JUSTIFICACIONES DE SUBPARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
2015
Programa Servicios de Capacitación y Formación
Profesional
Programa Apoyo Administrativo
Índice
Pág.
Presentación ... 3
Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos ... 4
Gestión Regional ... 81
Gestión Sistema Nacional de Formación Profesional SINAFOR ... 327
Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo ... 355
Dirección Superior y sus Asesorías ... 355 Gestión de Tecnologías de la Información y Servicios de Comunicación 451
Presentación
En acatamiento a la normativa establecida por los Entes Contralores, se presenta el documento con la justificación de las erogaciones a efecutar en el periodo 2015. Las mismas son presentadas en el nivel de Unidad o Centro con asignación presupuestaria y subpartida, ello en apego al Clasificador por Objeto de Gasto vigente, además las justificaciones consideran lo emitido en cuanto a directrices, normativa y lineamientos comunicados por los entes reguladores y fiscalizadores en materia presupuestaria. Asimismo; se considera la proyección de gasto del periodo en forma particular para cada una de las diferentes unidades, según la estructura orgánica institucional, la cual a la vez se conforma de una estructura programatica segregada en dos programas presupuestarios: Servicios de Capacitación y Formación Profesional y de Apoyo Administrativo.
Por lo anterior, las justificaciones han sido compiladas en correspondencia a la estructura programática, y contiene los elementos prioritarios a efecto de ampliar y relacionar el objeto de gasto con la labor realizada en el cumplimiento de las metas propuestas.
La informacion aquí consignada, posibilita contar con un instrumento a nivel interno que describa la aplicación de los recursos económicos durante el ejercicio presupuestario propuesto para el año 2015.
Por último, se considera importante mencionar que tal y como ha sido la estrategia establecida, las justificaciones planteadas por las diferentes unidades institucionales, se han respetado, a efecto de mantener los aspectos de fondo suministrados durante la formulación, por cada unidad presupuestaria, ello en razón de que son éstas las que tienen la certeza y el conocimiento en la aplicación de los recursos.
De la misma manera se hace hincapie al mencionar que debido a lo ajustado en cuanto a los periodos de formulación presupuestaria y la emisión de directrices presidenciales, las justificaciones hacen referencia y proponen con mayor sustento, un enfasis al exceso sobre el limite de gasto comunicado por la Directriz presidencial 40-H.
GESTIÓN DE FORMACIÓN Y
SERVICIOS TECNOLÓGICOS
NÚCLEO DE LA INDUSTRIA GRÁFICA
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros
El dinero presupuestado en esta subpartida es para cubrir los gastos por concepto de reproducción y acabado final de los materiales que se requieren para el desarrollo de los medios didácticos, olimpiadas, diagnósticos técnicos, Día del Trabajador de las Artes Gráficas, incluidos en Plan Operativo Institucional Anual 2015 en la meta 1116 Diseños y meta 1111 del Sistema de Banca para el Desarrollo, según la Ley No. 8634 y las MIPYMES. Estas reproducciones son importantes para promocionar la oferta formativa del Núcleo de la Industria Gráfica, para el diseño de los materiales didácticos que apoyan los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, para los materiales a reproducir antes y durante el desarrollo de las olimpiadas, diagnósticos y el Día del Trabajador de las Artes Gráficas. De no contar con este dinero, no se podrán cumplir las actividades del Plan Operativo Institucional Anual 2015 ni con las políticas y objetivos institucionales, establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2011-2016. La disminución del dinero en esta subpartida en relación con el 2014, se debe a que en el 2015 no se realizará Congreso de la Industria Gráfica, y por lo tanto la cantidad de material impreso será menor.
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales
El dinero presupuestado en esta subpartida será para la contratación de una investigación de mercado acerca de las importaciones y exportaciones de los productos impresos y establecidos en el Plan Operativo Institucional Anual. Esta contratación es importante para cumplir con los lineamientos institucionales donde se unifican los productos de investigación y evaluación que requieren de la trazabilidad propia de los productos curriculares de la meta 1115 Investigación. De no contar con este dinero se verá limitado el ajuste al diseño curricular de los programas existentes para orientarlos a técnicos y técnicos especializados, según las necesidades actuales del mercado y así contribuir con el aumento de la ejecución de programas de técnicos y técnicos especializados en el nuevo Centro Especializado de la Industria Gráfica y el Plástico (CEGRYPLAST) y que obedece al objetivo de calidad número 9. La disminución del dinero en esta subpartida obedece a que la investigación procesos productivos de Diseño Gráfico presupuestada en el 2014, se trasladó al 2015, modificando los dineros previstos a otras cuentas y de esta manera aprovechar los recursos disponibles en nuevas necesidades.
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo
El contar con el dinero presupuestado en esta subpartida permitirá continuar con la afiliación anual de la Asociación de la Industria Gráfica Costarricense (ASOINGRAF); esta afiliación nos permite estar activos dentro del Gremio Organizado de la Industria Gráfica Nacional y que nos permite participar en actividades de capacitación, ferias y charlas técnicas de innovación de equipos, materiales y suministros que se nos retroalimenta y se transforma en beneficio para la institución. De no contar con este dinero el Núcleo de la Industria Gráfica estará ausente ante el gremio organizado de la Industria Gráfica, lo que afectaría de forma directa la obtención de especificaciones técnicas actualizadas para la realizar los estudios técnicos incluidos en el Plan Operativo Institucional Anual 2015. La disminución del dinero en esta subpartida obedece a que en el 2014 se presupuestó la contratación de un experto nacional para una charla, actividad que en el 2015 no se requiere.
1.05.01 Transporte dentro del país
El dinero presupuestado en esta cuenta contempla los gastos por concepto de servicio de traslado de las personas funcionarias del núcleo cuando estos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo a algún lugar del territorio nacional con el propósito de cumplir con las actividades de las metas 1115 y 1111 establecidas en el Plan Operativo Institucional Anual 2015 y que están ligadas directamente con la Visión Institucional de ser la institución educativa de formación profesional de calidad, accesible, oportuna e innovadora que contribuya al desarrollo de las personas y al progreso del país. La importancia de contar con este dinero radica en el poder trasladarse a los diferentes lugares del territorio nacional para obtener información de las unidades productivas distribuidas en todo el país y con ello facilitar la realización de los estudios de mercado, estudios técnicos, diagnósticos técnicos a grandes empresas y Pymes, evaluaciones de impacto, evaluación de asistencias técnicas y evaluaciones metodológicas. Las consecuencias de no disponer de los recursos económicos se verán reflejadas en las actividades que requieren del apoyo de esta cuenta para transportarse dentro del país; esto afectará la recopilación de información de primera mano en las unidades productivas, atención de los clientes ante las solicitudes de capacitación y formación, así como la evaluación de los servicios que nos permiten conocer el grado de satisfacción en la calidad de los servicios. El incremento de dinero en esta subpartida con respecto al año anterior obedece a que se prevé un aumento en las tarifas de transporte y además un aumento de las giras que deberán realizar nuestros compañeros para lograr los objetivos del Núcleo planteados en el Plan Operativo Institucional Anual.
