ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:

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Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil del Proyecto de Inversión Pública : “Mejoramiento y Ampliación de los servicios de salud del Hospital de Apoyo de Pomabamba ‘Antonio Caldas Domínguez’, barrio de Huajtachacra, distrito y provincia de Pomabamba, departamento de Ancash”

Ing. Econ. Anibal Francisco Romero Escudero. Unidad de Preinversión Página 1 de 675

ELABORADO POR:

Unidad de Estudios de

Pre Inversión – PRONIS.

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE

PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

PÚBLICA:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE POMABAMBA

‘ANTONIO CALDAS DOMÍNGUEZ’, BARRIO DE

HUAJTACHACRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE POMABAMBA,

DEPARTAMENTO DE ANCASH”.

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1 RESUMEN EJECUTIVO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

1.1.1 Nombre del PIP

El proyecto se denomina: “Mejoramiento y Ampliación de los servicios de salud del Hospital de Apoyo

de Pomabamba ‘Antonio Caldas Domínguez’, barrio de Huajtachacra, distrito y provincia de

Pomabamba, departamento de Ancash”.

1.1.2 Localización del PIP

La localización geográfica del proyecto se ubica en el mismo local del Hospital de Apoyo ‘Antonio

Caldas Domínguez’ de la Ciudad de Pomabamba, sito en Av. Señor de los Milagros S/N (Carretera

Pomabamba – Sihuas), Mz. ‘S’, Lote 1, del barrio de Huajtachacra, distrito y provincia de

Pomabamba, Departamento de Ancash.

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Ing. Econ. Anibal Francisco Romero Escudero. Unidad de Preinversión

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1.1.3 Objetivo del PIP

La solución al Problema Central del proyecto constituye el Objetivo Central del Proyecto, el cual es:

“Adecuado Acceso a Servicios de Mediana Complejidad en el Área de Influencia del Hospital de

Apoyo de Pomabamba “Antonio Caldas Domínguez” , Distrito de Pomabamba , Provincia de

Pomabamba , Departamento de Ancash”.

1.1.4 Unidad Formuladora del PIP

La Unidad Formuladora del proyecto es: Dirección Regional de Salud Ancash.

1.1.5 Unidad Ejecutora del PIP

La Unidad Ejecutora del proyecto es: Región Ancash – Sede Central.

1.1.6 Responsable de la Operación y Mantenimiento

EL responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto es la Red de Salud de Conchucos

Norte

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de infraestructura hospitalaria y la dotación de mobiliario y

equipos en hospital de Pomabamba.

1.2.1 Componente 1: Infraestructura adecuada para la demanda de atención en el Hospital de

Pomabamba.

Zonificación

La propuesta para del Nuevo Hospital de Apoyo de Pomabamba “Antonio Caldas Domínguez”

agrupa funcionalmente las diversas UPSS y UPS indicadas en el Programa Arquitectónico;

estas se encuentran consignadas por áreas o núcleos y están correctamente interrelacionados

entre sí, con el objeto de una mejor circulación de los usuarios y evitar el cruce de circulaciones.

En términos generales, para el planteamiento de la zonificación de las principales unidades se

ha tenido las siguientes consideraciones:

Es usual que la Admisión y la Unidad de Consulta Externa se encuentren lo más cerca de la

vía pública y con acceso directo, para así dar facilidades de acceso al paciente ambulatorio.

Las Unidades de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento están ubicados con relación directa entre

los Consultorios externos, Emergencia y la Hospitalización (Circulación Vertical). Para el

emplazamiento de la Unidad de Emergencia se ha aprovechado el desnivel existente en el

frente del terreno, con el fin de concentrar el ingreso por la parte superior del desnivel, para así

poder emplazar la emergencia en un segundo nivel, garantizando el ingreso del paciente

ambulatorio a nivel. La unidad de emergencia presenta una relación directa con la unidad de

Diagnóstico por imágenes, Centro Obstétrico y Hospitalización por una circulación vertical.

Los servicios generales del establecimiento de salud se concentran en los bloques secundarios,

el ingreso se ubica en la parte superior del desnivel del frente de terreno. Las unidades se

emplazan a través de un rampa de ingreso que lo conduce hacia un patio hundido. Este patio

esta al mismo nivel del atrio de ingreso.

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Gráfico 2: Zonificación del Nuevo Hospital de Apoyo de Pomabamba “Antonio Caldas Domínguez” - Primer piso.

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Gráfico 3: Zonificación del Nuevo Hospital de Apoyo de Pomabamba “Antonio Caldas Domínguez” - Segundo piso.

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Gráfico 4: Zonificación del Nuevo Hospital de Apoyo de Pomabamba “Antonio Caldas Domínguez” - Tercer piso.

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Gráfico 5: Zonificación del Nuevo Hospital de Apoyo de Pomabamba “Antonio Caldas Domínguez” - Cuarto piso.

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El área libre del terreno es igual a 6,197.85 m2, lo que equivale al 59.28% del área total del

terreno. Comprende las áreas exteriores (pistas, veredas, rampas y jardines).

El Programa Arquitectónico (PA) del proyecto tiene un área construida de 9,733.30 m²,

resultante de la sumatoria de las áreas de las UPSS y UPS incluidas en el PA inicial, cuyos

ambientes prestacionales se dimensionaron según el estudio de demanda realizado y resumido

en el PMF, y sus ambientes complementarios son los mínimos exigidos por la NTS 110-MINSA.

El área construida total del PA final del proyecto está por debajo en 854.38m2 al área total del

PA normativo. Esta diferencia se debe principalmente a la optimización de la circulación de

interconexión.

