MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN CASA CUNA TLALPAN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PARA ADMINISTRAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE

CALIDAD DEL CENTRO NACIONAL MODELO DE

ATENCIÓN INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN CASA

CUNA TLALPAN

MPRA-CCT-SC-01

OCTUBRE 2005

Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el 25 de Octubre de 2005, la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna.

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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: MPRA-CCT-SC-O1 TÍTULO: REV: 0 PAG: FECHA: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS:

PARA ADMINISTRAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 1 / 8 Octubre 2005

ELABORÓ: APROBÓ VO.BO.:

Lic. MA. Susana Avendaño Zapata

Directora del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación

Casa Cuna Tlalpan

Lic. Mario Julio Córdova Motte Director de Rehabilitación y Asistencia Social COMERI

ÍNDICE HOJA

1. MARCO JURÍDICO 2 2. INTRODUCCION 4

3. OBJETIVO DEL MANUAL 5

4. ALCANCE DEL MANUAL 6

5. POLITICAS DE EJECUCION 7

6. PROCEDIMIENTOS: 8

6.1 PARA CONTROLAR DOCUMENTOS PRA-CCT-SC-01 26 6.2 PARA REALIZAR LA REVISIÓN DIRECTIVA PRA-CCT-SC-02 22 6.3 PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE PRA-CCT-SC-03 18 6.4 PARA EVALUAR PROVEEDORES PRA-CCT-SC-04 14 6.5 PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PRA-CCT-SC-05 21 6.6 PARA IMPARTIR CAPACITACIÓN PRA-CCT-SC-06 16 6.7 PARA SELECCIONAR Y CALIFICAR AUDITORES INTERNOS PRA-CCT-SC-07 15 6.8 PARA REALIZAR AUDITORÍAS INTERNAS PRA-CCT-SC-08 31 6.9 PARA ANALIZAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS PRA-CCT-SC-09 10 6.10 PARA RECOLECTAR Y ANALIZAR DATOS GENERALES PRA-CCT-SC-10 9

6.11 PARA RECOLECTAR Y ANALIZAR DATOS CRÍTICOS PRA-CCT-SC-11 9

6.12 PARA IMPLEMENTAR ACCIONES PREVENTIVAS PRA-CCT-SC-12 18 6.13 PARA IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS PRA-CCT-SC-13 14 6.14 PARA IDENTIFICAR DATOS CRÍTICOS PRA-CCT-SC-14 9

6.15 PARA CONTROLAR REGISTROS PRA-CCT-SC-15 12

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y SE PROHÍBE CUALQUIER REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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PARA ADMINISTRAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 2 / 8 23/09/2005

1. MARCO JURIDICO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Diario Oficial de la Federación del 5 de Febrero de 1917). Que en su artículo 4º, párrafo sexto, séptimo y octavo que al respecto se establecen en este orden:

“Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”

“Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

“El estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez”.

Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 7 de Febrero de 1984 que en el artículo 3º. Fracción XX establece que es materia de salubridad general la Asistencia Social.

Ley de Asistencia Social publicada en el Diario Oficial de la Federación 2 de Septiembre de 2004, que en su artículo 1º señala que “...La presente Ley se fundamenta en las disposiciones que en materia de Asistencia Social contiene la Ley General de Salud, para el cumplimiento de la misma, garantizando la concurrencia y colaboración de la Federación, las Entidades Federativas, el Distrito Federal y los sectores social y privado.

En su artículo 4º determina quienes son sujetos de atención entre los que se encuentran: Los menores en estado de abandono, desnutrición o sujetos de maltratos.

En su artículo 12.- Se entienden como servicios básicos de salud en materia de asistencia social los siguientes:

I. Los señalados en el artículo 168 de la Ley General de Salud:

b) La atención en establecimientos especializados a menores y adultos mayores en estado de abandono o desamparo e inválidos sin recursos;

En su artículo 28.- El Organismo será el coordinador del Sistema, tendrá las siguientes funciones:

q) Operar establecimientos de asistencia social y llevar a cabo acciones en materia de prevención;

Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes. (Diario Oficial de la Federación del 29 de mayo del 2000).

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PARA ADMINISTRAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 3 / 8 23/09/2005

Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSAI-1997, para la prestación de Servicios de Asistencia Social para Menores y Adultos Mayores publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de Noviembre de 1999.

Mediante la cual se define en el inciso 4.5 Casa Cuna, como el establecimiento que atiende a menores de ambos sexos entre los 0 y 6 años de edad u 8 años de acuerdo al caso específico.

Decreto Promulgatorio de la Convención sobre los Derechos del Niño. (Diario Oficial de la Federación del 25 de enero de 1991).

Norma ISO 9001:2000, NMX-CC-9001-IMNC-2000 Sistemas de Gestión de Calidad, Requisitos.

Norma ISO 10013:1995, NMX-CC-018-1996-IMNC. Directrices para la Documentación de Sistemas de Gestión de Calidad

Norma ISO 10005, Directrices para Planes de Calidad

Norma ISO 19011, Directrices para Auditar Sistemas de Gestión de Calidad

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2. INTRODUCCIÓN

El contar con un Sistema de Gestión de Calidad, permite tener las herramientas para la administración de calidad, que a su vez se reflejen en el servicio que como Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Cuna Tlalpan otorgamos a niñas y niños de 0 a 6 años en estado de desamparo.

A través de la implantación del Sistema de Gestión de Calidad, se busca seguir con los procesos establecidos e implantados en virtud de las necesidades del Centro Nacional, así como establecer los niveles de responsabilidad de cada uno de los integrantes del Centro Nacional.

Asimismo, al contar con un Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2000, nos ayudará a medir la capacidad de nuestra operación, a planear, verificar y actuar en razón de que nuestro producto no hubiere sido el adecuado o no cumpla con la Política y Objetivos de Calidad establecidos y así estar en una constante búsqueda de la Mejora Continua.

Bajo este escenario se tendrá como beneficio, que se integren procesos que alcancen mejores resultados, así como proporcionar confianza y aumento en la satisfacción de nuestros clientes.

Por ello al ser una Institución que cuente con un Sistema de Gestión de Calidad, nos pondrá al nivel de Organizaciones de primer nivel, que garantizan que el quehacer diario cumple con lo documentado.

