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3. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS. Clasificación Funcional y Económica.

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Academic year: 2022

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Ingresos.

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Captº.Artº.Conc.Subc.Part.DESCRIPCIÓNCAPÍTULOARTÍCULOCONCEPTOSUBCONCEPTOPARTIDA 3TASAS Y OTROS INGRESOS65.176.277,00 30TASAS3.940.645,00 303Tasas académicas3.940.645,00 00Tasas académicas por servicios administrativos3.909.793,00 01Tasas académicas por servicios centros adscritos y vinculados30.852,00 31PRECIOS PÚBLICOS49.489.509,00 312Servicios académicos por enseñanzas regladas49.489.509,00 00Servicios académicos de Grado y Máster en Centros propios24.500.426,00 01Servicios académicos de Doctorado en Centros propios260.395,00 02Compensación matrículas becarios Ministerio de Educación y F. P.11.312.622,00 03Compensación matrículas por familias numerosas2.165.351,00 04Compensación matrículas del personal propio392.444,00 08Compensación matrículas bonificación Junta And. rendimiento académico10.785.000,00 99Otros servicios académicos73.271,00 32OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTAC.SERVICIOS11.026.123,00 320Dchos. matrícula cursos y seminarios de enseñanzas propias5.595.190,00 00Estudios de Extensión Universitaria45.000,00 00Cursos de Extensión Universitaria20.000,00 01Talleres del CICUS25.000,00 01Cursos de Enseñanzas Propias520.190,00 00Matrículas Instituto de Idiomas430.418,00 01Matrículas Aula de la Experiencia89.772,00 03Cursos de Postgrado3.500.000,00 04Cursos de Formación Continua650.000,00 08Inscripciones a jornadas y congresos280.000,00 99Jornadas y congresos. Otras280.000,00 99Otros cursos y seminarios600.000,00 01Cursos de Extranjeros600.000,00 321Entradas a museos, exposiciones, espectáculos, etc27.000,00

EST ADO DE INGRESOS

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Captº.Artº.Conc.Subc.Part.DESCRIPCIÓNCAPÍTULOARTÍCULOCONCEPTOSUBCONCEPTOPARTIDA

EST ADO DE INGRESOS

01Exposiciones2.000,00 02Espectáculos. Venta de entradas25.000,00 323Contratos art. 83 LOU776.335,00 99Otros Contratos art. 68/83776.335,00 01Cuotas Contratos art. 68/83 LOU de AICIA340.000,00 03Cuotas Contratos art. 68/83 LOU de FIUS366.000,00 04Cuotas Contratos art. 68/83 LOU de FIDETIA70.335,00 324ServicIos prestados por unidades de apoyo a la investigación711.020,00 00CITIUS. Servicios prestados711.020,00 325Derechos de alojamiento, restauración y otros966.526,00 00Derechos alojamiento colegios mayores y residencias univ.923.125,00 03Alquiler universitario43.401,00 326Servicios deportivos universitarios1.196.616,00 329Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios1.753.436,00 04Préstamos interbibliotecarios5.436,00 05Secretariado de Recursos Audiovisuales. Prestaciones10.000,00 06Área clínica de Podología130.000,00 07Área prácticas clínicas de Odontología1.045.000,00 08Patrocinio SADUS2.200,00 11Cesión gestión prácticas empresa19.800,00 99Otros ingresos de prestaciones de servicios541.000,00 33VENTA DE BIENES200.000,00 330Venta de publicaciones propias200.000,00 00Venta de libros y revistas200.000,00 38REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES115.000,00 380De ejercicios cerrados115.000,00 00Reintegro de pago directo de ejercicios cerrados115.000,00 39Otros ingresos405.000,00 399INGRESOS DIVERSOS405.000,00

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Captº.Artº.Conc.Subc.Part.DESCRIPCIÓNCAPÍTULOARTÍCULOCONCEPTOSUBCONCEPTOPARTIDA

