MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019 y Multianual 2019-2023 Página 1

Ministerio de Relaciones Exteriores - 11130004

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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1. Rectoría Institucional

Al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), como ente rector de la Política Exterior del

Estado de Guatemala, le corresponde brindar atención, asistencia y protección consular y

migratoria a la población guatemalteca; facilitar el desarrollo del país en cuanto a las relaciones

bilaterales, multilaterales y regionales, en materia de comercio y cooperación para el desarrollo;

apoyar las misiones diplomáticas y/o consulares; y, velar por la conservación y demarcación de

los límites internacionales terrestres, lacustres y fluviales

1

.

2. Breve Análisis Situacional

La consolidación y seguimiento de acciones de la Política General de Gobierno, orientada a la

búsqueda del desarrollo y el bien común de la población, demanda de un Estado fortalecido,

eficiente, moderno y democrático, con capacidad reguladora y que genere oportunidades y

condiciones de vida digna. El Ministerio de Relaciones Exteriores para implementar la política

exterior a partir de las prioridades nacionales, se enfoca principalmente en cinco ejes de trabajo

que son: Migración, Diferendo Territorial, Insular y Marítimo de Guatemala respecto de Belice,

Integración Regional, Presencia de Guatemala en el Ámbito Internacional, Modernización y

Fortalecimiento Institucional

2

.

Por otra parte, se ejecutaron proyectos prioritarios para el apoyo a los migrantes en el exterior

abriendo cuatro nuevos consulados en los Estados Unidos de Norte América, en Oklahoma City,

Raleigh, Lake Worth y Seattle, además de uno en Monterrey, en los Estados Unidos Mexicanos.

Aunado a lo anterior se incrementaron los consulados móviles y de manera indirecta los

trabajadores delegados del Minex en el extranjero, utilizan distintos puntos en coordinación con

asociaciones e iglesias para acercar aún más los servicios a la población guatemalteca que reside

en el exterior. Asimismo se adquirió un inmueble en la ciudad de Los Ángeles, California, ya que

es una de las ciudades donde residen más connacionales

3

.

En cuanto al diferendo territorial, insular y marítimo entre el Estado de Guatemala y Belice se

iniciaron procedimientos internos para ejecutar el acuerdo especial entre las dos naciones y

someter el reclamo territorial, insular y marítimo que actualmente ocupa la población beliceña,

ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, del Reino de los Países Bajos

(Holanda), evidenciando la voluntad política para resolver finalmente este conflicto de más de 150

años. Tanto el Tribunal Supremo Electoral como el Congreso de la República de Guatemala

emitieron documentos para que el pasado 15 de abril de 2018 se realizara una Consulta Popular, la

cual apoyó las acciones diplomáticas antes descritas

4

.

Por otra parte, el Minex logró incrementar el nivel de posicionamiento regional con una mayor

participación activa en el Sistema de Integración Centroamericano, mejorando las operaciones en

1_{Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala. Ley del Organismo Ejecutivo, Art.38.} 2_{Ministerio de Relaciones Exteriores. Segundo Año de Gobierno, Memoria de Labores 2017, p. 5.} 3_{Ibíd. p. 13.}

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2 el ámbito aduanero con el país vecino de Honduras, facilitando el comercio, turismo e inversión,

mientras que la República de El Salvador también se ha agendado a la integración

5

.

Como estrategia enfocada al logro de una cobertura e incremento presencial en la región del

medio oriente, recientemente inició operaciones la embajada de Guatemala en Jerusalén, para

tener presencia diplomática y facilitar la atención al migrante en este país, logrando así la

continuidad de negociaciones amigables desde la creación del Estado de Israel, sin dejar de

fortalecer la presencia de Guatemala en los países de Centro y Norte América.

3. Resumen del Resultado Institucional

El Minex para el 2019, proyecta proporcionar servicios de documentación, asistencia y protección

consular a más de 1.6 millones de personas, y en los Estados Unidos Mexicanos se estima atender

y proteger a los aproximadamente 55,000 guatemaltecos que transitan por ese país, asimismo a

más de los 24,700 nacionales que residen en Canadá

6

.