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3. OBJETIVO

Establecer los procedimientos para asegurar la operación, funcionalidad y mejora del Sistema de Gestión de Calidad del Centro Nacional Modelo de Atención Investigación y Capacitación Casa Cuna Tlalpan a través de:

• Procedimiento para Controlar Documentos • Procedimiento para Realizar la Revisión Directiva • Procedimiento para Evaluar la Satisfacción del Cliente • Procedimiento para Evaluar Proveedores

• Procedimiento para Detectar Necesidades de Capacitación • Procedimiento para Impartir Capacitación

• Procedimiento para Seleccionar y Calificar Auditores Internos • Procedimiento para Realizar Auditorias Internas

• Procedimiento para Analizar y Solucionar Problemas • Procedimiento para Recolectar y Analizar Datos Generales • Procedimiento para Recolectar y Analizar Datos Críticos • Procedimiento para Implementar Acciones Preventivas • Procedimiento para Implementar Acciones Correctivas • Procedimiento para Identificar Datos Críticos

• Procedimiento para Controlar Registros

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4. ALCANCE

El presente manual aplica a la Dirección del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Cuna Tlalpan, a las Coordinaciones Técnicas de Área y demás personal adscrito al Centro Nacional

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5. POLÍTICAS DE EJECUCIÓN

La Dirección del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Cuna Tlalpan debe contar con un manual de procedimientos que consigne las actividades a desarrollar por las Coordinaciones Técnicas de Trabajo Social, Medica, Psicopedagogía y Administrativa.

El personal de los diversos servicios deberá observar lo establecido en el presente manual para el desempeño de sus actividades y atención de los requerimientos de las áreas operativas.

Con el presente manual se sistematizan las actividades del personal y se delimitan las funciones y responsabilidades de los mismos para implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad.

Se debe mantener actualizado el presente Manual y sus procedimientos, a través de revisiones periódicas y cuando alguna área de la Dirección de Rehabilitación y Asistencia Social o Unidad Administrativa del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia proponga modificaciones al presente Manual, motivados por alguna mejora en el desarrollo del procedimiento o cambios en la Estructura Orgánica de la Entidad.

En la ejecución del presente Manual es responsabilidad de la Dirección de Rehabilitación y Asistencia Social supervisar el cumplimiento en tiempo y forma de las actividades que se incluyan en los procedimientos que integran el presente Manual.

Es responsabilidad de las áreas en la ejecución del presente Manual, observar estricto apego a lo contenido en los procedimientos que para efectos de la operación de sus funciones se establecen, para ello, se apoyarán en las herramientas que consideren necesarias.

El personal involucrado en el presente Manual, en general se orientará en la dinámica funcional de la organización, en los Manuales de Organización y en los Manuales de Procedimientos respectivos.

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6. PROCEDIMIENTOS

• Procedimiento para Controlar Documentos • Procedimiento para Realizar la Revisión Directiva • Procedimiento para Evaluar la Satisfacción del Cliente • Procedimiento para Evaluar Proveedores

• Procedimiento para Detectar Necesidades de Capacitación • Procedimiento para Impartir Capacitación

• Procedimiento para Seleccionar y Calificar Auditores Internos • Procedimiento para Realizar Auditorias Internas

• Procedimiento para Analizar y Solucionar Problemas • Procedimiento para Recolectar y Analizar Datos Generales • Procedimiento para Recolectar y Analizar Datos Críticos • Procedimiento para Implementar Acciones Preventivas • Procedimiento para Implementar Acciones Correctivas • Procedimiento para Identificar Datos Críticos

• Procedimiento para Controlar Registros

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DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN CASA CUNA TLALPAN

PROCEDIMIENTO PARA:

CONTROLAR DOCUMENTOS

PRA-CCT-SC-01

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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA

CLAVE:

PRA-CCT-SC-01

TÍTULO:

REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA:

CONTROLAR DOCUMENTOS

1 / 26 Octubre 2005

ELABORÓ: APROBÓ: VO.BO.:

Lic. MA. Susana Avendaño Zapata

Casa Cuna Tlalpan

Lic. Mario Julio Córdova Motte

Director de Rehabilitación

y Asistencia Social COMERI

ÍNDICE I.- OBJETIVO 2.- ALCANCE 3.- DEFINICIONES 4.- RESPONSABILIDAD /AUTORIDAD 5.- DIAGRAMA DE FLUJO 6.- DESARROLLO 7.- REFERENCIAS 8.- ANEXOS HOJA 2 3 4 5 6 11 15 16

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INTEGRAL DE LA FAMILIA

CLAVE:

PRA-CCT-SC-01

TÍTULO:

REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA:

CONTROLAR DOCUMENTOS

2 / 26 Octubre 2005

1. OBJETIVO

Establecer la secuencia de actividades para controlar los documentos desarrollados por el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Cuna Tlalpan para el Sistema de Gestión de Calidad y los documentos externos utilizados como parte del mismo, de tal manera que sean empleados por las áreas y niveles que los requieran en versiones vigentes y autorizadas.

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INTEGRAL DE LA FAMILIA

CLAVE:

PRA-CCT-SC-01

TÍTULO:

REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA:

CONTROLAR DOCUMENTOS

3 / 26 Octubre 2005

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para la Dirección del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Cuna Tlalpan, Coordinaciones Técnicas de Trabajo Social, Médica, Psicopedagogía y Administrativa, para el Representante del Sistema de Gestión de Calidad, Responsables de Control de Documentos desarrollados en el Centro Nacional y los documentos externos que sean requeridos para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de Calidad.

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INTEGRAL DE LA FAMILIA

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TÍTULO:

REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA:

CONTROLAR DOCUMENTOS

4 / 26 Octubre 2005

3. DEFINICIONES

3.1 Archivo Electrónico: Documento guardado en CD, Disquete, Disco Duro o enviado por Correo Electrónico (e-mail).

3.2 Copia Dura: Copia realizada en papel.

3.3 Copias Controladas: considérense aquellas que serán entregadas a todas las personas responsables de desarrollar actividades relacionadas con el documento, en el caso de que las soliciten. Cuando se modifique el documento las Copias Controladas deberán de actualizarse.

3.4 Copias No Controladas: Considérense aquellas que serán entregadas a personas ajenas a Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Cuna Tlalpan que lo soliciten (Ejemplo: Organismo de Certificación, Clientes, Proveedores, Instituciones, etc.) y estas no deberán de actualizarse cuando se modifique el documento.

