PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO 2015
¡MEJORAR SÍ ES POSIBLE!
MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA VICHADA
Daniel González Rojas
SECRETARIO DE PLANEACIÒN Y DESARROLLO TERRITORIAL
Julián David Pérez Requiniva ASESOR JURÌDICO INTERNO
Fernando Quiroga Botero SECRETARIO DE GOBIERNO
Alexandra Garay Betancourt
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Pedro Wilson Solano Herrera SECRETARIO DE HACIENDA
Hirledis Castro Heregua ALMACENISTA
Víctor Manuel Álvarez Holguín
SECRETARIO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
Eduar Leandro Quevedo Granados TÈCNICO OFICINA DE CONTRATACIÒN
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÒN……… 4
1. OBJETIVOS ……… 5
2. ALCANCE……… 6
3. PRINCIPIOS DEL PLAN DE ACCIÒN ANTICORRUPCIÒN, ANTITRÀMITE Y
ATENCIÒN AL CIUDADANO……… 6 - 7
4. MARCO LEGAL……… 8
5. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÒN Y DE ATENCIÒN AL CIUDADANO ……… 9
6. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCCIÒN E IMPLEMENTACIÒN DE MEDIDAS PARA MITIGARLOS……… 11 – 14
7. ESTRATEGIAS ANTITRÀMITE……….……… 18 – 19
8. RENDICIÒN DE CUENTAS .……… 19 – 21
INTRODUCCIÒN
El municipio de La Primavera, con observancia a lo previsto en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, se permite actualizar el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO para la vigencia 2015, tomando como guía el documento denominado Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de acuerdo con los cuatro componentes en él contenidos, y que comprenden la realización de las siguientes actividades:
El Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos. Las estrategias Antitrámites
Rendición de Cuentas (información, diálogo e incentivos) Los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
El presente plan contempla además, la responsabilidad que tiene la administración municipal de fomentar, divulgar, asesorar, planificar, coordinar y ejecutar la práctica de buenas políticas de gobierno, que permitan acciones concretas encaminadas a fortalecer la imagen, credibilidad, confianza y transparencia de la gestión adelantada por la Alcaldía municipal de la Primavera – Vichada.
1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
Fortalecer y apoyar las acciones institucionales en la Alcaldía de Primavera, orientadas a combatir la corrupción, implementando una política integral y coordinada con actores públicos, privados y comunitarios; elevando la calidad en la atención a la ciudadanía por parte de todos los servidores públicos de la entidad y priorizando la participación ciudadana; en cumplimiento de la ley 1474 de 2011 y Decreto 2641 de 2012.
1.2 OBJETIVOS ESPECÌFICOS
Continuar promoviendo la legalidad, transparencia y eficiencia en las actuaciones de los empleados, contratistas y demás que presten servicios para y en nombre de la administración municipal.
Consolidar y mejorar la implementación de acciones de control, orientadas a mitigar los riesgos de corrupción, revisando y ajustando en caso de ser necesario el Mapa de Riesgos de corrupción de la Alcaldía de la Primavera – Vichada.
Garantizar el suministro oportuno de la información requerida por la ciudadanía de manera clara y precisa, evitando trámites absurdos e innecesarios.
2. ALCANCE
Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía del municipio, deberán ser aplicadas por todas las Dependencias de la administración municipal; y se deberán reflejar en la documentación, resultados de la gestión de procesos y procedimientos, Planes de Gestión y Matrices de Riesgo de corrupción.
3. PRINCIPIOS ANTICORRUPCIÓN
Transparencia: Todas las actuaciones de la administración se deben realizar de manera pública, de tal forma que se le otorgue al interesado la posibilidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten. La transparencia en el manejo de los recursos públicos será la herramienta fundamental para lograr atender todas las necesidades de la población, y no se admitirán actuaciones corruptas que atenten contra el patrimonio público.