EST ADO DE INGRESOS

01Ingresos por actuaciones judiciales5.000,00 03Compensación de consumos. Mantenimiento30.000,00 99Otros ingresos diversos370.000,00 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES375.443.886,00 41DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS4.232.948,00 410De Organismos Autónomos Estatales4.232.948,00 42DE LA SEGURIDAD SOCIAL1.852.206,00 421Del Servicio Andaluz de Salud1.852.206,00 00S.A.S. Plazas Vinculadas1.852.206,00 45DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS365.171.119,00 450De la Consejería con competencia en materia de Universidades365.020.731,00 00Financiación Básica364.615.845,00 01Financiación Operativa357.175.532,00 02Financiación Convergencia Uniforme7.330.313,00 03Financiación Convergencia Finalista110.000,00 99Otros Consejería con competencia en materia de Universidades404.886,00 451De Otras Consejerías de la Junta de Andalucía150.388,00 00De la Presidencia, Administración Pública e Interior96.250,00 04De Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio36.138,00 10De Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación18.000,00 46DE CORPORACIONES LOCALES76.748,00 460De Diputaciones y Cabildos Insulares16.500,00 461De Ayuntamientos60.248,00 47DE EMPRESAS PRIVADAS3.130.000,00 470Entidades financieras3.130.000,00 48DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO23.400,00 481De Instituciones sin fines de lucro23.400,00 00De Instituciones sin fines de lucro23.400,00

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Captº.Artº.Conc.Subc.Part.DESCRIPCIÓNCAPÍTULOARTÍCULOCONCEPTOSUBCONCEPTOPARTIDA

EST ADO DE INGRESOS

49DEL EXTERIOR957.465,00 495Otras transferencias de la Unión Europea535.065,00 496Transferencias de fuera de la Unión Europea422.400,00 5INGRESOS PATRIMONIALES977.010,00 54RENTAS DE BIENES INMUEBLES75.000,00 541Alquiler y productos de inmuebles75.000,00 02Alquiler de aulas y otros recintos universitarios75.000,00 55PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES133.030,00 551De concesiones administrativas133.030,00 00Concesiones de cafeterías y comedores106.530,00 01Concesiones de reprografía26.200,00 02Concesiones de máquinas expendedoras300,00 59OTROS INGRESOS PATRIMONIALES768.980,00 599Otros ingresos patrimoniales768.980,00 6ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES20.000.000,00 61DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES20.000.000,00 612De edificios y otras construcciones20.000.000,00 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL87.606.052,00 70DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO6.586.244,00 700De Ministerios con competencias en materia de Universidades6.183.244,00 00Para investigación científica5.610.452,00 01Subvenciones directas5.600.452,00 88Compensaciones económicas convenios10.000,00 99Otras transferencias Ministerios con competencia en materia de Universidades572.792,00 701De otros Ministerios403.000,00 00Para investigación científica403.000,00

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Captº.Artº.Conc.Subc.Part.DESCRIPCIÓNCAPÍTULOARTÍCULOCONCEPTOSUBCONCEPTOPARTIDA

EST ADO DE INGRESOS

51Plan Estatal. Incorporación400.000,00 99Otros Ministerios3.000,00 71DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS13.774.367,00 710De Organismos autónomos13.774.367,00 00Para Investigación Científica13.774.367,00 50Plan Estatal. Formación2.206.950,00 51Plan Estatal. Incorporación1479890 53Plan Estatal. Generación conocimiento3.158.087,00 60Plan Estatal. I.D.I. orientada a retos de la sociedad6.766.280,00 61Plan Estatal. Acciones estratégicas en Salud163.160,00 74DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS667.832,00 740De Sociedades Mercantiles y Otras667.832,00 00Para investigación científica667.832,00 99Para investigación667.832,00 75DE COMUNIDADES AUTONOMAS58.878.497,00 750De la Consejería con competencia en materia de Universidades58.661.084,00 00Para investigación científica18.745.732,00 07Ayudas a la investigación7.456.666,00 13Equipamiento e infraestructura científica7.493.509,00 15Programa de captación del conocimiento en Andalucía3.795.557,00 05Financiación por Resultados Estratégica39.915.352,00 751Transf. capital otras Consejerías de la Junta de Andalucía217.413,00 04De Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio217.413,00 99De Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Otras217.413,00 79DEL EXTERIOR7.699.112,00 795Otras transferencias de la Unión Europea7.584.112,00 00Otras U.E. Investigación científica7.584.112,00 796Otras transferencias del exterior fuera de la Unión Europea115.000,00 00Para investigación científica115.000,00

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Captº.Artº.Conc.Subc.Part.DESCRIPCIÓNCAPÍTULOARTÍCULOCONCEPTOSUBCONCEPTOPARTIDA

EST ADO DE INGRESOS

8ACTIVOS FINANCIEROS1.908.976,00 82REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS900.000,00 821Reintegro de anticipos y préstamos a largo plazo concedidos al personal900.000,00 87REMANENTE DE TESORERÍA1.008.976,00 870Remanente de Tesorería1.008.976,00 01Remanente de Tesorería no afectado1.008.976,00

TO TAL PRESUPUESTO DE ING R ESO S 551. 112. 201, 00

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Gastos.

