INFORME ANUAL. PERIODO Octubre 2008 Setiembre 2009 (Año 3)

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INFORME ANUAL

PERIODO Octubre 2008 – Setiembre 2009 (Año 3) 1. INFORMACIÓN GENERAL:

Programa: Cerrando Brechas: Hacia el logro de los Objetivos del Milenio

en TB y VIH/SIDA en el Perú.

Código de programa: PER-506-GO3-H (VIH/SIDA)

País: Perú

Período del informe: Octubre 2008 – Setiembre 2009 (Año 3)

Fecha de entrega: 26 Febrero de 2010

1. INFORMACIÓN GENERAL:

El inicio del tercer año constituyó el inicio de la Fase II de la Ronda V, en este periodo se ha dado continuidad a las acciones de la fase I y se inició el proceso de transferencia y sostenibilidad de la intervención. Así mismo se han venido ejecutando actividades según el plan operativo para el tercer año, en coordinación con las Direcciones Regionales de Salud y la ESN VIH (MINSA) en las zonas de intervención, así como con el INPE y el MINEDU.

El Programa está compuesto por 04 objetivos que vienen siendo ejecutados por el mismo número de Consorcios. Así tenemos:

En el Objetivo 1 ―Prevenir la transmisión de VIH y SIDA mediante la disminución de las ITS‖, se desarrollan 05 actividades:

Actividad 1.a Campaña comunicacional para la prevención de ITS dirigida a mujeres de estrato socioeconómico bajo, cuyo indicador de producto es:

o N° de mujeres de OSB beneficiadas con la divulgación de actividades de prevención ITS/VIH.

Actividad 1.b Campaña comunicacional para la prevención de ITS dirigida a adolescentes y jóvenes de 11 a 24 años, cuyo indicador de producto es:

o N° de adolescentes y jóvenes de 11 a 24 años beneficiados con la divulgación de actividades de prevención ITS / VIH.

Actividad 2 Programa de relanzamiento de la atención integral de los HSH y TS, cuyos indicadores de producto son:

o N° de HSH que reciben AMP según normas en UAMP y CERITS o N° de TS que reciben AMP según normas en UAMP y CERITS

Actividad 3 Implementación del Manejo Sindrómico de las ITS en Centros Penitenciarios del País, cuyo indicador de producto es:

o N° de PPL Tratados con manejo sindrómico de ITS

Actividad 4 Programa de Prevención de ITS en niños/as y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, cuyo indicador de producto es:

o Nº de gobiernos regionales que incluyen e implementan en sus planes acciones de protección para el niño/a y adolescente en condiciones de vulnerabilidad.

Actividad 5 Programa de relanzamiento del manejo Sindrómico de las ITS en Centros de Salud periféricos, cuyo indicador de producto es:

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o Nº de pacientes que reciben tratamiento sindrómico por ITS en establecimientos de salud

Cabe mencionar, que debido al cambio de SR para éste objetivo, la CONAMUSA designó a un equipo de consultores bajo el liderazgo de la ESN PC ITS VIH/SIDA para que sea el responsable de la gestión y la ejecución de las actividades 1.1.a, 1.1.b y parte de la 3, desde febrero hasta Junio del 2009 (Fase de Emergencia), el trabajo administrativo de éste periodo fue realizado por el Área Administrativa del RP. Es a partir del mes de julio del 2009 que el SR VIH1 liderado por CEPESJU se hace cargo de la ejecución de éste objetivo, luego del proceso de selección realizado a través de la LP-005-2009-CARE Perú.

En el objetivo 2 ―Reducir el impacto social del VIH, disminuyendo el estigma y la discriminación hacia las PVVS, poblaciones vulnerables y su entorno‖, se desarrollan 03 actividades:

Actividad 1 Campaña en medios masivos de comunicación en contra del estigma y la discriminación, cuyo indicador de producto es:

o N° de campañas en medios masivos en contra del estigma y la discriminación.

