2.400.000 600.000

02050105 IMPUESTO DEESPECTACULOS PUBLlCOS

MUNICIPAL

02050106 DEGUEllO DEGANADO MENOR

02050107 ESTAMPILLAS 107.000.000.

-0205010701 PRO DOTACION yF:Ut:JCION~MENTO DECENTROS 60.000.000 DE BIENESTAR DEL ANCIANO

0205010702 PROCULTURA 32.000.000

0205010703 OTRAS ESTAMPILLAS (PRO DISCAPACITADOS) 15.000.000

(2)

Concejo :Municipat

de

Betuiia Santander.

ACUERDO MUNICIPAL

No

.

025 DE 2011 (NOVIEMBRE

29)

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02050108 CONSTRIBUCIÓN SOBRE CONTRA TOS DE OBRAS 35.000.000 PUBLICAS

02050109 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS

020502 NOTRIBUTARIOS 2.722.655.504 88.013.507 482.525.354 144.102.625

02050201 TASAS Y DERECHOS 80.117.966 64.094.373

o

15.511.593

0205020101 CONTRIBUCIONES OGRAVAMENES

0205020102 ESTACIONAMIENTO EN ESPACIO PUBLICO 500.000 400.000 100.000

0205020103 FORMULARIOS YESPECIES 40.341.713 32.273.370 8.068.343

0205020104 CERTIFICACIONES 1.000.000 800.000 200.000

0205020105 PUBLICACIONES 35.716.253 28.573.002 7.143.251

02050202 DERECHOS DE EXPLOTACION DE JUEGOS DE 2.560.000 2.048.000

o

;SUERTE Y AZAR

0205020201 RIFAS 2.500.000 2.000.000

0205020202 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PROMOCIONALES

0205020203 JUEGOS DESUERTE Y AZAR LOCALIZADOS 60.000 48.000 0205020204 OTRAS TASAS

02050203 MULTAS Y SANCIONES 250.000 200.000 50.000

0205020301 MULTAS DE GOBIERNO 250.000 200.000

o

50.000

020502030101 REGISTRO DEMARCAS YHERRETES 150.000. 120.000 30.000

020502030102 OTRAS MULTAS DE GOBIERNO (COSO MUNICIPAL) 100.000 80.000 20.000

020502030103 INTERESES MORATORIOS 020502030104 PREDIAL

020502030105 INDUSTRIA YCOMERCIO

02050204 VENTA DEBIENES Y SERVICIOS 87.711.269 868.848

o

2.197.122

0205020401 ACUEDUCTO 35.892.269

-0205020402 ALCANTARILLADO 22.596.456

0205020403 ASEO 26.156.574

0205020404 PLAZA DEMERCADO 1.479.910 1.497.910

TI.A.2.4.5 PLAZA DE FERIAS 500.000 500.000

0205020405 MATADERO PÚBLICO 1.086.060 868.848 217.212

02050205 RENTAS CONTRACTUALES 32.892.375 14.127.200

o

3.531.800

0205020501 ARRENDAMIENTOS 17.659.000 14.127.200 3.531.800

0205020502 ALQUILER DEMAQUINARIA YEQUIPOS 15.233.375

0205020503 OTRAS RENTAS CONTRACTUALES

02050206 TRANSFERENCIAS 2.481.780.036

o

482.525.354 120.631.338

0205020601 TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO 603.156.692

o

482.525.354 120.631.338

020502060101 DEL.NIVEL NACIONAL

-

603.156.692

o

482.525.354 120.631.338 SGP. LIBRE DESl'lNAClbN DE PARTICIPACION DE

02050206010101 PROPOSITO GENERAL MUNICIPIOS CATEGORIAS 603.156.692

o

482.525.354 120.631.338 4,5, Y6.