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Captº.Artº.Conc.Subc.Part.DESCRIPCIÓNCAPÍTULOARTÍCULOCONCEPTOSUBCONCEPPTOPARTIDA PROGRAMA 321 (Consejo Social) 2GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS82.000,00 21REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.2.000,00 216Sistemas para procesos de información2.000,00 22MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS76.800,00 220Material de oficina2.550,00 00Material de oficina ordinario no inventariable1.000,00 02Material informático no inventariable350,00 05Materiales de reporgrafía e imprenta1.200,00 221Suministros200,00 12Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones100,00 99Otros suministros100,00 222Comunicaciones2.550,00 00Telefónicas1.000,00 01Postales50,00 05Comunicación de voz y datos1.500,00 223Transportes400,00 226Gastos diversos49.100,00 01Atenciones protocolarias y representativas2.000,00 06Reuniones, conferencias y cursos47.100,00 10Otros gastos derivados de conferencias y similares47.100,00 227Trabajos realizados por otras empresas y profesionales22.000,00 06Estudios y trabajos técnicos22.000,00 23INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO3.200,00 230Dietas500,00 00PDI Funcionario500,00 231Locomoción1.500,00 00PDI Funcionario1.500,00 234Asistencia a órganos colegiados PAS1.200,00 08Asistencia a órganos colegiados PAS1.200,00

ESTADO DE GASTOS

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Captº.Artº.Conc.Subc.Part.DESCRIPCIÓNCAPÍTULOARTÍCULOCONCEPTOSUBCONCEPPTOPARTIDA

ESTADO DE GASTOS

4TRANSFERENCIAS CORRIENTES26.000,00 48A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO26.000,00 480Becas y ayudas propias a estudiantes6.000,00 99Otras becas y ayudas propias a estudiantes6.000,00 485A otras instituciones sin fines de lucro20.000,00 99A otras instituciones sin fines de lucro20.000,00 6INVERSIONES REALES2.000,00 60INVERSIÓN NUEVA EN BIENES MATERIALES1.000,00 606Sistemas para procesos de información1.000,00 00Equipos para procesos de información1.000,00 66INVERSIÓN DE REPOSICIÓN1.000,00 666Sistemas para procesos de información1.000,00 TOTAL PROGRAMA 321110.000,00 2GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS121.900,00 21REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.26.000,00 212Edificios y otras construcciones1.000,00 216Sistemas para procesos de información25.000,00 22MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS86.900,00 220Material de oficina21.400,00 00Material de oficina ordinario no inventariable12.400,00 02Material informático no inventariable6.000,00 05Materiales de reprografía e imprenta3.000,00 221Suministros5.000,00 99Otros suministros5.000,00 222Comunicaciones3.000,00 00Telefónicas3.000,00 223Transportes1.000,00

PROGRAMA 421 (Enseñanza Universitaria no reglada)

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Captº.Artº.Conc.Subc.Part.DESCRIPCIÓNCAPÍTULOARTÍCULOCONCEPTOSUBCONCEPPTOPARTIDA

ESTADO DE GASTOS

226Gastos diversos11.500,00 01Atenciones protocolarias y representativas500,00 02Información, divulgación y publicidad8.000,00 06Reuniones, conferencias y cursos3.000,00 10Otros gastos derivados de conferencias y similares3.000,00 227Trabajos realizados por otras empresas y profesionales45.000,00 06Estudios y trabajos técnicos30.000,00 09Servicios profesionales independientes15.000,00 23INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO9.000,00 230Dietas3.000,00 00PDI Funcionario2.000,00 08PAS1.000,00 231Locomoción6.000,00 00PDI Funcionario4.000,00 08PAS2.000,00 6INVERSIONES REALES4.278.000,00 60INVERSIÓN NUEVA EN BIENES MATERIALES9.500,00 605Mobiliario y enseres2.500,00 606Sistemas para procesos de información3.000,00 00Equipos para procesos de información3.000,00 608Otro inmovilizado material4.000,00 99Otros (Inmovilizado material)4.000,00 64GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL4.265.500,00 648Gastos en inversiones de carácter inmaterial CFP4.265.500,00 00Gastos en inversiones de carácter inmaterial CFP4.265.500,00 663.000,00 6663.000,00 TOTAL PROGRAMA 4214.399.900,00

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Captº.Artº.Conc.Subc.Part.DESCRIPCIÓNCAPÍTULOARTÍCULOCONCEPTOSUBCONCEPPTOPARTIDA

