MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

(1)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES ENTIDAD

COMPRA DIRECTA PROCESO

ORDEN DE

COMPRA

Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario

_contratado^Monto

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 37 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO GUA- PROVIDENCE A FAVOR DE MARIA

MENDOZA Y HECTOR AROCHE MENDOZA(HIJO) POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN PROVEDENCE RHODE ISLAD

9,385.20

16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 38 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE NIDIA IVETTE HERNANDEZ

GUA-CUBA POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CÒNSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN CUBA.

4,242.30

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 42 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE YOVANI BERGANZA Y JAIRON CAMO

G U A - N I C A R A G U A - G U A P A R A R E A L I Z A R U N A A U D I T O R I A ADMINISTRATIVA-FINANCIERA-CONTABLE A LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN NICARAGUA

9,324.00

16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 44 SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÈREOS A FAVOR DE LUIS ARRIAZA Y ERVIN ROCA

G U A - C . R . - G U A P A R A R E A L I Z A R U N A A U D I T O R I Z A D M I N I S T R A T I V A- FINANCIERA-CONTABLE A LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN COSTA RICA

7,391.67

14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 45 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JUAN FERNANDO VALEY

CARACAS-BELICE POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN BELICE.

8,176.50

24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 47 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HAROLD CABALLEROS GUA-MEX-GUA

PARA ASISTIR A UNA REUNIÒN BILATERAL CON KUWAIT.

9,735.08

TOTAL POR PROCESO 48,254.75

POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS PROCESO

ORDEN DE

COMPRA

Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario

188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS

14 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÒN GENERAL DE LÌMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÒN 188, SEGPUN CONTRATO 231-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013

10,000.00

19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER

111 ENERGIA ELECTRICA 19 SE CANCELA FAC. BZ-20448157 DE FECHA 07/01/2013 DE EMPRESA ELECTRICA DE

GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/12/2012 AL 05/01/2013, SEGUN PEDIDO 571/2012 DE FECHA 03/12/12.

94,867.52

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

(2)

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

31 JORNALES 26 LA DIGELAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,

CORRESPONDIENTE A ENERO 2013, REGION 2005 ACT. 02, CORR. 13 SUM.

02-01-2005-11 PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

20,533.46

3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES

32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL

33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL

CORRESPONDIENTE A ENERO 2013, REGION 2214 ACT. 02, CORR. 14 SUM.

02-01-2214-11 PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

34,145.94

113 TELEFONIA 35 PAGO DE FACS. FACE-63-FEA-002-130000015210, 15215 DEL 02/01/13 Y FACS.

FACE-63-FEA-001-130000094689, 94690, 94692, 95187, 95203 DEL 10/01/13 DE TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFONICO A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO, POR EL PERIODO DEL 02/12/12 AL 01/01/13.

46,932.44

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO 206,479.36

254,734.11 TOTAL POR ENTIDAD

(3)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES ENTIDAD

COMPRA DIRECTA PROCESO

ORDEN DE

COMPRA

Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 100 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESTE

MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 619/2012 DE FECHA 26/12/12.

53,712.50

54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 103 EASY BUY,S.A. PROVEE LUBRICANTES PARA CARRO Y MOTO Y UTILES DE LIMPIEZA,

PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 14 DE FECHA 18/01/13.

2,371.00

64125629 EASY-BUY, SOCIEDAD ANONIMA

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 105 LABORATORIO DE COMUNICACIONES, S.A. PRESTA SERVICIO DE DERECHO DE

COLOCACION DE ESTACION REPETIDORA Y ESPACIO PARA ANTENA EN SITIO DE REPETICION PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 5/2013 DE FECHA 02/01/13.

3,645.94

5503345 LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 106 AGENCIA EFE, S.A. PRESTA SERVICIO INTERNACIONAL DE NOTICIAS Y FOTOGRAFIAS

PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 637/2012 DE FECHA 28/12/12.

6,399.22

43913814 AGENCIA EFE, S.A.

113 TELEFONIA 107 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET

CORPORATIVO PARA ESTE MINISTERIO EN LA SEDE DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN PEDIDO 205/2012 DE FECHA 29/02/12.

2,673.00

113 TELEFONIA 108 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET

CORPORATIVO PARA ESTE MINISTERIO EN LA SEDE DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN PEDIDO 206/2012 DE FECHA 29/02/12.

2,673.00

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

109 CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR PARA LA OFICINA DE APOYO DEL CS-ONU EN LA CANCILLERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN PEDIDO 251/2012 DE FECHA 18/05/12.

120.82

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

110 CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTÓ SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO 69-2012 VIGENTE DEL 01/02/12 AL 31/12/12.

9,051.24

(4)

111 HUMBERTO VELIZ/ESPIRAL IMPRESOS PROVEE CARPETAS COLOR NEGRO Y AZUL ROTULADAS CON ESCUDO DORADO, PARA EL TRASLADO DE DOCUMENTOS DURANTE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 32 DE FECHA 11/02/13.

2,775.00

3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO

153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

112 CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTÓ SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 618/2012 DE FECHA 26/12/12.

24,990.00

232 ACABADOS TEXTILES 114 ANA LUCRECIA CATALAN/GUATE BANDERAS PROVEE BANDERAS CON ESCUDO Y

ASTA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 35 DE FECHA 30/01/13.

2,550.00

29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA

272 PRODUCTOS DE VIDRIO 115 MULTIPRODUCTOS Y SISTEMAS INTEGRADOS,S.A. PROVEE ROTULOS PARA LAS

DELEGACIONES REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 34 DE FECHA 30/01/13.

2,910.00

53122070 MULTIPRODUCTOS Y SISTEMAS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 123 LUIS GONZALEZ/IMPORTADORA CANAAN PROVEE IMPERMEABILIZANTE PARA

TERRAZA EDIFICIO 7 Y PINTURA EXCELLO LATEX LAVABLE BLANCO DOVER PARA PINTAR OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y PASILLOS DE AREAS COMUNES DE ESTA CANCILLERIA, SEGUN PEDIDO 41 Y 42 AMBOS DE FECHA 15/02/13.

6,340.00

24996688 GONZALEZ MAZATE LUIS FELIPE

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 130 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE GABRIELA APARICIO MIAMI-LA-MIAMI

PARA ASISITR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE EL LICENCIADO LUIS F. CARRERA SOSTENDRÀ CON LO CÒNSULES GENERALES DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS AMÈRICA.