0205020602 TRANSFERENCIAS PARA INVERSiÓN 1.878.623.344 020502060201 DEL NIVEL NACIONAL 1.878.623.344 02050206020101 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP) 1.870.623.344 0205020602010101 S.G.P. EDUCACiÓN

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0205020602010102 S.G.P EDUCACiÓN - RECURSOS DECALIDAD 118.350.090 0205020602010103 S.G.P. EDUCACiÓN - GRATUIDAD

o

02050206020102 S.G.PSALUD 620.421.413

0205020602010201 S.G.P. SALUD - REGIMEN SUBSIDIADO 504.828.065

0205020602010202 S.G.P. SALUD - REGIMEN SUBSIDIADO 504.828.065

CONTINUIDAD

02050206020103 S.G.P. SALUD - SALUD PUBLICA 35.711.773 S.G.P. SALUD -APORTES PATRONALES (SIN

0205020602010301 SITUACiÓN DEFONDOS) (MUNICIPIOS 79.881.575

CERTIFICADOS)

02050206020104 S.G.P ALIMENTACiÓN ESCOLAR 19.931.904

02050206020105 S.G.P. AGUA POTABLE YSANEAMIENTO BÁSICO 281.218.171 02050206020106 S.G.P. PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL 830.701.766

FORZOSA INVERSiÓN

0205020602010601 S.G.P. PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL- 42.370.423 RECREACiÓN

0205020602010602 S.G.P. PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL- 31.777.818

CULTURA

0205020602010603 S.G.P PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL- 756.553.525

LIBRE INVERSiÓN

02050206020107 FONDO DE SOLIDARIDAD YGARANTIAS -FOSYGA

o

EMPRESA TERRITORIAL PARA LASALUD - ETESA

02050206020108 - 75% -INVERSiÓN EN SALUD ARTICULO 60DELA 8.000.000

LEY715/2001

02050206020109 REGALlAS Y COMPENSACIONES

REGALlAS PO.R CALIZAS, YESOS, ARCILLAS,

0205020602010901 GRAVAS, MINERALES NOMETALlCOS Y 35.458.900

MATERIALES DE CONSTRUCCiÓN

020502060201010 EMPRRESAS DEL ORDEN NACIONAL

o

02050206020101001 FONDO ESPECIAL RECURSOS LEY 56/81(ISAGEN)

o

02050207 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 39.903.858 8.723.086¡¡.

o

2.180.772

0205020701 OTROS 10.903.858 8.723.086 2.180.772

0205020702 FONDO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 18.000.000

0205020703 FONDO DESISTEMATIZACiÓN 11.000.000

0205020704 FONDO DE SEGURIDAD YVIGILANCIA 15.000.000

02050208 INGRESOS DE CAPITAL 14.656.425

0205020801 RENDIMIENTOS POR OPERACIONES 14.656.425

o

FINANCIERAS

020502080101 PROVENIENTES DERECURSOS LIBRE 6.000.000 DESTINACiÓN

020502080102 PROVENIENTES DE RECURSOS CON 8.656.425

DESTINACiÓN ESPECIFICA

02050208010201 PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON 8.656.425

DESTINACiÓN ESPECIFICA'

-02050208010202 PROVENIEf\!TES DER~CURSOS SGP C9N 150.000

DESTINACION ESPEGIFICA - EDUCACION

02050208010203 PROVENIENTES DERECURSOS SGP CON 8.349.425

DESTINACiÓN ESPECIFICA -SALUD

PROVENJENTES DERECURSOS SGP CON

02050208010204 DESTINACiÓN ESPECIFICA - SALUD REGIMEN 8.149.425 SUBSIDIADO

02050208010205 PROVENIENTES DERECURSOS SGPCON 200.000

DESTINACiÓN ESPECIFICA - SALUD PUBLICA

02050208010206 PROVENIENTES DERECURSOS SGPCON 5.000 DESTINACiÓN ESPECIFICA - ALlMENTACIQf'lW¡;"SC

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PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON

02050208010207 DESTINACiÓN ESPECIFICA - AGUA POTABLE Y 70.000

SANEAMIENTO BÁSICO

02050208010208 S.G.P. PORCRECIMIENTO DE LA ECONOMIA

02050208010209 PRIMERA INFANCIA

020502080102010 EDUCACiÓN

020502080102011 SISTEMA GENERAL FORZOSA INVERSION DE 82.000

PARTICIPACiÓN PROPOSITO GENERAL

02050208010201101 SGP RECREACiÓN 6.000 02050208010201102 SGPCULTURA 6.000 02050208010201103 SGP LIBRE DESTINACiÓN 70.000 02050208010201104 OTROS RECURSOS DIFERENTES AL SGP CON

DESTINACiÓN ESPECIFICA

SEGUNDA

PARTE

PRESUPUESTO

DE GASTOS O LEY DE APROPIACIONES

ARTICULO

2° Aprópi

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COD

TOTAL REC RECURSOS IClD INV. IGO CONCEPTO/PROGRAMAS

APROPIACiÓN PROPIOS SGP DECAPJTAl SOCIAL YETESA

TOTAL PRESUPUESTO 5.105.089.419 1.007.666.084 2.353.148.704 22.656.425. 1.721.618.206

I GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 973.503.958 681.420.827 292.083.131 0.00 0.00

Servicios Personales 300.852.798 115.370.559 185.482.239

Gastos Generales 547.161.209 440.560.317 706.600.892

-

.