ESTADO DE GASTOS

PROGRAMA 422 (Enseñanza Universitaria reglada) 1GASTOS DE PERSONAL364.788.594,00 12FUNCIONARIOS173.122.761,39 120Retribuciones básicas76.413.198,43 00P.D.I.45.509.497,99 01P.A.S.15.161.360,10 02Profesorado plazas vinculadas36.127,90 05Trienios Personal15.706.212,44 01Trienios Personal P.D.I.12.234.224,97 02Trienios Personal P.A.S.3.471.987,47 121Retribuciones Complementarias96.709.562,96 00Complemento de destino P.D.I25.348.620,53 01Complemento de destino P.D.I24.881.968,45 02Complemento de destino. Prof. plazas vinculadas466.652,08 01Complemento de destino P.A.S.9.148.058,11 02Complemento específico P.D.I41.716.883,55 01General del P.D.I.18.346.705,92 02Desempeño de cargos académicos2.746.733,68 03Por méritos docentes19.328.860,77 04Prof. plazas vinculadas1.294.583,18 03Complemento específico P.A.S.11.610.790,41 04Otros complementos del P.D.I.1.073.296,25 05Otros complementos del P.A.S.7.410.599,48 06Complementos personales y transitorios401.314,63 13LABORALES96.219.055,28 130Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo39.592.671,02 00Retribuciones básicas P.D.I.15.801.563,11 01Retribuciones básicas P.A.S.23.791.107,91 131Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo34.660.866,84 00Otras retribuciones P.D.I.14.867.890,22

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Captº.Artº.Conc.Subc.Part.DESCRIPCIÓNCAPÍTULOARTÍCULOCONCEPTOSUBCONCEPPTOPARTIDA

ESTADO DE GASTOS

00Méritos docentes PDI Laboral Fijo3.400.311,19 01Otras retribuciones PDI Laboral Fijo11.467.579,03 01Otras retribuciones P.A.S.19.792.976,62 134Laboral Eventual21.965.517,42 00Retribuciones básicas 10.809.740,76 01P.D.I.10.534.375,41 02P.A.S.275.365,35 01Otras retribuciones11.155.776,66 01P.D.I.7.645.052,68 02P.A.S.3.510.723,98 14OTRO PERSONAL616.931,99 148Retribuciones Profesores Eméritos616.931,99 15INCENTIVOS AL RENDIMIENTO33.187.566,43 150Productividad33.005.133,20 00Productividad por méritos investigadores10.818.178,50 00Productividad por méritos investigadores PDI Funcionario10.061.118,10 01Productividad por méritos investigadores PDI Laboral Fijo757.060,40 01Complementos autonómicos (art. 69.3 LOU)18.773.826,16 02Productividad plazas vinculadas1.213.295,40 03Productividad del P.A.S.2.199.833,14 151Gratificaciones182.433,23 01P.A.S182.433,23 16CUOTAS, PRESTAC. Y G. SOCIAL. A CARGO EMPL.61.642.278,91 160Cuotas Sociales55.935.635,84 00Seguridad Social55.935.635,84 162Prestaciones y gastos sociales del personal5.706.643,07 05Acción Social automática5.386.633,82 07Premio de jubilación anticipada del P.D.I. Funcionario320.009,25 2GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS54.070.885,00 20ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES264.297,00

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Captº.Artº.Conc.Subc.Part.DESCRIPCIÓNCAPÍTULOARTÍCULOCONCEPTOSUBCONCEPPTOPARTIDA

ESTADO DE GASTOS

200Arrendamiento de terrenos y bienes naturales6.650,00 202Arrendamiento de edificios y otras construcciones55.472,00 203Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje28.888,00 00Maquinaria 4.069,00 01Instalaciones829,00 02Utillaje23.990,00 204Arrendamiento de elementos de transporte12.793,00 205Arrendamiento de mobiliario y enseres135.457,00 206Arrendamiento de sistemas para procesos de información10.369,00 208Arrendamiento de otro inmovilizado material10.286,00 209Cánones4.382,00 21REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.7.164.263,00 210Infraestructura y bienes de uso general773,00 212Edificios y otras construcciones2.848.688,00 213Maquinaria, instalaciones y utillaje1.841.000,00 00Maquinaria222.226,00 01Instalaciones1.605.263,00 02Utillaje13.511,00 214Elementos de transporte26.829,00 215Mobiliario y enseres89.661,00 216Sistemas para procesos de información2.192.616,00 219Otro inmovilizado material164.696,00 22MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS45.292.850,00 220Material de oficina3.059.537,00 00Material de oficina ordinario no inventariable922.532,00 01Prensa, revistas, libros y otras publicaciones46.975,00 02Material informático no inventariable1.770.696,00 03Préstamos interbibliotecarios9.152,00 04Fotocopias113.821,00 05Materiales de reporgrafía e imprenta182.392,00