1.05.02 Viáticos dentro del país
El dinero presupuestado en esta cuenta contempla los gastos de alimentación y hospedaje para las personas funcionarias del núcleo cuando estos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo a algún lugar del territorio nacional con el propósito de cumplir con las actividades de las metas 1111, 1115 y 1116 establecidas en el Plan Operativo Institucional Anual 2015 Este dinero es importante para que las personas asignadas a los Estudios de Mercado, Estudios Técnicos, Proyectos de Innovación, Diagnósticos Técnicos en Grandes Empresas y Pymes, Evaluaciones Técnicas Metodológicas y de Impacto y de las Asistencias Técnicas, Diseño de Perfiles, Diseño de Programas, Certificación y Olimpiadas se puedan desplazar a todo el territorio nacional para el cumplimiento de las actividades asignadas en los proyectos. Las consecuencias de no disponer de estos dineros se verán reflejadas en los resultados de las actividades indicadas y que requieren apoyo económico para cubrir los gastos de alimentación y hospedaje; con ello no obtendremos la información de primera mano de las unidades productivas y que finalmente no permitirá cumplir con lo estipulado en el Plan Operativo Institucional Anual. El incremento de dinero en esta subpartida con respecto al año anterior, obedece al aumento de productos en la meta 1115 de Investigación y que requerirá mayor cantidad de salidas a las Unidades Productivas y Regionales en todo el territorio nacional; además, se prevé un aumento en los costos de alimentación y hospedaje.
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales
El dinero presupuestado en esta cuenta contempla los gastos destinados por concepto de organización y atención de visitantes en las actividades que tiene programado el núcleo en los Proyectos del Plan Operativo Institucional Anual 2015. Según metas 1115 Investigación, 1116 Diseño y 1111 Sistema de Banca para el Desarrollo. Es importante contar con este dinero para la presentación ante los miembros del Comité de Enlace de los resultados que se obtendrán en los Estudios de Mercado, Técnicos, Innovación, Evaluaciones, Diagnósticos y Diseño de Asistencias Técnicas en el Sistema de Banca para el Desarrollo, según Ley No. 8634 realizadas por el Núcleo durante el 2015; también servirá para la atención de informantes claves del sector Empresarial en las validaciones de perfiles, programas técnicos y módulos TIC´S; finalmente será también utilizado para el evento institucional de las Olimpiadas. De no contar con este dinero, no se podrá integrar el sector Empresarial mediante las distintas actividades que se llevan a cabo, perjudicando el accionar entre la Institución y el Sector Gráfico Nacional, arriesgando la satisfacción del cliente con la oferta curricular del Núcleo de la Industria Gráfica.
El incremento de dinero en esta subpartida con respecto al año anterior, obedece a que se prevé un aumento en los costos de alimentación que normalmente se utilizan para atender al Comité de Enlace y a los informantes claves del sector Empresarial en las validaciones.
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción
El dinero presupuestado en esta cuenta comprende los gastos en que incurrirá el núcleo al brindarle actualización, reparación y mantenimiento a los equipos móviles y que ayudan en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional Anual Institucional 2015 y que se encuentran ligadas directamente con los diseños curriculares de Programa Flexógrafo, Programa Serígrafo, evento tecnológico, listas de recursos y los diagnósticos y diseños de asistencias técnicas del Sistema de Banca para el Desarrollo. La importancia de actualizar software y brindar mantenimiento preventivo a los equipos de serigrafía permitirá apoyar los diseños curriculares de la meta 1116 Diseño y la meta 1111 del Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES, según Ley No. 8634. El no contar con el dinero presupuestado afectará la utilización de estos equipos en las actividades de los diseños curriculares y en la atención de los clientes del Sistema de Banca para el Desarrollo. El incremento de dinero en esta subpartida con respecto al 2014 obedece a que se prevé que para el 2015 actualizar simuladores de Flexografía y los equipos de serigrafía; ambos proyectos de reparación tienen costos elevados.
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información
El dinero presupuestado en esta cuenta contempla los gastos por concepto de mantenimiento y reparaciones preventivas y correctivas de computadoras y equipos periféricos con que cuenta el Núcleo y que se requieren para el cumplimento de las actividades de las metas 1115 de Investigación, meta 1116 de Diseño en la actualización de un material didáctico, y la meta 111 de Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES, según Ley No. 8634 se actualizarán y diseñaran elementos curriculares. La importancia de prever el mantenimiento y reparación de los equipos de cómputo que utilizan las personas funcionarias del núcleo en la elaboración de los productos Plan Operativo Institucional Anual (POIA) 2015 se realiza con el objeto de permitir el normal funcionamiento de estos equipos y que se requieren día a día. Las consecuencias de no disponer de los recursos se verán reflejadas en las actividades diarias del Núcleo, así como en la elaboración de la totalidad de los productos presentes en el Plan Operativo Institucional Anual 2015.
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos
El dinero presupuestado en esta cuenta contempla los gastos por concepto de mantenimiento y reparación de forma preventiva para aquellos equipos que por su naturaleza no han sido ubicados en otras cuentas como es el caso del purificador de agua del Núcleo que es utilizado por todos nuestros funcionarios y visitantes que de forma directa o indirecta colaboran con las distintas actividades establecidas en los productos del Plan Operativo Institucional Anual (POIA) 2015. Es importante prever el mantenimiento y reparación del equipo existente ya que garantiza salud a las personas lo utilizan e indirectamente será de ayuda para el logro de las metas planteadas por el Núcleo para el 2015.
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes
El dinero presupuestado en esta subpartida es para la compra de las tintas que requieren las impresoras que utilizan los funcionarios del núcleo en el desarrollo de los proyectos de las metas del Plan Operativo Institucional Anual 2015 en los productos de las metas 1115 Investigación, meta 1116 Diseño, meta 1111 Sistema de Banca para el Desarrollo y las MIPYMES. Es importante contar con los tóner, reveladores, aditivos y tintas que requieren los equipos de impresión HP, Epson, Lexmark, Xerox y Ricoh con que cuenta el Núcleo para la impresión de todos los documentos que se generan como producto de las diferentes metas del Plan Operativo Institucional Anual 2015, tales como: Estudios de Mercado, Estudios Técnicos, Evaluaciones, Diagnósticos y Diseño de Asistencias técnicas en el Sistema de Banca para el Desarrollo, según Ley No. 8634 a realizar por el Núcleo en el 2015; también servirá para imprimir documentos de las Validaciones de Perfiles, Programas Técnicos y Módulos TIC´S y para el evento institucional de las Olimpiadas. De no contar con este dinero no se logrará cumplir con las metas del Plan Operativo Institucional Anual, ni con la integración del sector Empresarial mediante las distintas actividades que se llevan a cabo, perjudicando el accionar entre la Institución y el Sector Gráfico Nacional y arriesgando la satisfacción del cliente con la oferta curricular del Núcleo de la Industria Gráfica.
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo
El dinero presupuestado en esta subpartida es para adquirir materiales y productos que se requieren para el funcionamiento de los equipos eléctricos y electrónicos del núcleo; algunos de ellos son regletas, lámparas de emergencia y mouse entre otros. Dichos productos son importantes para que los equipos instalados en el Núcleo y utilizados por los docentes del Núcleo funcionen eficientemente, logrando realizar las actividades asociadas a las metas 1115 de
Investigación, 1116 Diseño y 1111 Sistema de Banca para el Desarrollo y las MIPYMES del Plan Operativo Institucional Anual 2015. El aumento de dinero en esta subpartida con respecto al 2014 obedece a que los repuestos eléctricos solicitados tienen un valor mayor y son una mayor cantidad que los solicitados en el 2014. Se considera necesario contar con estos materiales. De no contar con este dinero no se podrán adquirir los materiales necesarios para apoyar el desarrollo de las actividades del Plan Operativo Institucional Anual 2015.