Responsabilidad: El compromiso en el cumplimiento de las funciones y atribuciones establecidas en la Constitución y la Ley, será la pauta para asegurar la calidad de los procedimientos que adelante la Administración Municipal. Los servidores públicos están obligados a someterse a los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del contrato y a proteger los derechos de la entidad y de los terceros que puedan verse afectado por la ejecución del contrato.
Legalidad: La Administración Municipal de la Primavera, y los servidores públicos que hagan parte de ella deberán regirse por la Ley y la ética propia del ejercicio de la función pública.
Buena fe: Las actuaciones de los particulares y de la administración municipal deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, de conformidad con lo establecido en la carta política, para lo cual se presumirá conducta recta y honesta en todas las gestiones que adelanten los ciudadanos ante esta.
Celeridad: La celeridad en cada uno de los procesos, acciones y actividades desarrolladas por la administración municipal se basaran en el trabajo oportuno y ágil que se brinde en cada etapa, dando así aplicación a este principio fundamental del proceso de acercamiento del gobierno con el ciudadano a través de las políticas del estado.
Igualdad: Todos los funcionarios vinculados, directa o indirectamente a la Administración Municipal de Primavera tendrán una actitud de buen servicio y atención al ciudadano basado en principios de equidad y justicia, mediante un trato humano e imparcial.
Eficacia: Se determinará con claridad la misión, propósito y metas de cada una de las dependencias de la administración, teniendo como objetivo central la comunidad, dentro de un enfoque de excelencia en la prestación de sus servicios, estableciendo rigurosos sistemas de control de resultados y evaluación de programas y proyectos.
LEY 1474 DE JULIO 12 DE 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.
CAPÍTULO SEXTO: POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y PEDAGÓGICAS ARTÍCULO 73. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias Antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”.
El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia. Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral de administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este sistema con la definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
DECRETO 2641 DE 2012 “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76
de la Ley 1474 de 2011”
ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION
Elaborar y socializar mapa de riesgo de la entidad, aplicando jornadas de inducción y re-inducción del personal fomentando la cultura de la transparencia.
Ajustar los manuales de funciones, procesos y procedimientos que se manejan en la administración municipal.
Iniciar trámites de control y seguimiento en coordinación con la oficina de Control Interno y el Sistema de Gestión de Calidad.
Implementar en el municipio un sistema de alertas tempranas.
Adoptar e implementar el Manual Antitrámites para el municipio.
Informar en la página web todos los actos públicos, igualmente en el Sistema Electrónico de Contratación Pública.
Hacer más partícipe a la población en la rendición de cuentas
Implementar en la página web un link para que la ciudadanía presente sus peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
5. COMPONENTES DEL PLAN
METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
o IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Cualquier acción que vulnere e infrinja la legislación Colombiana para la obtención de un beneficio personal, grupal, institucional, empresarial y comunitario es considerado como un acto de corrupción, debido a que surge del beneficio de una función asignada. Dentro de las modalidades de corrupción enunciamos las más comunes:
o VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
CONTROLES PREVENTIVOS: Que disminuyen la probabilidad de ocurrencia o materialización del riesgo.
N° RIESGOS O NO CONFORMIDAD
1 TRÁFICO DE INFLUENCIAS
2 INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACION DE CONTRATOS
3 COHECHO
4 CONCUSIÓN 5 PECULADO
CONTROLES CORRECTIVOS: Que buscan combatir o eliminar las causas que lo generaron, en caso de materializarse.
o POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
EVITAR EL RIESGO: Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Y se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas.
REDUCIR EL RIESGO: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidas de prevención).
o SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN
La Administración municipal en coordinación con las secretarias de Planeación y Control Interno realizará seguimiento a los mapas de riesgos por lo menos tres (03) veces al año, esto es con corte a abril 30, agosto 31, y diciembre 31.
6. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS.
Se actualizara el mapa de riesgos tanto de los procesos de contratación pública como de los demás procesos en que intervenga la Alcaldía, del cual se tomará insumos para determinar los riesgos de corrupción en esta materia.