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Captº.Artº.Conc.Subc.Part.DESCRIPCIÓNCAPÍTULOARTÍCULOCONCEPTOSUBCONCEPPTOPARTIDA

ESTADO DE GASTOS

99Otro material13.969,00 221Suministros10.355.114,00 00Energía eléctrica5.274.233,00 01Agua439.162,00 02Gas224.450,00 03Combustible15.000,00 04Vestuario11.145,00 05Productos alimenticios22.619,00 06Productos farmaceúticos y material sanitario16.019,00 07Material docente1.292.400,00 00Meterial docente219.073,00 01Material e instrumental de laboratorio y experimentación1.046.870,00 02Adquisición de gases para laboratorios26.457,00 08Material deportivo y cultural24.581,00 10Material reparaciones de edificios y otras construc.818.724,00 11Repuestos de maquinaria, utillaje y elemen. transporte130.207,00 12Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones265.885,00 99Otros suministros1.820.689,00 222Comunicaciones713.068,00 00Telefónicas549.970,00 01Postales40.400,00 02Telegráficas415,00 04Informáticas8.485,00 05Comunicación de voz y datos112.242,00 99Otras1.556,00 223Transportes179.613,00 224Primas de seguros711.500,00 00Edificios y otras construcciones459.000,00 01Seguros de elementos de transporte7.500,00 02Seguros de mobiliarios y enseres140.000,00

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Captº.Artº.Conc.Subc.Part.DESCRIPCIÓNCAPÍTULOARTÍCULOCONCEPTOSUBCONCEPPTOPARTIDA

ESTADO DE GASTOS

09Otros riesgos105.000,00 225Tributos212.488,00 00Estatales48.796,00 01Locales162.943,00 02Autonómicos749,00 226Gastos diversos3.796.876,00 01Atenciones protocolarias y representativas12.647,00 02Información, divulgación y publicidad294.983,00 03Jurídicos y contenciosos1.651.642,00 04Formación y perfeccionamiento del personal195.519,00 06Reuniones, conferencias y cursos1.146.353,00 00Retribuciones profesores/conferenciantes Aula de la Experiencia291.043,00 06Retribuciones otros conferenciantes (personal US y personal externo)441.160,00 07Dietas otros conferenciantes externos26.428,00 08Locomoción otros conferenciantes externos55.137,00 09Gastos derivados de reuniones de trabajo16.665,00 10Otros gastos derivados de conferencias y similares315.920,00 08Premios, concursos y certámenes35.062,00 09Actividades culturales266.081,00 10Actividades deportivas189.786,00 12Servicios bancarios y similares4.576,00 99Otros227,00 227Trabajos realizados por otras empresas y profesionales26.264.654,00 00Limpieza y aseo14.711.894,00 01Seguridad5.500.453,00 03Postales o similares198.303,00 04Custodia, depósito y almacenaje46.276,00 06Estudios y trabajos técnicos3.184.952,00 07Edición de publicaciones639.398,00 08Servicios de jardinería552.073,00

(21)

Captº.Artº.Conc.Subc.Part.DESCRIPCIÓNCAPÍTULOARTÍCULOCONCEPTOSUBCONCEPPTOPARTIDA

ESTADO DE GASTOS

09Servicios profesionales independientes466.598,00 99Otros964.707,00 23INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO1.349.475,00 230Dietas168.924,00 00PDI Funcionario36.608,00 01Tribunales de oposicones PAS (personal externo)180,00 02Tribunales de cuerpos docentes (personal externo)10.092,00 03Tribunales de tesis (personal externo)36.991,00 05Pruebas de acceso a la Universidad (personal externo)24.864,00 06PDI laboral contratado8.934,00 07Alumnos4.116,00 08PAS46.688,00 09Personal contratado investigador168,00 10Personal investigador en formación (FPI, FPU, …)168,00 14Profesores US del Aula de la Experiencia115,00 231Locomoción217.913,00 00PDI Funcionario43.367,00 02Tribunales de cuerpos docentes (personal externo)12.621,00 03Tribunales de tesis (personal externo)69.681,00 05Pruebas de acceso a la Universidad (personal externo)28.487,00 06PDI laboral contratado11.429,00 07Alumnos29.402,00 08PAS22.689,00 14Profesores US del Aula de la Experiencia237,00 233Otras indemnizaciones962.301,00 00Asistencias PDI funcionario267.106,00 01Asistencias a tribunales de oposciones PAS (personal externo)304,00 02Asistencias a tribunales de cuerpos docentes (personal externo)12.012,00 05Asistencias a pruebas acceso a la Universidad (personal externo)292.404,00 06Asistencias PDI laboral contratado90.943,00