2.04.01 Herramientas e instrumentos
El dinero presupuestado en esta subpartida será para la adquisición de algunas herramientas que utilizan los docentes en caso de requerir reparar los equipos utilizados para brindar Servicios de Capacitación y Formación Profesional y que están asociados a las metas 1115 de Investigación, 1116 Diseño y 1111 Sistema de Banca para el Desarrollo y las MIPYMES del Plan Operativo Institucional Anual 2015. Es importante contar con estas herramientas ya que se los docentes podrán solucionar problemas básicos de los equipos y en muchos casos, no esperar la contratación de una empresa para reparar los mismos en beneficio de los servicios de capacitación y formación. De acuerdo con lo anterior, es importante contar con este dinero.
2.04.02 Repuestos y accesorios
El dinero presupuestado en esta subpartida es para la adquisición de algunos repuestos para los equipos que son utilizados en las oficinas del Núcleo y que sirven de apoyo para realizar las actividades asociadas con las metas 1115 de Investigación, 1116 Diseño y 1111 Sistema de Banca para el Desarrollo y las MIPYMES Es importante contar con estos dineros ya que le permitirán al Núcleo adquirir repuestos para solucionar problemas de los equipos que se usan en las distintas actividades del Plan Operativo Institucional Anual 2015.
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo
El dinero presupuestado en esta subpartida es para la adquisición de aquellos materiales que normalmente se utilizan en una oficina y que le permiten a las personas facilitar su trabajo y con ello brindar apoyo administrativo para el desarrollo de las metas 1115 Investigaciones, 1116 Diseños y 1111 Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES establecidas en el Plan Operativo Institucional Anual 2015. Es de gran ayuda contar con fundas plásticas, prensas gafete, lámina transparente para fotocopias, fechador de hule, calculadora de bolsillo, tapete ergonómico, discos duros externos, bolígrafos, borradores, discos
compactos, llaves mayas, engrapadoras, borradores, perforadoras, punteros, cintas adhesivas para que sean utilizados a la hora de elaborar los trabajos de las diferentes actividades del Plan Operativo Institucional Anual 2015, tales como: Estudios de Mercado, Estudios Técnicos, Evaluaciones, Diagnósticos y Diseño de Asistencias Técnicas en el Sistema de Banca para el Desarrollo, según Ley No. 8634 a realizar por el Núcleo en el 2015; también servirá para imprimir documentos de las Validaciones de Perfiles, Programas Técnicos y Módulos TIC´S y para el evento institucional de las Olimpiadas. De no contar con este dinero será difícil cumplir con las metas del Plan Operativo Institucional Anual, con la integración del sector Empresarial, mediante las distintas actividades que se llevan a cabo, perjudicando el accionar entre la Institución y el sector Gráfico Nacional y arriesgando la satisfacción del cliente con la oferta curricular del Núcleo de la Industria Gráfica.
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos
El dinero presupuestado en esta subpartida es para la adquisición de acetatos lechosos, folder colgantes para archivadores, folder tamaño carta y oficio, papel fotográfico, papeles finos, papel bond, cartulinas que se requieren para contar con los documentos finales de los productos establecidos en el Plan Operativo Institucional Anual 2015, como los estudios de mercado, las evaluaciones técnicos metodológicas, estudios técnicos, perfiles, programas, diagnósticos, diseños de asistencias técnicas y módulos. Es importante contar con este dinero ya que permitirá obtener de forma física los documentos finales de los productos para su respectiva revisión y firmas siguiendo lo establecido en el Sistema de Gestión Calidad Institucional. De no contar con este dinero, será difícil cumplir con las metas del Núcleo establecidas en el Plan Operativo Institucional Anual.
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza
El dinero presupuestado en esta subpartida es para la adquisición de artículos especializados para la limpieza y mantenimiento de los equipos de cómputo, tal como el soplador de polvo y químicos removedores de suciedad que se utilizan en la limpieza, pero que normalmente las empresas contratadas no suministran. Estos materiales le permiten al equipo alargar su vida útil y con ello contar con equipos en óptimas condiciones para que el personal docente y administrativo realice las metas del Plan Operativo Institucional Anual 2015. Es importante contar con este dinero ya que permitirá mantener los equipos en condiciones óptimas, libre de polvo y suciedad por la manipulación del día a día, velando por el buen estado físico de los mismos y ayudando a prolongar su vida útil.
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos
El dinero presupuestado en esta subpartida es para la adquisición de productos que permiten el uso de equipos de cómputo, equipos electrónicos, y diversos equipos de oficina utilizados por el personal docente y administrativo en el logro de las metas del Plan Operativo Institucional Anual 2015. El dinero reservado en esta subpartida es para la compra de pilas doble AA y triple AAA y otras pilas. Estas pilas normalmente se utilizan en aparatos eléctricos como teléfonos, impresoras, cámaras fotográficas aires acondicionados, controles de equipos, entre otros. Además de la compra de mantas publicitarias y carnés cuando se requieran Es importante contar con este dinero ya que hará posible el uso de los equipos accesorios de los equipos de cómputo y electrónicos que requieren de alimentación por baterías.
5.01.03 Equipo de comunicación
El dinero presupuestado en esta subpartida será para adquirir dos amplificadores de sonido, cámara de video, tres proyectores ultra portátil para ser utilizados en las distintas actividades que realizan los procesos de Gestión Tecnológica y Proceso de Planeamiento y Evaluación del Núcleo de la Industria Gráfica y plasmadas en el Plan Operativo Institucional Anual 2015. Es importante el dinero en esta subpartida porque permitirá mejorar la calidad de los eventos en relación a sonido e imagen en las diferentes actividades que se realizan constantemente ante miembros de comité de enlace, empresarios, estudiantes y públicos meta, en las cuales se exponen los resultados en los estudios de mercado, técnicos, innovación, evaluaciones, diagnósticos y diseño de asistencias técnicas en el Sistema de Banca para el Desarrollo, según Ley No. 8634 realizadas por el Núcleo durante el 2015. Dichas actividades se realizan en el Centro de Transferencia ubicado en las instalaciones del Centro Especializado de Industria Gráfica y el Plástico y en otros espacios de la institución, donde las condiciones físicas de infraestructura usualmente son aptas para dichas actividades pero en cuanto a sonido requiere de mejoras. De no contar con este dinero, no se podrá mejorar la calidad de las actividades y que normalmente presentan problemas de logística como el de sonido en las actividades que realizan los procesos con públicos numerosos en lugares amplios afectando la calidad del producto.
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina
El dinero presupuestado en esta subpartida será para adquirir cinco archivos verticales de cuatro gavetas que sustituirán y/o complementarán los existentes en las oficinas de los procesos de Gestión Tecnológica, Proceso de Planeamiento y Evaluación y la Jefatura del Núcleo de la Industria Gráfica. Estos equipos son importantes para mantener el orden y la ubicación inmediata de los documentos generados en los diferentes procesos y unidades de la institución a la hora de realizar las distintas actividades plasmadas en el Plan Operativo Institucional Anual 2015 y además brindar respuestas a las Auditorías Externas o Internas. La disminución del dinero en esta subpartida obedece a que en el año 2014 se previó la remodelación de las oficinas del Núcleo de Industria Gráfica, dando como respuesta un presupuesto muy elevado con respecto a lo normal.