Se divulgará a través de todos los medios disponibles el Estatuto Anticorrupción para que sea conocido y comprendido tanto por los funcionarios del Municipio, el sector privado y la comunidad en general.
Se publicara constantemente en la página web con criterios de fácil acceso a la ciudadanía todos los planes, programas, proyectos con informes periódicos de su estado de ejecución para que la ciudadanía los conozca y pueda opinar y hacer sugerencias sobre los mismos.
Se garantizará que todos los procesos contractuales regulados por la Ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias y complementarias se publiquen oportunamente en el Portal Único de Contratación–SECOP.
Se propenderá porque la ciudadanía y los particulares puedan participar en igualdad de condiciones en los procesos de contratación pública a través de la fijación de reglas claras, accesibles y transparentes y sobre todo que garantice la verdadera capacidad e idoneidad de los contratistas para lograr la ejecución de las obras y prestación de los servicios que requiere el Municipio con calidad, oportunidad, y eficacia.
CAUSAS QUE GENERAN MAYOR VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS DE CORRUPCIÓN
FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS
DEBILIDADES AMENAZAS
Baja participación de la ciudadanía en las acciones de control y
vigilancia Insatisfacción por parte de los funcionarios y falta de credibilidad por parte de la ciudadanía hacia las acciones de la administración municipal.
Falta de mayor planificación para la destinación de recursos
ocasionando mal desempeño en los procesos administrativos. Investigaciones o procesos de vigencias anteriores no fallados que afectan las finanzas e impiden llevar a cabo algunas actividades
Escasos recursos para el buen ejercicio del control social. Cambios en la estructura administrativa y rotación de personal.
Infraestructura y ambientes de trabajo desorganizados e inadecuados, especialmente para las labores de control interno.
Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL "LA PRIMAVERA - VICHADA"
ANÀLISIS
VALORACIÒN
Nº Descripciòn Tipo de Control
Falta de modernización de los procesos Realizar seguimiento a las actuaciones de los funcionarios. Inducción permanente a funcionarios nuevos Todos los procesos de la administración Secretarìa de Gobierno, Control Interno, Oficina Asesora de Planeaciòn N° de funcionarios capacitados / Socializar código de ética SEGUIMIENTO
Acciones Responsable Indicador
Capacitación a servidores
públicos (Código Único Disciplinario, código penal Ausencia de
control en los tràmites que realiza cada funcionario Falta de evaluaciòn y seguimientos Pérdida de valores éticos
Posible Preventivo Evitar el Riesgo El que invocando
influencias reales o simuladas, reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva, con el fin de obtener cualquier beneficio del servidor público en asunto que este se encuentre conociendo o tenga que conocer.
ANÀLISIS
VALORACIÒN
Nº Descripciòn Tipo de Control
Presión interna o externa Conflicto de intereses Desconocimiento de funciones propias del cargo Desactualización del Manual de Contratación
Pérdida de valores éticos
Presión interna o externa Posible Preventivo Indicador Oficina Asesora Jurìdica, Oficina de Contratación Número de funcionarios Evitar el riesgo
Procedimiento de adquisición de bienes y
servicios.
confirmar la veracidad, legalidad y vigencia de los
documentos presentados.
MEDIDAS DE MITIGACIÒN SEGUIMIENTO
Proceso y objetivo Causas Riesgo Probabilidad dematerializaciòn Administraciòn del Riesgo Acciones Responsable
3. CO H ECH O Todos los procesos de la administración
Servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o
acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente o algún
otro tipo de beneficios, en contraprestación a un hecho u omisión de su parte, que atenta
contra la moralidad pública, el cumplimiento de sus deberes y/o el
fisco. Insatisfacción por
parte de los funcionarios públicos
frente a sus condiciones laborales
IDENTIFICACIÒN
Todos los procesos de la administración
Posibilidad de que el servidor público se interese en provecho
propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u
operación en que deba intervenir por razón de su cargo
o de sus funciones.