El Minex, para el 2023 ha apuntado a incrementar un 28.2 por ciento la cobertura de los servicios

consulares y migratorios en la población guatemalteca que reside en el exterior e interior,

planteando como línea basal un 23.2 por ciento en 2019, mediante las gestiones y coordinaciones

interinstitucionales logrando incrementar el número existente de embajadas y consulados en

Honduras, El Salvador y Estados Unidos de Norteamérica principalmente y algunos países fuera

de la región americana.

5_{Ministerio de Relaciones Exteriores. Segundo Año de Gobierno, Memoria de Labores 2017, pp. 13-14.} 6_{Ministerio de Relaciones Exteriores, Plan Estratégico Institucional 2016-2018, p. 15.}

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PR OG R A M A S U B PR OG R A M A PR OY E C T O A C T IV ID A D OBRA DESCRIPCIÓN APROBADO 2018 (*) APROBADO 2019 TOTAL: 442,676,000 577,712,000 01 Actividades Centrales 64,935,948 70,883,606 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección Superior 11,827,057 13,063,366 002 000 Asesoría Jurídica 5,063,811 5,804,156

003 000 Protocolo y Ceremonial Diplomático 5,247,294 5,574,174

004 000 Administración General 39,497,901 42,130,234

005 000 Auditoría Interna 3,299,885 3,511,676

006 000 Transmisión de Mando 800,000

PARA EL 2023, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS CONSULARES Y MIGRATORIOS PARA LA POBLACIÓN GUATEMALTECA EN EL EXTERIOR E INTERIOR DEL PAÍS EN 5.0% (DE 23.2% EN 2019 A 28.2% EN 2023) (RI)

11 Servicios Consulares y de Atención al Migrante 139,292,118 225,867,518

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios Consulares y Migratorios en el Exterior 128,756,816 204,151,601 002 000 Servicios Consulares y Migratorios en Planta Central 10,535,302 21,715,917

12 Servicios de Política Exterior 185,515,280 210,883,707

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

002 000 Asuntos Bilaterales 6,478,188 7,059,474

003 000 Asuntos Multilaterales 10,125,283 12,981,478

004 000 Embajadas y Misiones 168,911,809 190,842,755

13 Conservación y Demarcación de Límites Internacionales del

Territorio Nacional 19,664,721 20,872,721

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Inspección y Supervisión de Fronteras 6,925,538 6,974,244

002 000 Mantenimiento de Fronteras Limítrofes 12,739,183 13,898,477

CUADRO 1

GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

(Montos en Quetzales)

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PR OG R A M A S U B PR OG R A M A PR OY E C T O A C T IV ID A D OBRA DESCRIPCIÓN APROBADO 2018 (*) APROBADO 2019

99 Partidas no Asignables a Programas 33,267,933 49,204,448

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Aportes a Organismos Nacionales, Internacionales y Regionales 33,267,933 49,204,448

2018 2019 904 913 748 758 113 114 270 274 285 290 39 39 41 41 156 155 NÚMERO DE PUESTOS DESCRIPCIÓN

(*) Aprobado mediante Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al artículo 97 del mismo, al 15 de julio de 2018. (RI)= Resultado Institucional.

TOTAL (A+B):

CUADRO 2

RECURSO HUMANO

B. PERSONAL POR JORNAL A. PERSONAL PERMANENTE Operativo Administrativo Técnico Profesional Directivo

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Ministerio de Relaciones Exteriores - 11130004

2020 2021 2022 2023

TOTAL (A+B): 442,676,000 577,712,000 530,897,000 545,795,000 559,689,000 573,584,000 11 Ingresos corrientes 360,900,000 531,712,000 502,000,000 515,000,000 529,000,000 544,000,000 12 Disminución de caja y bancos

de recursos del tesoro 50,000,000 15,000,000

31 Ingresos propios 17,771,000 19,000,000 18,897,000 19,795,000 20,689,000 21,584,000 32 Disminución de caja y bancos

de ingresos propios 14,005,000 12,000,000 10,000,000 11,000,000 10,000,000 8,000,000