5.01.05 Equipo y programas de cómputo
El contar con el dinero presupuestado en esta subpartida permitirá adquirir 8 computadoras de escritorio Macintosh, 4 Macintosh portátiles, 10 discos duros externos, 2 impresoras de boca ancha, 7 impresoras pequeñas de color, 3 scanner, 1 estación de trabajo Work Station, 3 IPad con WiFi, y 1 Plotter de Corte para realizar las actividades que tiene programado el Núcleo en los proyectos del Plan Operativo Institucional Anual 2015 y establecidos en las metas 1115 Investigación, 1116 Diseño y 1111 Sistema de Banca para el Desarrollo. Es importante contar con este dinero para actualizar y/o sustituir el equipo y los programas de cómputo que tiene el Núcleo actualmente para realizar los proyectos de investigación, diseño curricular, evaluación, vigilancia estratégica, capacitaciones, demostraciones y actividades técnicas extracurriculares en las que el Núcleo participa. De no contar con este dinero los proyectos de las metas del Plan Operativo Institucional Anual 2015, se verán perjudicados en su totalidad por no contar con equipos y programas actualizados tecnológicamente y que faciliten el trabajo, la calidad y propician el ahorro de energía. El incremento de dinero en esta subpartida con respecto al año anterior, obedece a que en el 2014 se solicitó el cambio total de las microcomputadoras PC; para el 2015 se prevé el cambio principalmente de los equipos Macintosh que son mucho más elevados en costo que las PC.
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso
El dinero presupuestado en esta cuenta es para adquirir dos trípodes para las cámaras fotográficas con que cuenta el Núcleo para cubrir las actividades realizadas por los procesos de Gestión Tecnológica y Planeamiento y Evaluación para el logro de las metas 1115 Investigación, 1116 Diseño y 1111 Sistema de Banca para el Desarrollo establecidas del Plan Operativo Institucional Anual 2015. Es importante contar con este dinero para obtener mayor calidad de las fotográficas realizadas en los diferentes eventos del Núcleo de la Industria Gráfica, como el Día del Trabajador de la Industria Gráfica, Olimpiadas, Validaciones de Diseños Curriculares y Diseño de materiales Didácticos y que generalmente se incluyen en revistas y otros documentos. De no contar con este dinero, se compromete la calidad de nuestros productos y la satisfacción de nuestros clientes. El decrecimiento de dinero en esta subpartida con respecto al año anterior se debe a que el trípode es más barato que el refrigerador presupuestado en el 2014.
5.99.03 Bienes intangibles
El contar con el dinero presupuestado en esta subpartida permitirá adquirir 5 licencias de Corel Draw que servirá para apoyar las actividades que tiene programado el Núcleo en los Proyectos del Plan Operativo Institucional Anual 2015 tales como: los proyectos de investigación, diseño curricular, evaluación, vigilancia estratégica, capacitaciones, demostraciones y actividades técnicas extracurriculares en las que el Núcleo participa. De no contar con este dinero, se podrán ver afectados los proyectos del Plan Operativo Institucional Anual 2015, principalmente debido a los programas desactualizados tecnológicamente con que contamos en la actualidad. El decrecimiento de dinero en esta subpartida con respecto al año anterior, se debe a que el software de Corel Draw es más barato que al solicitado en el 2014.
NÚCLEO DE MECÁNICA DE VEHÍCULOS
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
Fondos reservados para el pago de kilometraje a dos funcionarios del Núcleo Mecánica de Vehículos, Jefatura y docente quienes por actividades propias contempladas en los contratos de kilometraje respectivos; requieren del pago de este rubro.
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros
Estos recursos se reservan para la compra de lapiceros, broches, llaveros y otros suvenires alusivos al Instituto Nacional de Aprendizaje y al Núcleo, los cuales se distribuirán en el evento tecnológico que se realiza anualmente y en las ferias en donde se participe; además el pago de la confección de brochures y banner alusivos al Núcleo Mecánica de Vehículos, con el fin de promocionar la oferta curricular y servicios que se brindan.
1.05.01 Transporte dentro del país
Este dinero se ha reservado para el pago de pasajes a funcionarios del Núcleo Mecánica de Vehículos a quienes se les asignan actividades propias de los estudios de demanda, diagnósticos de talleres donde se imparten Servicios de Capacitación y Formación Profesional, Seguimientos Técnicos Metodológicos, Evaluaciones Técnico-Curriculares, Evaluaciones de Impacto, Evaluación de Asistencias Técnicas a Empresas, Diagnósticos de Bienes en Almacenes Institucionales, Capacitaciones y Pasantías, todo lo anterior para el cumplimiento de objetivos planteados por la Unidad.
1.05.02 Viáticos dentro del país
Este dinero se ha reservado para el pago de viáticos dentro del país a funcionarios del Núcleo Mecánica de Vehículos a quienes se les asignan actividades propias de los estudios de demanda, diagnósticos de talleres donde se imparten Servicios de Capacitación y Formación Profesional, Seguimientos Técnicos Metodológicos, Evaluaciones Técnico-Curriculares, Evaluaciones de Impacto, Evaluación de Asistencias Técnicas a Empresas, Diagnósticos de Bienes en Almacenes Institucionales, Capacitaciones y Pasantías, todo lo anterior para el cumplimiento de objetivos planteados por la Unidad.
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales
Este dinero es reservado para cubrir la atención de empresarios y personal técnico que participan en reuniones del Comité de Enlace Consultivo, además se contempla la contratación de distintos servicios para el evento tecnológico que se realizará el próximo año, todo de acuerdo con el Plan Operativo Institucional Anual 2015.
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos
Estos fondos se han reservados para la contratación de pintura de las oficinas del Núcleo Mecánica de Vehículos, debido a que las paredes y cielos se están deteriorando por falta de mantenimiento; la última vez que se dio mantenimiento fue entre el 2003-2007; aproximadamente.
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes
Dinero reservado para la compra de tintas, cartuchos de tóner para las diferentes impresoras y la fotocopiadora, los que se utilizarán para producir los distintos productos mediante la impresión o fotocopiado de diversos documentos que contienen los productos de las metas 1111, 1115, 1116, oficios, comunicados, documentos técnicos, entre otros.
2.03.01 Materiales y productos metálicos
Este dinero es reservado para compra de materiales necesarios para la fabricación de celdas de hidrógeno en el desarrollo del proyecto denominado Aplicación de Hidrogeno como Fuente de Energía en Vehículos Automotores proyecto estipulado en el Plan Operativo Institucional Anual 2015.
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo
Contempla dinero reservado para la compra de mouse, para las diferentes microcomputadoras portátiles y de escritorio, (cubrir nuevas necesidades y reemplazar productos dañados).
2.04.01 Herramientas e instrumentos
Este dinero se reserva para la compra de tablas plásticas con prensa metálica para prensar y sostener hojas en las actividades de inspecciones técnicas e inventario en almacenes.