2. IN T ERÉ S IN DEB IDO EN LA CELEB RACI Ó N I N DEB IDA DE CO N T RAT O S Número de funcionarios
Casi seguro Preventivo Evitar el riesgo
Secretaría Jurídica, Oficina de Contratación, y secretarías en general Medición ambiente laboral, y plan de bienestar y
VALORACIÒN
Nº Descripciòn Tipo de Control
Insatisfacción por parte de los funcionarios
públicos con
respecto a sus condiciones laborales
Construcción participativa de los planes de bienestar y formación Código de ética socializado a todos los funcionarios de la administraci ón Desactualización de los bienes de la entidad Actualizar el inventario de biennes devolutivos, consumo e inmuebles Acciones correctivas, preventivas y de mejoramient o Posible 4, C ON CU SI ÓN Indicador Capacitación a los funcionarios
de las normas de contratación y sus sanciones
Número de funcionarios
Preventivo Evitar el Riesgo Secretarías en general
Proceso y
objetivo Causas
Riesgo Probabilidad de
materializaciòn
Administraciòn
del Riesgo Acciones Responsable
5, P EC UL AD O Todos los procesos de la Administraci ón
Falta de control
El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero,
use o permita el uso indebido de bienes del
municipio cuya administración se le
haya confiado. Todos los procesos de la Administraci ón
Posibilidad de que funcionarios públicos, contratistas del área, o
agentes de policía induzcan a alguien dar
o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad
indebido o los solicite Desconocimiento
de las normas sobre la función
pública y sus sanciones
N° de funcionarios
Posible Preventivo Evitar el Riesgo Secretarías en
general
Implementar control para el
ANÀLISIS
VALORACIÒN
Nº Descripciòn Tipo de Control
Falta de valores éticos Inducción permanente a funcionarios nuevos Código de ética socializado a todos los funcionarios Presión interna o externa Capacitación a funcionarios de la administración Codigo Unico Disciplinario Acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento N° de funcionarios
Posible Preventivo Evitar el Riesgo Secretarías en
general Implementar controles severos 7. PR EV AR IC AT O PO R AC CI ON Todos los procesos de la Administraci ón Pérdida de valores éticos
Cometido por los funcionarios públicos que con ocasión a sus
funciones, emiten resoluciones, sentencias, actos administrativos y el contenido de estos van en contravía de la ley y
perjudican a otra persona IDENTIFICACIÒN Todos los procesos de la Administraci ón Cuando los funcionarios públicos
hacen parte de órganos de dirección
de una organización política o utilizan el poder derivado de su cargo para favorecer o
perjudicar a una opción política Presión interna
o externa
MEDIDAS DE MITIGACIÒN SEGUIMIENTO
Proceso y
objetivo Causas
Riesgo Probabilidad de
materializaciòn
Administraciòn
del Riesgo Acciones Responsable
Posible 6, IN TE RV EN CI ON E N PO LÍ TI CA Indicador Capacitación a funcionarios de la administración CIU Número de funcionarios
20 7. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
o IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES
Aplicación Del Estatuto Anticorrupción. En consonancia con los lineamientos
definidos por la ley 1474 de 2011, la administración municipal de La Primavera, aplicará la misma en todas sus dependencias para lo cual se desarrollará una (1) capacitación al 100% de los funcionarios sobre las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Simplificación de Procedimientos Internos. Con la implementación del Modelo
Estándar de Control Interno MECI, la alcaldía del municipio de La Primavera pretende la racionalización de procedimientos internos a través del desarrollo de estrategias efectivas de simplificación, estandarización, eliminación, automatización, adecuación normativa, interoperabilidad de información pública y procedimientos administrativos orientados a facilitar la gestión administrativa.