3.5 Documento: Información y su medio de soporte.

3.6 Destruir Copias: Eliminar copias controladas y no controladas de documentos físicos.

3.7 Fuente Externa: Organismo, Empresa, Entidad de Gobierno, Proveedor, Cliente ajeno a Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Cuna Tlalpan que emite un documento que debe ser cumplido por el mismo para el Sistema de Gestión de Calidad (Ejemplo: Normas Ecológicas, Normas ISO, Reglamentos, Formatos, etc.).

3.8 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas para el Sistema de Gestión de Calidad.

3.9 SAD: Sistema de Administración Documental que permitirá tener un control de los documentos vigentes en las computadoras del Centro Nacional.

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INTEGRAL DE LA FAMILIA

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TÍTULO:

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PROCEDIMIENTO PARA:

CONTROLAR DOCUMENTOS

5 / 26 Octubre 2005

4. RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD

4.1 Coordinaciones Técnicas de Área

Validar las modificaciones que sean solicitadas a los documentos internos previamente aprobados, asegurar que se capacite en el uso y manejo de los documentos modificados y asegurar el control sobre los documentos externos recibidos que deban de emplearse para el Sistema de Gestión de Calidad.

4.2 Responsable de Control de Documentos

Es la persona designada por el Director del Centro mediante Oficio independientemente de la categoría y funciones que desempeñe para mantener los documentos internos o externos del Sistema controlados, emitir copias controladas o no controladas, asegurar su disponibilidad en las áreas y niveles que los requieran, resguardarlos de daño y deterioro e informar sobre los cambios que sufra cualquier documento dado de alta en el Sistema para garantizar su vigencia.

Actualizar los archivos de los documentos internos o externos y los formatos del Sistema de Gestión de Calidad modificados en el SAD.

4.3 Responsable del Documento

Personal que labora en el Centro Nacional responsable de registrar las actividades que realiza en el documento.

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PROCEDIMIENTO PARA:

CONTROLAR DOCUMENTOS

6 / 26 Octubre 2005

A RESPONSABLE DEL DOCUMENTO B COORDINADORES TECNICOS DE ÁREA C RESPONSABLE DE CONTROL DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y SE PROHÍBE CUALQUIER REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Inicio Recibe Documento ¿Es Documento Interno? 7.9 Revisa el procedimiento y compara con Registro de Firmas 1.1 Registra el procedimiento en el L.M.C. de Documentos Internos Guarda el archivo electrónico en la carpeta correspondiente Convierte a formato .PDF y hace las ligas correspondientes

Verifica que las ligas funcionen ¿Las ligas funcionan? 1.5 ¿Es un documento nuevo? 3.1 NO NO SI SI 2 NO SI 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.2 1.3 PRA-CCT-SC-01-F5 PRA-CCT-SC-01-F3

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INTEGRAL DE LA FAMILIA

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TÍTULO:

REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA:

CONTROLAR DOCUMENTOS

7 / 26 Octubre 2005

A RESPONSABLE DEL DOCUMENTO B COORDINADORES TÉCNICOS DE ÁREA C RESPONSABLE DE CONTROL DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS

2

Realiza las ligas correspondientes en el SAD

Comunica al responsable del procedimiento el alta en al SAD

Capacita al personal

Fin

Llena el formato de Modificaciones a documentos y/o formatos

Autoriza los cambios solicitados

Realiza los cambios

Cambia el número de Revisión y la fecha, entrega a los

Coordinadores Técnicos de Área para

autorización Autoriza el procedimiento modificado y lo entrega al Responsable de Control de Documentos Revisa que el procedimiento cumpla con la actividad 1.2 y 5.2 ¿El procedimiento esta correcto? NO SI Regresa el procedimiento al responsable de las modificaciones para que realice los cambios necesarios Actualiza datos en la L.M.C. de Documentos Internos 3 1.7 1.8 4.1 5.1 6.1 _7.1 3.1 7.2 7.3 5.1 PRA-CCT-SC-01-F1 PRA-CCT-SC-01-F3 3.1 7.3 3.1 5.2 2.1

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INTEGRAL DE LA FAMILIA

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PRA-CCT-SC-01

TÍTULO:

REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA:

CONTROLAR DOCUMENTOS

8 / 26 Octubre 2005

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y SE PROHÍBE CUALQUIER REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Retira el documento anterior de la carpeta y coloca el sello de “Documento Obsoleto” 3 7.4 Guarda el documento obsoleto en la carpeta de “Documentos Obsoletos” Retira documento electrónico obsoleto y lo guarda en la Carpeta “Documentos Obsoletos” del SAD Guarda el documento en la carpeta correspondiente y convierte a formato .PDF Revisa el Control de Copias ¿Existen copias? NO SI Fin 7.13 1.5 7.9 Registra el documento externo en la L.M.C. de Documentos Externos 4 7.5 7.6 7.7 7.8 PRA-CCT-SC-01-F4 7.9 7.8 7.9 PRA-CCT-SC-01-F2

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INTEGRAL DE LA FAMILIA

CLAVE:

PRA-CCT-SC-01

TÍTULO:

REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA:

CONTROLAR DOCUMENTOS

9 / 26 Octubre 2005

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y SE PROHÍBE CUALQUIER REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 4 ¿Es físico? NO SI 1.4 Sella el documento externo con la leyenda “Documento Externo” ¿Lo controla él? NO SI Entrega al responsable del resguardo Archiva en la carpeta de Documentos Externos Fin 7.10 7.11 7.12 7.13

Saca las copias de los documentos solicitados

¿Es controlada?