5,668.34

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 131 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE IVAN ESPINOZA GUA-CARACAS-GUA

PARA ASISTIR A REUNION EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES PETROCARIBE, CEREMONIA DE TRANSMISION DE MANDO EN VENEZUELA, REUNION SELA Y SEGUIMIENTO A TEMAS BILATERALES Y MULTILATERALES ENTRE GUATEMALA Y EL REFERIDO PA

16,543.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 132 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA GUA-KUWAIT-GUA

PARA ACOMPAÑAR EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, EMBAJADOR HAROLD CABALLEROS PARA SUSCRIBIR UNA SERIE DE ACUERDOS ENTRE GUATEMALA Y KUWAIT.

40,125.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 133 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HAROLD CABALLEROS GUA-KUWAIT-GUA

PARA SUSCRIBIR UNA SERIE DE ACUERDOS ENTRE GUATEMALA Y KUWAIT.

66,360.00

(5)

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 134 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HUGO HUN CHICAGO-LA-CHICAGO PARA

ASISITR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE EL LICENCIADO LUIS F. CARRERA SOSTENDRÀ CON LO CÒNSULES GENERALES DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS AMÈRICA.

7,134.14

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 135 SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÈREOS A FAVOR DE ROQUE ARRIAGA GUA-LA-GUA

PARA PARTICIPAR COMO OBSERVADOR EN LA ACTIVIDAD DE SERVICIO MOVIL DE CAPTURA DE DATOS POR RENAP PARA LOS CONNACIONALES QUE RESIDEN EN LA CIRCUNSCRIPCIONDEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN LOS ANGELES.

5,189.26

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 137 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE PATRICIA LAVAGNINO

PROVIDENCE-LA-PROVIDENCE PARA ASISITR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE EL LICENCIADO LUIS F. CARRERA SOSTENDRÀ CON LO CÒNSULES GENERALES DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS AMÈRICA.

12,264.34

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 138 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JESICA MENDOZA PHOENIX-LA-PHOENIX

PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE EL LUIS F. CARRERA SOSTENDRÁ CON LOS CONSULES GENERALES DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS AMERICA.

3,100.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 140 LA DIGELAI DEL MINEX PAGA 1230 GLS. DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA Y

CAMIONES DEL CAMPAMENTO A GASOLINERA VILLA DEL MAR (ALVARO GUILLERMO LOPEZ RABANALES), FACT. B-8490 DEL 18/02/2013, CORR. 16 SUM. 01-02-001-1218-11

39,999.60

7887221 LOPEZ RABANALES ALVARO GUILLERMO

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 141 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 1230 GLS. DE DIESEL PARA CAMIONES Y

MAQUINARIA PESADA, FACT. A-61080 DEL 18/02/2013 DE CORPORACION AGROCOMERCIAL LIBERTY,S.A., CORR. 17 SUM. 01-02-002-1217-11

39,999.60

51316250 CORPORACION AGROCOMERCIAL LIBERTY, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 142 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MANUEL ROLDAN DENVER-LA-DENVER

5,736.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 149 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE BYRON MORALES/ILEANA

POLANCO/SHIRLEY CASTILLO GUA-GINEBRA-GUA "VI RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TLC ENTRE -EFTA- Y CENTROAMÈRICA (RONDA DE CIERRE)"

58,560.00

113 TELEFONIA 150 NAVEGA.COM,S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET PARA ESTE MINISTERIO,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 616/2012 DE FECHA 26/12/12.

8,287.27

24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 151 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARIELA VELEZ GUA-LA-GUA PARA

BRINDAR APOYO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES OFICIALES PREVISTAS EN EL MARCO DE ACCIONES QUE EL EMBAJADOR LUIS FERNANDO CARRERA, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES SOSTENDRA CON LOS CONSULES GENERALES ACREDITADOS ANTE DICHO PAÍS.

4,582.00

(6)

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 152 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JACOBO CUYÚN GUA-MADRID-GUA

FORMA PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMBAJADOR LUIS FERNANDO CARRERA CASTRO, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, QUIEN REALIZARÁ UNA VISITA DE ESTADO A DICHO PAÍS.

11,125.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 153 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLO RAUL MORALES

GUA-LONDRES-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÒN OFICIAL QUE ACOMPAÑÒ AL EMB. LUIS F. CARRERA QUIEN SOSTUVO VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CON EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE REINO DE GRAN BRETAÑA.

14,548.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 155 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JOSÉ RODRIGUEZ GUA-LA-WSHT-GUA

POR REUNIÓN CON CÒNSULES GENERALES DE GUATEMALA ACREDITADOS EN EEUU Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL MARCO DE LAS ACCIONES QUE EL GRUPO DE TRABAJO CONFORMADO POR ESTA CANCILLERIA COORDINARÁ CON LA COMUNIDAD GUATEMALTE

10,254.53

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 156 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ROSA MERIDA ATLANTA-LA-ATLANTA

6,117.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 157 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CELESTE MARINELLI GUA-ROMA-GUA

PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMBAJADOR LUIS FERNANDO CARRERA, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES QUIEN REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL DE ESTADO A DICHO PAÍS.

15,234.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 158 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARCO TULIO CHICAS GUA-MADRID-GUA

PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMBAJADOR LUIS FERNANDO CARRERA, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES QUIEN REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL DE ESTADO A DICHO PAÍS.

4,184.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 162 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MIRIAM LEMUS GUA-LA-WSHT-GUA POR

REUNIÓN CON CÒNSULES GENERALES DE GUATEMALA ACREDITADOS EN EEUU Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL MARCO DE LAS ACCIONES QUE EL GRUPO DE TRABAJO CONFORMADO POR ESTA CANCILLERIA COORDINARÁ CON LA COMUNIDAD GUATEMALTE

10,488.83

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 163 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE OSCAR PADILLA N.Y.-LA-N.Y. PARA

ASISITR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE EL LICENCIADO LUIS F. CARRERA SOSTENDRÀ CON LO CÒNSULES GENERALES DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS AMÈRICA.

11,745.64

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 164 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ALBA CACERES MCALLEN-L.A.-MCALLEN

PARA ASISITR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE EL LICENCIADO LUIS F. CARRERA SOSTENDRÀ CON LO CÒNSULES GENERALES DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS AMÈRICA.