La meta para la administración municipal para terminación del periodo 2015 es tener definidos en un 100% el diseño del sistema integrado de gestión y el MECI.
o PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES A INTERVENIR
En nuestro sitio web se publicarán los documentos importantes para la fácil consulta del ciudadano. Igualmente, se publicará la información permanente a través de la cartelera institucional y por los medios de comunicación local
Para brindar mejor atención a las quejas, reclamos y denuncias de la administración Municipal de La Primavera ha establecido los siguientes mecanismos:
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“MEJORAR SI ES POSIBLE”
Presentación de consultas, quejas y reclamos a través de la página Web en el link http:// laprimavera-vichada-gov.co/quejas
Síguenos en las redes sociales en: facebook.com/alcaldiadelaprimavera
Comuníquese o diríjase a la alcaldía Municipal: Carrera 4 No. 8-89 Teléfono Celular 3204996627
Buzón físico de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias en el Primer Piso de la Alcaldía Municipal.
Horario de Atención: De lunes a viernes de 8:00 A.M a 12: 00 M y DE 2:00 a 6:00 P.M
8. RENDICIÓN DE CUENTAS
Uno de los espacios en los cuales se debe mejorar la gestión pública es la participación y control social mediante la aplicación de herramientas e instrumentos que permitan a los ciudadanos hacer vigilancia y control sobre la planeación y ejecución de los recursos públicos. Por tal motivo, la Alcaldía municipal de La Primavera propone las siguientes acciones para fortalecer estos procesos democráticos:
- Realizar jornada para la preparación de los informes de rendición de cuentas y presentación del informe del sector Dando aplicación al artículo 78 del Estatuto Anticorrupción y al documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, que señala que la rendición de cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.
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a. COMPONENTES
Información: Está dada en la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas, informes, etc., de las funciones de la entidad y del servidor. Abarca desde la etapa de planeación hasta la de control y evaluación.
Diálogo: Se refiere a: (i) la justificación de las acciones; (ii) presentación de diagnósticos e interpretaciones; y (iii) las manifestaciones de los criterios empleados para las decisiones. Envuelve un diálogo y la posibilidad de que otros actores incidan en las decisiones.
Incentivos o sanciones: Son las acciones que refuerzan los comportamientos de los servidores públicos hacia la rendición de cuentas; así mismo, los medios correctivos por las acciones de estímulo por el cumplimiento o de castigo por el mal desempeño.
b. LA RENDICION DE CUENTAS, CONSIDERACIONES
Se estructura como un proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo
Se convierte en un instrumento que implica la obligación de informar y el derecho de ser informado, Es un proceso permanente y una relación de doble vía entre el gobierno, los ciudadanos y los actores interesados en los resultados y en la gestión pública.
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“MEJORAR SI ES POSIBLE”
Debe ser permanente y contener información comprensible, actualizada, oportuna, disponible y completa.
9. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Los mecanismos que utiliza la Alcaldía municipal de La Primavera para brindar mejor atención a las quejas, reclamos y denuncias de toda la comunidad ha establecido los siguientes mecanismos:
Disposición de correos institucionales para la recepción de PQRS, por parte de la ciudadanía.
DEPENDENCIA CORREO INSTITUCIONAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN [email protected]
SECRETARIA DE CONTROL
INTERNO [email protected]
SECRETARIA DE GOBIERNO [email protected]
SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL [email protected]
ALMACEN MUNICIPAL [email protected]
OFICINA JURÍDICA [email protected]
OFICINA DE CONTRATACION [email protected]
CONCEJO MUNICIPAL [email protected]
PERSONERÍA [email protected]
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Los canales planificados para la atención al ciudadano por el Plan de medios de la Administración municipal de la primavera son los siguientes:
1. Punto de Atención al usuario en todas las dependencias de la Alcaldía 2. Redes sociales (Facebook, twiter, skype)
3. Carteleras Internas
4. Reuniones y/o actividades masivas 5. Comunicación telefónica móvil. 6. Buzón de sugerencias
7. Comunicación escrita interna y correspondencia
ORIGINAL FIRMADO .