NO SI

Sella la copia con la leyenda “Copia No Controlada” 7.18 5 7.14 7.13

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INTEGRAL DE LA FAMILIA

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PRA-CCT-SC-01

TÍTULO:

REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA:

CONTROLAR DOCUMENTOS

10 / 26 Octubre 2005

5

Sella la copia con la leyenda “Copia Controlada”

Llena formato de Control de Copias

Solicita copias anteriores

Fin

7.15

8.1

7.17

Destruye las copias anteriores ¿Existen anteriores? NO SI 9.3

Entrega copias anteriores Recibe copias anteriores

Entrega copias nuevas Firma de recibido en el formato Control de Copias 7.16 9.1 9.2 10.1 9.3 PRA-CCT-SC-01-F2 PRA-CCT-SC-01-F5 7.16 10.1

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INTEGRAL DE LA FAMILIA

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PRA-CCT-SC-01

TÍTULO:

REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA:

CONTROLAR DOCUMENTOS

11 / 26 Octubre 2005

RESPONSABLE ACT. NO DESARROLLO

RESPONSABLE DE CONTROL DE DOCUMENTOS DEL CENTRO NACIONAL

COORDINADORES TÉCNICOS DEL CENTRO NACIONAL 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 Recibe documento. ¿Es Documento Interno? NO

Continúa en la actividad 7.9. SI

¿Es nuevo documento? NO

Revisa que el procedimiento cumpla con los lineamientos de la Guía para Elaborar Manuales de Procedimientos y que las firmas coincidan con el Registro de Firmas PRA-CCT-SC-01-F5.

Registra los datos del documento en el Listado Maestro de

Control de Documentos Internos PRA-CCT-SC-01-F3.

Guarda el archivo electrónico del documento en la carpeta correspondiente en el SAD.

Convierte a formato PDF y realiza las ligas correspondientes del documento.

Verifica que las ligas del documento funcionen correctamente. ¿Las ligas funcionan?

NO

Realiza las ligas correspondientes en el SAD.

Comunica al responsable del documento el alta en el SAD.

Recibe confirmación del alta del documento en el SAD y capacita al personal a su cargo en el documento.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

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INTEGRAL DE LA FAMILIA

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TÍTULO:

REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA:

CONTROLAR DOCUMENTOS

12 / 26 Octubre 2005

RESPONSABLE DEL DOCUMENTO COORDINADORES TÉCNICOS DE ÁREA RESPONSABLE DEL DOCUMENTO COORDINADORES TÉCNICOS DE ÁREA RESPONSABLE DE CONTROL DE DOCUMENTOS DEL CENTRO NACIONAL 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8

Llena el formato de Modificaciones a Documentos y/o Formatos PRA-CCT-SC-01-F1 explicando los cambios a realizar.

Autoriza los cambios pedidos en el formato.

Realiza los cambios al documento resaltando los cambios en amarillo.

Ejemplo: ““... ajustar la lima a dos pasos del conector…”

Cambia en el encabezado el número de revisión y la fecha, imprime y entrega al los Coordinadores Técnicos de Área para su autorización.

Recibe y autoriza el documento mediante firma en la hoja del índice del procedimiento original impreso y entregarlo junto con el archivo electrónico al Responsable de Control de Documentos para que lo sustituya en la carpeta correspondiente y verifique que se suba al SAD.

Recibe el procedimiento y verifica que cumpla con las actividades 1.2, 5.1 y 5.2.

¿El procedimiento esta bien? NO

Regresa al responsable de las modificaciones para que realice los cambios necesarios.

Actualiza los datos del documento modificado en el Listado Maestro de Control de Documentos Internos PRA-CCT-SC-01-F3.

Retira revisión anterior del documento y lo sella con la leyenda “Documento Obsoleto” en todas las páginas, destruye la versión anterior.

Guarda documento obsoleto en la carpeta de Documentos Obsoletos.

Retira documento obsoleto electrónico y guarda en la carpeta de Documentos Obsoletos del SAD.

Guarda el documento modificado en la carpeta correspondiente. Ver actividad 1.5

Revisa el registro de Control de Copias PRA-CCT-SC-01-F2.

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TÍTULO:

REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA:

CONTROLAR DOCUMENTOS

13 / 26 Octubre 2005

7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 ¿Existen copias? NO

FIN DEL PROCEDIMIENTO SI

Continúa en la actividad 7.13.

Registra los datos del Documento Externo en el Listado Maestro de Control de Documentos Externos PRA-CCT-SC-01-F4. ¿Es físico?

NO

Sella la primera página del documento con la leyenda “Documento Externo”.

¿Lo controla él? NO

Entrega al responsable del resguardo del documento. SI

Archiva el documento en la carpeta de Documentos Externos. FIN DEL PROCEDIMIENTO

Saca las copias solicitadas del documento. ¿Es controlada?

NO

Sella la copia del documento con la leyenda “Copia No Controlada”.

Continúa en la actividad 7.16.

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TÍTULO:

REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA:

CONTROLAR DOCUMENTOS

14 / 26 Octubre 2005

COORDINADORES TÉCNICOS DE ÁREA RESPONSABLE DE CONTROL DE DOCUMENTOS COORDINADORES TÉCNICOS DE ÁREA 7.15 7.16 7.17 8.1 9.1 9.2 9.3 10.1 SI

Sella la copia del documento con la leyenda “Copia Controlada”. Llena el formato Control de Copias PRA-CCT-SC-01-F2. ¿Existen copias anteriores?

NO

Solicita copias anteriores a Coordinadores Técnicos de Área. Entrega copias anteriores al Responsable de Control de Documentos.

Recibe copias anteriores de Coordinadores Técnicos de Área. Destruye las copias anteriores.

Entrega copias nuevas a Coordinadores Técnicos de Área.

Recibe y firma el formato de Control de Copias

PRA-CCT-SC-01-F2. FIN

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INTEGRAL DE LA FAMILIA

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TÍTULO:

REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA:

CONTROLAR DOCUMENTOS

15 / 26 Octubre 2005

7. REFERENCIAS

7.1 Manual de Organización del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Cuna Tlalpan

7.2 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia Capítulo 9, Artículo 27º y 33º.