2.04.02 Repuestos y accesorios
Este dinero se reserva para la compra de repuestos para los vehículos que se utilizaran en la aplicación de pruebas mecánicas en el desarrollo de los proyectos de investigación I+D+I contemplados en el Plan Operativo Institucional Anual 2015.
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo
Este dinero ha sido reservado para la adquisición de artículos y productos de oficina, tales como: bolígrafos, discos compactos, borradores lápices, ampos y otros materiales, los mismos serán utilizados por las personas funcionarias del Núcleo Mecánica de Vehículos en el cumplimiento de sus labores.
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos
Corresponde a dinero reservado para la adquisición de papel xerográfico, este será utilizado en la fotocopiadora e impresoras, además se adquirirán sobre de manila, carpetas, entre otros productos complementarios y necesarios para el cumplimiento de los objetivos planteados por la Unidad.
2.99.04 Textiles y vestuario
Estos recursos se han reservado para comprar gabachas que usará el personal técnico del Núcleo Mecánica de Vehículos, quienes por sus funciones deben estar en talleres donde imparten servicios de capacitación.
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad
Dinero reservado para la adquisición de zapatos de seguridad para los funcionarios del Núcleo Mecánica de Vehículos, quienes realizarán funciones de ejecución de Servicios de Capacitación y Formación Profesional, así como funcionarios que tendrán a su cargo el seguimiento técnico metodológico y ejecución de asistencias técnicas, por lo tanto requieren visitar talleres y cumpliendo con lo establecido en las Normas de Seguridad Ocupacional.
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos
Corresponde a dinero reservado para la compra de baterías (pilas) para ser utilizados en diferentes equipos, como: control remoto de aires acondicionados, teléfonos, entre otros.
5.01.03 Equipo de comunicación
Dinero reservado para la compra de 5 proyectores de imágenes, 1 de cámara de video, los cuales se utilizarán en las diferentes actividades que se desarrollan en el Núcleo Mecánica de Vehículos, como son: charlas asistencias técnicas y en el desarrollo funciones propias de cada puesto de trabajo, para el cumplimiento de los objetivos planteados por la Unidad.
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina
Contempla dinero reservado para la adquisición de un Sistema Archivo Móvil el cual se utilizará en la oficina del Proceso de Planeamiento y Evaluación, lo anterior se fundamenta en la necesidad de almacenar y resguardar la información de manera que se conserve en buen estado por más tiempo.
5.01.05 Equipo y programas de cómputo
Dinero reservado para la compra de 3 impresoras multifuncionales, 5 computadoras Core 15 o AMD, 1 tablet, 6 discos duros externos de 2TB estos equipos son para sustituir equipo dañado y complementar equipo existente.
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación
Corresponde a dinero reservado para la adquisición de equipo de diagnósticos de fallas de vehículos automotrices necesarios para la ejecución de asistencias técnicas a empresas automotrices, para el cumplimiento de los objetivos planteados por la Unidad; es importante que los docentes que atienden las empresas cuenten con equipos iguales o superiores a los que tienen las empresas visitadas.
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo
Compra de un Sistema de Propulsión para Vehículo Eléctrico el cual permitirá desarrollar un proyecto I+D+I, el mismo consiste en la conversión de un vehículo de gasolina a un vehículo eléctrico; para el cumplimiento de los objetivos planteados por la Unidad.
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso
Contempla dinero reservado para la compra de una escalera de aluminio de 3 peldaños, 1 cámara digital, 2 tarjetas de memoria, los mismos serán utilizados por personal del Núcleo Mecánica de Vehículos.
NÚCLEO DE METALMECÁNICA
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros
El Núcleo requiere contar con presupuesto en esta cuenta para la impresión y encuadernación de documentos e informes finales relacionados con los diferentes proyectos del Plan Operativo Institucional Anual 2015, en cumplimiento a las directrices institucionales y lo establecido por el Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES.
1.05.01 Transporte dentro del país
Se asigna este monto para el pago de transporte dentro del país de las personas formadoras para el trabajo del Núcleo que requieren trasladarse para realizar los diferentes proyectos de Plan Operativo Institucional Anual 2015; así como de la persona que tiene a cargo la Jefatura y la persona encargada del Proceso de Gestión Tecnológica que coordinan dichos proyectos o deben de representar al Núcleo en diferentes actividades, todo en cumplimiento a las directrices institucionales y lo establecido por el Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES.
1.05.02 Viáticos dentro del país
Se asigna este monto para el pago de viáticos dentro del país de las personas formadoras para el trabajo del Núcleo que tienen que desplazarse a diferentes zonas del país para realizar los proyectos de Plan Operativo Institucional Anual 2015; así como de la persona que tiene a cargo la Jefatura y la persona encargada del Proceso de Gestión Tecnológica que coordinan dichos proyectos y que deberán representar al Núcleo en diferentes actividades, en cumplimiento a las directrices institucionales y lo establecido por el Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES.
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales
El Núcleo requiere contar con este monto para el pago de servicios de alimentación en actividades relacionadas con los diferentes proyectos de Plan Operativo Institucional Anual 2015 tales como la validación de perfil profesional, así como la atención de representantes de empresas y gremios del sector metalmecánica que participan el Comité de Enlace, en cumplimiento a las directrices institucionales y lo establecido por el Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES.
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes
El Núcleo requiere adquirir tintas para equipos de impresión utilizados en los diferentes proyectos de Plan Operativo Institucional Anual 2015 en cumplimiento a las directrices institucionales y lo establecido por el Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES.
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo
El Núcleo requiere contar con presupuesto en esta cuenta para adquirir útiles, materiales de oficina y cómputo que se utilizan para realizar los diferentes proyectos e informes finales del Plan Operativo Institucional Anual 2015 en cumplimiento a las directrices institucionales y lo establecido por el Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES.
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos
El Núcleo requiere contar con presupuesto en esta cuenta para adquirir productos de papel, cartón e impresos que se utilizarán para realizar los diferentes proyectos del Plan Operativo Institucional Anual 2015 así como los informes finales relacionados con cada uno de los productos, en cumplimiento a las directrices institucionales y lo establecido por el Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES.
2.99.04 Textiles y vestuario
Las personas formadoras que tienen asignados los diferentes proyectos del Plan Operativo Institucional Anual del Núcleo para el año 2015, requieren de gabachas para realizar los diferentes proyectos relacionados con Centros de Formación y visita a Unidades Productivas, según las normas de seguridad establecidas y el Reglamento Autónomo de Servicios, además de lo relacionado con el cumplimiento a las directrices institucionales y lo establecido por el Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES.
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza
Se requiere contar con presupuesto en esta cuenta para la adquisición de bienes que permitan el cumplimento de los objetivos propuestos en el Plan de Gestión Ambiental del Núcleo, con el objetivo de fortalecer el desarrollo sostenible en el quehacer de esta Unidad, así como incentivar el uso de tecnologías limpias, todo de acuerdo con lo estipulado en el Plan Estratégico Institucional 2011-2016, la Política Ambiental y el objetivo 2 de los objetivos de calidad del Instituto Nacional de Aprendizaje.