(22)

Captº.Artº.Conc.Subc.Part.DESCRIPCIÓNCAPÍTULOARTÍCULOCONCEPTOSUBCONCEPPTOPARTIDA

ESTADO DE GASTOS

08Asistencias PAS298.183,00 11Otras indemnizaciones1.349,00 234Asistencia a órganos colegiados337,00 08Asistencia a órganos colegiados PAS337,00 3GASTOS FINANCIEROS171.138,00 31DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL36.138,00 310Intereses36.138,00 01A largo plazo36.138,00 00Intereses de deuda con entidades de crédito a largo plazo36.138,00 34DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS135.000,00 342Intereses de demora135.000,00 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES13.453.445,00 41A ORGANISMOS AUTÓNOMOS663.954,00 410A organismos autónomos estatales663.954,00 48A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO12.789.491,00 480Becas y ayudas propias a estudiantes2.134.858,00 00Becas y ayudas a estudiantes de Grado y Máster1.408.924,00 01Becas y ayudas a estudiantes de Doctorado3.000,00 04Becas propias para prácticas en empresas46.788,00 99Otras becas y ayudas propias a estudiantes676.146,00 481Becas y ayudas a estudiantes con financ. externa6.881.304,00 01Becas y ayudas a estudiantes Consejería competencia materia de Universidades2.260.130,00 02Becas de prácticas en empresas Consejería competencia materia de Universidades702.324,00 99Otra becas y ayudas externas a estudiantes3.918.850,00 482Otras becas y ayudas propias de la Universidad290.483,00 483Otras becas y ayudas con financiación externa25.000,00 485A otras instituciones sin fines de lucro3.457.846,00 01A otras fundaciones331.136,00

(23)

Captº.Artº.Conc.Subc.Part.DESCRIPCIÓNCAPÍTULOARTÍCULOCONCEPTOSUBCONCEPPTOPARTIDA

ESTADO DE GASTOS

99A otras instituciones sin fines de lucro3.126.710,00 6INVERSIONES REALES38.805.613,00 60INVERSIÓN NUEVA EN BIENES MATERIALES32.128.746,00 602Edificios y otras construcciones25.845.205,00 00Edificios de nueva construcción 25.726.805,00 01Nuevas construcciones livianas118.400,00 603Maquinaria, instalaciones y utillaje1.490.045,00 00Maquinaria50.302,00 01Instalaciones1.400.718,00 02Utillaje39.025,00 604Elementos de transporte1.000,00 605Mobiliario y enseres1.318.293,00 606Sistemas para procesos de información1.336.120,00 00Equipos para procesos de información1.180.770,00 01Aplicaciones informáticas155.350,00 608Otro inmovilizado material2.138.083,00 00Adquisición de fondos bibliográficos (Inventariable)893.017,00 99Otros (Inmovilizado material)1.245.066,00 66INVERSIÓN DE REPOSICIÓN6.676.867,00 662Edificios y otras construcciones4.183.531,00 00Edificios de nueva construcción2.606.617,00 01Nuevas construcciones livianas1.576.914,00 663Maquinaria, Instalaciones y utillaje1.369.089,00 00Maquinaria34.623,00 01Instalaciones1.305.466,00 02Utillaje29.000,00 664Elementos de transporte72.325,00 665Mobiliario y enseres352.927,00 666Sistemas para procesos de información320.877,00

(24)

Captº.Artº.Conc.Subc.Part.DESCRIPCIÓNCAPÍTULOARTÍCULOCONCEPTOSUBCONCEPPTOPARTIDA

ESTADO DE GASTOS

668Otro inmovilizado material378.118,00 99Otros (Inmovilizado material)378.118,00 8ACTIVOS FINANCIEROS900.000,00 83CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS900.000,00 831Concesión de préstamo a largo plazo al personal900.000,00 9PASIVOS FINANCIEROS217.413,00 91AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL217.413,00 911A largo plazo de entes del sector público217.413,00 00A largo plazo de entes del sector público. Entidades de Crédito.217.413,00 00A largo plazo de entes del sector público. Entidades de Crédito. Préstamos217.413,00 TOTAL PROGRAMA 422472.407.088,00 PROGRAMA 451 (Cultura) 2GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS963.864,00 20ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES1.500,00 205Arrendamiento de mobiliario y enseres1.500,00 21REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.1.600,00 213Maquinaria, instalaciones y utillaje800,00 00Maquinaria700,00 02Utillaje100,00 215Mobiliario y enseres800,00 22MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS957.614,00 220Material de oficina12.750,00 00Material de oficina ordinario no inventariable8.000,00 02Material informático no inventariable2.950,00 05Materiales de reprografía e imprenta1.800,00 221Suministros3.710,00 08Material deportivo y cultural2.510,00