•

Transferencias 125.489.951 125.489.951 0.00

11 _S_E_R_VI_CI_O _A_l_A _DE_UDA _96.000_.₀₀₀ _0.00 _96.000.000 _0.00 _0.00

Amortización Capital Inversión 80.000.000 0.00 80.000.000 0.00 0.00

Amortización intereses Inversión 16.000.000 16.000.000

Transferencias ETESA 8.000.000 0.00 0.00 8.000.000 0.00

11I

Inversión 3.510.897.981 0.00 1.774.623.350 14.656.425 1.721.618.206

1 ALIMENTACiÓN ESCOLAR 63.396.982 0.00 19.931.904 5.000 43.460.078

Apoyo programas PAN ICBF otros 33.460.078 15.000.000 0.00 18.460.078

Dotación Restaurantes Escolares 19.936.904 4.931.904 5.000 15.000.000

Trasporte dealimentos progra 10.000.000 10.000.000 2

SECTOR EDUCACiÓN 193.500.090 0.00 118.350.090 150.000 75.000.000

-

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Calidad Educativa 108.500.090 0.00 63.350.090 150.000 45.000.000

Transporte Escolar 85.000.000 0.00 55.000.000 0.00 30.000.000 3

SECTOR SALUD 716.270.838 0.00 620.421.413 8.349.425 87.349.425

Régimen Subsidiado 514.977.490 0.00 504.828.065 8.149.425 2.000.000

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Pagina Cinco

Salud Publica 60.911.773 0.00 35.711.773 200.000 25.000.000

Promoción Social en Salud 12.500.000 0.00 0.00 0.00 12.500.000

Riesgos profesionales sinsituación

79.881.575. 0.00 79.881.575 0.00 0.00

de fondos

Prevención Vigilancia y Control de

15.000.000 0.00 0.00 0.00 15.000.000

Riesgos profesionales

Prog. Atención yPrev. De

33.000.000 0.00 0.00 0.00 33.000.000.00

desastres ensalud

4 SECTOR AGUA POTABLE Y

529.738.171 0.00 233.218.171 70.000 296.450.000 SANEAMIENTO BÁStCO

COBERTURA-CALlDAD

-344.237.268 0.00 167.717.268 70.000 176.450.000

SERVICIO DE ACUEDUCTO Cofinanciación proyectos de

60.000.000 0.00 0.00 0.00 60.000.000

Inversión

.

Construcción sistemas acueductos 60.000.000 0.00 15.000.000 45.000.000

Mejoramientos de acueductos

76.750.000 0.00 20.230.000 70.000 56.450.000 Urbanos v Rurales

Conservación demicrocuencas

25.000.000 0.00 10.000.000 0.00 15.000.000 que abastecen elAcueducto

Programas de macro y Micro

0.00 0.00 0.00

Medición

Equipos requeridos para la

operación de los sistemas de 10.000.000 0.00 10.000 acueducto

PlanDepartamental de Aguas de

112.487.268 0.00 112.487.268 0.00 0.00

Santander

SERVICIO ALCANTARRILLADO 105.000.903 0.00 20.000.903 0.00 85.000.000

Financiación proyectos de

60.000.000 0.00 0.00 0.00 60.000.000

Inversión

Ampliación delsistema de

alcantarillado ytratamiento de 45.000.903 0.00 20.000.903 0.00 25.000.000

aguas residuales

Equipos requeridos para la

0.00 0.00 0.00 0.00

operación del sistema de

SERVICIO DE ASEO 80.500.000 0.00 45.500.000 0.00 35.000.000

Tratamiento y disposición final de

80.500.000 45.500.000 0.00 35.000.000

residuos sólidos

5 _SECTOR _CULTURA ₃₇₀_._{091 .947} ₀_.₀₀ ₃₁_.777_.₈₂₄ ₁_._\_. _6.000 ₃₃₈_.₃₀₈_.₁₂₃

Pago deinstructores culturales y

bibliotecólogos para la ejecución 41.908.159 0.00 28.600.036 0.00 13.308.123 de programas