A. FUNCIONAMIENTO 439,917,661 571,528,389 530,897,000 545,795,000 559,689,000 573,584,000

11 Ingresos corrientes 359,413,010 525,528,389 502,000,000 515,000,000 529,000,000 544,000,000 12 Disminución de caja y bancos

de recursos del tesoro 48,728,651 15,000,000

31 Ingresos propios 17,771,000 19,000,000 18,897,000 19,795,000 20,689,000 21,584,000 32 Disminución de caja y bancos

de ingresos propios 14,005,000 12,000,000 10,000,000 11,000,000 10,000,000 8,000,000

B. INVERSIÓN 2,758,339 6,183,611

11 Ingresos corrientes 1,486,990 6,183,611 12 Disminución de caja y bancos

de recursos del tesoro 1,271,349

2020 2021 2022 2023 TOTAL: 442,676,000 577,712,000 530,897,000 545,795,000 559,689,000 573,584,000 2.1 Gastos Corrientes 439,917,661 571,528,389 530,897,000 545,795,000 559,689,000 573,584,000 2.1.1 Gastos de Consumo 404,847,253 520,686,774 480,065,385 494,930,613 508,824,613 522,719,613 2.1.1.1 Remuneraciones 207,534,590 224,910,849 224,914,224 224,917,599 224,917,599 224,917,599 2.1.1.2 Bienes y Servicios 196,348,650 294,825,794 254,200,790 269,062,403 282,956,403 296,851,403 2.1.1.3 Impuestos Indirectos 964,013 950,131 950,371 950,611 950,611 950,611 2.1.3 Rentas de la Propiedad 1,802,475 1,637,167 1,627,167 1,659,939 1,659,939 1,659,939

2.1.3.3 Derechos sobre Bienes

Intangibles 1,802,475 1,637,167 1,627,167 1,659,939 1,659,939 1,659,939

2.1.7 Transferencias Corrientes 33,267,933 49,204,448 49,204,448 49,204,448 49,204,448 49,204,448 2.1.7.2 Al Sector Público 18,267,933 34,204,448 34,204,448 34,204,448 34,204,448 34,204,448 2.1.7.3 Al Sector Externo 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

2.2 Gastos de Capital 2,758,339 6,183,611

2.2.1 Inversión Real Directa 2,758,339 6,183,611 2.2.1.1 Formación Bruta de Capital

Fijo 2,758,339 6,183,611

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO

2018 (*)

APROBADO 2019

MULTIANUAL (**)

(*) Aprobado mediante Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al artículo 97 del mismo, al 15 de julio de 2018.

(**) Los montos consignados en la proyección Multianual, corresponden a los datos del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019 y Multianual 2019-2023. (*) Aprobado mediante Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al artículo 97 del mismo, al 15 de julio de 2018.

(**) Los montos consignados en la proyección Multianual, corresponden a los datos del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019 y Multianual 2019-2023.

CUADRO 4

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales)

2018 (*)

APROBADO 2019

MULTIANUAL (**) CUADRO 3

(6)

TOTAL (A+B): 442,676,000 577,712,000

A. FUNCIONAMIENTO 439,917,661 571,528,389

ADMINISTRACIÓN 398,996,956 516,256,441

0 SERVICIOS PERSONALES 202,467,090 218,843,349

011 Personal permanente 25,179,778 27,021,856

012 Complemento personal al salario del personal permanente 15,232,716 14,833,452

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 134,340 139,620

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 411,188 455,626 015 Complementos específicos al personal permanente 17,496,885 17,862,810 018 Complemento por diferencial cambiario al personal en el exterior 113,084,468 121,451,754

022 Personal por contrato 42,300

024 Complemento personal al salario del personal temporal 36,000 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 4,500