7.3 Norma ISO 9001:2000, NMX-CC-9001-IMNC-2000. Sistemas de Gestión de Calidad

7.4 Manual de Calidad Sección 4

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TÍTULO:

REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA:

CONTROLAR DOCUMENTOS

16 / 26 Octubre 2005

8. ANEXOS

8.1 Modificaciones a Documentos y/o Formatos PRA-CCT-SC-01-F1 8.2 Control de Copias PRA-CCT-SC-01-F2

8.3 Listado Maestro de Control de Documentos Internos PRA-CCT-SC-01-F3 8.4 Listado Maestro de Control de Documentos Externos PRA-CCT-SC-01-F4 8.5 Registro de Firmas PRA-CCT-SC-01-F5

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CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN,

INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN CASA CUNA

TLALPAN

Modificaciones a

Documentos y /o

Formatos

PRA-CCT-SC-01-F1 NOMBRE: (1) FECHA: (2) CÓDIGO: (3) CAUSAS DE MODIFICACIÓN: (4) ELABORA: (5) AUTORIZA: (6)

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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA

CLAVE:

PRA-CCT-SC-01

TÍTULO:

REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA:

CONTROLAR DOCUMENTOS

18 / 26 Octubre 2005

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO DE “MODIFICACIONES A DOCUMENTOS Y/O FORMATOS”

NO. DEBE DECIR

1 Nombre del Documento y/o Formato a modificar.

2 Día, mes y año en el que se modifica el documento y/o

formato.

3 Código del documento y/o formato a modificar.

4 Los cambios realizados al documento y /o formato.

5 Persona que realiza el cambio al documento y/o formato.

6 Persona que autoriza el cambio del documento y/o

formato.

(29)

CÓDIGO DEL DOCUMENTO FECHA DE ELABORACIÓN CONTROLADA NO CONTROLADA ((5)) ((6)) ((7)) ((8)) ((9)) ((10)) ((11)) ((12)) ((13)) PRA-CCT-SC-01-F2 RESPONSABLE FIRMA NO. DE COPIA (( 1)) FECHA DE RECEPCIÓN

NO. DE REVISIÓN NO. HOJAS

REVISIÓN FECHA DE REVISIÓN

TIPO DE COPIA

CONTROL DE COPIAS

NOMBRE DEL DOCUMENTO NO. DE HOJAS ELABORACIÓN

((2)) ((3)) ((4))

CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN.

(30)

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA

CLAVE:

PRA-CCT-SC-01

TÍTULO:

REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA:

CONTROLAR DOCUMENTOS

20 / 26 Octubre 2005

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO DE “CONTROL DE COPIAS”

NO. DEBE DECIR

1 Código del documento y/o formato de la copia.

2 Nombre del documento y/o formato de la copia.

3 Día, mes y año de elaboración del documento y/o formato

de la copia.

4 Número de hojas del documento y/o formato cuando se

elaboró.

5 Número de Revisión de la copia que se esta entregando.

6 Día, mes y año de la revisión que se esta entregando.

7 Número de hojas del documento y/o formato que se esta

entregando.

8 Número de Copia que se entrega de ese documento y/o

formato.

9 Si la copia a entregar es controlada se marca una X, en

este campo.

10 Si la copia a entregar es no controlada se marca una X

en este campo.

11 Nombre de la persona que recibe la copia.

12 Día, mes y año de recepción de la copia.

13 Firma de la persona que recibió la copia.

(31)

ÁREA RESPONSABLE: ((1)) FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

No. CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO ÁREA QUE EMITE PÁGS FECHA DE ELABORACIÓN REVISIÓN FECHA DE REVISIÓN OBSERVACIONES

((3)) ((4)) ((5)) ((6)) ((7)) ((8)) ((9)) ((10)) ((11))

PRA-CCT-SC-01-F3 ((2))

LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS

CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN CASA CUNA TLALPAN

(32)

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA

CLAVE:

PRA-CCT-SC-01

TÍTULO:

REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA:

CONTROLAR DOCUMENTOS

22 / 26 Octubre 2005

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO DE “LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS”

NO. DEBE DECIR

1 Área Responsable del resguardo y actualización del

Listado Maestro de Documentos Internos.

2 Fecha de la última actualización de la lista.

3 Número consecutivo.

4 Código del documento.

5 Nombre completo del documento.

6 Área que desarrollo el documento.

7 Número de páginas del documento.

8 Día, mes y año de elaboración del documento.

9 Número de revisión en la que se encuentra el documento.

10 Día, mes y año de la última revisión del documento.

11

En caso de que se cancele un documento o sufra alguna modificación en el nombre del documento se marca en este campo.

(33)

NÚM. NOMBRE DEL DOCUMENTO DEPENDENCIA QUE EMITE FECHA DE ENTRADA EN VIGOR RESPONSABLE DE SU CUSTODIA OBSERVACIONES ((1)) ((2)) ((3)) ((4)) ((5)) ((6)) PRA-CCT-SC-01-F4

LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS

CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN CASA CUNA TLALPAN

(34)

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA

CLAVE:

PRA-CCT-SC-01

TÍTULO:

REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA:

CONTROLAR DOCUMENTOS

24 / 26 Octubre 2005

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO DE “LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS”

NO. DEBE DECIR

1 Número consecutivo.

2 Nombre del documento externo.

3 Secretaría, organización, organismo que emite el

documento.

4 Día, mes y año en el cual el documento externo entra en

vigor.

5 Responsable del resguardo del documento externo.

6 Si la copia del documento externo se tiene físicamente o

en archivo electrónico.

(35)

PUESTO RESPONSABLE VIGENTE DESDE FIRMA ANTEFIRMA

((1)) ((2)) ((3)) ((4)) ((5))

PRA-CCT-SC-01-F5

REGISTRO DE FIRMAS

CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN CASA CUNA TLALPAN

(36)

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA

CLAVE:

PRA-CCT-SC-01

TÍTULO:

REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA:

CONTROLAR DOCUMENTOS

26 / 26 Octubre 2005

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO DE “REGISTRO DE FIRMAS”

NO. DEBE DECIR

1 Puesto que ocupa la persona.

2 Nombre completo de la persona que ocupa el puesto.

3 Día, mes y año a partir que son vigentes las firmas.

4 Firma oficial.

5 Firma sencilla que se utiliza para autorizar documentos

no muy importantes.

