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PRODUCCION DE QUESO- DISTRITO DE JUNIN-JUNIN.

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(1)

1

P

ROGRAMA DE

A

POYO

A

L

AS

A

LIANZAS

R

URALES

P

RODUCTIVAS

D

E

L

A

S

IERRA

ALIADOS

PERFIL DE NEGOCIO RURAL:

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO EN

LA ASOCIACION GANADERA EL PARAISO,

ANEXO SHACAYAN, DISTRITO DE JUNIN,

PROVINCIA DE JUNIN, REGIÓN JUNIN”

JUNIN – PERU

Consultor: Ing. Juan Enrique Valdera Sandoval

(2)

ÍNDICE

Pagina

RESUMEN EJECUTIVO 2

I. Información General 31

1.1 Nombre del proyecto 31

1.2 Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación) 31

1.3 Número de asociados en el proyecto 32

1.4 Organización referencial (de la que son miembros) 32

1.5 Descripción del negocio rural 32

1.6 Experiencia de la asociación en gestión asociativa 33

II. Justificación del Proyecto 35

2.1 Planteamiento de problema a resolver 35

2.2 Área de influencia y beneficiarios directos 36

III. Diagnóstico del Proyecto 37

3.1 Análisis de la situación actual del negocio 37

3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios 43

3.3 Definición de problemas y sus causas 43

IV. Alternativas 45

V. Descripción del Proyecto 46

5.1 Descripción del Proyecto 46

5.2 Objetivos del Proyecto 47

5.3 Resultados del Proyecto 50

5.4. Descripción Actividades 52

VI. Análisis de Mercado 55

6.1 Análisis de la Demanda del Mercado y del negocio 55

6.2 Análisis de la Oferta del Mercado 57

6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio 58

6.4. Planteamiento técnico de las Alternativas 59

6.5. Plan del Negocio 62

6.6. Plan de Marketing 68

6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar 71

6.8. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles) 76

VII. Análisis de Beneficio/Costo 81

7.1. Análisis de costos 81

7.2. Análisis de Beneficios 83

7.3. Análisis de Rentabilidad del negocio 89

VIII. Plan de Ejecución y Operación 90

8.1 Descripción y Plan de implementación del negocio 91

8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 93

8.3. Plan de metas físicas 95

8.4. Plan de las metas financieras 96

8.5 Plan de Operación y mantenimiento 97

IX. Viabilidad del Proyecto 98

9.1. Análisis Social 98

9.2. Análisis de Sensibilidad 98

9.3. Análisis de Sostenibilidad 99

9.4. Impacto Ambiental 99

9.5. Sustentación de la selección de Alternativa 110

9.6 Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada 112

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 114

ANEXOS: 117

Anexo 1: Línea base del negocio rural 121

Anexo 2: Formato SNIP 3 A 127

Anexo 3: Documentos del GOP 135

(3)

ANEXO 1:

INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DEL NEGOCIO RURAL

Fecha: 26 de Setiembre del 2010 Titulo del Proyecto:

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE QUESO FRESCO EN LA ASCOCIACION GANADERA EL PARAISO “AGEP´´ ANEXO DE SHACAYAN DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN,DEPARTAMENTO JUNIN.

Localización del proyecto:

Anexo : Shacayan. Provincia : Junín Distrito : Junín Departamento: Junín

Número de socios participando en el GOP : 12 ( Adjuntar lista y firma de participantes)

Costos de Inversión (ver anexo 2):

Costo Total : 33,000.00 Aporte del GOP : 9900.00 Aporte ALIADOS: 21,100.00 Otros : 0.00

Preparado por: Ing. Juan Enrique Valdera Sandoval GOP: Asociación Ganadera El Paraíso – “AGEP”

Inserte una breve descripción del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripción de los socios y participantes, c) Descripción de las inversiones, d) actividades productivas, de transformación y comercialización del producto especifico; e) los resultados esperados o los cambios de la situación existente; f) descripción de los mercados y los agentes del mercado, y f) la gestión del proyecto y organización.

El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los ganaderos asociados, y tiene como objetivo general d e mejorar los niveles de productividad y comercialización de queso fresco en la Asociación Ganadera el Paraíso “AGEP´´, aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado del queso fresco y Fortaleciendo la visión empresarial de los ganaderos asociados.

Los beneficiarios directos de este proyecto son los productores de la Asociación Ganadera el Paraíso “AGEP´´, ubicados en el anexo de Shacayán, distrito de Junín, provincia de Junín, departamento Junín. El número de beneficiarios directos son 12 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente co n personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Pasco, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociación.Las inversiones en activos corresponde a la adquisición de 01 Mesa quesera con Inclinación, material acero inoxidable, función desuerar quesos, 01 accesorios de tina quesera . 01 Tina rectangular simple 300 lit. de capacidad, de acero inoxidable. 01 Marmita estacionaria, de 120 lit. de capacidad, 10 Moldes de acero inoxidable, de 1kg. de capacidad, cilindro, 01 Prensa manual de queso, de 20 kg. de capacidad, prensado vertical, acero inoxidable 304.

Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la especialidad en Industrias Alimentarias durante 2 meses, para dirigir el proceso productivo de transformación.

Consistirá en la Adquisición de 01 registro sanitario para la elaboración de queso fresco ante DIGESA, que le permitirá ident ificarse y brindar una adecuada comercialización.

Se contaran los servicios de un Gestor en Articulación comercial por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de queso fresco, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se r ealizará con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en Carhuamayo.

El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de la ASOCIACIÓN GANADERA EL PARAÍSO “AGEP´´ y su sostenibilidad se basa en la experiencia en transformación de productos, siendo un aspecto que favorece esta situación es la alta demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable.