Actividad 2 Programa de Protección para Niños Huérfanos por el SIDA y niños Viviendo con VIH y afectados, cuyos indicadores de producto son:

o N° de niños afectados viviendo con el VIH que reciben atención integral.

o N° de niños viviendo con el VIH que reciben atención integral.

Actividad 3 Programa de Atención Integral de la Familia PVVS, cuyo indicador de producto es:

o N° de grupos familiares (madre, padre, hijos u otros) VVS que reciben atención integral en los centros acondicionados para ese fin.

Durante el año 3 lograron ejecutarse todas las actividades del plan operativo, destacándose las campañas de comunicación masiva, el trabajo del plan de advocacy, la entrega del apoyo nutricional a niños y en la adaptación de los ambientes de los centros pilotos de atención integral a familias de personas viviendo con VIH / Sida.

En el Objetivo 3 "Fortalecer las organizaciones de las PVVS a nivel regional y nacional favoreciendo la gestión participativa en la respuesta integral al VIH‖ se propusieron 05 actividades:

Actividad 1 Fortalecer las capacidades de gestión de las redes de PVVS, cuyo indicador de producto es:

o Nº de organizaciones de PVVS que cuentan con Planes de Gestión actualizados e implementados.

Actividad 2 Apoyo en Equipamiento e Infraestructura y Capacitación en Tecnologías de información para organizaciones de PVV, cuyo indicador de producto es:

o Nº de PVVS capacitadas en tecnologías de información para OPVVS. Actividad 3 Apoyo a los procesos de planificación estratégica a las

organizaciones a nivel regional, cuyo indicador de producto es: o N° de OPVVS con planes estratégicos en ejecución

Actividad 4 Plan de abogacía para lograr el involucramiento efectivo en instancias de decisión a nivel local, regional y nacional, cuyo indicador de producto es:

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Actividad 5 Programa de Capacitación para el auto sostenimiento de las PVVS y familias, cuyos indicadores de producto son:

o N° de PVVS capacitados en la creación de microempresas. o N° de PVVS beneficiados con la creación de microempresas.

Las cuatro primeras están orientadas a la conformación y fortalecimiento de redes regionales de OPVVS y la última a la generación de recursos económicos de las PVVS y sus familias como una alternativa para superar las dificultades económicas que se les presentan.

En el Objetivo 4 ―Incrementar la adherencia al TARGA y el manejo integral de

enfermedades oportunistas que incluya el acceso gratuito a diagnostico y medicamentos‖, se desarrollan 02 actividades:

Actividad 1 Prevención positiva y promoción a la adherencia al TARGA, cuyo indicador de producto es:

o N° de PVVS en TARGA que reciben consejería en prevención positiva.

Actividad 2 ―Acceso gratuito a tratamiento para enfermedades oportunistas‖, cuyo indicador de producto es:

o N° de PVVS que reciben tratamiento para enfermedades oportunistas Las acciones de éste Objetivo durante el año 3 han continuado con el fortalecimiento de las actividades iniciadas en la Fase I, así se ha seguido capacitando a los equipos multidisciplinarios a través de talleres así como de pasantías. Adicionalmente se ha iniciado el diseño del plan de sostenibilidad de las actividades implementadas.

2. ANÁLISIS DE CONTEXTO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA

En el transcurso del tercer año de la implementación del Programa ―Cerrando

Brechas: Hacia el logro de los Objetivos del Milenio en TB y VIH/SIDA en el Perú‖, V Ronda, se suscitaron acontecimientos de diferente índole que en la mayoría de casos facilitaron los procesos y que en otros se constituyeron en barreras para el avance programático y financiero. Entre ellos se tienen:

ECONÓMICO

En el aspecto económico se contó con el financiamiento permanente para el desarrollo de las actividades, cumpliéndose por parte del RP con los desembolsos oportunos, asimismo se recibieron, y en los casos que ameritaba, se aprobó la reprogramación de los presupuestos en algunas actividades, siempre asegurando el cumplimiento del debido proceso de reprogramación, es decir, cumplir con la solicitud previa, justificada y utilizando los formatos especialmente diseñados para éstos casos.