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad
Las personas formadoras que tienen asignados los diferentes proyectos del Plan Operativo Institucional Anual del Núcleo para el año 2015, requieren de zapatos de seguridad para realizar los diferentes proyectos relacionados con Centros de Formación y visita a Unidades Productivas, según las normas de seguridad establecidas y el Reglamento Autónomo de Servicios, además de lo relacionado con el cumplimiento a las directrices institucionales y lo establecido por el Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES.
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos
El Núcleo requiere contar con presupuesto en esta cuenta para la adquisición de materiales tales como: bolsas plásticas para el cumplimento de los objetivos propuestos en el Plan de Gestión Ambiental del Núcleo, con el objetivo de fortalecer el desarrollo sostenible en el quehacer de esta Unidad, así como incentivar el uso de tecnologías limpias, todo de acuerdo con lo estipulado en el Plan Estratégico Institucional 2011-2016, la Política Ambiental y el objetivo 2 de los objetivos de calidad del Instituto Nacional de Aprendizaje.
5.01.03 Equipo de comunicación
El Núcleo requiere adquirir equipo de comunicación que se utilizará como apoyo para realizar los diferentes proyectos del Plan Operativo Institucional Anual 2015 y en cumplimiento a las directrices institucionales y lo establecido por el Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES.
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina
El Núcleo requiere adquirir equipo y mobiliario de oficina, según lo establecen las Normas de Salud Ocupacional y Ley No. 7600 para ser utilizados por la Jefatura y el encargado del Proceso de Gestión Tecnológica, todo en cumplimiento de las directrices institucionales y lo establecido por el Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES.
5.01.05 Equipo y programas de cómputo
Se requiere la adquisición de equipo de cómputo y una multifuncional para ser utilizados por las personas formadoras que realizaran los diferentes proyectos del Plan Operativo Institucional Anual 2015, en cumplimiento con lo establecido por el Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES.
NÚCLEO DE PRODUCCIÓN TEXTI
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros
Se requiere de contenido presupuestario en esta subpartida para contar con el servicio de impresión y fotocopiado con el fin dar apoyo al desarrollo de las metas de Investigación, Diseño y Evaluación así como el encuentro de MIPYMES del sector Textil, según Plan Operativo Institucional Anual 2015 del Núcleo. Se requiere este presupuesto también para cumplir con el Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES, en el cual se ejecutarán proyectos de Investigación, Diseño de Módulo y Programas de Formación.
1.05.01 Transporte dentro del país
El contenido presupuestario en esta subpartida es necesario para ser cumplir con los objetivos planteados en el Plan Operativo Institucional Anual 2015 del Núcleo, como apoyo al desarrollo de las metas de Investigación, Diseño y Evaluación, de esta manera se asegura el traslado de los funcionarios que tienen a cargo dichas actividades.
1.05.02 Viáticos dentro del país
Se requiere de este contenido presupuestario para el desarrollo de las metas de Investigación, Diseño y Evaluación, lo cual es un insumo importante para realizar las visitas que los funcionarios deben para llevar a cabo los objetivos planteados, esto con el fin de mejorar y dar una respuesta ágil y oportuna a los requerimientos que como Institución del estado debemos dar de esta manera cuenten con el hospedaje y alimentación que requieren para poder realizar las visitas para llevar a cabo dichas actividades. A la vez para cumplir con lo referente al Sistema de Banca de para el Desarrollo y MIPYMES, en el cual se ejecutarán proyectos de Investigación, Diseño de Módulo y Programa de Formación.
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales
Se requiere contenido presupuestario en esta subpartida para la atención del cliente externo con el fin de establecer una eficiente comunicación e integración de los participantes del sector Textil específicamente el Comité de Enlace. Para lo que se establecen reuniones periódicas durante el transcurso del periodo ya que la información que se obtiene de las mismas son insumos para la identificación de necesidades y requerimientos de la formación profesional, así como también para el desarrollo del encuentro de MIPYMES del sector Textil 2015.
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos
Se requiere de contenido presupuestario en esta subpartida para garantizar los gastos del mantenimiento del área del edificio en el que se encuentra el Núcleo, con el fin de conservar el buen estado de la infraestructura, y a la vez asegurando la integridad física de los funcionarios que tienen a cargo el desarrollo de las metas de Investigación, Diseño y Evaluación, también para cumplir con lo referente al Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES, en el cual se ejecutarán proyectos de Investigación, Diseño de Módulo y Programa de Capacitación.
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción
El monto solicitado en esta subpartida es necesario para el mantenimiento y reparación del equipo especializado con que cuenta el Núcleo, específicamente la balanza de precisión, el torsiómetro, entre otros, utilizados directamente en la ejecución de estudios técnicos para la adquisición de bienes y servicios, investigaciones, diseños y también para cumplir con lo referente al Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES, según lo dispuesto en el Plan Operativo Institucional Anual 2015 del Núcleo. A la vez, se requiere reparar algunos electrodomésticos con los que cuenta el Núcleo
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina
Es necesario de este rubro para garantizar el buen funcionamiento del equipo que servirá de apoyo en el desarrollo de las metas de investigación, diseño y evaluación, con el fin de cumplir con lo dispuesto en el Plan Operativo Institucional Anual 2015 del Núcleo, también para cumplir con lo referente al Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES, en el cual se ejecutarán proyectos de Investigación, Diseño de Módulo y Programa de Capacitación.
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo cómputo y sistemas de información
El contenido presupuestario en esta subpartida se solicita para garantizar el respaldo económico en los gastos de mantenimiento de equipo de cómputo con el fin de mantenerlo en óptimas condiciones de funcionamiento, ya que es imprescindible para las labores administrativas que apoyan el desarrollo de las metas de Investigación, Diseño y Evaluación.
De esta manera se mantiene este equipo en óptimas condiciones de funcionamiento, ya que el mismo es imprescindible para llevar a cabo lo propuesto en el Plan Operativo Institucional Anual 2015 del Núcleo. Se requiere este presupuesto también para cumplir con el Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES, en el cual se ejecutarán proyectos de Investigación, Diseño de Módulo y Programas de Capacitación.
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales
Este presupuesto es fundamental para contar con las medicinas aprobadas por la Unidad de Salud necearías para la salud de los funcionarios que tienen a cargo el desarrollo de las metas de Investigación, Diseño y Evaluación, y así cumplir con lo dispuesto en el Plan Operativo Institucional Anual del Núcleo 2015 y también lo referente al Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES, en el cual se ejecutarán proyectos de Investigación, Diseño de Módulo y Programa de Capacitación.
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes
El contenido presupuestario en esta subpartida garantiza contar con el tóner y tintas para las impresoras, fotocopiadoras y fax del Núcleo, las cuales son de suma importancia como apoyo logístico en la realización y los productos obtenidos en el desarrollo de las metas de Investigación, Diseño y Evaluación, y así cumplir con lo dispuesto en el Plan Operativo Institucional Anual 2015 del Núcleo, también para cumplir con lo referente al Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES, en el cual se ejecutarán proyectos de Investigación, Diseño de Módulo y Programas de Capacitación.
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo
Se justifica el presupuesto en esta subpartida en razón de contar con los insumos básicos de materiales de oficina requeridos por parte de los funcionarios, para el desarrollo de las metas de Investigación, Diseño y Evaluación, y de esta manera cumplir con lo propuesto en el Plan Operativo Institucional Anual 2015 del Núcleo, se requiere este presupuesto también para cumplir con el Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES, en el cual se ejecutarán proyectos de Investigación, Diseño de Módulo y Programas de Capacitación.