(37)

DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

PROCEDIMIENTO PARA:

REALIZAR LA REVISIÓN DIRECTIVA

PRA-CCT-SC-02

(38)

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO

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CLAVE:

PRA-CCT-SC-02

TÍTULO:

REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA:

REALIZAR LA REVISIÓN DIRECTIVA

1 / 22 Octubre 2005

ELABORÓ: APROBÓ: VO.BO.: Lic. MA. Susana Avendaño

Zapata

Casa Cuna Tlalpan

Lic. Mario Julio Córdova Motte

Director de Rehabilitación

y Asistencia Social COMERI

ÍNDICE I.- OBJETIVO 2.- ALCANCE 3.- DEFINICIONES 4.- RESPONSABILIDAD /AUTORIDAD 5.- DIAGRAMA DE FLUJO 6.- DESARROLLO 7.- REFERENCIAS 8.- ANEXOS HOJA 2 3 4 5 6 9 12 13

(39)

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PRA-CCT-SC-02

TÍTULO:

REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA:

REALIZAR LA REVISIÓN DIRECTIVA

2 / 22 Octubre 2005

1. OBJETIVO

Establecer la secuencia de actividades para asegurar que la Dirección del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Cuna Tlalpan cuente con un método de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad que permita la mejora continua del mismo a través de la evaluación, análisis y mejora mediante:

1. El desempeño de los indicadores de cada objetivo de calidad y de los procesos. 2. Los resultados de las auditorias internas que se realicen o de las auditorias

realizadas por un organismo de tercera parte.

3. El cumplimiento al programa de acciones correctivas y preventivas. 4. El cumplimiento de acuerdos previos realizados en la revisión directiva. 5. Los resultados del avance del presupuesto anual.

6. Las encuestas realizadas a los clientes. 7. Las sugerencias de clientes.

8. La actualización de la Misión, Visión, Política de Calidad y Objetivos de Calidad (una vez al año en la última revisión).

9. Los cambios que por factores externos puedan afectar al Sistema de Gestión de Calidad reportados por los Coordinadores Técnicos de Área.

10. Las propuestas de innovación al Sistema de Gestión de Calidad identificadas por los Coordinadores Técnicos de Área.

(40)

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TÍTULO:

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PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA:

REALIZAR LA REVISIÓN DIRECTIVA

3 / 22 Octubre 2005

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a la Dirección del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Cuna Tlalpan, al Representante del Sistema de Gestión de Calidad, a las Coordinaciones Técnicas de Área y al personal del Centro Nacional para las revisiones que se realicen al Sistema de Gestión de Calidad, las cuales se llevarán a cabo cada tres meses, de acuerdo al procedimiento.

(41)

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PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA:

REALIZAR LA REVISIÓN DIRECTIVA

4 / 22 Octubre 2005

3. DEFINICIONES

3.1 Alta Dirección del Centro Nacional.- Grupo de servidores públicos de más alto

nivel de la estructura de Sistema de Gestión de Calidad del Centro Nacional formada por el Director del Centro, Coordinadores Técnicos de Área y el Representante del Sistema de Gestión de Calidad.

3.2 Calidad.- Cualidad que deben cumplir los materiales y servicios que se

proporcionan para atender las necesidades de los niños/niñas de 0 a 6 años del Centro Nacional.

3.3 Documento.- Información y su medio de soporte.

3.4 Indicador de Resultados.- Herramienta estadística que muestra en forma gráfica

la eficiencia o eficacia de los Objetivos de Calidad y de los Procesos; son definidos por la Alta Dirección del Centro Nacional.

3.5 Objetivo.- El propósito que se pretende cumplir a través de una serie de

actividades.

3.6 Política.- Criterio de acción que es elegido como guía en el proceso de toma de

decisiones al poner en práctica o ejecutar las estrategias, programas y proyectos específicos.

3.7 Periodo.- Lapso en el que se pretende realizar una acción.

(42)

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TÍTULO:

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PROCEDIMIENTO PARA:

REALIZAR LA REVISIÓN DIRECTIVA

5 / 22 Octubre 2005

4. RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD

4.1 Dirección del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Cuna Tlalpan

Reunir cada mes los Indicadores de Resultados que cada uno de los Coordinadores Técnicos de Área genere sobre los indicadores que les competen para medir los Objetivos de Calidad y de los Procesos.

Revisar los resultados y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad junto con el equipo directivo (Coordinadores Técnicos de Área) e identificar las áreas de oportunidad para la mejora del mismo.

Solicitar Acciones Correctivas y Preventivas para la mejora del sistema. Asegurar la aplicación de soluciones efectivas.

4.2 Coordinadores Técnicos de Área

Generar los indicadores de resultados correspondientes a su coordinación

Revisar los resultados y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad e identificar las áreas de oportunidad para la mejora del mismo.

Solicitar Acciones Correctivas y Preventivas para la mejora del sistema. Asegurar la aplicación de soluciones efectivas.

4.3 Representante del Sistema de Gestión de Calidad

Es la persona designada por el Director del Centro mediante Oficio independientemente de la categoría y funciones que desempeñe para proporcionar información trimestral respecto de las Auditorias Internas y el Programa de Acciones Correctivas del Sistema de Gestión de Calidad.

Levantar las minutas de acuerdos de la Revisión Directiva.

Programar las reuniones preferentemente para la última semana de los meses de abril, julio, octubre y enero en donde se va a evaluar lo siguiente:

• En abril se evalúan los meses de enero, febrero y marzo. • En julio los meses de abril, mayo y junio.

• En octubre los meses de julio, agosto y septiembre. • En enero los meses de octubre, noviembre y diciembre

Programar con mayor frecuencia las reuniones a juicio del Director del Centro considerando a éstas como reuniones extraordinarias cuando coincida con alguna actividad relevante para el Centro Nacional, informando a todos el motivo y la nueva fecha y que pueden ser llevadas a cabo principalmente para:

• Analizar los reportes de satisfacción que se hagan internamente o cuando se requiera por un organismo independiente.

• Tomar acciones específicas para la solución de no conformidades detectadas en auditorias del organismo certificador.

• Definir ajustes al sistema que se deriven de cambios en la normativa y en la organización que impacten en el sistema de calidad.

(43)

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PROCEDIMIENTO PARA:

REALIZAR LA REVISIÓN DIRECTIVA

6 / 22 Octubre 2005 A

DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL B REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD C COORDINADORES

TÉCNICOS DE AREA. DOCUMENTOS

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y SE PROHÍBE CUALQUIER REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Inicio Reúne información para elaborar Indicadores de Resultados PRA-CCT-SC-02-F1 Revisa, verifica y asegura datos correctos y entrega al Director del Centro

Envía el formato de Cambios y Recomendaciones al Representante del Sistema de Gestión de Calidad PRA-CCT-SC-02-F2 Recibe gráficas de Coordinadores Técnicos y verifica resultados contra metas

mín. y mas. para detectar variaciones Desviación mayor al 10% 2.4 Llena formato de Solicitud de Mejora al S.G.C. y entrega Coordinadores Técnicos Incluye solicitud a Programa de Acciones Correctivas y/o Preventivas Actualiza base de datos electrónica 2 PRA-CCT-SC-08-F6 2.2 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 2.1 No Si 2.2 2.3 2.4 PRA-CCT-SC-12-F1 2.3

(44)

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PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA:

REALIZAR LA REVISIÓN DIRECTIVA

7 / 22 Octubre 2005

A

DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL B REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD C COORDINADORES TÉCNICOS DE ÁREA DOCUMENTOS .