Tabla 1: Cuadro de áreas del proyecto del Nuevo Hospital de Pomabamba.

Fuente Memoria de Arquitectura

En la Tabla siguiente se muestra el Resumen de áreas según el proyecto Arquitectónico

planteado. El área de la circulación de interconexión entre UPSS y UPS es igual a 1,475.98

m2, equivalente al 15.16% del área construida total

Tabla 2: Programa Arquitectónico – Resumen de áreas según proyecto

Nombre De La UPS-Ups Área Bruta _{UPS (M2)} Área De _{Circ. Y} Muros (M2) Área De Circ. Interconexión Entre UPS Y Ups Área Total UPS/ Ups (M2) UPS Consulta Externa 1,014.77 365.52 243.54 1,623.83

UPS Emergencia 492.99 314.36 214.02 1,021.37

UPS Centro Obstétrico 250.85 109.80 81.18 441.83

UPS Centro Quirúrgico 299.55 134.80 101.84 536.19

UPS Hospitalización 935.61 461.40 247.96 1,644.97

UPS Patología Clínica 129.00 56.57 59.04 244.61

UPS Anatomía Patológica 85.30 27.20 22.14 134.64

UPS Diagnóstico Por Imágenes 160.35 71.89 56.09 288.33

UPS Medicina De Rehabilitación 196.99 72.49 73.80 343.28

UPS Nutrición Y Dietética 250.66 60.61 0.00 311.27

UPS Centro De Hemoterapia Y Banco De Sangre 150.06 63.42 35.42 248.90

UPS Farmacia 192.85 54.12 47.23 294.21

UPS Central De Esterilización 154.68 57.95 50.18 262.81

Ups De Administración 328.30 172.37 103.32 603.99

Ups Gestión De La Información 90.46 53.39 39.85 183.70

Ups Servicios Generales

Ups Transporte 18.24 6.36 0.00 24.60

Casa De Fuerza 159.39 27.49 0.00 186.88

Ups Cadena De Frío 44.79 4.96 16.24 65.99

Ups Central De Gases 83.19 3.50 0.00 86.69

Ups De Almacén 99.48 31.20 33.95 164.63

Ups Lavandería 127.51 37.19 0.00 164.70

Ups Talleres De Mantenimiento 127.58 51.03 42.80 221.42

Ups Salud Ambiental 87.12 16.63 0.00 103.75

Ups Complementarios

Ups Sala De Usos Múltiples 102.39 7.61 0.00 110.00

Ups Casa Materna 98.65 25.82 0.00 124.47

Ups Residencia Para Personal 186.32 47.68 7.38 241.38

Control Y Vigilancia 39.19 15.68 0.00 54.87

Sub Total Área Construida 5,906.27 2,351.05 1,475.98 Área Construida Total 9,733.30

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En la Tabla siguiente se hace un comparativo entre el PMA Inicial (Según la Norma Técnica)

y entre el Proyecto Arquitectónico neto sin la suma de la circulación de interconexión. Cabe

señalar que el PMA Normativo estableció un 30% de circulación de interconexión y el proyecto

arquitectónico resulto un 15.16%

Tabla 3: Comparativo entre el PA inicial y el PA final del proyecto

Nombre De La UPS-Ups (1) PMA

Normativo Proyecto (2) PMA Diferencia (2)-(1)

UPS Consulta Externa 1,431.15 1,380.29 -50.86

UPS Emergencia 698.18 807.35 109.17

UPS Centro Obstétrico 342.93 360.65 17.73

UPS Centro Quirúrgico 407.45 434.35 26.90

UPS Hospitalización 1,081.70 1,397.01 315.31

UPS Patología Clínica 195.03 185.57 -9.46

UPS Anatomía Patológica 130.50 112.50 -18.00 UPS Diagnóstico Por Imágenes 216.05 232.24 16.19 UPS Medicina De Rehabilitación 281.30 269.48 -11.82 UPS Nutrición Y Dietética 362.50 311.27 -51.23 UPS Centro De Hemoterapia Y Banco De Sangre 198.80 213.48 14.68

UPS Farmacia 371.20 246.97 -124.23

UPS Central De Esterilización 175.70 212.63 36.93

Ups De Administración 484.40 500.67 16.27

Ups Gestión De La Información 229.60 143.85 -85.75

Ups Servicios Generales

Ups Transporte 105.00 24.60 -80.40

Casa De Fuerza 114.80 186.88 72.08

Ups Cadena De Frío 64.40 49.75 -14.65

Ups Central De Gases 113.40 86.69 -26.71

Ups De Almacén 134.40 130.68 -3.72

Ups Lavandería 168.00 164.70 -3.30

Ups Talleres De Mantenimiento 207.20 178.61 -28.59

Ups Salud Ambiental 178.50 103.75 -74.75

Ups Complementarios

Ups Sala De Usos Múltiples 150.50 110.00 -40.50

Ups Casa Materna 133.70 124.47 -9.23

Ups Residencia Para Personal 142.80 234.00 91.20

Control Y Vigilancia 25.20 54.87 29.67

Sub Total Área Construida 8,144.38 8,257.32 112.95

Área De Circulación De Interconexión Entre UPS Y

Ups 2,443.31 1,475.98 -967.33

Área Construida Total 10,587.69 9,733.30 -854.38

Fuente Memoria de Arquitectura

Plan de contingencia

Ubicación

La contingencia del Hospital de POMABAMBA, se encuentra situado en dos (02) terrenos del

distrito de Pomabamba, provincia de Pomabamba, departamento de Ancash. Ambos terrenos

se ubican en el Jr. Huaraz S/N Mz C.