(25)

Captº.Artº.Conc.Subc.Part.DESCRIPCIÓNCAPÍTULOARTÍCULOCONCEPTOSUBCONCEPPTOPARTIDA

ESTADO DE GASTOS

99Otros suministros1.200,00 222Comunicaciones6.950,00 00Telefónicas6.450,00 01Postales500,00 223Transportes10.500,00 224Primas de seguros5.000,00 09Otros riesgos5.000,00 226Gastos diversos488.388,00 02Información, divulgación y publicidad17.500,00 06Reuniones, conferencias y cursos35.000,00 06Retribuciones otros conferenciantes (personal US y personal externo)10.000,00 09Gastos derivados de reuniones de trabajo1.500,00 10Otros gastos derivados de conferencias y similares23.500,00 09Actividades culturales435.888,00 227Trabajos realizados por otras empresas y profesionales430.316,00 03Postales o similares17.300,00 06Estudios y trabajos técnicos110.516,00 07Edición de publicaciones247.000,00 08Servicios de jardinaría1.000,00 09Servicios profesionales independientes53.500,00 99Otros1.000,00 23INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO3.150,00 230Dietas1.650,00 00PDI Funcionario750,00 08PAS900,00 231Locomoción1.500,00 00PDI Funcionario750,00 08PAS750,00 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES43.209,00

(26)

Captº.Artº.Conc.Subc.Part.DESCRIPCIÓNCAPÍTULOARTÍCULOCONCEPTOSUBCONCEPPTOPARTIDA

ESTADO DE GASTOS

48A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO43.209,00 482Otras becas y ayudas propias de la Universidad43.209,00 6INVERSIONES REALES55.184,00 60INVERSIÓN NUEVA EN BIENES MATERIALES49.184,00 601Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural27.100,00 603Maquinaria, instalaciones y utillaje2.000,00 02Utillaje2.000,00 605Mobiliario y enseres7.084,00 606Sistemas para procesos de información8.500,00 00Equipos para procesos de información8.500,00 608Otro inmovilizado material4.500,00 00Adquisición de fondos bibliográficos (Inventariable)4.500,00 66INVERSIÓN DE REPOSICIÓN6.000,00 666Sistemas para procesos de información2.000,00 668Otro inmovilizado material4.000,00 99Otros (Inmovilizado material)4.000,00 TOTAL PROGRAMA 4511.062.257,00 PROGRAMA 461 (Deportes) 2GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS1.077.608,00 20ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES7.400,00 203Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje3.000,00 00Maquinaria 1.000,00 01Instalaciones1.000,00 02Utillaje1.000,00 205Arrendamiento de elementos de transporte1.000,00 206Arrendamiento de sistemas para procesos de información1.000,00 208Arrendamiento de otro inmovilizado material2.000,00 209Cánones400,00

(27)

Captº.Artº.Conc.Subc.Part.DESCRIPCIÓNCAPÍTULOARTÍCULOCONCEPTOSUBCONCEPPTOPARTIDA

ESTADO DE GASTOS

21REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.94.000,00 212Edificios y otras construcciones30.000,00 213Maquinaria, instalaciones y utillaje20.000,00 00Maquinaria10.000,00 01Instalaciones10.000,00 214Elementos de transporte1.000,00 215Mobiliario y enseres3.000,00 216Sistemas para procesos de información10.000,00 219Otro inmovilizado material30.000,00 22MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS962.208,00 220Material de oficina16.000,00 00Material de oficina ordinario no inventariable5.000,00 01Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.000,00 02Material informático no inventariable5.000,00 04Fotocopias1.000,00 05Materiales de reporgrafía e imprenta2.000,00 99Otro material1.000,00 221Suministros197.000,00 03Combustible2.000,00 04Vestuario10.000,00 05Productos alimenticios2.500,00 06Productos farmacéuticos y material sanitario15.000,00 08Material deportivo y cultural52.500,00 10Material reparaciones de edificios y otras construc.30.000,00 11Repuestos de maquinaria, utillaje y elemen. transporte15.000,00 12Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones10.000,00 99Otros suministros60.000,00 222Comunicaciones16.300,00 00Telefónicas7.500,00 01Postales800,00