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos
Es indispensable el contenido presupuestario en esta subpartida para garantizar el papel, el cual representa un apoyo logístico imprescindible, así como el papel higiénico institucional y demás materiales de cartón e impresos de uso administrativo que se requieren para el desarrollo de las metas de Investigación, Diseño y Evaluación, y así cumplir con los objetivos propuestos en el Plan Operativo Institucional Anual 2015 del Núcleo, a la vez se requiere este presupuesto para cumplir con lo referente al Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES, en el cual se ejecutarán proyectos de Investigación, Diseño de Módulo y Programas de Capacitación.
2.99.04 Textiles y vestuario
Se requiere contar con estos materiales con el fin de garantizar la representación del Núcleo en las ferias y actividades en las cuales participa así como también contar con los materiales requeridos para las diversas pruebas, estudios e investigaciones que realiza a través de todo el periodo.
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza
Este presupuesto es fundamental para contar con los implementos de limpieza necesarios para el resguardo de la salud de los funcionarios que tienen a cargo el desarrollo de las metas de Investigación, Diseño y Evaluación, y así cumplir con lo dispuesto en el Plan Operativo Institucional Anual 2015 del Núcleo y también lo referente al Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES, en el cual se ejecutarán proyectos de Investigación, Diseño de Módulo y Programas de Capacitación.
5.01.03 Equipo de comunicación
Se requiere de la adquisición de este equipo específicamente para reemplazar los que actualmente no está en buenas condiciones (TV) y contar con pantallas, que no se cuenta a la fecha con las mismas. La compra del mismo es necesaria para llevar a cabo en las Investigaciones, Diseños de los Servicios, Evaluaciones y para lo asignado por el Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES, desglosado en el Plan Operativo Institucional Anual 2015 del Núcleo.
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina
Se solicita la compra de este equipo como apoyo a las labores propias del Núcleo, ya que con los que se cuenta actualmente debido al continuo uso se han ido deteriorando y desde hace ya algunos años que no es reemplazado por lo que su condición no es la mejor. Este equipo se requiere para que los funcionarios que llevan a cabo el desarrollo de las Investigaciones, Diseños de los Servicios, Evaluaciones y para lo asignado por el Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES, desglosado en el Plan Operativo Institucional Anual 2015, tengan mejores condiciones laborales lo cual mejora su desempeño.
5.01.05 Equipo y programas de cómputo
La adquisición de este equipo es primordial para las labores que realizan los docentes técnicos y administrativos, ya que en el caso de las microcomputadoras y portátiles tienen más de cinco años de funcionamiento continuo, en muchos de los casos están obsoletos debido que no tienen la capacidad requerida ni la memoria necesaria para un trabajo ágil y eficiente. El equipo que se está solicitando es para reemplazar el existente, no para aumentar la cantidad actual con la que cuenta el Núcleo, por eso es tan importante su adquisición. También se solicita equipo que permita el resguardo de la información más importante del Núcleo. La compra de este equipo es necesaria para llevar a cabo en las Investigaciones, Diseños de los Servicios, Evaluaciones y para lo asignado por el Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES, desglosado en el Plan Operativo Institucional Anual 2015 del Núcleo.
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación
La adquisición de este equipo es primordial para las labores que realizan los docentes técnicos y administrativos, específicamente en el área de Proceso De Gestión Administrativa, para la realización de los estudios técnicos que se realizan a nivel nacional, ya que actualmente no se cuenta con el mismo, por eso es tan importante su adquisición. La compra de este equipo es necesaria para llevar también a cabo en las Investigaciones, Diseños de los Servicios, Evaluaciones y para lo asignado por el Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES, desglosado en el Plan Operativo Institucional Anual 2015 del Núcleo.
NÚCLEO DE TURISMO
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros
Los recursos presupuestados en esta subpartida serán destinados para cubrir los gastos por concepto de elaboración de brochures y carpetas, servicio de fotocopiado en general y servicio de encuadernación, con la finalidad de cumplir con los objetivos estratégicos establecidos por el Núcleo de Turismo en el Plan Operativo Institucional Anual. El rubro impresión, encuadernación y otros se debita de la subpartida impresión, encuadernación y otros. Por lo tanto, se requiere contenido presupuestario para cumplir con el pago de esta obligación ante las empresas proveedoras de estos productos y servicios, y así alcanzar los objetivos estratégicos establecidos por el Núcleo de Turismo en el Plan Operativo Institucional Anual.
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales
Los recursos presupuestados en esta subpartida serán destinados para cubrir los gastos por concepto de la contratación de empresas investigadoras que realizaran: 1) Estudio de demanda, 2) Desarrollo, 3) Evaluación de impacto: la contratación de los servicios mencionados es imperativa debido a que el Núcleo de Turismo requiere de estos productos para contar con información actualizada para la toma de decisiones en torno a la mejora continua de su oferta formativa dentro del siguiente contexto: A) El sector Turismo es una de las principales actividades generadoras de divisas de costa rica. B) El Núcleo de Turismo es la unidad técnica rectora en materia de Servicios de Capacitación y Formación Profesional, el cual debe velar por mantener una oferta formativa que satisfaga las necesidades de este prioritario sector Productivo. C) El Modelo Curricular para la formación profesional en el Instituto Nacional de Aprendizaje establece que las Necesidades de Capacitación y Formación Profesional pueden determinarse a través de la realización de Estudios de Demanda, Desarrollo Proyecto (Investigación, Desarrollo, Innovación) y Evaluación de Impacto. Lo anterior, con la finalidad de cumplir con los objetivos estratégicos establecidos por el Núcleo de Turismo en el Plan Operativo Institucional Anual 2015. El rubro servicios de ciencias económicas y sociales se debita de la subpartida servicios de ciencias económicas y sociales. Por lo tanto, se requiere contenido presupuestario para cumplir con el pago de esta obligación ante las empresas proveedoras de estos servicios y así alcanzar los objetivos estratégicos establecidos por el Núcleo de Turismo en el Plan Operativo Institucional Anual.
1.04.06 Servicios generales
Los recursos presupuestados en esta subpartida serán destinados para cubrir los gastos por concepto de servicio de correspondencia externa e interna, envió y recibo, en el marco del convenio correos de costa rica e instituto nacional de aprendizaje, con la finalidad de cumplir con los objetivos estratégicos establecidos por el Núcleo de Turismo en el Plan Operativo Institucional Anual 2015. El rubro servicios generales se debita de la subpartida servicios generales, por lo tanto, se requiere contenido presupuestario para cumplir con el pago de esta obligación ante Correos de Costa Rica, empresa proveedora de este servicio y así alcanzar los objetivos estratégicos establecidos por el Núcleo de Turismo en el Plan Operativo Institucional Anual.