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Gráfico 6 Plano de Localización de la Contingencia del Hospital de POMABAMBA

Fuente: Memoria del Plan de Contingencia

Los terrenos para la contingencia del Hospital de POMABAMBA son de las siguientes

características:

 Terreno 01: Es un polígono de forma irregular de 05 lados, el cual cuenta con un área, de

2,897.10 m² cuyo frente más largo colinda con el jr. Huaraz, y un perímetro de 206.08 ml.

 Terreno 02: Es un polígono de forma regular de 04 lados, el cual cuenta con un área, de

2,636.45 m² cuyo frente más largo colinda con el jr. Huaraz, y un perímetro de 214.24 ml.

Ambos terrenos están separados a una distancia de 35 ml. desde los vértices más próximos de

cada perímetro en línea con el Jr. Huaraz

ZONIFICACION

La propuesta para la Contingencia del Hospital de POMABAMBA agrupa funcionalmente las

diversas UPSS y UPS indicadas en el PA; éstas se encuentran consignadas por áreas o núcleos

y están correctamente interrelacionadas entre sí, con el objeto de lograr la mejor circulación de los

usuarios y evitar el cruce de circulaciones públicas y técnicas. En términos generales, para el

planteamiento de la zonificación de las principales unidades se ha tenido las siguientes

consideraciones:

Ubicar la Admisión y la Unidad de Consulta Externa lo más cerca de la vía pública y con acceso

directo, para así dar facilidades y acceso a las personas que lo demandan.

Ubicar los Servicios de Ayuda al Diagnóstico con relación directa entre los consultorios externos.

La Unidad de Emergencia está ubicada con relación directa a las unidades de Centro Obstétrico y

Hospitalización.

Por las características del terreno, los servicios generales se han ubicado hacia el lado suroeste

del terreno, centralizando todos los servicios en un solo lado.

Se han ubicado las otras unidades que son parte de la cartera de servicios de la contingencia

teniendo en cuenta las relaciones funcionales que éstas deben mantener y teniendo en cuenta los

distintos flujos que se generan, optimizando los recorridos.

Ubicar la UPS de Administración, la UPS Gestión de la Información relacionadas y contiguas a la

UPSS consulta externa por ser un área pública.

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Gráfico 7 : Zonificación de terreno

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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO:

El Programa Arquitectónico (PA) de la Contingencia del Hospital de POMABAMBA incluye las

Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS) y las Unidades de Productoras de Servicios

(UPS) que funcionan en la actual infraestructura del hospital, considerándose la siguiente cartera

de servicios:

Tabla 4:

PMA contingencia pomabamba

UPS Parcial M2 Consulta Externa 523.13 Emergencia 70.20 Centro Obstétrico 167.40 Centro Quirúrgico 114.08 Hospitalización 275.40 Patología Clínica 59.40 Anatomía Patológica 24.30

Diagnóstico Por Imágenes 71.55

Centro De Hemoterapia Y Banco De Sangre 16.20

Farmacia 116.10 Nutrición 67.50 Central De Esterilización 97.88 Ups Administración 135.00 Gestión De La Información 32.40 Servicios Generales 238.95 Complementarias 23.63 2033.10

Fuente: Memoria del Plan de Contingencia

1.2.2 Componente 2: Equipamiento nuevo y en buen estado para brindar los servicios de Salud

en el Hospital de Pomabamba

Es el listado de Equipos por Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS ) y Ambientes del

establecimiento de salud Hospital de Azángaro para el Proyecto , se consideran los equipos por

UPSS , Ambientes, denominación, tipo (Grupo Genérico: Equipo Biomédico, Equipo

Complementario, Equipo Electromecánico, Instrumental Quirúrgico, Mobiliario Administrativo,

Mobiliario Clínico, Transporte, Menajería y Lencería). El listado de equipos por servicios y ambiente

del proyecto está compatibilizado con el programa arquitectónico zonificado aprobado.

La cantidad de equipos se considera en la siguiente tabla:

Tabla 5: Equipamiento y Mobiliario

G.G. GRUPO GENÉRICO DE EQUIPO

CANTIDAD DE EQUIPOS B Equipos Biomédicos 324 C Equipos Complementarios 496 E Equipo Electromecánico 118

INST Instrumental (sets) 222

MA Mobiliario Administrativo 1388 MC Mobiliario Clínico 1242 V Vehículo 3 MEN Menajería 3 L Lencería gbl Informático 365

Fuente: Memoria de Equipamiento Memoria de Comunicaciones

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1.2.3 Componente 3: Adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y

equipamiento.

Se realizará un Plan de Mantenimiento para el nuevo equipamiento del Nuevo Hospital de

Pomabamba para el mantenimiento periódico anual con el fin de garantizar el funcionamiento

correcto tanto de la infraestructura (11,766.40 m2) como del total de equipamiento (4,161.00

equipos) que conformarán parte del hospital de Pomabamba. Tomando en cuenta las acciones

preventivas (mantenimiento anual) y las acciones correctivas (reposición)

1.2.4 Componente 4: Adecuada gestión hospitalaria y manejo de procesos administrativos del

personal.

De igual forma se plantea un plan de las diversas prácticas y procesos administrativos en atención

de salud debido a la nueva cartera de servicios que ofrecerá el nuevo Hospital de Pomabamba. Se

realizaran cursos talleres y la contratación de una consultoría.