9,739.56

(7)

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 165 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE OSCAR PADILLA PARA REALIZAR UNA

VISITA AL CONSULADO EN SILVER SPRING, MARYLAND A FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTO PLANTEADAS POR EDWIN CHACÒN CÒNSUL GRAL. EN DICHA MISION

3,037.54

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 166 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE ROQUE ARRIAGA GUA- CHICAGO-

GUA PARA PARTICIPAR EN LA ELECCIÒN DEL REPRESENTANTE TITULAR SUPLENTE DEL CONSEJO ASESOR DE CONAMIGUA

8,098.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 167 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE LUIS E. MOLINA GUA-EL

SALVADOR-GUA PARA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÒN DEL GRUPO ADH-HOC DE LA RROCM-CRM

5,554.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 175 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS ALDANA Y SANDRA JOVEL

GUA-C.R.-GUA PARA PARTICIÀR EN EL "REUNION CON JUNTA DE LAS SUBCOMISIONES DE LA COMISIÒN DE SEGURIDAD DE CENTROAMÈRICA CONVOCADA POR LA SG-SICA.

3,266.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 176 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ERVIN ROCA Y REAGAN VEGA PARA

GUA-PANAMÀ- GUA PARA REALIZAR UN AUDITORIA ESPECIAL DE INVENTARIOS Y DILIGENCIAS OFICIALES.

3,538.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 177 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE SUSANA ESQUIVEL Y ANGELA CARRILLO

POR HABER SIDO NOMBRADAS COMO SECRETARIO Y TERCER SERCRETARIO DEL CONSULADO DE GUATEMALA EN MIAMI

6,679.68

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 178 SE REALIZA PAGO A FAVOR DE EDWIN MARROQUÌN PROVIENCE- CHICAGO POR

HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO DE GUATEMALA EN CHICAGO

3,645.60

847771 FUENTES MORALES JULIO CESAR

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 179 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ALFREDO VASQUEZ TEL AVIV-GUA- TEL

AVIV PARA PARTICIPAR EN EL DEBATE ORAL Y PÙBLICO EN CONTRA DE DOS PERSONAS DE NACIONALIDAD JORDANA Y UNA GUATEMALTECA, QUIENES SE ENCUENTTRAN LIGADOS A PROCESO PENAL POR DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN SU MODALIDAD DE EXPLOTACIÒN.

14,872.48

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 180 SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÈREOS A FAVOR DE SILVIA CRUZ ORDOÑEZ/EDGAR

POLANCO/ESDRAS HONDURAS-GUA POLANCO CRUZ (ESPOSO E HIJO) POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO DEL DEPTO. DE ASUNTOS TURÌSTICOS Y CULTURALES DE DIGRIB.

9,450.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 181 SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÈREOS A FAVOR DE JACOBO CUYUN Y WENDEL

ARRIAZA POR FORMAR PARTE DE LA DELACACIÒN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÀ AL EMB. LUIS F. CARRERA QUE PARTICIPARÀ EN LA "I CUMBRE -CELAC- Y LA -UE-"

40,182.00

(8)

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 182 BOLETO A FAVOR DE B. RITA CLAVERIE GUA-L.A.-WASHINGTON-GUA PARA

PARTICIPAR EN LA REUNÌON CON LOS CÒNSULES ACREDITADOS EN EUA Y BRINDAR APPYO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PRVISTA EN EL MARCO DE ACCIONES DE GRUPO DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD GUATEMALTECA PARA OBTENCIÒN DE UNA TEFORMA INTEGRAL

13,164.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 186 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 518 GLS. DE GASOLINA REGULAR Y 209 GLS. DE

DIESEL PARA VEHICULOS Y CAMIONES DE LA DIRECCION, FACT. A-204108 DE GASOLINERA DON LUIS, S.A. DEL 20/02/2013, CORR. 26 SUM. 02-02-002-0101-11

24,968.83

68044836 GASOLINERA DON LUIS SOCIEDAD ANONIMA

190 PEDRO TOJ/SERCOAF PRESTA SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO, MEDICION, Y ELABORACION DE PLANOS DE LOCALIZACION RED PRINCIPAL AGUA POTABLE Y DRENAJES AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES, DE LAS INSTALACIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 40 DE FECHA 08/01/13.

28,420.00

23739029 TOJ XICO PEDRO AGRELO

191 GRUPO EXPERTOS CENTROAMERICANOS EN ELECTRICIDAD,S.A. PRESTA SERVICIOS DE ELABORACION DE DIAGRAMA UNIFILAR ELECTRICO INTERNO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 39 DE FECHA 08/01/13.

47,584.99

69398291 GRUPO EXPERTOS CENTROAMERICANOS EN ELECTRICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS 192 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 02 LLANTAS 18.4.30 Y 03 TUBOS 18.4.30 PARA

TRACTOR FIAT DE LA DIRECCION, FACT. A-104, DE AUTOLLANTAS ALVAREZ PREMIER (JOSE ALFREDO ZAPETA ZAPETA). DEL 20/02/2013, CORR. 27 SUM. 01-02-002-1704-11

14,425.00

67063152 ZAPETA ZAPETA JOSE ALFREDO

254 ARTICULOS DE CAUCHO

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 206 VILMA MUÑOZ/DISCOMEL PROVEE PRODUCTOS DE PAPEL, PRODS. DE ARTES

GRAFICAS, TINTAS PARA SELLO, PRODUCTOS PLASTICOS, PRODUCTOS DE METAL, UTILES DE OFICINA Y UTILES DE LIMPIEZA PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO.

11,931.00

5267730 MUÑOZ ZAMORA DE JUAREZ VILMA PATRICIA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

283 PRODUCTOS DE METAL 291 UTILES DE OFICINA

(9)

5267730 MUÑOZ ZAMORA DE JUAREZ VILMA PATRICIA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 207 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 117 GLS. PINTURA DE DIFERENTES COLORES, Y 50

GLS. DE THINNER PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, FACT. PASJ-271 DE SUR COLOR, S.A. DEL 25/02/2013, CORR. 29 SUM. 04-02-002-0101-11

19,938.08

5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

209 PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. RM 279 DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GRAL. DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, VIGENCIA DEL 07/12/2012 AL 07/12/2013, FACT.

O-49497 DE CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, DEL 25/02/2013, CORR. 30 SUM.

02-01-001-1218-11

21,062.79

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

210 PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. VA-6898, DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GRAL.

DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, VIGENCIA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013, FACT. O-49496 DE CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, DEL 25/02/2013, CORR. 31 SUM.