Promoción devalores Artísticos y

35.000.000 0.00 0.00 35.000.000

Organizaciones Culturales Fortalecimientos de escenarios

públicos culturales 35.000.000 0.00 0.00 35.000.000

manifestaciones delacultura Apoyo eventos culturales y

100.006.000 0.00 6.000 100.000.000

artisiticos

Apoyo biblioteca Municipal 38.177.788 3.177.788 35.000.000

Adecuación y dotación casa dela ₁₂_0.₀₀₀_.₀₀₀ ₀_.₀₀ _0.00 _0.₀₀ ₁₂₀_.₀₀₀_.₀₀₀ cultura

6 SECTOR DEPORTE Y

113.376.423 0.00 42.370.423 6.006.000 65.000.000 RECREACiÓN

Pago servicios públicos escenarios

1.500.000 1.500.000 0.00 0.00

deportivos ,

Fomento desarrollo ypráctica del

51.734.090 21.734.090 0.00 30.000.000

deporte v la recreación

Infraestructura Deportiva y

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recreativa 40.642.333 14.636.333 6.006.000 20.000.000

Dotación de escenarios Deportivos 19.500.000 4.500.000 15.000.000

7 _{LIBRE INVERSiÓN} ₁_._524.523_.₅₃₀ _0.00 ₇₀₈_.₅₅₃_.₅₂₅ _70.0₀₀ ₈_15.900_.₀₀₅

PROMOCiÓN 53.070.000 0.00 8.000.000 70.000 45.000.000

Promoción de asociaciones y

alianzas para el desarrollo 53.070.000 8.000.000 70.000 45.000.000

empresarial

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No. 025 DE 20

11 (NOVIEMBRE

29 )

Pag

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na Seis

ECONOMICO 142.000.000 0.00 82.000.000 0.00 60.000.000

Programas yproyectos de

92.000.000 32.000.000 60.000.000

asistencia técnica directa rural

Pago Personal técnico vinculado a

la prestación de servicios de 50.000.000 50.000.000

asistencia técnica

MEDIO AMBIENTE 80.000.000 0.00 40.000.000 0.00 40.000.000

Programa dedisposición

eliminación y reciclaje de residuos 25.000.000 5.000.000 20.000.000

sólidos

Proyecto Adquisición dePredios

de reservas hídricas yzonas de 55.000.000 35.000.000 20.000.000

reforestación

VIVIENDA 260.000.000 0.00 30.000.000 0.00 230.000.000

.

Planes y Proyectos de

mejoramiento ysaneamiento 110.000.000 30.000.000 80.000.000

Proyecto mejoramiento de vivienda 150.000.000 150.000.000

JUSTICIA 72.676.502 0.00 72.675.502 0.00 0.00

Pago Personal Inspector de Policía 34.545.172 34.545.172

Pago Comisario deFamilia,

psicólogos, trabajadores sociales 38.131.330 38.131.330

delascomisarias de

VIAL 397.000.000 0.00 133.000.000 0.00 264.000.000

Cofinanciación proyectos de

70.000.000 70.000.000

Inversión

Construcción devías 50.000.000 0.00 50.000.000

Mantenímiento rutinarios devías

255.000.000 125.000.000 0.00 130.000.000

urbanas yrurales Mantenimiento deCaminos

22.000.000 8.000.000 0.00 14.000.000

Veredales

DESARROLLO INSTITUCIONAL 151.500.000 0.00 151.500.000 0.00 0.00

Programa de capacitación y

asistencia técnica orientados ala 101.500.000 101.500.000

administración

Estratificación socioeconómica 8.000.000 8.000.000 i\,

Sistematización dela

8.000.000 8.000.000

administración central v

Elaboración, actualización

evaluación y seguimiento delplan 34.000.000 34.000.000

de desarrollo

DESARROLLO COMUNITARIO 17.000.000 0.00 17.000.000 0.00 0.00

Capacitación, asesoría y

10.000.000 10.000.000

asistencia técnica oarticioativa

Atención a laciudadanía y

7.000.000 7.000.000

rendición decuentas

SERVICIOS PUBLlCOS 40.000.000 0.00 30.000.000 0.00 10.000.000

Mantenimiento yexpansión del

35.000.000 25.000.000 10.000.000

servicio de alumbrado publico

Convenios y Contratos de

5.000.000 5.000.000

suministro de alumbrado

EQUIPAMENTO MUNICIPAL 140.900.005 0.00 42.000.000 0.00 98.900.005

Cofinanciación Proyectos de . ,

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Inversión 68.900.005 68.900.005