1.2.5 Componente 5: Adecuadas técnicas y métodos de atención integral de salud al usuario.

Se ha plantea un Plan de Capacitación para el personal administrativo en base al siguiente cuadro

se identifica las necesidades que requiere el personal del establecimiento de salud.

 Gestión de los Servicios de Salud

 Epidemiología y Salud Pública

 Acreditación, Auditoría y Calidad en los Servicios de Salud

 Habilidades gerenciales, negociación y manejo de conflictos

 Uso y aplicación de la TIC en Salud y salud pública

Bioseguridad, Control de Infecciones Intrahospitalarias y Manejo de residuos Hospitalarios.

1.2.6 Componente 6: Adecuada promoción de la cartera de servicios a la comunidad

Programa de promoción y sensibilización de los servicios de salud.

Se plantea desarrollar un programa para la promoción de la salud, como un proceso que permite a

las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla. Abarca no solamente las

acciones dirigidas directamente a aumentar las habilidades y capacidades de las personas, sino

también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas que tienen

impacto en los determinantes de salud.

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Tabla 6: Brecha Demanda – Oferta

Cartera de Servicios 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

UPS Consultorio Consulta ambulatoria por médico

especialista en medicina familiar Demanda 3,144 3,220 3,297 3,375 3,454 3,534 3,615 3,697 3,780 3,865 3,950 4,036 4,123 4,212 4,302 4,392

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 3,144 3,220 3,297 3,375 3,454 3,534 3,615 3,697 3,780 3,865 3,950 4,036 4,123 4,212 4,302 4,392

Consulta ambulatoria por médico especialista en medicina interna

Demanda 3,494 3,577 3,662 3,747 3,834 3,922 4,011 4,101 4,192 4,285 4,378 4,473 4,569 4,666 4,765 4,865 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 3,494 3,577 3,662 3,747 3,834 3,922 4,011 4,101 4,192 4,285 4,378 4,473 4,569 4,666 4,765 4,865

Consulta ambulatoria por médico especialista en medicina interna - Control y Tratamiento TBC Demanda 178 180 181 182 184 185 187 188 190 191 193 194 196 197 199 200 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 178 180 181 182 184 185 187 188 190 191 193 194 196 197 199 200

Consulta ambulatoria por médico

especialista en pediatría Demanda 6,774 6,936 7,100 7,266 7,434 7,605 7,777 7,952 8,129 8,308 8,490 8,674 8,860 9,048 9,239 9,433

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 6,774 6,936 7,100 7,266 7,434 7,605 7,777 7,952 8,129 8,308 8,490 8,674 8,860 9,048 9,239 9,433

especialista en cirugía general Demanda 1,257 1,287 1,317 1,348 1,379 1,411 1,443 1,475 1,508 1,541 1,575 1,609 1,643 1,678 1,714 1,750

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 1,257 1,287 1,317 1,348 1,379 1,411 1,443 1,475 1,508 1,541 1,575 1,609 1,643 1,678 1,714 1,750

Consulta ambulatoria por médico especialista en ginecología y obstetricia Demanda 1,361 1,394 1,427 1,460 1,494 1,528 1,563 1,598 1,634 1,670 1,706 1,743 1,781 1,818 1,857 1,896 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 1,361 1,394 1,427 1,460 1,494 1,528 1,563 1,598 1,634 1,670 1,706 1,743 1,781 1,818 1,857 1,896

especialista en anestesiología Demanda 1,110 1,138 1,169 1,192 1,214 1,237 1,260 1,284 1,308 1,332 1,356 1,381 1,406 1,431 1,457 1,482

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 1,110 1,138 1,169 1,192 1,214 1,237 1,260 1,284 1,308 1,332 1,356 1,381 1,406 1,431 1,457 1,482

Consulta ambulatoria por médico especialista en medicina de rehabilitación Demanda 412 483 554 626 699 774 849 926 1,004 1,083 1,163 1,244 1,326 1,410 1,495 1,581 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 412 483 554 626 699 774 849 926 1,004 1,083 1,163 1,244 1,326 1,410 1,495 1,581

Teleconsulta por médico especialista Demanda

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Ing. Econ. Anibal Francisco Romero Escudero. Unidad de Preinversión Página 20 de 675 Cartera de Servicios 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 805 825 844 864 884 904 925 945 966 988 1,009 1,031 1,053 1,076 1,098 1,121

Atención ambulatoria por enfermera (o) CRED Demanda 7,119 7,174 7,230 7,285 7,342 7,398 7,455 7,513 7,571 7,629 7,688 7,747 7,807 7,867 7,928 7,989 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 7,119 7,174 7,230 7,285 7,342 7,398 7,455 7,513 7,571 7,629 7,688 7,747 7,807 7,867 7,928 7,989 INMUNIZACIONES Demanda 4,000 4,030 4,061 4,093 4,124 4,156 4,188 4,220 4,253 4,286 4,319 4,352 4,386 4,420 4,454 4,488 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 4,000 4,030 4,061 4,093 4,124 4,156 4,188 4,220 4,253 4,286 4,319 4,352 4,386 4,420 4,454 4,488

ESTIMULACIÓN TEMPRANA Demanda 2,500 2,519 2,539 2,558 2,578 2,598 2,618 2,638 2,659 2,679 2,700 2,721 2,742 2,763 2,784 2,805 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 2,500 2,519 2,539 2,558 2,578 2,598 2,618 2,638 2,659 2,679 2,700 2,721 2,742 2,763 2,784 2,805