02-01-002-1217-11

23,225.68

211 1ER. PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. VA-10376, DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GRAL. DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, VIGENCIA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013, FACT. O-49495 DE CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, DEL 25/02/2013, CORR. 32 SUM. 05-01-002-0101-11

29,574.69

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 214 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HECTOR ESPINOZA Y ARABELLA

WOOLFOLK GUA-PANAMÀ-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION MINISTERIAL DE LA -AEC-/XXVII REUNION DE COMITÈ ESP. DE PRESUPUESTO Y ADMIN./REUNIÒN PREP. Y XVIII REUNIÒN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

10,445.87

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 215 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR EDGAR GUTIÈRREZ GUA-BOGOTÀ-

GUA PARA PARTICIPAR EN EL 30 DIÀLOGO INTERAMERICANO DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE POLÌTICAS DE DROGAS

8,653.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 216 SE REALIZA PAGO DE BOLETOS A FAVOR DE ERICK ARRECIS Y JUAN CARLOS

ORELLANA POR PARTICIPAR EN REUNIÒN TÈCNICA PREPARATORIA/ REUNIÒN DEL CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES/ CUMBRE SICA-MÈXICO

7,329.00

112 AGUA 219 LA DIGELAI DEL MINEX PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2013 A

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, FACT. "AE"-951502 DEL 18/01/2013, CORR. 15 SUM. 01-01-002-0101-11

1,766.14

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 220 SOLUCIONES EN FRIO,S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTE MINISTERIO, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13, SEGUN PEDIDO 629 DE FECHA 26/12/12.

8,000.00

55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 221 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA CARTUCHOS Y TONER ORIGINALES, 10 ESPUMA

LIMP. PARA EXISTENCIA DEP. DE ALMACEN, FACT. B-8476 DE PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DEL 20/02/2013, CORR. 33 SUM. 03-02-002-0101-11

5,680.00

(10)

37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 112 AGUA

222 SE REALIZA PAGO DE FAC."AE"-954724 DEL 22/01/13 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, CONTADOR 13600034, SEGUN PEDIDO 634/2012 DE FECHA 28/12/12.

5,412.29

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 223 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION

PROTOCOLARIA PARA 125 PERSONAS EN RECEPCION DEL EX-CANCILLER DE LA REP.

DE CHINA-TAIWAN, SEGUN PEDIDO 65/2013 DE FECHA 17/01/13.

12,552.00

73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 224 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION

PROTOCOLARIA DE 75 COFFEE BREAK EN PRESENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA, EL DIA 30/01/13, SEGUN PEDIDO 43/2013 DE FECHA 22/01/13.

6,205.00

5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 225 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION

PROTOCOLARIA PARA 50 PERSONAS EN CEREMONIA DE CONDECORACION DEL MONSEÑOR PAUL RICHARD GALLAGHER, EL DIA 18/01/13, SEGUN PEDIDO 44/2013 DE FECHA 09/01/13.

6,052.00

PROTOCOLARIA PARA 100 PERSONAS EN CEREMONIA DE CONDECORACION POSTUMA AL SR. TASSO HADJIDODOU, EL DIA 15/01/13, SEGUN PEDIDO 08/2013 DE FECHA 09/01/13.

9,668.08

PROTOCOLARIA DE 11 DESAYUNOS EN REUNION CON LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES, EL DIA 12/02/13, SEGUN PEDIDO 66/2013 DE FECHA 11/02/13.

1,656.00

PROTOCOLARIA DE 13 DESAYUNOS EN REUNION CON CONAMIGUA, EL DIA 07/02/13, SEGUN PEDIDO 67/2013 DE FECHA 05/02/13.

1,790.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 75 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS R. MORALES Y FERNANDO

SÀNCHEZ GUA-MEX-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELGACIÒN OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL EMB. LUIS F. CARRERA QUIEN SOSTENDRÀ REUNIONES BILATERALES CON SU HOMÒLOGO JOSE MEADE

13,415.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 76 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE OSCAR PADILLA N.Y.-L.A.-N.Y.

PARA PARTICIPAR COMO OBSERVADOR EN EL SERVICIO MÒVIL DE CAPTURA DE DATOS REALIZADA POR -RENAP-

11,582.00

(11)

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 77 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE FERNANDO SÀNCHEZ

GUA-CHILE-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÒN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÀ A EMB. CARRERA, QUIEN PARTICIPARÀ EN LA I CUMBRE -CELAC- Y LA -UE-

11,639.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 88 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE DANILO RODRÌGUEZ PARIS-GUA-PARIS

PARA PARTICIPAR EN EL DEBATE ORAL Y PÙBLICO EN CONTRA DE DOS PERSONAS DE NACIONALIDAD JORDANA Y UNA GUATEMALTECA, QUIENES SE ENCUENTTRAN LIGADOS A PROCESO PENAL POR DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN SU MODALIDAD DE EXPLOTACIÒN.-

12,095.00

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 97 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 570/2012 DE FECHA 14/11/12.

2,500.00

50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 99 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

AREAS VERDES Y JARDINES PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 630/2012 DE FECHA 26/12/12.

7,578.98

TOTAL POR PROCESO 1,003,834.55

COTIZACIÓN PROCESO

ORDEN DE

COMPRA

Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 101 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

AREAS VERDES Y JARDINES PARA ESTE MINISTERIO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 7-2013 VIGENTE DEL 16/01/13 AL 31/12/13.

10,779.35

113 TELEFONIA 154 COMNET,S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET PARA ESTE MINISTERIO POR EL

PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 5-2013 VIGENTE DEL 16/01/13 AL 31/12/13.

6,652.90

8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO 17,432.25

LICITACIÓN PROCESO

ORDEN DE

COMPRA

Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 102 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESTE

MINISTERIO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 6-2013 VIGENTE DEL 16/01/13 AL 31/12/13.

55,834.84

(12)

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 95 UNOPETROL GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS, SEGUN CONTRATO ADMTVO.

12-2013 PARA EL AÑO 2013.

110,000.00

321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 98 PROTECCION METROPOLITANA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

PARA ESTE MINISTERIO DURANTE EL MES DE ENERO 2013, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 174-2012 VIGENTE DEL 01/11/12 AL 31/12/13.