(28)

Captº.Artº.Conc.Subc.Part.DESCRIPCIÓNCAPÍTULOARTÍCULOCONCEPTOSUBCONCEPPTOPARTIDA

ESTADO DE GASTOS

04Informáticas2.000,00 05Comunicación de voz y datos6.000,00 223Transportes500,00 224Primas de seguros800,00 01Seguros de elementos de transporte800,00 225Tributos700,00 01Locales600,00 02Autonómicos100,00 226Gastos diversos234.400,00 01Atenciones protocolarias y representativas1.000,00 02Información, divulgación y publicidad15.400,00 04Formación y perfeccionamiento del personal10.000,00 06Reuniones, conferencias y cursos7.000,00 06Retribuciones otros conferenciantes (personal US y personal externo)2.000,00 07Dietas otros conferenciantes externos1.000,00 08Locomoción otros conferenciantes externos1.000,00 09Gastos derivados de reuniones de trabajo1.000,00 10Otros gastos derivados de conferencias y similares2.000,00 08Premios, concursos y certámenes1.000,00 10Actividades deportivas200.000,00 227Trabajos realizados por otras empresas y profesionales496.508,00 06Estudios y trabajos técnicos50.000,00 07Edición de publicaciones1.000,00 08Servicios de jardinería20.000,00 09Servicios profesionales independientes5.000,00 99Otros420.508,00 23INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO14.000,00 230Dietas10.000,00 08PAS10.000,00 231Locomoción4.000,00

(29)

Captº.Artº.Conc.Subc.Part.DESCRIPCIÓNCAPÍTULOARTÍCULOCONCEPTOSUBCONCEPPTOPARTIDA

ESTADO DE GASTOS

00PDI Funcionario4.000,00 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES197.045,00 48A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO197.045,00 480Becas y ayudas propias a estudiantes132.000,00 05Ayudas a deportistas132.000,00 482Otras becas y ayudas propias de la Universidad65.045,00 6INVERSIONES REALES114.513,00 60INVERSIÓN NUEVA EN BIENES MATERIALES55.000,00 603Maquinaria, instalaciones y utillaje6.000,00 00Maquinaria6.000,00 605Mobiliario y enseres4.000,00 606Sistemas para procesos de información15.000,00 01Aplicaciones informáticas15.000,00 608Otro inmovilizado material30.000,00 99Otros (Inmovilizado material)30.000,00 66INVERSIÓN DE REPOSICIÓN59.513,00 662Edificios y otras construcciones20.000,00 01Obras menores y mejora de edificios20.000,00 663Maquinaria, Instalaciones y utillaje24.000,00 01Instalaciones24.000,00 665Mobiliario y enseres7.000,00 666Sistemas para procesos de información7.000,00 668Otro inmovilizado material1.513,00 99Otros (Inmovilizado material)1.513,00 TOTAL PROGRAMA 4611.389.166,00 PROGRAMA 541 (Investigación Universitaria) 3GASTOS FINANCIEROS314.375,00

(30)

Captº.Artº.Conc.Subc.Part.DESCRIPCIÓNCAPÍTULOARTÍCULOCONCEPTOSUBCONCEPPTOPARTIDA

ESTADO DE GASTOS

31DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL14.375,00 310Intereses14.375,00 01A largo plazo14.375,00 01Intereses de otras deudas a largo plazo14.375,00 34DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS300.000,00 342Intereses de demora300.000,00 6INVERSIONES REALES69.953.772,00 64GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL69.953.772,00 645Gastos en investigación y desarrollo. Plan Estatal12.147.619,00 00Gastos en investigación y desarrollo. Plan Estatal12.147.619,00 646Otros gastos en inversiones inmateriales1.539.217,00 00Otros gastos en inversiones de carácter inmaterial1.539.217,00 649Gastos en investigación y desarrollo56.266.936,00 00Gastos en investigación y desarrollo56.266.936,00 9PASIVOS FINANCIEROS1.475.643,00 91AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NAC.1.475.643,00 911A largo plazo de entes del sector público1.475.643,00 01A largo plazo de entes del sector público. Otras Entidades.1.475.643,00 00A largo plazo de entes del sector público. Otras entidades. Préstamos1.475.643,00 TOTAL PROGRAMA 54171.743.790,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 551.112.201,00

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