Atención ambulatoria diferenciada por

profesional de la salud ADOLESCENTE Demanda 3,138 3,162 3,187 3,211 3,236 3,261 3,286 3,311 3,337 3,363 3,389 3,415 3,441 3,468 3,494 3,521 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 3,138 3,162 3,187 3,211 3,236 3,261 3,286 3,311 3,337 3,363 3,389 3,415 3,441 3,468 3,494 3,521

ADULTO MAYOR Demanda

2,524 2,544 2,563 2,583 2,603 2,623 2,643 2,664 2,684 2,705 2,726 2,747 2,768 2,789 2,811 2,833 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 2,524 2,544 2,563 2,583 2,603 2,623 2,643 2,664 2,684 2,705 2,726 2,747 2,768 2,789 2,811 2,833

ENF. NO TRANSMISIBLES Demanda

2,759 2,825 2,892 2,960 3,028 3,098 3,168 3,239 3,311 3,384 3,458 3,533 3,609 3,686 3,764 3,842 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 2,759 2,825 2,892 2,960 3,028 3,098 3,168 3,239 3,311 3,384 3,458 3,533 3,609 3,686 3,764 3,842 CANCER Demanda 1,888 1,902 1,917 1,932 1,947 1,962 1,977 1,992 2,007 2,023 2,038 2,054 2,070 2,086 2,102 2,118 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 1,888 1,902 1,917 1,932 1,947 1,962 1,977 1,992 2,007 2,023 2,038 2,054 2,070 2,086 2,102 2,118 ITS/VIH/SIDA Demanda 3,108 3,132 3,156 3,181 3,205 3,230 3,255 3,280 3,305 3,331 3,356 3,382 3,408 3,435 3,461 3,488

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Ing. Econ. Anibal Francisco Romero Escudero. Unidad de Preinversión Página 21 de 675 Cartera de Servicios 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 3,108 3,132 3,156 3,181 3,205 3,230 3,255 3,280 3,305 3,331 3,356 3,382 3,408 3,435 3,461 3,488 TBC Demanda 1,397 1,424 1,453 1,481 1,510 1,539 1,569 1,599 1,629 1,660 1,691 1,722 1,754 1,786 1,819 1,852 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 1,397 1,424 1,453 1,481 1,510 1,539 1,569 1,599 1,629 1,660 1,691 1,722 1,754 1,786 1,819 1,852

Atención ambulatoria por psicólogo (a) Demanda 7,580 7,708 7,838 7,970 8,103 8,238 8,374 8,512 8,651 8,793 8,935 9,080 9,226 9,374 9,524 9,675 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 7,580 7,708 7,838 7,970 8,103 8,238 8,374 8,512 8,651 8,793 8,935 9,080 9,226 9,374 9,524 9,675

Atención ambulatoria por nutricionista Demanda

8,198 8,341 8,486 8,633 8,781 8,932 9,084 9,238 9,393 9,551 9,710 9,872 10,035 10,200 10,367 10,536 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 8,198 8,341 8,486 8,633 8,781 8,932 9,084 9,238 9,393 9,551 9,710 9,872 10,035 10,200 10,367 10,536

Atención ambulatoria por obstetra

CPN Demanda 1,919 1,933 1,948 1,963 1,979 1,994 2,009 2,025 2,040 2,056 2,072 2,088 2,104 2,120 2,137 2,153 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 1,919 1,933 1,948 1,963 1,979 1,994 2,009 2,025 2,040 2,056 2,072 2,088 2,104 2,120 2,137 2,153

PLANIF. FAM. Demanda

4,883 4,921 4,959 4,997 5,035 5,074 5,113 5,153 5,193 5,233 5,273 5,314 5,355 5,396 5,437 5,479 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 4,883 4,921 4,959 4,997 5,035 5,074 5,113 5,153 5,193 5,233 5,273 5,314 5,355 5,396 5,437 5,479 PSICOPROFILAXIS Demanda 1,439 1,450 1,461 1,473 1,484 1,495 1,507 1,519 1,530 1,542 1,554 1,566 1,578 1,590 1,602 1,615 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 1,439 1,450 1,461 1,473 1,484 1,495 1,507 1,519 1,530 1,542 1,554 1,566 1,578 1,590 1,602 1,615

Atención ambulatoria por

cirujano-dentista Demanda 5,105 5,145 5,185 5,224 5,265 5,305 5,346 5,388 5,429 5,471 5,513 5,556 5,598 5,642 5,685 5,729 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 5,105 5,145 5,185 5,224 5,265 5,305 5,346 5,388 5,429 5,471 5,513 5,556 5,598 5,642 5,685 5,729

Atención ambulatoria por cirujano dentista general con soporte de radiología oral Demanda 4,802 4,916 5,032 5,150 5,269 5,390 5,512 5,636 5,762 5,889 6,018 6,148 6,280 6,413 6,549 6,686 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 4,802 4,916 5,032 5,150 5,269 5,390 5,512 5,636 5,762 5,889 6,018 6,148 6,280 6,413 6,549 6,686