El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la línea de productos del negocio (queso fresco) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no básico que se consume e n todos los hogares de la Región.

El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural anexo de Shacayán, a 5 minutos del Centro Poblado de Huayre, del distrito de Junín, y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción de queso fresco, con elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de artesanal y de deficiente calidad. En el aspecto de la administración, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional.

A nivel comercial el soporte para los productores de queso fresco de la ASOCIACIÓN GANADERA EL PARAÍSO “AGEP´´, está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (transformación– tecnológica) como para la comercial.

En gestión financiera, la necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un traba jo de fidelización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las mar cas de la ASOCIACIÓN GANADERA EL PARAÍSO “AGEP´´, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan e n el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.

(4)

ANEXO 2:

COSTOS DE INVERSION

TITULO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO EN LA ASOCAIACION GANADERA EL PARAISO

SHACAYAN DISTRITO DE JUNIN PROVINCIA DE JUNIN DEPARTAMENTO DE JUNIN” DIA: 26 SETIEMBRE 2010

NOMBRE DEL GOP: ASOCIACION GANADERA EL PARAISO – "AGEP

*Valor Página 2 de 5 valor.

INVERSION (PRODUCTO) UNIDAD DE

MEDICION CANTIDAD

COSTO UNITARIO

TOTAL INVERSION VIDA UTIL

DEL ACTIVO (años) VALOR DE RESCATE* COSTO DE INVERSION ANUAL TOTAL DEL GOP APORTE

APORTE DE ALIADOS POR UNIDAD TOTAL 1 2 3 4 5 = 3x4 6 7 = 5-6 8 9 10 = 9x3 11 = (5-8)/6 A.-EQUIPOS Y MATERIALES

Moldes de acero inoxidable 1/2 KG Und 10.00 35.00 350 0.00 350.00 5 7.00 70.00 56.00

Mesa quesera con Inclinacion Unid. 1.00 2240.00 2240 0.00 2240.00 5 448.00 448.00 358.40

Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 5771.00 5771 5771.00 0.00 5 1,154.20 1,154.20 923.36

Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid 1.00 923.00 923 923.00 0.00 5 184.60 184.60 147.68

Marmita Estacionaria 120 lt Unid. 1.00 4144.00 4144 0.00 4144.00 5 828.80 828.80 663.04

Prensadora 20KG Unid. 1.00 2660.00 2660 0.00 2660.00 5 532.00 532.00 425.60

Gastos de instalación(flete) Global 1.00 800.00 800 296.00 504.00 1 800.00 800.00 0.00

Modulo de Implementación (VALORIZ.GOP) Modulo 1.00 2910.00 2910 2910.00 0.00 1 2,910.00 2,910.00 0.00

SUB TOTAL EQUIPOS Y MATERIALES 2574.08

B.- MANO DE OBRA

Asistente Técnico Contable Mes 3.00 350.00 1050 0.00 1050.00 0 0.00 1,050.00 1,050.00

Asistente Técnico en manejo de equipos Mes 1.00 350.00 350 0.00 350.00 0 0.00 350.00 350.00

Asistente Técnico Industrias Alimentarias Mes 2.00 350.00 700 0.00 700.00 0 0.00 700.00 700.00

Obtención de Registro Sanitario(modulo para obtención) Und 1.00 4174.00 4174 0.00 4174.00 5 0.00 834.80 834.80

Gestor en articulación comercial. Mes 2.00 300.00 600 0.00 600.00 0 0.00 600.00 600.00

Ferias (Ferias en Carhuamayo) Mes 12.00 500.00 6000 0.00 6000.00 0 0.00 6,000.00 6,000.00

Promoción de producto und 1.00 328.00 328 0.00 328.00 0 0.00 328.00 328.00

SUB TOTAL MANO DE OBRA 0.00 13202.00 9,862.80

(5)

ANEXO 3:

INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD

Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto PRODUCTO/ACTIVIDAD: Queso Fresco

UNIDAD DE PRODUCCION)( 990 kg de queso ) (1) Nº UNIDADES DE PRODUCCION: 1 (2)

DURACION DE CADA CICLO (en meses hasta máximo 12 meses): 1 (3)

Nº. CICLOS POR AÑO: 12 (4)

INGRESO UNIDAD DE INGRESO UNIDAD DE VENTA (kg, etc.) RESULTADO/ UNIDAD DE PRODUCCION /CICLO (unidades vendidas) PRECIO DE VENTA (precio/unidad) COSTO DE TRANSPORTE (costo/unidad) INGRESO TOTAL POR CICLO 5 6 7 8 9 10=7x(8-9) 1. S/. nuevos

soles kg 975 12.4 0.2 por empaques 12097.500

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (11) 12097.500

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (12) = (11) x ciclos por año (4) 133072.50

COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES

MATERIALES (INSUMOS) UNIDADES (kg, etc.) CANTIDAD/UNIDAD/CICLO COSTO POR UNIDAD COSTO de TRANSPORTE/UNIDAD COSTO TOTAL COSTO POR CICLO 13 14 15 16 17 18=15x(16+17) Queso Fresco Kg. 6930.00 1.00 0.20 8,316.00 Cuajo sobre gr. 69.30 2.45 0.05 173.25 Sal Kg. 184.82 0.30 0.20 92.41 Empaque Und. 1633.50 0.45 0.05 816.75 Gas.propano Galon 1.98 34.50 0.50 69.30

COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (19) 9591.46

MANO DE OBRA Nº. DE PERSONAS PERIODO DE TRABAJO Nº de PERIODOS

POR CICLOS. COSTO POR PERIODO

COSTO TOTAL POR CICLO 20 21 (día, mes) 22 23 24 225=21x23x24 2 Mano de obra 4 mes 1 314 1256.6

COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26)

1256.6

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26)

10848.076

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4)

119,328.8

INGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AÑO (29) = (12 - 28)

13743.7 Página 3 de 5

(6)

ANEXO 4:

INGRESO TOTAL Y COSTOS

En caso que el Anexo 3 haya sido estimado también para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de las actividades con el proyecto

PRODUCTO O ACTIVIDAD Nº. DE UNIDADES DE PRODUCCION (Página 3: 1era línea) (Página 3: punto 2) POR UNIDAD/Año (Página 3: punto 12) TOTAL 3 = 1x2 POR UNIDAD/AÑO (Página 3: punto 28) TOTAL 5 = 1x4 POR UNIDAD/AÑO (página 3: punto 29)6 TOTAL 7 = 1x6 1 2 4 1. Queso f resco 1 12097.50 12097.50 10848.076 10848.07568 1249.4 1249.4 2 1 12097.50 12097.50 10848.076 10848.07568 1249.4 1249.4 3 1 12097.50 12097.50 10848.076 10848.07568 1249.4 1249.4 4 1 12097.50 12097.50 10848.076 10848.07568 1249.4 1249.4 05.- 11 1 12097.50 12097.50 10848.076 10848.07568 1249.4 1249.4

Total por Año 11 133,072.50 133072.50 119328.83 119328.83 13743.67 13743.67

I INGRESOS II COSTOS

VARIABLES

INGRESOS MENOS COSTOS VARIABLES COSTOS GENERALES UNIDAD NÚM ERO DE UNIDADES/Año COSTO POR UNIDAD COSTO TOTAL POR AÑO (proyecto entero) 8 10 11 12=10x11 1 kg 12097.50 0 0 2 kg 12097.50 0 0 3 kg 12097.50 0 0 4 kg 12097.50 0 0 05.-11 kg 12097.50 0 0 0 TOTAL COSTOS GENERALES POR AÑO:

(Visita, mes, etc.)

(7)

1 ANEXO 5:

EVALUACION DE FACTIBILIDAD

Página 5 de 5 1

INGRESO TOTAL POR AÑO( 1)=pagina 4 total en columna 3 133072.50

COSTOS VARIABLES POR AÑO 2=pagina 4 total en columnas 5 119328.83

COSTOS GENERALES POR AÑO (3)=pagina 4 total en columnas 12 0

INGRESO NETO POR AÑO (4)=(1)-(2+3) 13743.67

2 NUMERO DE AÑOS DE INGRES NETO REQUERIDO PARA CUBRIR LA INVERSION

INVERSION TOTAL(pagina 2 total en columnas 5 33000.00

NUMERO DE AÑOS REQUERIDOS (INVERSION/INGRESOS NETO POR AÑO) 2.40 3 INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION

COSTOS ANUALES DE INVERSION (pagina 2 total en columnas 11) 12436.88 INGRESOS ANUALES NETO DESPUES DE COSTOS ANUALES DE INVERSION

(ingreso neto por año a partir de calculos 1 arriba-costos de inversion anual) 13743.67 HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS

(8)

2

A. NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO EN LA ASOCIACION GANADERA EL PARAISO, ANEXO SHACAYAN, DISTRITO DE

JUNIN, PROVINCIA DE JUNION, DEPARTAMENTO JUNIN”

<<

B. NUMERO DE SOCIOS:

Los miembros de la organización está conformado por 12 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo número es el siguiente:

N° de Varones: 08 N° de Mujeres: 04

Jóvenes(20 a 25 años) 03 Jóvenes(20 a 25 años): 01

Adultos (26 a mas) 05 Adultos (26 a mas). 03

C. OBJETIVO DEL PROYECTO: OBJETIVO CENTRAL:

El objetivo central del proyecto es “Mejorar los niveles de producción y

comercialización de Queso Fresco en la asociación ganadera el Paraíso “AGEP”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Aplicar estrategias para una mayor articulación al mercado de Queso Fresco.

 Fortalecer la visión empresarial en la asociación ganadera el paraíso “AGEP”.

D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO

 Del producto:

Para determinar la Demanda Insatisfecha del consumo de queso fresco se recurre al balance de oferta y demanda proyectada, haciendo hincapié que la proyección de la oferta es a una tasa de crecimiento del 1%.

BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA (Junín, Carhumayo y Cerro De Pasco) AÑOS CONSUMO TOTAL KG OFERTA TOTAL KG DEFICIT KG QUESO 2010 118,323 42,478 75,845 2011 119,956 42,903 77,053 2012 121,613 43,332 78,281 2013 123,291 43,765 79,526

Fuente: Elaboración Propia, 2010

Con las estimaciones realizadas podemos observar que existe un amplio espacio para el proyecto, donde sigue en incremento del consumo de Queso fresco, tanto por la demanda interna como externo considerada en este cuadro siendo la localidad de Carhuamayo ,Junín Y Cerro de Pasco una Zona de tránsito a las grandes ciudades de Lima, Huancayo. El proyecto pretende cubrir un porcentaje de toda la demanda insatisfecha, pero queda un amplio margen para otros proyectos similares que se desea implementar.

(9)

3

 Del Servicio:

Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta de servicios y así podamos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto enfrentara.

BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS

INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA DEMANDA

INSATISFECHA Asistencia técnica de transformación. Serv. 01 0 01 Asistencia técnica en registro sanitario R.s 01 0 01 Asistencia técnica en

manejo de equipos. Serv. 01 0 01

Asistencia técnica

contable Serv. 01 0 01

Gestor en articulación

comercial. Serv. 01 0 01

Fuente: Elaboración Propia, 2010

En conclusión, se puede observar que existe una demanda insatisfecha para los servicios que brindara el proyecto, como se puede observar se requiere 01 Asistencia técnica de transformación, 01 asistencia técnica en registro sanitario, 01 asistencia técnica en manejo de equipos, 01 profesionales que brindaran servicios de contabilidad y 01 gestor en articulación comercial.

E. DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO

 Etapa de Inversión

El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión. Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecución es de 05 años y el presente proyecto tiene tres componentes: Producción, transformación y comercialización de queso fresco, los cuales demandan en un periodo mínimo para evaluar el resultado del impacto.

(10)

4

 Etapa de Post inversión

La etapa de operación y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento general de la planta que inicia el mes 02 hasta el año 05.

 Por componentes:

ALTERNATIVA 01:

1. Oferta productiva con valor agregado de Queso Fresco.

Adquisición de los siguientes equipos:

01 Mesa quesera con Inclinación, de Ancho 100 cm largo 220 cm altura 80 cm,

Plancha doblada con bordes hacia arriba 5 cm con bordes Acero inoxidable 304 plancha 1.2, chasis de tubo de 11/2 función Desuerar quesos.

01 Accesorios de Tina Quesera (pala, lira vertical y horizontal)de acero inoxidable 01 Tina de acero rectangular inoxidable 300 Lt , simple.

01 Marmita Estacionaria 120 Lt, Olla base bombeada con chaqueta y agitador

120 litros por Bach, 1 Moto reductor de ¾ HP, 1 Quemador a gas con accesorios completos, 2 válvulas de 1/2 para chaqueta y 1 para salida de producto 1”.

10 Moldes de acero inoxidable de 1kg, Cilindro circular con perforación, Acero

inoxidable 304.

01 Prensa Manual Para Queso, 20 kg / Bach, Acero inoxidable 304, Prensado

vertical.

2. Conocimientos tecnológicos en transformación de Queso Fresco.

 Asistencia Técnica Trasformación. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación.

 Asistencia Técnica en Registro Sanitario.-Consistirá en la Adquisición de 01registro sanitario para el producto queso fresco ante DIGESA, que le permitirá identificarse y brindar una adecuada comercialización de esta forma una mejor distribución y canalización de nuestros productos al mercado.

 Asistencia Técnica en Manejo de Equipos.-Los miembros de la asociación para encaminarlas diferentes actividades inicialmente requiere del apoyo de un técnico, para el manejo de los equipos que permitirán realizar la utilidad y el aprovechamiento al 100%, indicando una mayor cantidad de ganancias en la transformación del producto.la asistencia técnica se dará en un mes.

3. Capacidades en gestión financiera.

 Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.

4. Capacidades en Gestión Comercial.

 Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en

articulación comercial por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y

(11)

5

a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de queso fresco, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

 Organizar Ferias Locales y Regionales.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en Carhuamayo.

ALTERNATIVA 02:

1. Oferta productiva con valor agregado de Queso Fresco.

Adquisición de los siguientes equipos:

01 Mesas de desuerado 1.20x2.00x0.90m íntegramente en acero inoxidable con

baranda de 5cm de alto y rejilla para el desuerado.

01 Accesorios de Tina Quesera (pala, lira vertical y horizontal)de acero inoxidable 01 Tina quesera 400 ltrs

De doble pared, íntegramente en acero inoxidable AISI 304,control de temperatura digital patas regulables con 250mm de largo; ingreso y salida desagua, válvula 2” Calentamiento mediante quemador a gas o sistema eléctrico.

01 Marmita Estacionaria 120 lt, No Volcable construido en acero inoxidable

AISI 304 calentamiento con quemador GLP válvula de descarga de 2” con agitador manual control de temperatura digital.

10 Moldes de acero inoxidable de 1kg, Cilindro circular con perforación, Acero

inoxidable 304.

01 Prensa mecánica Construido íntegramente en acero inoxidable de un

Cuerpo para 20 moldes de 1kg.

5. Conocimientos tecnológicos en transformación de Queso Fresco.

 Asistencia técnica trasformación. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación.

 Asistencia técnica en registro sanitario .-Consistirá en la Adquisición de 01registro sanitario para el producto queso fresco ante DIGESA, que le permitirá identificarse y brindar una adecuada comercialización de esta forma una mejor distribución y canalización de nuestros productos al mercado.

 Asistencia técnica en manejo de equipos.-Los miembros de la asociación para encaminarlas diferentes actividades inicialmente requiere del apoyo de un técnico, para el manejo de los equipos que permitirán realizar la utilidad y el aprovechamiento al 100%,indicando una mayor cantidad de ganancias en la transformación del producto.la asistencia técnica se dará en un mes.

6. Capacidades en gestión financiera.

 Asistencia técnica contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional

(12)

6

de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.

7. Capacidades en gestión comercial.

 Gestor en articulación comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en

articulación comercial por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y

habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de queso fresco, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

8. Organizar ferias locales y regionales.-El fortalecimiento de capacidades en

organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en Carhuamayo.

F. COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO Aliados 70% 21% 9% Componente I Activos 19798.00 9898.00 6990.00 2910.00

Moldes de acero inoxidable 1/2 KG Und 10.00 35.00 350.00 350.00 0.00 0.00

Mesa quesera con Inclinacion Unid. 1.00 2240.00 2240.00 2240.00 0.00 0.00

Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 5771.00 5771.00 0.00 5771.00 0.00

Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid 1.00 923.00 923.00 0.00 923.00 0.00

Marmita Estacionaria 120 lt Unid. 1.00 4144.00 4144.00 4144.00 0.00 0.00

Prensadora 20KG Unid. 1.00 2660.00 2660.00 2660.00 0.00 0.00

Gastos de instalacion(flete) Global 1.00 800.00 800.00 504.00 296.00 0.00

Modulo de Implementacion (VALORIZ.GOP) Modulo 1.00 2910.00 2910.00 0.00 0.00 2910.00

Componente II Asitencia Tecnica

27 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 1050

27 Asistente Tecnico en manejo de equipos Mes 1 350 350 350

51 Asistente Tecnico Industrias Alimentarias Mes 2 350 700 700

33 Obtencion de Registro Sanitario(modulo para obtencion) Und 1 4174 4174 4174

Componente III Articulacion comercial

33 Gestor en articulación comercial. Mes 2.00 300.00 600.00 600.00

29 Ferias (Ferias en Carhuamayo) Mes 12.00 500.00 6000.00 6000.00

33 Promocion de producto und 1.00 328.00 328.00 328.00

COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 33000.00 23100.00 6990.00 2910.00

En porcentajes (%) 70.00 21.18 8.82 Clasificad or del Gasto Unidad de medida 51

Aportes del cofinanciamiento AGEP Cantidad/

Meta Precio S/. Total S/. Componente/Descripccionde Actividades

(13)

7

G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: (EN FUNCION A LAS SIGUIENTES VARIABLES INCREMENTO DEL VNP, ACTIVOS E INGRESOS EN UN PROMEDIO DEL 25%)

BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

La Asociación de Productores Ganaderos el Paraíso – “AGEP”; en la

actualidad, se produce queso en forma artesanal así mismo se cuentan con la producción de materia prima e infraestructura, que necesita ser implementado con los equipos y maquinarias necesarias para su elaboración ya que se cuentan con la materia prima, que producen durante todo el año.

BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO:

Los beneficios con proyecto lo calculamos con la finalidad de incrementar la producción con valor agregado; para todo esto se debe realizar una serie de actividades como el equipamiento, inversión en asistencia técnica, ferias, etc. Además es importante mencionar que el valor bruto de la producción (VBP) ha sido calculado tomando en consideración los precios actuales, es decir setiembre del 2010. Con proyecto la estrategia principalmente está enfocado a o que es el precio y la presentación del producto más la adquisición de nuevas maquinarias equipos, asistencia técnica y la participación permanente en el mercado. Mes Unidad Precio de Ventas S/. Ventas S/. Enero QUESO DE 500 GR 6.50 0.00 0 QUESO DE 1 KG 12.00 0.00 0 FEBRERO QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5 QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760 MARZO QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5 QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760 ABRIL QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5 QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760 MAYO QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5 QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760 JUNIO QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5 QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760 JULIO QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5 QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760 AGOSTO QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5 QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760 SETIEMBRE QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5 QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760 OCTUBRE QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5 QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760 NOVIEMBRE QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5 QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760 DICIEMBRE QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5 QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760 TOTAL 133072.5

(14)

8

 PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el valor económico del VAN=0, La TIR=11%, y la relación de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en el proyecto no hay pérdidas ni ganancias.

El punto de equilibrio de los ASOCIACION GANADERA EL PARAISO – “AGEP”, se

determina por el punto de ventas de empaques de Queso deshidratados OPTIMO, que permite recuperar la inversión realizada y generar renta.

PUNTO DE EQUILIBRIO

No se debe dejar de vender menos de esta cantidad, sino estaríamos perdiendo el capital.

H. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO.

Para el proceso productivo, se requiere un Capital de Trabajo que cubra las compras a los asociados y los insumos corrientes.

Capital de trabajo requerido = S/.10,840.00 nuevos soles

I. CAPITALIZACION DE UTILIDADES. (DEFINIR REINVERSION Y DIVIDENDOS) La Asociación genera utilidades anuales de S/. 10,840.00, que se incrementará el capital de la asociación en forma equitativa en un 20%, la diferencia es repartida a cada uno de los socios.

J. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de cereales.

RENTABILIDAD FAMILIAR ANUAL

AÑO VNP VALOR NETO DE LA PRODUCCION Nº DE SOCIOS RENTABILIDAD FAMILIAR 0 Sin proyecto 0.0 12 0.0 1 Con proyecto 13743.67 12 1145.30

Fuente: Elaboración Propia – 2010

Por cada asociado se tiene un monto de S/. 1,145.30 N.S Anuales.

Costo fijo (S/.) 763

Precio de venta (S/.) 12.22

Costo variable total (S/.) 10,848

Unidades producidas KG QUESO 990.00

Costo variable unitario (S/.) 10.96

Ingresos (S/.) 1.26

PE = 763

Precio-Costo Varible Unitario 1.26

PE = 604.7

Punto de equilibrio Mensual

Datos

Costo Fijo

(15)

9

K. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO

RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD

INDICADOR E. PRIVADO E. SOCIAL

ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02

TSD 11% 11% 11% 11%

VAN 22,484.93 12,326.75 28,140.81 22,376.41

TIR 62.3% 32.8% 90.4% 65.2%

B/C 1.056 1.037 1.07 1.06

Fuente: Elaboración propia, 2010

PARA EL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA ALTERNATIVA

01

ALTERNATIVA 02

Monto de la inversión Total. (En Nuevos Soles)

A precio de mercado 33,000.00 39,402.00

A precio Social 29,078.75 31,381.97

Costo Benéfico (A precio Social)

VAN

(En Nuevos Soles) 22,484.93 28,140.81

TIR (%) 90.4% 65.2%

Fuente: Elaboración propia, 2010

L. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

 Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios.