112,900.00

8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO 278,734.84

POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS PROCESO

ORDEN DE

COMPRA

Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario

183 SERVICIOS JURIDICOS 116 ROSA MARIA ALVARADO LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 217-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

8,000.00

7712375 ALVARADO LOPEZ ROSA MARIA

183 SERVICIOS JURIDICOS 117 NANCY IVONE AMAYA MELGAR PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 224-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

10,000.00

26676648 AMAYA MELGAR NANCY IVONE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 118 RODRIGO CASTAÑEDA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DESPACHO

VICEMINISTERIAL/CONSEJO DE SEGURIDAD, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 234-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

6,500.00

8426619 CASTAÑEDA RODRIGO

183 SERVICIOS JURIDICOS 119 HILDA ELIZABETH VISQUERRA JUAREZ, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN

LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 223-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

10,000.00

1038818 VISQUERRA JUAREZ HILDA ELIZABETH

183 SERVICIOS JURIDICOS 120 OSCAR FRANCISCO SANCHEZ CABRERA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA

4,000.00

46894551 SANCHEZ CABRERA OSCAR FRANCISCO

183 SERVICIOS JURIDICOS 121 JOSUÉ OSWALDO CABRERA HERNANDEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES

EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 216-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

10,000.00

22309659 CABRERA HERNANDEZ JOSUE OSWALDO

183 SERVICIOS JURIDICOS 124 ELFIDO GIOVANI DE PAZ ACEVEDO PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JÚRIDICOS, BAJO EL RENGLON 183 SEGUN CONTRATO 222-2012 PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013.

4,000.00

9390103 DE PAZ ACEVEDO ELFIDO GIOVANI

(13)

183 SERVICIOS JURIDICOS 125 MARCELO GIOVANNI DELGADO SAMAYOA, PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN

EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 183,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1-2013, PARA EL PERIODO DEL 07-01-2013 AL 31-12-2013.

13,440.00

9575448 DELGADO SAMAYOA MARCELO GIOVANNI

183 SERVICIOS JURIDICOS 126 MIGUEL ALEXANDER BERMEJO GARCÍA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN

LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 220-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

5,000.00

76336328 BERMEJO GARCIA MIGUEL ALEXANDER

127 CASTULO AROLDO AMEZQUITA GODINEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÒN GENERAL DE LÌMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÒN 188, SEGUN CONTRATO 230-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

10,000.00

17392438 AMEZQUITA GODINEZ CASTULO AROLDO

128 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÒN GENERAL DE LÌMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÒN 188, SEGPUN CONTRATO 231-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013

10,000.00

19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER

186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.

159 YAQUELINE CANAHUI DE LA CRUZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE INFORMATICA, BAJO EL RENGLON 186, SEGUN CONTRATO 227-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

13,000.00

10620664 CANAHUI DE LA CRUZ YAQUELINE

183 SERVICIOS JURIDICOS 160 SABRINA MARÍA VELIZ CASTAÑEDA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.

13-2013 PARA EL PERIODO DEL 01/02/2013 AL 31/12/2013.

5,000.00

53066316 VELIZ CASTAÑEDA SABRINA MARIA

183 SERVICIOS JURIDICOS 161 RICARDO JOAQUIN MILIAN PAGANINI PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN

LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.

6,428.57

42181941 MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN

CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2013, REGION III-2005, CORR. 24 SUM. 05-2005-11 PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

25,845.24

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 183 JOSE LUIS CHEA URRUELA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN DESPACHO

VICEMINISTERIAL BAJO EL RENGLO 189, SEGUN CONTRATO 215-2012, PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013.

22,400.00

4036182 CHEA URRUELA JOSE LUIS

(14)

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 184 SERGIO OMAR ARANA ESTRADA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL

PROYECTO DE LA UNION EUROPEA, BAJO EL RENGLON 189, SEGÙN CONTRATO 232-2012 PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013.

10,000.00

46120890 ARANA ESTRADA SERGIO OMAR

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 185 GABRIEL VLADIMIR AGUILERA BOLAÑOS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL

PROYECTO DE LA UNION EUROPEA, BAJO EL RENGLON 189, SEGÙN CONTRATO 225-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/01/2013.

16,000.00

12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 187 ELVIA NOEMI VELASQUEZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL

PROYECTO DE LA UNION EUROPEA, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 233-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

6,500.00

36058130 VELASQUEZ LOPEZ ELVIA NOEMI

183 SERVICIOS JURIDICOS 188 MARIO LEONEL CANIZ CONTRERAS PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA

DIRECCION GENERAL DE LA CANCILLERIA, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 252-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

15,000.00

3912329 CANIZ CONTRERAS MARIO LEONEL

183 SERVICIOS JURIDICOS 194 ROBERTO EDUARDO LETONA HORA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA

COMISION DE BELICE, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 256-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

25,200.00

890146 LETONA HORA ROBERTO EDUARDO

183 SERVICIOS JURIDICOS 195 JOSE ALBERTO SANDOVAL COJULUN PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA

COMISIÒN DE BELICE, SEGÙN CONTRATO 255-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

25,200.00

145505 SANDOVAL COJULUN JOSE ALBERTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 196 JOSE EFRAIN AGUILERA VIZCARRA, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA

COMISION DE BELICE, BAJO EL RENGLO 189 SEGUN CONTRATO 250-2012, PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013

22,500.00

372765 AGUILERA VIZCARRA JOSE EFRAIN

183 SERVICIOS JURIDICOS 197 GUSTAVO ADOLFO ORELLANA PORTILLO PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES

EN LA COMISIÒN DE BELICE, SEGÙN CONTRATO 253-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013

28,800.00

4163451 ORELLANA PORTILLO GUSTAVO ADOLFO

183 SERVICIOS JURIDICOS 198 GLADYS MARITHZA RUIZ SANCHEZ DE VIELMAN PRESTA SUS SERVICIOS

PROFESIONALES EN LA COMISION DE BELICE, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 247-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

25,200.00

1164589 RUIZ SANCHEZ DE VIELMAN GLADYS MARITHZA

183 SERVICIOS JURIDICOS 199 HECTOR ROLANDO PALOMO GONZALEZ, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES

EN LA COMISION DE BELICE BAJO EL RENGLO 183, SEGUN CONTRATO 254-2012, PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013

25,200.00

137324 PALOMO GONZALEZ HECTOR ROLANDO

111 ENERGIA ELECTRICA 201 SE CANCELA FAC. BZ-21859957 DE FECHA 06/02/2013 DE EMPRESA ELECTRICA DE

GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 46/2013 DE FECHA 31/01/13.

102,151.25

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

(15)

113 TELEFONIA 202 PAGO DE FACS. FACE-63-FEA-002-130000305373, 305378 DEL 02/02/13 Y FACS.

FACE-63-FEA-001-130000784087, 784088, 784090, 784578, 784594 DEL 10/02/13 DE TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFONICO A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO EN EL MES DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 46.