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Ing. Econ. Anibal Francisco Romero Escudero. Unidad de Preinversión Página 22 de 675 Cartera de Servicios 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Atención ambulatoria por médico en tópico de procedimientos de consulta externa Demanda 1,288 1,319 1,350 1,382 1,414 1,446 1,479 1,513 1,546 1,580 1,615 1,650 1,685 1,721 1,757 1,794 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 1,288 1,319 1,350 1,382 1,414 1,446 1,479 1,513 1,546 1,580 1,615 1,650 1,685 1,721 1,757 1,794 Atención de procedimientos ambulatorios en la especialidad de cirugía general Demanda 1,086 1,110 1,138 1,169 1,192 1,214 1,237 1,260 1,284 1,308 1,332 1,356 1,381 1,406 1,431 1,457 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 1,086 1,110 1,138 1,169 1,192 1,214 1,237 1,260 1,284 1,308 1,332 1,356 1,381 1,406 1,431 1,457 Atención de procedimientos ambulatorios en la especialidad de oftalmología - SALA DE REFRACCION + ANTESALA Demanda 2,504 2,524 2,543 2,563 2,583 2,603 2,623 2,643 2,663 2,684 2,704 2,725 2,746 2,768 2,789 2,810 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 2,504 2,524 2,543 2,563 2,583 2,603 2,623 2,643 2,663 2,684 2,704 2,725 2,746 2,768 2,789 2,810 Atención de procedimientos ambulatorios en la especialidad de ginecología y obstetricia - Monitoreo Fetal Demanda 1,248 1,258 1,267 1,277 1,287 1,297 1,307 1,317 1,327 1,337 1,348 1,358 1,369 1,379 1,390 1,400 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 1,248 1,258 1,267 1,277 1,287 1,297 1,307 1,317 1,327 1,337 1,348 1,358 1,369 1,379 1,390 1,400 Atención de procedimientos ambulatorios en la especialidad de ginecología y obstetricia - Ecografía Obstétrica Demanda 1,326 1,336 1,347 1,357 1,367 1,378 1,389 1,399 1,410 1,421 1,432 1,443 1,454 1,465 1,477 1,488 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 1,326 1,336 1,347 1,357 1,367 1,378 1,389 1,399 1,410 1,421 1,432 1,443 1,454 1,465 1,477 1,488 Atención de procedimientos ambulatorios - Sala Electrocardiografía Demanda 1,709 1,751 1,795 1,833 1,873 1,912 1,952 1,993 2,034 2,075 2,118 2,160 2,203 2,247 2,291 2,336 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 1,709 1,751 1,795 1,833 1,873 1,912 1,952 1,993 2,034 2,075 2,118 2,160 2,203 2,247 2,291 2,336 UPS Emergencia Atención de inyectables y nebulizaciones Demanda 763 781 800 818 837 856 876 895 915 936 956 977 998 1,019 1,040 1,062 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 763 781 800 818 837 856 876 895 915 936 956 977 998 1,019 1,040 1,062

Atención de urgencias y emergencias por Médico Internista

Demanda 1,997 2,045 2,093 2,142 2,191 2,242 2,293 2,344 2,396 2,449 2,503 2,557 2,612 2,667 2,724 2,781 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 1,997 2,045 2,093 2,142 2,191 2,242 2,293 2,344 2,396 2,449 2,503 2,557 2,612 2,667 2,724 2,781

Atención de urgencias y emergencias por Cirujano General

Demanda 1,375 1,408 1,442 1,475 1,509 1,544 1,579 1,615 1,651 1,687 1,724 1,761 1,799 1,837 1,876 1,915 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(18)

Ing. Econ. Anibal Francisco Romero Escudero. Unidad de Preinversión Página 23 de 675 Cartera de Servicios 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Brecha 1,375 1,408 1,442 1,475 1,509 1,544 1,579 1,615 1,651 1,687 1,724 1,761 1,799 1,837 1,876 1,915

Atención de urgencias y emergencias por Pediatra Demanda 1,344 1,376 1,409 1,442 1,475 1,509 1,543 1,578 1,613 1,648 1,684 1,721 1,758 1,795 1,833 1,872 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 1,344 1,376 1,409 1,442 1,475 1,509 1,543 1,578 1,613 1,648 1,684 1,721 1,758 1,795 1,833 1,872

Atención de urgencias y emergencias

por Pediatra - Sala Rehidratación Oral Demanda 262 269 275 282 288 295 301 308 315 322 329 336 343 351 358 365

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 262 269 275 282 288 295 301 308 315 322 329 336 343 351 358 365

Atención de urgencias y emergencias

por Gineco-Obstetra Demanda 884 906 934 949 963 978 993 1,008 1,023 1,038 1,054 1,070 1,086 1,102 1,118 1,135

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 884 906 934 949 963 978 993 1,008 1,023 1,038 1,054 1,070 1,086 1,102 1,118 1,135

Atención en Ambiente de Observación de Emergencia Demanda 555 568 581 595 609 623 637 651 666 680 695 710 726 741 757 773 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 555 568 581 595 609 623 637 651 666 680 695 710 726 741 757 773 VARONES 177 182 186 190 195 199 204 208 213 217 222 227 232 237 242 247 MUJERES 179 184 188 192 197 201 206 210 215 220 225 229 234 239 244 250 NIÑOS 198 203 208 213 218 223 228 233 238 243 248 254 259 265 270 276

Atención en Unidad de Vigilancia

Intensiva Demanda 111 114 116 119 122 125 128 130 133 136 139 142 145 148 152 155 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 111 114 116 119 122 125 128 130 133 136 139 142 145 148 152 155

UPS Centro Obstétrico Atención de parto vaginal por médico

especialista en ginecología y obstetricia, y por obstetra

Demanda 446 458 475 479 483 487 490 494 498 502 506 510 513 517 521 525 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 446 458 475 479 483 487 490 494 498 502 506 510 513 517 521 525

Atención inmediata del recién nacido por médico especialista en pediatría y enfermera Demanda 446 458 475 479 483 487 490 494 498 502 506 510 513 517 521 525 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 446 458 475 479 483 487 490 494 498 502 506 510 513 517 521 525