El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento.

La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitación y Asistencia Técnica están garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del proyecto.

 Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento.

El presidente de la Asociación tiene estudios ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestión con gran convicción en el logro de los resultados propuestos, además de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carácter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurídicas para el buen desarrollo de la asociación.

 Coordinación institucional: El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.

(16)

10

Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los socios de la asociación.

M. IMPACTO AMBIENTAL

 Política de salvaguardas del banco mundial

El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados:

- La mejora de la calidad de vida

- La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento

- La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.

a. Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)

El perfil de proyecto que presenta Actividades Agropecuarias (ARA). Presenta una tipología como se muestra en el cuadro.

TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES NO

AGROPECUARIAS (ARA)

b. Categorización Ambiental (Instrumento 2)

La Categoría Ambiental que corresponde al mismo en base a la información entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categoría A. Actividades

Rurales Agropecuarias

(ARA)

Componentes Ambientales

Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales

A tm o sf e ra A g u a T ie rr a T ie rr a E m p le o In g re so s E d u c a c ió n y p o b la c ió n S a lu d y S e g u ri d a d A li m e n ta ri a C o n o ci m ie n to y T e c n o lo g ía s T ra d ic io n a le s R e st o s A rq u e o ló g ico s Agrícola Ganadera -3 -3 +3 -3 Forestal Acuicultura Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)

(17)

11

1. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” perdida o degradación de los hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1% de superficie de algún tipo de ecosistema especifico dentro de Perú. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto. 2. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en

áreas protegidas.

3. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de carácter nacional, regional o municipal.

4. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservación.

5. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles. 6. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar

ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean únicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperación.

7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen daños significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos y históricos

8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no es elegible.

9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales.

10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o secundarios.

11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o la intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales.

12. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales.

13. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales).

14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extracción de leña para la transformación de sus productos.

15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques primarios, bosques de protección, humedales y ecosistemas frágiles de la puna desértica.

c. CATEGORÍAS AMBIENTALES DEL PROYECTO

d. Lista de exclusión (Instrumento 3)

En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro siguiente.

Categoría A: En donde el Proyecto no se prevén efectos adversos al medio ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación

(18)

12

e. Lista de Chequeo (Instrumento 4)

Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación Ambiental de la Etapa de formulación. A continuación se presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto ARNA.

LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA

Aspectos

El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO ASOCIACION GANADERA EL PARAISO SHACAYAN UCO, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN, REGIÓN JUNIN”

Si No Produce Impacto Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3) A . S o b re l a P la n ifi ca ci ó n y G e st ió n A m b ie n ta l d e l P ro ye ct o s P la n e s C o n ce rt a

dos1. ¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o Regionales Concertados existentes?

X X X X X X X X X X X X +3 +3 +3 -3 -3 -3 -3 -1 -3 -3 -3 -3 P la n d e O rd e n a m ie n to T e rr it o ri a

l 2. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)?

3. ¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)?

4. ¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena productiva, algún permiso, autorización o licencia especifica?

5. ¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algún recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?

6. ¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto?

C a ra c te rí st ica s d e l a s Á r e a s d e i n te rve n ci ó

n 7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales?

8. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus áreas de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial? 9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes

abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto?

10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de manifestaciones volcánicas)?

11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura que demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o ambientales?

12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?

(19)

13

Aspectos

El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO ASOCIACION GANADERA EL PARAISO SHACAYAN UCO, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN, REGIÓN JUNIN” Si No Produce Impacto Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3) B . P o si b le s Im p a ct o s A m b ie n ta le s F ís ico s A tm ó s fe ra

13. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial?

14. ¿Produce el proyecto co ntami nación de la atmósfera por combustiones en los procesos de transformación, quemas de residuos vegetales en la operación de equipos? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 A g u a

15. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales?

16. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso de agua?

17. ¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua? 18. ¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes? 19. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas

subterráneas por alteración en flujos, pavimentación o extracción de agua?

20. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de humedales, pautas de escorrentía, curso de agua, niveles freáticos y aguas subterráneas?

21. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de desechos a fuentes de agua?

22. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas? ¿Donde se reciben y en qué calidad?

23. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea? 24. ¿Podría afectar la calidad de agua superficial

(sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia, desechos sólidos)?

25. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar colmatación de fuentes de cuerpos de agua?

26. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservación de valiosos ecosistemas o especies?

27. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras características físicas del agua?

T

ie

rr

a

28. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de desechos?

29. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por efecto de maquinas de los procesos de transformación (aceites, lodos, etc.)?

30. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de suelos, caída de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prácticas de manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas? 31. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación,

salinización, desertificación, etc. De los suelos debido a las prácticas de uso?

B io ló g ic o s T ie rr a

32. ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de influencia del proyecto?

33. ¿E xisten especi es terrestres o acuáticas vulnerables o en peligro de extinción en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto?

34. ¿Incursionará en el comercio de especies silvestres de animales o vegetales?

35. ¿Utilizará algún recurso genético proveniente de variedades o especies silvestres?

X X X X -3 -3 -3 -3

(20)

14 C . P o si b le s Im p a ct o s S o ci a le s y C u ltu ra le s S o c io -E c o n ó m ic o s Em ple o

36. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando

empleo a largo plazo? X

X X -3 -3 -3 +2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 +3 -3 -3 -3 -3 In g re s o s

37. ¿Provocará alteracio nes importantes en los medios (métodos) de subsistencia / sustento de la población (su significancia dependerá de la escala y tipo de impacto socio-económico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios desiguales)?

38. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones locales?

39. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de visitantes? X X E d u c a c ió n y p o b la c ió

n40. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará

conflictos sociales?

41. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación de núcleos poblacionales aledaños que obliguen a su desplazamiento o reubicación?

42. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el área de influencia? ¿Competirá con otras prioridades de agua en la zona?

43. ¿Estarán incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades originarias? X X X X S a lu d y S e g u ri d a d A lim e n ta ri a

44. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que

puedan causar altos riesgos a la salud humana o

animal? X C u lt u ra le s C o n o ci m ie n to y T e c n o lo g ía s T ra d ic io n a le

s 45. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas Productivas Campesinas? 46. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de

Conservación Campesinas.

47. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto introducción de nuevas tecnologías apropiadas?

X X R e s to s a rq u e o ló g ic os

48. ¿Utilizará áreas de importância cultural, histórica o religiosa?

49. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés arqueológico, histórico o cultural?

X

X

Aspectos

El proyecto:“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO ASOCIACION GANADERA EL PARAISO SHACAYAN UCO, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN, REGIÓN JUNIN”

Si No Produce Impacto Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3) D . M e d id a s d e M it ig a ci ó n

50. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección especial?

51. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto? 52. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión

para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de 2 años, entrenamiento intensivo)?

53. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable? X X X X -3 -3 -3 -3

(21)

15

f.Formulario de Evaluación Ambiental (Instrumento 5)

El Formulario de Evaluación Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momento de evaluación económico, social y ambiental de pre factibilidad. Analiza en detalle la identificación y valoración de los impactos ambientales negativos, la adecuación de las medidas de mitigación al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la información de la Lista de Chequeo quién emite un dictamen favorable o desfavorable.

FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL

Código:

Nombre del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO

ASOCIACION GANADERA EL PARAISO SHACAYAN UCO, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN, REGIÓN JUNIN”

Tipo de proyecto: Productivo Rubro: Ganadería

Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos: Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qué?

Matriz de Valoración de Impactos Ambientales SI NO Por qué?

Plan Mitigación de Impactos SI NO No pasa la evaluación Plan de Monitoreo Ambiental SI NO No pasa la evaluación

Máximo Puntaje

Diagnostico 20 20

1. Sistema de producción bien o servicio 5 5

2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 7 7

3. Alternativas 3 3

4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 5 5

Descripción 20 18

5. Localización del sub proyecto 4 4

6. Acceso 3 3

7. Tamaño del sub proyecto 5 3

8.Uso adecuado de la tierra 3 3

9. Riesgos 2 0

10. Normas ambientales 3 3

Identificación de impactos ambientales 20 20

11. Lista de Exclusión 3 3

12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 3

13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 5

14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 4

15. Identificación de posibles impactos 2 2

16. Informe de evaluación de campo 2 2

17. Limitantes ambientales 1 1

Medidas de mitigación de impactos 20 20

18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 5

19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 4

20. Planteamiento de medidas de prevención 4 4

21. Planteamiento de medidas de compensación 4 4

22. Medidas de remediación 3 3

Medidas de monitoreo 20 20

23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3

24. Indicadores de monitoreo 2 2

(22)

16

26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 5

27. Previsión de elaboración de informes 2 2

28. Necesidades de capacitación 3 3

Total 100 98

DÍCTAME DEL EVALUADOR

CUADRO Nº 82

CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA

Código:

Nombre del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO ASOCIACION

GANADERA EL PARAISO SHACAYAN UCO, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN, REGIÓN JUNIN”

Tipo del proyecto Rubro:

Máximo Mínimo Criterios (Puntos)

Descripción del proyecto 20 3

1a. ¿Cuál es el sistema de producción actual de los bienes que ofertan los productores?

1b. ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio que ofrecen los productores en la actualidad?

5 0

1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos importados (5)

Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4) Sistemas mecanizados con uso de insumos importados (1) 1b. Amigable con el ambiente (5)

Sin consideraciones ambientales (0)

2ª. ¿Que cambios en el sistema de producción se dan con la Alianza?

2b ¿Cuáles son los cambios previstos con la Alianza en la oferta del servicio?

7 2

2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria ecológica, productos verdes, certificación integral (7) Los cambios previstos apuntan a:

Intensificación y, mayor mano de obra (6) Intensificación y mayor uso de recursos (5) Erosión y Vaciamiento de recurso (0)

2b Mejorar la oferta del servicio con capacitación (7)

Infraestructura (6p) Aumento en la demanda(2)

3. ¿Qué alternativas se han considerado? , ¿Qué criterio

ha primado en la escogencia de la alternativa? 3 1

Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado (3) Alternativas propuestas y otros criterios priorizados (2) Alternativas propuestas y criterio económico priorizado (1)

4. ¿La tecnología de proyecto es consistente con la oferta

ambiental local? 5 0

El paquete tecnológico es consistente con la oferta ambiental local (5)

No es consistente (0)

Descripción 20 4 Criterios (Puntos)

Postergar: Reformular: Abandonar: Aprobar:

Firma del evaluador: Fecha:

Aprobación Rechazo:

(23)

17 5. ¿La localización del subproyecto es coherente con

algún instrumento de planificación espacial? 4 1

Localización coherente con el PNOT u otros instrumentos de zonificación (4)

Localización coherente con zonificación local aprobada por la comunidad o el Municipio (3)

6. ¿Cómo es el acceso proyecto? 3 1

Localización con criterios de acceso al agua y deposición de desecho adecuada (3)

Localización cercana a la promoción de materia prima (2)

Localización con criterios de acceso a vías de comunicación (1)

7. ¿El tamaño del subproyecto es adecuado al nivel

de producción del bien o servicio? 5 0

Tamaño del proyecto adecuado a nivel de producción u oferta del servicio (5)

Tamaño subestimado (3) Tamaño sobre estimado (2) Tamaño sin coherencia (0) 8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según su

capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?