Mejoramiento yMantenimiento de

44.000.000 14.000.000 30.000.000

Deoendencias de la adm Mejoramiento y Mantenimiento de

la plaza demercado, Matadero y 28.000.000 28.000.000

Cementerio

PREVENCION y ATENCION DE

38.000.000 0.00 8.000.000 0.00 30.000.000

DESASTRES

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No. 0

2 5 DE 2011 (NOVIEM

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Pagina Si

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Atención deDesastres y

reubicación de viviendas 35.000.000 5.000.000 0.00 30.000.000

declaradas enalto riesgo Dotación de Maquinas yEquipos

3.000.000 3.000.000

paraelcuerno de Bomberos M/pal SECTOR POBLACION

132.377.023 0.00 94.377.023 0.00 38.000.000

VULNERABLE

Atención integral a lainfancia 14.000.000 4.000.000 0.00 10.000.000

Atención Integral al adulto mayor 53.000.000 46.000.000 0.00 7.000.000

Atención y apoyo a madres/padres

29.000.000 25.000.000 0.00 40.000.000

cabeza familia

Atención Integral a la población

12.000.000 7.000.000 0.00 5.000.000

desplazada

Atención y apoyo ala población a

la población en situación de 17.629.428 7.629.428 0.00 10.000.000

.

discapacidad

Atención Integral parajóvenes y

4.747.595 4.747.595

adolecentes

Apoyo Programa Juntos 2.000.000 0.00 2.000.000

TOTAL PRESUPUESTO

4.588.401.939 2.162.706.481

ADMINISTRACiÓN CENTRAL

GASTOS ORGANOS DE CONTROL

CÓD TOTAL RECURSOS INVERSION

IGO CONCEPTO/PROGRAMAS APROPIACiÓN REC PROPIOS SGP DE CAPITAL SOCIAL LEY

617/2000

CONCEJO MUNICIPAL 105.281 .823. 0.00 105.281.823 0.00 0.00

Gastos deFuncionamiento 35.327.172 0.00 35.327.172 0.00 0.00

Honorarios 69.954.651 0.00 69.954.651 0.00 0.00

111 _PERSONERIA _MUNICIPAL _85.1_60.₄₀₀ ₀_.₀₀ _85.1₆₀_.₄₀₀ _0.00 ₀_.₀₀

Servicios Personales 63.467.988 63.467.988 0.00 0.00

Gastos Generales 6.443.097 6.443.097 0.00 0.00

Transferencias 15.249.315 15.249.315

"

0.00 0.00

TOTAL PRESUPUESTO DE

GASTOS ORGANOS DE 190.442.223 0.00 190.442.223 0.00 0.00

CONTROL

GASTOS UNIDAD DESERVICIOS PUBLlCOS

COD TOTAL RECURSOS INVERSION

IGO CONCEPTO/PROGRAMAS APROPIACiÓN RECPROP/OS SGP DE CAPITAL SOCIAL LEY

617/2000

ACUEDUCTO 57.003.032 57.003.032 0.00 0.00 0.00

Gastos deFuncionamiento 34.554.441 34.554.441 0.00 0.00 0.00

Gastos Generales 17.615.591. 17.615.591 0.00 0.00 0.00

Transferencias 4.833.000 4.833.000

ALCANTARILLADO 31.403.727 31.403.727 0.00 0.00 0.00

Gastos de Funcionamiento 23.438.727 23.438.727

Gastos Generales

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5.132.000 5.132.000

-

-Transferencias 2.833.000 2.833.000

ASEO 36.605.123 36.605.123 0.00 0.00 0.00

Gastos deFuncionamiento 18.151.393 18.151.393

Gastos Generales 18.453.730 18.453.730

I UNIDAD DE SERVICIOS

125.01~f"C .:~2 0.00 0.00 0.00

PUBLlCOS So