(19)

UPS Centro Quirúrgico Intervenciones quirúrgicas por médico

especialista en cirugía general

Demanda 732 750 767 785 803 822 840 859 879 898 918 937 957 978 999 1,019 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 732 750 767 785 803 822 840 859 879 898 918 937 957 978 999 1,019

Intervenciones quirúrgicas por médico especialista en ginecología y obstetricia GINECOLOGICAS Demanda 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 106 108 110 112 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 106 108 110 112 CESAREAS Demanda 298 306 317 320 322 325 327 330 332 335 337 340 343 345 348 351 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 298 306 317 320 322 325 327 330 332 335 337 340 343 345 348 351

Atención en Sala de Recuperación Post-Anestésica Demanda 1,110 1,138 1,169 1,192 1,214 1,237 1,260 1,284 1,308 1,332 1,356 1,381 1,406 1,431 1,457 1,482 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 1,110 1,138 1,169 1,192 1,214 1,237 1,260 1,284 1,308 1,332 1,356 1,381 1,406 1,431 1,457 1,482 UPS Hospitalización Hospitalización Adultos Demanda

443 454 464 475 486 497 509 520 532 543 555 567 580 592 604 617 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 443 454 464 475 486 497 509 520 532 543 555 567 580 592 604 617 VARONES 220 226 231 236 242 247 253 259 264 270 276 282 288 294 301 307 MUJERES 223 228 233 239 244 250 256 261 267 273 279 285 291 298 304 310 AISLADOS 22 23 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 30 30 31

Hospitalización de pediatría Demanda

149 161 165 168 172 176 180 184 188 193 197 201 205 210 214 219 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 149 161 165 168 172 176 180 184 188 193 197 201 205 210 214 219 ESCOLAR 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55

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Ing. Econ. Anibal Francisco Romero Escudero. Unidad de Preinversión Página 25 de 675 Cartera de Servicios 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 PRE ESCOLAR 62 64 65 67 68 70 72 73 75 76 78 80 81 83 85 87 LACTANTES 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 ADOLESCENTE 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 AISLADOS 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 Hospitalización de Ginecología y Obstetricia OBSTETRICIA - PARTO NORMAL Demanda

446 458 475 479 483 487 490 494 498 502 506 510 513 517 521 525 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 446 458 475 479 483 487 490 494 498 502 506 510 513 517 521 525

OBSTETRICIA - CESAREA Demanda

298 306 317 320 322 325 327 330 332 335 337 340 343 345 348 351 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 298 306 317 320 322 325 327 330 332 335 337 340 343 345 348 351 GINECOLOGIA Demanda 260 266 272 279 285 292 298 305 312 319 326 333 340 347 354 362 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 260 266 272 279 285 292 298 305 312 319 326 333 340 347 354 362 AISLADOS Demanda 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 23 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 23

Monitoreo de gestantes con complicaciones Demanda 78 80 83 84 85 85 86 87 87 88 89 89 90 91 91 92 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 78 80 83 84 85 85 86 87 87 88 89 89 90 91 91 92

Atención de observación del recién nacido y monitoreo del recién nacido con patología RN PATOLOGICO Demanda 50 51 53 54 54 55 55 55 56 56 57 57 58 58 58 59 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 50 51 53 54 54 55 55 55 56 56 57 57 58 58 58 59

(21)

RN NORMAL O EN RIESGO Demanda

99 101 105 106 107 107 108 109 110 111 112 113 113 114 115 116 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 99 101 105 106 107 107 108 109 110 111 112 113 113 114 115 116

UPS Patología Clínica Procedimientos de Laboratorio Clínico

Tipo II-1 Demanda 24,506 25,102 25,733 26,290 26,855 27,426 28,005 28,591 29,184 29,785 30,393 31,009 31,632 32,264 32,903 33,550

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 24,506 25,102 25,733 26,290 26,855 27,426 28,005 28,591 29,184 29,785 30,393 31,009 31,632 32,264 32,903 33,550 Anatomía Patológica Toma de muestras de tejidos o

líquidos corporales Demanda 1,465 1,488 1,511 1,535 1,559 1,583 1,608 1,633 1,658 1,683 1,709 1,735 1,761 1,787 1,814 1,842

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 1,465 1,488 1,511 1,535 1,559 1,583 1,608 1,633 1,658 1,683 1,709 1,735 1,761 1,787 1,814 1,842

UPSS Diagnóstico Por Imágenes Radiología convencional Demanda

2,128 2,180 2,235 2,283 2,332 2,382 2,432 2,482 2,534 2,586 2,638 2,692 2,746 2,800 2,856 2,912 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 2,128 2,180 2,235 2,283 2,332 2,382 2,432 2,482 2,534 2,586 2,638 2,692 2,746 2,800 2,856 2,912

Ecografía general y Dopler

GENERAL Y DOPPLER Demanda

1,037 1,062 1,087 1,113 1,138 1,164 1,191 1,218 1,245 1,272 1,300 1,328 1,357 1,385 1,415 1,444 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 1,037 1,062 1,087 1,113 1,138 1,164 1,191 1,218 1,245 1,272 1,300 1,328 1,357 1,385 1,415 1,444 OBSTÉTRICA Demanda 1,336 1,347 1,357 1,367 1,378 1,389 1,399 1,410 1,421 1,432 1,443 1,454 1,465 1,477 1,488 1,499 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 1,336 1,347 1,357 1,367 1,378 1,389 1,399 1,410 1,421 1,432 1,443 1,454 1,465 1,477 1,488 1,499