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y SE PROHÍBE CUALQUIER REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Elabora formato de Resultados de la Evaluación Trimestral del Sistema de Gestión de Calidad.

Arma carpeta para Revisión Directiva PRA-CCT-SC-02-F3 Programar reunión para Revisión Directiva e informa la fecha al Director y a los Coordinadores 2.6 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 2

Reúne cada 3 meses información mensual de los Coordinadores Técnicos. 2.5 3 Conjuntamente con los

Coordinadores Técnicos y el Responsable del Sistema de Gestión de Calidad analizan y dialogan los resultados de la carpeta para la Revisión de la

Dirección.

Emiten en conjunto con los Coordinadores Técnicos y el Responsable de Sistema de

Gestión de Calidad instrucciones para la Mejora

del Sistema, acciones correctivas y preventivas. PRA-CCT-SC-02-F4 3.2 PRA-CCT-SC-08-F6 3.2 Instrumenta posterior a la reunión Acciones Preventivas y/o Correctivas y envía Solicitud al RSGC. 4.1

(45)

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PROCEDIMIENTO PARA:

REALIZAR LA REVISIÓN DIRECTIVA

8 / 22 Octubre 2005

A

DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL B REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD C COORDINADORES TÉCNICOS DE ÁREA DOCUMENTOS

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y SE PROHÍBE CUALQUIER REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Transmite resultados de la Revisión a personal Recibe la información del Director y publica en la red la Minuta de Acuerdos Recibe correcciones por parte de Coordinadores Técnicos y programa nueva reunión de Revisión Fin 4.2 5.1 5.2 3

(46)

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PROCEDIMIENTO PARA:

REALIZAR LA REVISIÓN DIRECTIVA

9 / 22 Octubre 2005

COORDINADORES TÉCNICOS DE ÁREA REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Reúne junto con su personal la información que le corresponda para elaborar el formato Indicador de Resultados, PRA-CCT-SC-02-F1 con base en la Especificación de los Objetivos de Calidad ERA-CCT-SC-01 que contiene los indicadores de cada uno de los objetivos y de los procesos definidos por la Dirección del Centro Nacional. Durante la semana.

Revisa, verifica y asegura que los datos sean correctos (ver Procedimiento para Recolectar y Analizar Datos Generales, CCT-SC-10 y/o Recolectar y Analizar Datos Críticos, PRA-CCT-SC-11) y envía por correo electrónico o entrega archivo electrónico al Director del Centro los primeros quince días del mes siguiente.

Envía al Representante del Sistema de Gestión de Calidad el formato de Cambios y Recomendaciones al S.G.C. PRA-CCT-SC-02-F2 en el mes que se realice la revisión directiva.

Recibe cada una de las gráficas elaboradas por los Coordinadores Técnicos de Área en forma electrónica y verifica los resultados contra las metas mínima y sobresaliente definidas, para detectar variaciones en la recolección de los indicadores buscando una desviación con respecto a la meta mínima de más del 10%

Si no existe desviación, pasar a punto 2.4 Si existe desviación,

Llena un formato de Solicitud de Mejora al S.G.C., PRA-CCT-SC-08-F6, levanta una no conformidad menor y entrega el original al Coordinador Técnico del Área correspondiente. Mismo día.

Incluye solicitud en el Programa de Acciones Correctivas y/o Preventivas PRA-CCT-SC-12-F1. Mismo día

Actualiza la base de Datos electrónicamente. Mismo día.

Reúne cada 3 meses la información mensual entregada por los Coordinadores Técnicos de Área respecto a los Indicadores de Calidad, la información referente a:

• Resultados de las encuestas realizadas a los clientes con el Representante del Sistema de Gestión de Calidad. • Sugerencias de los clientes – por cada una de las

Coordinaciones Técnicosde Área.

• Resultados de Auditoria (cuando en dicho trimestre se haya realizado alguna).

(47)

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TÍTULO:

REV: 0

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PROCEDIMIENTO PARA:

REALIZAR LA REVISIÓN DIRECTIVA

10 / 22 Octubre 2005

DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2

• Programa de Acciones Correctivas y/o Preventivas actualizado.

• Última minuta anterior en que se revisó el Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección del Centro.

• Avance del presupuesto – con la Coordinación Técnica Administrativa.

• Misión, Visión, Política de Calidad y Objetivos de Calidad (sólo una vez al año en la última revisión que se realice). • Documentos externos que afecten al Sistema.

Elabora el formato de Resultados de la Evaluación trimestral al S.G.C., PRA-CCT-SC-02-F3 e integra el reporte con la información

completa.

Arma una carpeta para la Revisión Directiva.

Programa la reunión para la Revisión Directiva e informa la fecha al Director del Centro Nacional y a los Coordinadores Técnicos de Área.

Recibe comunicado y conjuntamente con los Coordinadores Técnicos de Área y el Representante del Sistema de Gestión de Calidad, analiza y dialoga sobre el resultado de cada uno de los apartados que contiene la carpeta de la Revisión Directiva. Mismo día.

Emite en conjunto con los Coordinadores Técnicos de Área y el Representante del Sistema de Gestión de Calidad las instrucciones para la mejora del sistema en general, acciones preventivas o correctivas y registra en la Minuta de Acuerdos, formato PRA-CCT-SC-02-F4 especificando los motivos de la

acción, levanta reporte de Solicitud de Mejora al S.G.C. PRA-CCT-SC-08-F6 que es firmado por el mismo y el Coordinador

Técnico del Área que se asientan en la Minuta de Acuerdos,

formato PRA-CCT-SC-02-F4 , conforme a la tabla 1 del Procedimiento para Implementar Acciones Preventivas PRA-CCT-SC-12 y/o la tabla 1 del Procedimiento para Implementar Acciones Correctivas PRA-CCT-SC-13. Mismo día.