1.05.01 Transporte dentro del país
Los recursos presupuestados en esta subpartida serán destinados para cubrir los gastos de transporte en que incurren las personas colaboradoras del Núcleo de Turismo, para alcanzar las metas de Investigación, Diseño, y Sistema de Banca para el Desarrollo y Mini, Pequeñas y Medianas Empresas, con la finalidad de alinear la oferta de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, mediante la coordinación con los sectores Productivos, para satisfacer las necesidades del sector Turismo, así como para: 1) Desarrollar investigaciones y diagnósticos. 2) Realizar seguimientos técnico-metodológicos y evaluaciones de impacto. 3) Realizar procesos técnicos para contratación de bienes y servicios. 4) Diseño de Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 5) Ejecutar Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 6) Supervisión de la ejecución de servicios de capacitación. El rubro transporte dentro del país se debita de la subpartida transporte dentro del país. Por lo tanto, se requiere contenido presupuestario para cubrir este gasto y cumplir con los objetivos estratégicos establecidos por el Núcleo de Turismo en el Plan Operativo Institucional Anual 2015.
1.05.02 Viáticos dentro del país
Los recursos presupuestados en esta subpartida serán destinados para cubrir los viáticos por concepto de alimentación y hospedaje en que incurren las personas colaboradoras del Núcleo de Turismo, para alcanzar las metas de Investigación, Diseño y Sistema de Banca para el Desarrollo y Mini, Pequeñas y Medianas Empresas, con la finalidad de alinear la oferta de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, mediante la coordinación con los sectores Productivos, para satisfacer las necesidades del sector Turismo, así como para: 1) Desarrollar
investigaciones y diagnósticos. 2) Realizar seguimientos técnico-metodológicos y evaluaciones de impacto. 3) Realizar procesos técnicos para contratación de bienes y servicios. 4) Diseño de Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 5) Ejecutar Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 6) supervisión de la ejecución de servicios de capacitación. El rubro Viáticos dentro del País se debita de la subpartida viáticos dentro del país. Por lo tanto, se requiere contenido presupuestario para cubrir este gasto y cumplir con los objetivos estratégicos establecidos por el Núcleo de Turismo en el Plan Operativo Institucional Anual 2015.
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales
Los recursos presupuestados en esta subpartida serán destinados para cubrir los gastos por concepto de la contratación de una empresa para atender a Empresarios, Miembros de Comités Consultivos de Enlace, Comités Sectoriales, Cámaras Empresariales u otras organizaciones con los cuales se mantienen reuniones técnicas periódicas que permiten establecer una eficiente retroalimentación e integración del Núcleo de Turismo con el sector Turismo. El rubro actividades protocolarias y sociales se debita de la subpartida actividades protocolarias y sociales. Por lo tanto, se requiere contenido presupuestario para cumplir con el pago de esta obligación ante las empresas proveedoras de estos servicios y cumplir con los objetivos estratégicos establecidos por el Núcleo de Turismo en el Plan Operativo Institucional Anual 2015.
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina
Los recursos presupuestados en esta subpartida serán destinados para cubrir los gastos imprevistos e imprevisibles por concepto de mantenimiento y reparación equipo y mobiliario de oficina, tales como: archivadores, calculadoras, ventiladores, aires acondicionados, fotocopiadoras, sillas entre otros, que se utilizan en los diferentes procesos del Núcleo de Turismo, con la finalidad de cumplir con los objetivos estratégicos establecidos por el Núcleo de Turismo en el Plan Operativo Institucional Anual 2015. El rubro mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina se debita de la subpartida mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina. Por lo tanto, se requiere contenido presupuestario para cumplir con el pago de este servicio y garantizar el óptimo funcionamiento de los activos asignados al Núcleo de Turismo y así alcanzar los objetivos estratégicos establecidos por el Núcleo de Turismo en el Plan Operativo Institucional Anual 2015.
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información
Los recursos presupuestados en esta subpartida serán destinados para cubrir los gastos imprevistos e imprevisibles por concepto de mantenimiento y reparación equipo de cómputo y sistemas de información, que se utilizan en los diferentes procesos del Núcleo de Turismo, con la finalidad de cumplir con los objetivos estratégicos establecidos por el Núcleo en el Plan Operativo Institucional Anual 2015. El rubro mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información se debita de la subpartida mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información. Por lo tanto, se requiere contenido presupuestario para cumplir con el pago de este servicio y garantizar el optimo funcionamiento de los activos asignados al Núcleo de Turismo y así alcanzar los objetivos estratégicos establecidos por el Núcleo en el Plan Operativo Institucional Anual 2015.
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes
Los recursos presupuestados en esta subpartida serán destinados para cubrir los gastos por el consumo de cartuchos de tinta y tóner, que se utilizan en los diferentes Procesos del Núcleo de Turismo. El rubro tintas, pinturas y diluyentes se debita de la subpartida tintas, pinturas y diluyentes. Por lo tanto, se requiere contenido presupuestario para la adquisición de cartuchos de tinta y tóner para la impresión y fotocopiado de la documentación necesaria para cumplir con los objetivos estratégicos establecidos por el Núcleo en el Plan Operativo Institucional Anual 2015.
2.02.03 Alimentos y bebidas
Los recursos presupuestados en esta subpartida serán destinados a la compra de productos perecederos (alimentos y bebidas) que se utilizaran durante la realización de pruebas de idoneidad técnica docente, cuya finalidad es determinar si la persona cuenta con las capacidades técnicas-docentes en el área Gastronómica y así ofrecer sus servicios docentes en esta área de competencia técnica del Núcleo de Turismo. Consecuentemente se dotará al Instituto Nacional de Aprendizaje de personas colaboradoras para la ejecución de Servicios de Capacitación y Formación Profesional y/o realización de actividades sustantivas propias de esta Unidad Técnica. El rubro alimentos y bebidas se debita de la subpartida alimentos y bebidas.
Por lo tanto, se requiere contenido presupuestario para la adquisición de productos perecederos (alimentos y bebidas) para cumplir con los objetivos estratégicos establecidos por el Núcleo en el Plan Operativo Institucional Anual 2015.
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo
Los recursos presupuestados en esta subpartida serán destinados a la compra de materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo, cuya finalidad es autorizado en el Diccionario de Imputaciones Presupuestarias del sector Público del Ministerio de Hacienda, y que se utilizan en los diferentes Procesos del Núcleo de Turismo. Por lo tanto, se requiere contenido presupuestario necesario para cumplir con los objetivos estratégicos establecidos por el Núcleo en el Plan Operativo Institucional Anual 2015.
2.04.01 Herramientas e instrumentos
Los recursos presupuestados en esta subpartida serán destinados a la compra de herramienta e instrumentos, para realizar actividades como la Investigación, autorizados en el Diccionario de Imputaciones Presupuestarias del sector Público del Ministerio de Hacienda, y que se utilizan en los diferentes procesos del Núcleo de Turismo. Por lo tanto, se requiere contenido presupuestario necesario para cumplir con los objetivos estratégicos establecidos por el Núcleo en el Plan Operativo Institucional Anual 2015.
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo
Los recursos presupuestados en esta subpartida serán destinados para cubrir los gastos por el consumo de útiles y materiales de oficina y cómputo, autorizados en el Diccionario de Imputaciones Presupuestarias del sector Público del Ministerio de Hacienda, y que se utilizan en los diferentes Procesos del Núcleo de Turismo. El rubro útiles y materiales de oficina y cómputo se debita de la subpartida útiles y materiales de oficina y cómputo. Por lo tanto, se requiere contenido presupuestario para la adquisición de útiles y materiales de oficina y cómputo necesarios para cumplir con los objetivos estratégicos establecidos por el Núcleo en el Plan Operativo Institucional Anual 2015.