UPSS Medicina De Rehabilitación Atención de rehabilitación de

discapacidades leves y moderadas mediante terapia física

Demanda 507 582 658 735 813 892 973 1,054 1,137 1,221 1,307 1,393 1,481 1,570 1,661 1,753 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 507 582 658 735 813 892 973 1,054 1,137 1,221 1,307 1,393 1,481 1,570 1,661 1,753

UPSS Nutrición Y Dietética Nutrición Hospitalaria Demanda

5,823 5,972 6,151 6,250 6,351 6,452 6,555 6,659 6,764 6,871 6,978 7,087 7,197 7,309 7,421 7,535

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Ing. Econ. Anibal Francisco Romero Escudero. Unidad de Preinversión Página 27 de 675 Cartera de Servicios 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 5,823 5,972 6,151 6,250 6,351 6,452 6,555 6,659 6,764 6,871 6,978 7,087 7,197 7,309 7,421 7,535

UPSS Hemoterapia Y Banco De Sangre Provisión de unidades sangre y

hemoderivados Demanda 2,221 2,276 2,338 2,383 2,428 2,474 2,521 2,568 2,615 2,663 2,712 2,762 2,811 2,862 2,913 2,965 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 2,221 2,276 2,338 2,383 2,428 2,474 2,521 2,568 2,615 2,663 2,712 2,762 2,811 2,862 2,913 2,965 UPS Farmacia Dispensación de medicamentos Demanda

27,083 27,740 28,434 29,054 29,683 30,319 30,963 31,616 32,276 32,945 33,623 34,308 35,003 35,706 36,418 37,139 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 27,083 27,740 28,434 29,054 29,683 30,319 30,963 31,616 32,276 32,945 33,623 34,308 35,003 35,706 36,418 37,139

UPSS Central De Esterilización Desinfección de nivel intermedio en

Central de Esterilización Demanda 7,999 8,193 8,397 8,581 8,767 8,956 9,147 9,341 9,537 9,735 9,936 10,139 10,345 10,554 10,765 10,979 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha 7,999 8,193 8,397 8,581 8,767 8,956 9,147 9,341 9,537 9,735 9,936 10,139 10,345 10,554 10,765 10,979

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1.4 COSTOS DEL PIP

El costo total de la inversión del proyecto es igual a S/ 122, 556,061.32. El componente 1

(I. Infraestructura adecuada e para la demanda de atención en el Hospital de Pomabamba)

requiere como inversión S/98, 852,685.40; el componente 2 (Equipamiento nuevo y en buen

estado para brindar los servicios de Salud en el Hospital de Pomabamba) requiere S/. 22,

911,591.23, estos son los principales componentes representan más del 98% del monto de

inversión. A continuación, en la Tabla se presenta la lista respectiva de requerimientos con sus

respectivos costos para cada una de las acciones identificadas en la alternativa 1.

Tabla N° 1: Inversión Total a Precios de Mercado

Componentes Precios Privados I. Infraestructura adecuada para la demanda de atención en el Hospital de

Pomabamba

98,852,685.40 A. Demolición Total y Construcción del Nuevo Hospital de Pomabamba. 90,272,051.71

- Expediente Técnico de Obra 1,510,193.50

- Elaboración del Expediente Técnico. 1,329,671.20

- Supervisión 180,522.30

- Obra Civil 88,761,858.21

- Ejecución 85,145,785.97

- Supervisión 3,616,072.24

B. Implementación del Plan de Contingencia 8,580,633.69

- Expediente Técnico de Obra 179,928.76

- Elaboración del Expediente Técnico. 179,928.76

- Obra Civil 8,339,074.93

- Ejecución 7,704,638.49

- Supervisión 634,436.44

- Reubicación de equipo y mobiliario 61,630.00

II. Equipamiento nuevo y en buen estado para brindar los servicios de Salud en el Hospital de Pomabamba

22,911,591.23

- Elaboración de especificaciones técnicas 203,941.76

- Implementación de Equipamiento 22,707,649.47

- Adquisición de Equipamiento Biomédicos. 21,584,896.98 - Adquisición de Equipamiento de comunicaciones y TIC., 1,122,752.49

III. Adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y

equipamiento. A. Desarrollar un Plan de Mantenimiento. 219,087.65 80,665.51

- Elaboración de Términos de Referencia 5,515.51

- Desarrollo del Plan 75,150.00

B Manejo Ambiental 138,422.14

- Elaboración de Términos de Referencia 10,253.49 - Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado 128,168.65

IV. Capacitación en gestión hospitalaria y capacitación en simplificación de

procesos administrativos - Estudio definitivo 108,000.00 8,000.00

- Capacitación 100,000.00

- Gestión Hospitalaria 40,000.00

- Gestión por procesos 60,000.00

V. Plan de Capacitación para el personal del hospital de Pomabamba y mejora de

competencias en atención integral de salud - Estudio definitivo 432,962.54 41,834.54

- Capacitación 391,128.00

- Taller de actualización 33,748.00

- Pasantía 315,000.00

- Gestión Clínica administrativa 42,380.00

VI. Programa de promoción y sensibilización de los servicios de salud. 31,734.50

- Estudio definitivo 2,350.70

- Sensibilización 29,383.80

TOTAL 122,556,061.32

Fuente:

- Memoria descriptiva de especialidades de ingeniera.

- Valores Unitarios de EESS del Nivel II-1 (50 camas) por unidad Productora de servicios, precios en la sierra. Documento Técnico: Costos de infraestructura de EESS para la formulación y evaluación de proyectos de inversión. MINSA.