55,178.00

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 212 SE REALIZA PAGO EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DE GUATEMALA AL FONDO EMERGENTE DEL CONSEJO INTERAMERICANO DE DESARROLLO INTEGRAL -FEMCIDI- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGUN MEMORANDUM 67-2013/CAJA-UDAF DE FECHA 25/02/13.

196,250.00

FEMCIDI FONDO EMERGENTE DEL CONSEJO INTERAMERICANO DE DESARROLLO INTEGRAL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 50 RODRIGO CASTAÑEDA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DESPACHO

VICEMINISTERIAL/CONSEJO DE SEGURIDAD, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 234-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

6,500.00

8426619 CASTAÑEDA RODRIGO

183 SERVICIOS JURIDICOS 51 ROSA MARIA ALVARADO LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA

8,000.00

7712375 ALVARADO LOPEZ ROSA MARIA

52 YAQUELINE CANAHUI DE LA CRUZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE INFORMATICA, BAJO EL RENGLON 186, SEGUN CONTRATO 227-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

13,000.00

10620664 CANAHUI DE LA CRUZ YAQUELINE

183 SERVICIOS JURIDICOS 53 MARCELO GIOVANNI DELGADO SAMAYOA, PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN

EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 183,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1-2013, PARA EL PERIODO DEL 07-01-2013 AL 31-12-2013.

13,440.00

9575448 DELGADO SAMAYOA MARCELO GIOVANNI

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 54 JOSE LUIS CHEA URRUELA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN DESPACHO

VICEMINISTERIAL BAJO EL RENGLO 189, SEGUN CONTRATO 215-2012, PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013.

22,400.00

4036182 CHEA URRUELA JOSE LUIS

55 CASTULO AROLDO AMEZQUITA GODINEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÒN GENERAL DE LÌMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÒN 188, SEGUN CONTRATO 230-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

10,000.00

17392438 AMEZQUITA GODINEZ CASTULO AROLDO

183 SERVICIOS JURIDICOS 56 OSCAR FRANCISCO SANCHEZ CABRERA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA

4,000.00

46894551 SANCHEZ CABRERA OSCAR FRANCISCO

183 SERVICIOS JURIDICOS 57 ELFIDO GIOVANI DE PAZ ACEVEDO PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JÚRIDICOS, BAJO EL RENGLON 183 SEGUN CONTRATO 222-2012 PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013.

4,000.00

9390103 DE PAZ ACEVEDO ELFIDO GIOVANI

183 SERVICIOS JURIDICOS 58 JOSUÉ OSWALDO CABRERA HERNANDEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES

EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 216-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

10,000.00

(16)

22309659 CABRERA HERNANDEZ JOSUE OSWALDO

183 SERVICIOS JURIDICOS 59 SABRINA MARÍA VELIZ CASTAÑEDA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.

10,000.00

53066316 VELIZ CASTAÑEDA SABRINA MARIA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 60 JOSE EFRAIN AGUILERA VIZCARRA, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA

COMISION DE BELICE, BAJO EL RENGLO 189 SEGUN CONTRATO 250-2012, PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013

30,000.00

372765 AGUILERA VIZCARRA JOSE EFRAIN

183 SERVICIOS JURIDICOS 61 HECTOR ROLANDO PALOMO GONZALEZ, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES

EN LA COMISION DE BELICE BAJO EL RENGLO 183, SEGUN CONTRATO 254-2012, PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013

33,600.00

137324 PALOMO GONZALEZ HECTOR ROLANDO

183 SERVICIOS JURIDICOS 62 GUSTAVO ADOLFO ORELLANA PORTILLO PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES

EN LA COMISIÒN DE BELICE, SEGÙN CONTRATO 253-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013

33,600.00

4163451 ORELLANA PORTILLO GUSTAVO ADOLFO

183 SERVICIOS JURIDICOS 63 JOSE ALBERTO SANDOVAL COJULUN PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA

COMISIÒN DE BELICE, SEGÙN CONTRATO 255-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

33,600.00

145505 SANDOVAL COJULUN JOSE ALBERTO

183 SERVICIOS JURIDICOS 64 GLADYS MARITHZA RUIZ SANCHEZ DE VIELMAN PRESTA SUS SERVICIOS

PROFESIONALES EN LA COMISION DE BELICE, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 247-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

33,600.00

1164589 RUIZ SANCHEZ DE VIELMAN GLADYS MARITHZA

183 SERVICIOS JURIDICOS 65 ROBERTO EDUARDO LETONA HORA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA

COMISION DE BELICE, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 256-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

33,600.00

890146 LETONA HORA ROBERTO EDUARDO

183 SERVICIOS JURIDICOS 66 NANCY IVONE AMAYA MELGAR PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 224-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

10,000.00

26676648 AMAYA MELGAR NANCY IVONE

183 SERVICIOS JURIDICOS 67 MIRIAM LUCRECIA BERTZABE LEMUS ALVAREZ PRESTA SUS SERVICIOS

PROFESIONALES EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL, BAJO RENGLÒN 183 SEGÙN CONTRATO 246-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013

12,000.00

45680353 LEMUS ALVAREZ MIRIAM LUCRECIA BETZABE

183 SERVICIOS JURIDICOS 68 HILDA ELIZABETH VISQUERRA JUAREZ, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN

LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 223-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

10,000.00

1038818 VISQUERRA JUAREZ HILDA ELIZABETH

(17)

183 SERVICIOS JURIDICOS 69 MIGUEL ALEXANDER BERMEJO GARCÍA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN

LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 220-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

5,000.00

76336328 BERMEJO GARCIA MIGUEL ALEXANDER

183 SERVICIOS JURIDICOS 70 MARIO LEONEL CANIZ CONTRERAS PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA

DIRECCION GENERAL DE LA CANCILLERIA, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 252-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

15,000.00

3912329 CANIZ CONTRERAS MARIO LEONEL

183 SERVICIOS JURIDICOS 71 EVERT OBDULIO BARRIENTOS PADILLA, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES

EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLON 183 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 218-2012, PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013.

2,333.38

5922577 BARRIENTOS PADILLA EVERT OBDULIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 72 EDGAR CIRILO ROSALES Y ROSALES PRESTÓ SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL

AREA DE SEGURIDAD EN EL DESPACHO MINISTERIAL, DURANTE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2013, SEGÚN PEDIDO 633 DE FECHA 28/12/12.