027 Complementos específicos al personal temporal 39,000

029 Otras remuneraciones de personal temporal 4,838,400 7,134,000

031 Jornales 3,911,626 4,117,221

032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 31,999 41,760

033 Complementos específicos al personal por jornal 451,750 1,590,300

041 Servicios extraordinarios de personal permanente 1,173,600 1,147,200

063 Gastos de representación en el interior 921,600 921,600

064 Gastos de representación en el exterior 1,574,940 1,711,140

071 Aguinaldo 5,030,212 5,983,864

072 Bonificación anual (Bono 14) 5,034,677 5,988,568

073 Bono vacacional 158,928 170,600

074 Compensación costo de vida por servicios en el exterior 7,678,183 8,271,978

1 SERVICIOS NO PERSONALES 181,296,538 280,094,433

111 Energía eléctrica 4,396,044 5,445,408

112 Agua 787,944 2,037,984

113 Telefonía 6,360,244 7,913,420

114 Correos y telégrafos 2,691,784 3,645,725

122 Impresión, encuadernación y reproducción 709,439 635,077

131 Viáticos en el exterior 3,788,881 7,261,588

132 Viáticos de representación en el exterior 1,000,000 1,000,000

133 Viáticos en el interior 348,500 553,000

141 Transporte de personas 4,970,747 11,218,722

142 Fletes 5,991,651 128,857

151 Arrendamiento de edificios y locales 40,892,428 51,165,722

153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 1,497,824 6,313,622

155 Arrendamiento de medios de transporte 4,879,962 10,558,338

157 Arrendamiento de equipo de cómputo 615,500 1,105,793

158 Derechos de bienes intangibles 1,802,475 1,637,167

162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 529,425 202,738

CUADRO 5

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, SUBGRUPO TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN

(Montos en Quetzales)

2018 (*)

APROBADO 2019

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Ministerio de Relaciones Exteriores - 11130004

2018 (*)

APROBADO 2019 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,078,707 1,126,256

168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 477,860 415,378

171 Mantenimiento y reparación de edificios 769,300 4,691,073

172 Mantenimiento y reparación de viviendas 100,000 713,412

174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 619,059 962,038

183 Servicios jurídicos 1,110,900 9,768,600

186 Servicios de informática y sistemas computarizados 726,531 195,728

189 Otros estudios y/o servicios 736,220 359,325

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 4,407,715 4,747,547

194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2,201,807 2,212,493

195 Impuestos, derechos y tasas 964,013 950,131

196 Servicios de atención y protocolo 2,356,798 8,725,159

197 Servicios de vigilancia 2,236,683 3,859,777

199 Otros servicios 81,273,306 129,553,157

Resumen de otros renglones del grupo 974,791 991,198

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,233,328 17,318,659

211 Alimentos para personas 966,105 4,481,927

223 Piedra, arcilla y arena 3,943,005 1,512,450

232 Acabados textiles 54,595 110,595

241 Papel de escritorio 516,463 774,151

243 Productos de papel o cartón 624,512 796,154

244 Productos de artes gráficas 141,852 181,700

245 Libros, revistas y periódicos 78,853 119,265

253 Llantas y neumáticos 250,658 242,407

261 Elementos y compuestos químicos 122,699 151,143

262 Combustibles y lubricantes 3,541,898 3,081,906

267 Tintes, pinturas y colorantes 1,351,187 2,084,540

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 275,061 295,367

283 Productos de metal y sus aleaciones 105,905 166,479

291 Útiles de oficina 438,791 544,836

292 Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal 211,350 287,549 297 Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes

informáticas y telefónicas 169,715 390,905

298 Accesorios y repuestos en general 1,817,404 1,370,958

Resumen de otros renglones del grupo 623,275 726,327

DESARROLLO HUMANO 2,585,272

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,105,000

141 Transporte de personas 1,105,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,480,272

211 Alimentos para personas 1,480,272

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38,335,433 55,271,948

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38,335,433 55,271,948

413 Indemnizaciones al personal 4,066,000 4,561,000

415 Vacaciones pagadas por retiro 1,001,500 1,506,500

451 Transferencias a la Administración Central 18,267,933 34,204,448

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CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO 2018 (*)