COORDINADORES TÉCNICOS

DE ÁREA

4.1 Instrumenta posterior a la reunión, la Acción Preventiva o

Correctiva y envía Solicitud de Mejora al S.G.C. PRA-CCT-SC-08-F6 al Representante del Sistema de Gestión de Calidad. Procedimientos para Implementar Acciones Correctivas PRA-CCT-SC-12 y/o Procedimientos para Implementar Acciones Preventivas PRA-CCT-SC-13.

(48)

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TÍTULO:

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PROCEDIMIENTO PARA:

REALIZAR LA REVISIÓN DIRECTIVA

11 / 22 Octubre 2005

REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 4.2 5.1 5.2

Transmite al personal los resultados que se obtuvieron en la revisión, incluyendo la explicación de los Resultados de los Indicadores y envía.

Recibe información y publica en la red la Minuta de Acuerdos formato PRA-CCT-SC-02-F4 de la Revisión Directiva por quince días para hacerla del conocimiento de todo el personal.

Verifica las correcciones y cuando corresponda nuevamente, se programa una reunión de revisión posterior, repitiendo el procedimiento desde el paso 1.

FIN

(49)

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TÍTULO:

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PROCEDIMIENTO PARA:

REALIZAR LA REVISIÓN DIRECTIVA

12 / 22 Octubre 2005

7. REFERENCIAS

7.1 Manual de Organización del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Cuna Tlalpan

7.2 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia Capítulo 9, Artículo 27º y 33º.

7.3Norma ISO 9001:2000, NMX-CC-9001-IMNC-2000. Sistemas de Gestión de Calidad 7.4 Procedimiento para Recolectar y Analizar Datos Generales. PRA-CCT-SC-10 7.5 Procedimiento para Recolectar y Analizar Datos Críticos. PRA-CCT-SC-11 7.6 Procedimiento para Implementar Acciones Preventivas PRA-CCT-SC-12 7.7 Procedimiento para Implementar Acciones Correctivas PRA-CCT-SC-13 7.8 Manual de Calidad sección 5

(50)

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TÍTULO:

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PROCEDIMIENTO PARA:

REALIZAR LA REVISIÓN DIRECTIVA

13 / 22 Octubre 2005

8. ANEXOS

8.1 Indicador de Resultados. PRA-CCT-SC-02-F1

8.2 Cambios y Recomendaciones al SGC. PRA-CCT-SC-02-F2

8.3 Resultados de la Evaluación Trimestral del SGC. PRA-CCT-SC-02-F3 8.4 Minuta de Acuerdos. PRA-CCT-SC-02-F4

(51)

Tipo: _Eficacia _Competencia _{Satisfacción}

Meta mínima: Control Calidad Otro

Variables Numerador Denominador

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

(20) (21)

Objetivo al que contribuye : (4)

(6) Meta sobresaliente : (7)

(5)

CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN CASA CUNA TLALPAN

INDICADOR DE RESULTADOS

Explicación de la Meta: (8)

Fórmula de Cálculo: (9)

(12)

Responsable de proporcionar la informaciòn Explicación del indicador: (10)

Observaciones: (11)

Unidad Frecuencia de Medición Fuente de Información

(13) (14) (15)

Comportamiento Mensual 2005

(17) (18)

Comportamiento Histórico (histórico o última referencia)

(16)

Variable 1er. Trimestre 2o. Trimestre 3er. Trimestre 4o. Trimestre

PRA-CGB-SC-01-F1 Revisó Autorizó Responsable (19) Numerador Denominador Indicador 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% E F M A M J J A S O N D Indicador Min Sob

INDICADOR - ________________________________________ (1)

Resultados del ___ de ________ al ___ de ________ de 20__ (2)

PROCESO AL QUE CONTRIBUYE :

(52)

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TÍTULO:

REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA:

REALIZAR LA REVISIÓN DIRECTIVA

15 / 22 Octubre 2005

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO DE “INDICADOR DE RESULTADOS”

NO. DEBE DECIR

1 Nombre del Indicador a analizar.

2 Fechas que abarca el período de medición de resultados.

3 Nombre del proceso al que contribuye el indicador.

4 Nombre del objetivo al que contribuye el indicador.

5 Marcar con una X en el concepto

6 Escribir la meta mínima definida para el indicador.

7 Escribir la meta sobresaliente definida para el indicador.

8 Escribir el por que se definió esa meta

9 Formula utilizada para determinar el indicador.

10 Escribir la explicación de por que se definió ese indicador

11 Comentarios adicionales.

12 Gráfica de los resultados obtenidos

13 Escribir la unidad en que se medirá el numerador y el

denominador del indicador.

14 Escribir la frecuencia en que se realizará la medición del

indicador (mensual, trimestral, semestral, etc.)

15 Escribir la coordinación fuente de la información

16 Escribir al responsable de proporcionar la información

17 Datos históricos de los datos estadísticos.

18 Datos estadísticos mensuales y obtención del indicador

de resultados.

19 Nombre y firma del responsable de elaboración de

formato

20 Nombre y firma de la persona que revisó el formato

(53)

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TÍTULO:

REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA:

REALIZAR LA REVISIÓN DIRECTIVA

16 / 22 Octubre 2005

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO DE “INDICADOR DE RESULTADOS”

NO. DEBE DECIR

21 Nombre y firma de la persona que autoriza el formato

terminado

.

(54)

CAMBIOS Y RECOMENDACIONES AL

Fecha: ____________________

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD RECOMENDACIONES PARA LA INNOVACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PRA-CCT-SC-O2-F2 Nombre: Firma (1) (2) (4) (3) (5

(55)

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CLAVE:

PRA-CCT-SC-02

TÍTULO:

REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA:

REALIZAR LA REVISIÓN DIRECTIVA

18 / 22 Octubre 2005

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO DE

“CAMBIOS Y RECOMENDACIONES AL SISTEMA DE GESTIÒN DE CALIDAD”

NO. DEBE DECIR

1 Día, mes y año.

2 Descripción de observaciones que afectan al SGC

3 Recomendaciones para la mejora del SGC

4 Nombre de la persona que hace los comentarios

5 Firma de la persona que hace los comentarios