3,034.84

15234711 ROSALES Y ROSALES EDGAR CIRILO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 73 JUAN ALBERTO CARDONA GARCIA PRESTÓ SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE

SEGURIDAD EN EL DESPACHO MINISTERIAL, DURANTE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2013, SEGÚN PEDIDO 631 DE FECHA 28/12/12.

3,034.84

18717586 CARDONA GARCIA JUAN ALBERTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 74 GERMAN NOE AVILA SAQUIL PRESTÓ SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE

SEGURIDAD EN EL DESPACHO MINISTERIAL, DURANTE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2013, SEGÚN PEDIDO 632 DE FECHA 28/12/12.

3,034.84

5432561 AVILA SAQUIL GERMAN NOE

TOTAL POR PROCESO 1,079,570.96

2,379,572.60 TOTAL POR ENTIDAD

(18)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES ENTIDAD

COMPRA DIRECTA PROCESO

ORDEN DE

COMPRA

Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario

322 EQUIPO DE OFICINA 231 DITECNICA,S.A. PROVEE ARMARIO DE PERSIANA DE 1.98 MTS. ALTO X 0.90 MTS. DE

ANCHO, PARA ARCHIVAR LA CORRESPONDENCIA QUE SE GENERA EN EL VICEDESPACHO MINISTERIAL, SEGUN PEDIDO 68 DE FECHA 22/02/13.

3,170.00

59340770 DITECNICA, SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO 237 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO,S.A./IPESA PROVEE

IMPRESORA HP LASERJET 400 COLOR MFP M475DW, SEGUN PEDIDO 51 DE FECHA 30/01/13.

6,789.00

967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA

242 CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN CONTRATO 11-2013 VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13.

15,333.75

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 243 JUSTO PEREZ/COM. YAVE JIREH PROVEE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA

DISPENSADOR, PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 53 DE 20/02/13.

21,000.00

25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 244 AGENCIA EFE, S.A. PRESTA SERVICIO INTERNACIONAL DE NOTICIAS Y FOTOGRAFIAS

PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN PEDIDO 637/2012 DE FECHA 28/12/12.

6,399.22

43913814 AGENCIA EFE, S.A.

COLOCACION DE ESTACION REPETIDORA Y ESPACIO PARA ANTENA EN SITIO DE REPETICION PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN PEDIDO 5/2013 DE FECHA 02/01/13.

3,645.94

5503345 LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 246 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN PEDIDO 570/2012 DE FECHA 14/11/12.

2,500.00

50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA

252 CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTÓ SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO, COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO 69-2012 VIGENTE DEL 01/02/12 AL 31/12/12.

288.09

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

254 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 10 BATERIAS DE 11 Y 13 PLACAS MARCA MAGNUM PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION, FACT. A-2957 DE SERVI-AUTOS SAN JORGE,S.A.

DEL 04/03/2013, CORR. 34 SUM. 01-02-002-1312-11

8,913.30

(19)

60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 256 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA FRIJOL, ARROZ, AZUCAR, MAIZ, PARA EXISTENCIA

DE ALMACEN SEGUN FACT. A-4644 DE CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, S.A.

DEL 04/03/2013, CORR. 35 SUM. 02-02-002-1704-11

13,850.00

69263353 CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 261 CARLOS RIVERA/SMARTECH PROVEE TONER Q2613X NEGRO, PARA IMPRESION DE

DOCUMENTOS QUE SE IMPRIMEN EN EL DEPTO. DE CORRESPONDENCIA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 78 DE 05/03/13.

3,412.00

5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO

264 INSIDE SOFTWARE SOLUTIONS,S.A./INSOFT PRESTA SERVICIO DE ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA PARA ACREDITACIONES QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL REGISTRO, ADMINISTRACION, APROBACION E IMPRESION DE LAS ACREDITACIONES NACIONALES DE LA 43ª ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, SEGUN PEDIDO 79.

70,000.00

78755360 INSIDE SOFTWARE SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 265 LUIS GONZALEZ/IMPORTADORA CANAAN PROVEE IMPERMEABILIZANTE PARA

TERRAZA EDIFICIO 7 Y PINTURA EXCELLO LATEX LAVABLE BLANCO DOVER PARA PINTAR OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y PASILLOS DE AREAS COMUNES DE ESTA CANCILLERIA, SEGUN PEDIDO 41 Y 42 AMBOS DE FECHA 15/02/13.

6,340.00

24996688 GONZALEZ MAZATE LUIS FELIPE

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 232 ACABADOS TEXTILES

266 ANA LUCRECIA CATALAN/GUATE BANDERAS PROVEE BANDERAS CON ESCUDO Y ASTA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 35 DE FECHA 30/01/13.

2,550.00

267 HUMBERTO VELIZ/ESPIRAL IMPRESOS PROVEE CARPETAS COLOR NEGRO Y AZUL ROTULADAS CON ESCUDO DORADO, PARA EL TRASLADO DE DOCUMENTOS DURANTE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 32 DE FECHA 11/02/13.

2,775.00

268 SOLUCIONWEB,S.A. PRESTA SERVICIO DE CONTRATACION PARA EL DISEÑO, ANALISIS Y PROGRAMACION E IMPLEMENTACION DEL SITIO WEB PARA LA PAGINA OFICIAL DE LA 43ª ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA; HOSTING E INSTALACION DEL SITIO WEB; Y ADMINISTRACION Y CARGA DE INFORMACION AL SITIO, SEGUN PEDIDO 82 DE FECHA 20/02/13.

78,202.00

23740191 SOLUCIONWEB, SOCIEDAD ANONIMA

283 PRODUCTOS DE METAL 269 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA CHAPAS YALE, ELECTRODO, LAMINA Y DISCOS DE

CORTAR METAL, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, FACT.A-11972 DE EVI EUGENIA TURCIOS RAMOS (LAMIACERO), CORR. 38 SUM. 03-02-002-1217-11

5,393.20

34379886 TURCIOS RAMOS EVI EUGENIA

284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS

297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

(20)

270 CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR PARA LA OFICINA DE APOYO DEL CS-ONU EN LA CANCILLERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 618/2012 DE FECHA 26/12/12.

120.89

232 ACABADOS TEXTILES 271 ANA LUCRECIA CATALAN/GUATE BANDERAS PROVEE BANDERAS DE GUATEMALA

PARA USO INTERIOR TAM. 0.95 X 1.50 MTS Y BANDERAS PARA USO EXTERIOR TAM.