3 0 Uso según su capacidad (3) Uso sin consideraciones ambientales (0)

9. ¿Se estimado los posibles riesgos ambientales? 2 1

Estimación de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas (2)

Estimación de riesgos adecuada pero no se plantea medidas preventivas (2)

Estimación de riesgos inadecuada (1)

10. ¿Qué normas ambientales han sido tomadas en

cuenta? 3 1

Normas sobre uso de recursos (3) Normas especificas al rubro (3) Normas internacionales (3) Normas de planificación (2)

Solamente los lineamientos del Proyecto (1)

Identificación de impactos ambientales 20 1 Criterios (Puntos)

11. ¿Se ha llenado de la Lista de Exclusión

correctamente y con los productores? 1 0 Si (1 punto) 12. ¿Se ha llenado de la Matriz Ambiental

correctamente y con los productores? 1 0 Si (1 punto)

13. ¿El Plan de Mitigación de impactos ha sido

elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS? 5 0

Plan de Mitigación Ambiental es coherente (5) Hay puntos que no han sido desarrollados (3) No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2) No corresponde y es inadecuado (0)

14. ¿El Plan de Mitigación de impactos ambientales es

adecuado a subporyecto? 4 0 Si (4) No (0)

15. ¿Se ha identificado los posibles impactos más

importantes correctamente? 2 1 La identificación de impactos es correcta y completa (2) 16. ¿Se ha tomado en cuenta el informe de

evaluación de campo? 2 0 Si (2) No (0)

17. ¿Se ha tomado en cuenta las limitantes

ambientales para la oferta de bien o servicio? 1 0 Si (1) No (0)

Medidas de mitigación de impactos 25 2 Criterios (Puntos)

18. ¿El pronóstico del futuro inducido del subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigación propuestas?

5 2

Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos más importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (5p)

Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los impactos más importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (4p)

Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos más importantes pero no selecciona los mejores indicadores de monitoreo (3p)

Medidas incompletas (2) 19. ¿Las medidas de mitigación propuestas son las

que mejor se adecuan al tipo de subproyecto? 4 0

Las medidas de mitigación son las más adecuadas (4) Solamente se seleccionan algunas medidas (3) Medidas no son las más adecuadas (0p)

20. ¿Las medidas de prevención son adecuadas al tipo

de sub proyecto? 4 0

Las medidas de prevención son las más adecuadas (4) Si solamente se seleccionan algunas medidas (3) Si no hay medidas de prevención (0)

(24)

18 21. ¿Las medidas de compensación son adecuadas a

la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hábitat?

4 0

Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hábitat (4)

Las medidas de compensación son adecuadas al tipo de hábitat (3)

Las medidas de compensación no son adecuadas (1) No ha medidas de compensación (0)

22. ¿Las medidas de remediación se adecuan al tipo de

subproyecto? 3 0

Las medidas de remediación se adecuan al tipo de subproyecto (3) No hay medidas de remediación (0)

Máximo Mínimo Criterios (Puntos)

Descripción del proyecto 20 3

Medidas de monitoreo 30 3

23. ¿Se ha elaborado el Plan de Monitoreo Ambiental de acuerdo a los lineamientos del PDRS?

3 0 El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo a los lineamientos del PDRS (3)

24. ¿Los indicadores de monitoreo correspondes con las medidas de mitigación y/o prevención más adecuadas?

2 0

Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigación y/o prevención más adecuadas (2)

Los indicadores están incompletos (1) No hay indicadores (0)

25. ¿Se cuenta con cronograma para la aplicación

de las medidas de mitigación y monitoreo? 5 1

Cronograma completo (5) Cronograma incompleto (1) 26. ¿Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo

Ambiental? 5 1

Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5) Costos incompletos (1)

27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los informes? 2 0 Detalle sobre elaboración de informes (2)

28. ¿Se ha establecido las necesidades de

capacitación y asistencia técnica? 3 1

Necesidades de capacitación y asistencia técnica establecidas (3)

En forma incompleta (1)

Total 100

f. Priorización de Proyectos (Instrumento 6)

Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto negativo es nulo.

N. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Proponer una estructura organizativa para la ejecución del proyecto:

CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION A) ADMINISTRATIVO

EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: LA ASOCIACION

GANADERA EL PARAISO – “AGEP”, tendrá una administración que es

muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional.

El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para

(25)

19

ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

B) DESARROLLO OPERACIONAL

GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto pasa

por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.

GESTIÓN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para La

ASOCIACION GANDERA EL PARAISO – “AGEP”, está prevista en el

desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada,

tanto para la parte técnica (productiva – tecnológica) como para la

comercial.

GESTIÓN FINANCIERA: La necesidad de la cobertura de un capital

de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un trabajo de fidelización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las arcas de la

ASOCIACION GANADERA EL PARAISO – “AGEP”, después de hacer

las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.

SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situación laboral

es sólo vía servicios externos para la contratación del especialista y de los servicios profesionales y técnicos puntuales; y a nivel de la asociación se practicará una relación de pago por prestación de servicios a 03 miembros de la Asociación

ADMINISTRACION RESPONSABLE DE PRODUCCION RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION N RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD

Referencias

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