APROBADO 2019 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 12,690,000 12,750,000

473 Transferencias a organismos regionales 2,310,000 2,250,000

B. INVERSIÓN 2,758,339 6,183,611

INVERSIÓN FÍSICA 2,758,339 6,183,611

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 2,758,339 6,183,611

322 Mobiliario y equipo de oficina 543,369 547,181

324 Equipo educacional, cultural y recreativo 108,963 78,501

325 Equipo de transporte 995,000 1,900,000

326 Equipo para comunicaciones 288,470 723,779

327 Maquinaria y equipo para la construcción 1,200,000

328 Equipo de cómputo 660,594 1,494,512

329 Otras maquinarias y equipos 161,943 239,638

(9)

Ministerio de Relaciones Exteriores - 11130004

TOTAL: 33,267,933 49,204,448

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33,267,933 49,204,448

451 Transferencias a la Administración Central 18,267,933 34,204,448

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) 18,267,933 34,204,448

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 12,690,000 12,750,000

Academia de La Haya de Derecho Internacional 4,495 4,607

Asociación de Estados del Caribe (AEC) 386,301 410,081

Autoridad Internacional de los Fondos Marinos 20,438 19,907

Bureau Internacional de Exposiciones (BIE) 37,824

Comité Internacional de la Cruz Roja 15,400 15,000

Comité Permanente de Arbitraje (CPA) 9,209 15,000

Conferencia Regional sobre Migración (CRM) 48,510 47,250

Convención Ottawa sobre Prohibición de uso, Almacenamiento, Producción y

Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción 3,449 3,359

Convención Sobre Armas Convencionales 4,564 4,445

Convención sobre Prohibición de Desarrollo, Producción y Almacenamiento de Armas

Bacteriológicas y Tóxinas y sobre su Destrucción 5,616 5,470

Cooperación Países en Desarrollo Grupo de los 77 42,620 41,513

Corte Penal Internacional 436,169 640,049

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) 165,550 74,500 Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) sobre la Asistencia en Temas de

Población 15,400 15,000

Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación 11,358 31,055 Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre 6,191 24,897 Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Abyei Unisfa 49,470 101,900 Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano 111,550 187,970

Instituto Indigenista Americano 7,700 7,500

Instituto Italo Latinoamericano 15,400 15,000

Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales 93,000 90,267 Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo 8,208 32,940 Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Timor Oriental UNTAE/CPSG 2,321 2,260 Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 83,399 67,057

Misión de las Naciones Unidas en El Sudán 260,799 260,799

Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo 146,816 404,830

Misión de las Naciones Unidas en Liberia 75,807 64,841

Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental 7,377 60,686 Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Misión de la Unión Africana de

Somalia 94,980 240,868

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 15,400 15,000

Operación de las Naciones Unidas en Cote Divoire (Costa de Marfil) 89,228 6,573 Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur 243,258 166,099

CUADRO 6

APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES

(Montos en Quetzales)

2018 (*)

APROBADO 2019

(10)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO 2018 (*)

APROBADO 2019

Organización de Estados Americanos (OEA) 1,163,509 1,163,288

Organización de Naciones Unidas 5,809,233 5,658,344

Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 270,777 329,216 Organización para la Prohibición de Armas Químicas 191,035 195,778 Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares (OPANAL) 35,235 34,319 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 1,781,487 1,957,500 Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica 592,900 67,090

Secretaría General Iberoamericana 68,800 82,710

Tratado Sobre No Proliferación de Armas Nucleares 8,441 8,222

Tribunal Internacional del Derecho del Mar 29,155 37,351

Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia 153,263 54,797

Tribunal Internacional para Rwanda 68,358 84,662

473 Transferencias a organismos regionales 2,310,000 2,250,000

Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) 2,310,000 2,250,000