20.0 X 32.0 CMS., PARA SER COLOCADAS EN LAS EMBAJADAS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, SEGUN PEDIDO 89 DE FECHA 08/03/13.

22,550.00

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 272 TOLDU,S.A. PRESTA SERVICIO DE TOLDO 12*18 MTS., SEMIMANTEADO CON LUZ,

LAMPARAS, PARED BLANCA, PARA SER INSTALADO EN LA PLAZA CENTROAMERICANA DE CANCILLERIA LOS DIAS 11,12,13 Y 14 DE MARZO 2013, POR EL SEMINARIO PARA EMBAJADORES DE GUATEMALA, SEGUN PEDIDO 88 DE FECHA 06/03/13.

26,892.50

53024699 TOLDU SOCIEDAD ANONIMA

274 ACF TECHNOLOGIES GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE VERSIONES DE LA HERRAMIENTA Q-FLOW UTILIZADAS EN EL SERVICIO AL PUBLICO EN EL EDIF. DE ATENCION AL MIGRANTE Y EL CONS. DE GUAT. EN LOS ANGELES, PARA EL 1ER. CUATRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN PEDIDO 84.

5,936.77

43306756 ACF TECHNOLOGIES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 275 JORGE SANCHEZ/MAYAN GROUP SUMINISTRA 1100 LBS. DE CAFE EN BOLSA PARA

HERVIR, PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 60/2013 DE FECHA 20/02/13.

30,250.00

4781570 SANCHEZ VON OERTZEN JORGE RUFINO

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 284 PAPELES ECOLOGICOS,S.A./ECOPEL SUMINISTRA UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS

DE PAPEL, Y PRODUCTOS DE METALPARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 55 DE FECHA 20/02/13.

19,325.12

1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA

283 PRODUCTOS DE METAL 291 UTILES DE OFICINA 112 AGUA

285 SE REALIZA PAGO DE FAC."AE"-996586 DEL 22/02/13 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, CONTADOR 13600034, SEGUN PEDIDO 71/2013 DE FECHA 01/02/13.

5,483.95

PROTOCOLARIA DE 50 COFFEE BREAKS EN SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL MINEX Y EL CICR, EL DIA 19/02/13, SEGUN PEDIDO 77/2013 DE FECHA 13/02/13.

4,326.00

(21)

112 AGUA 307 LA DIGELAI DEL MINEX PAGA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO

2013 SEGUN FACT. AD-996546 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 19/02/2013, CORR. 46 SUM. 06-01-002-0101-11

1,905.82

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 322 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 725 GLS. DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA Y

CAMIONES DE LA REGION 1218, FACT. D-68547 DE CORPORACION MARANATHA JIREH, S.A. DEL 11/03/2013, CORR. 47 SUM. 03-02-001-1218-11

24,940.00

19553951 CORPORACION MARANATHA JIREH, SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 323 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 725 GLS. DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA Y

CAMIONES DE LA REGION 1218, FACT. B-3251 DE EL PORTAL GASOLINERA (MARIA ISABEL BARRIOS DE LEON) DEL 11/03/2013, CORR. 48 SUM. 04-02-001-1218-11

24,940.00

43883745 BARRIOS DE LEON DE LOPEZ MARIA ISABEL

185 SERVICIOS DE CAPACITACION 324 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN PARA

EMBAJADORES QUE ASISTIRÁN AL SEMINARIO DE EMBAJADORES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, LOS DÍAS 11,12,13 Y 14 DE MARZO 2013, SEGÚN PEDIDO 87 DE FECHA 06/03/13.

12,674.00

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 326 PROFESIONALES EN TURISMO,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA

EN RECEPCIÓN PARA 35 PERSONAS EN CONCIERTO CONJUNTAMENTE CON LA EMB.

DE ECUADOR, EL DÍA 14/02/13, SEGÚN PEDIDO 95/2013 DE FECHA 12/02/13.

3,037.31

33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA

327 PAPELES ECOLÓGICOS,S.A. PROVEE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA, PAPEL BOND 120 GRS, PAPEL EN BLOCK CON LINEAS, PAPEL LINO REALCE GRABADO; PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 59 DE 20/02/13.

32,374.00

1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

328 HUMBERTO VELIZ/ESPIRAL IMPRESOS PROVEE FOLDERS MANILA, SOBRES MANILA Y SOBRES BLANCO TODOS MEMBRETADOS; PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN P/CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 58 DE 20/02/13.

18,860.00

232 ACABADOS TEXTILES 329 JUSTO PEREZ/COM. YAVE JIREH PROVEE PRODUCTOS PLASTICOS, SERVILLETAS,

INSECTICIDAS, ÚTILES DE LIMPIEZA, LIMPIADORES DE TELA, LUBRICANTES Y OTROS SUMINISTROS; P/MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN P/CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, PEDIDO 57.

36,380.50

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

(22)

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 330 CARLOS RIVERA/SMARTECH PROVEE PRODS. DE PAPEL, TINTAS, PRODS. DE ARTES

GRAFICAS, PRODS. PLASTICOS, UTILES DE OFICINA Y BATERIAS; P/MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN P/CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, PEDIDO 54 DE FECHA 20/02/13.

42,873.75

5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

291 UTILES DE OFICINA

297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 336 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS FERNANDO CARRERA GUA-DAVOS,

CONFEDERACIÒN SUIZA PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO ANUAL DEL FORO ECONÒMICO MUNDIAL

89,900.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 339 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE MANUEL GALVEZ POR MOTIVO

DEL SEMINARIO ANUAL DE EMBAJADORES EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, SE DESIGNA AL FUNCIONARIO PARA QUE SE TRASLADE TEMPORALMENTE A LA EMBAJADA DE GUATE. EN ECUADOR A FIN DE CUBRIR LA AUSENCIA DEL EMBAJADOR

10,977.96

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 342 JORGE SANCHEZ/MAYAN GROUP PROVEE CAFÉ INSTANTÁNEO, AZÚCAR, REFRESCO,

CREMORA, TE DISTINTOS SABORES Y GASEOSAS; PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 61 DE 20/02/13.

26,785.65

4781570 SANCHEZ VON OERTZEN JORGE RUFINO

COLOCACIÓN DE ESTACIÓN REPETIDORA Y ESPACIO PARA ANTENA EN SITIO DE REPETICIÓN PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGÚN PEDIDO 5/2013 DE FECHA 02/01/13.