El área administrativo-financiera del RP, brindó acompañamiento técnico permanente para la absolución de consultas y desarrollo de procesos durante la

ejecución financiera. Respecto al Monitoreo Financiero, las reuniones de asistencia

técnica al equipo clave y principalmente al administrador de cada SR así como las reuniones del PAII las cuales se desarrollan en forma conjunta con el equipo de la UGPFM se constituyeron en un eje fundamental para el seguimiento de la ejecución presupuestal en las diferentes regiones, mediante la coordinación del administrador de cada SR y el equipo administrativo del RP; enviándose alertas tempranas y trabajando de manera conjunta para establecer acciones oportunas que permitieron

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alcanzar los resultados esperados. El monitoreo Financiero durante el año 2 se hizo efectivo a través de reuniones, email, teléfono en forma constante y consistente. Por otro lado, es importante mencionar que la situación económica mundial también afectó a nuestro país encareciendo algunos recursos, insumos, materiales y servicios requeridos por el Programa. Así también, la variación del tipo de cambio desde la formulación de la propuesta de la Ronda 5, en el 2005 (promedio 3.5 nuevos soles por US$) ha llegado a S/. 3.247 en la fecha de inicio del programa en setiembre del 2006. A la fecha el tipo de cambio ha continuado con una tendencia decreciente y en febrero de 2010 el tipo de cambio interbancario fue de 2.850 nuevos soles por US$. Porcentualmente el tipo de cambio ha disminuido en 16.8% con respecto a la fecha de presentación de la propuesta al FM y en 12.2% con respecto a la fecha de inicio del programa.

POLÍTICO

Durante la ejecución del Programa se ha contado con el respaldo del sector salud a través del Ministro de Salud que en la medida de lo posible apoyó la implementación del Programa. También se ha contado con el apoyo de funcionarios del MINEDU y del MINTRA, específicamente para las actividades de capacitación y sensibilización. El involucramiento de la CONAMUSA también ha sido importante, como ente propietario de los Programas financiados por el Fondo Mundial en el Perú.

Sin embargo es importante resaltar que también hubieron barreras, que aunque externas a la ejecución del Programa, repercutieron en el avance de actividades: los periódicos reclamos de la población, consistentes en paros laborales a nivel regional, tomas de carreteras y otras medidas de fuerza, huelgas relativamente prolongadas (como la huelga nacional liderada por la Federación Médica del Perú, la cual tuvo una duración de cinco semanas y que inició del 15 de septiembre del 2008), huelgas en DIRESAS del ámbito de intervención, perjudicaron el avance de las actividades programadas, ocasionando el retraso en el cumplimiento del POA, por lo tanto se tuvieron que implementar planes de contingencia y estrategias que permitieran recuperar el tiempo perdido. La huelga del gremio médico impidió la realización de algunas actividades de capacitación. Igualmente obligó a la reprogramación de estas actividades.

La rotación del personal de las DIRESAS, limita las coordinaciones y hace que se pierda un recurso capacitado para el desarrollo y ejecución de actividades previstas. El cambio de Coordinadores Regionales en la ES PC ITS-VIH/Sida en algunas de las regiones intervenidas, ocasionó dificultades para la continuidad de las actividades, ya que los nuevos coordinadores asignados requieren de un tiempo para informarse y adaptarse al cargo asumido, sin embargo a través de las coordinaciones efectuadas y procesos de sensibilización y acompañamiento lograron ser mitigadas.

TÉCNICO - NORMATIVO

Durante el tercer año del Programa se ha continuado con el Plan de Superación de Brechas (PSB), que ha contribuido a impulsar el avance de las actividades.

Es importante mencionar el trabajo que se ha realizado desde el Área de Monitoreo y Evaluación de la UGPFM, la cual permanentemente brinda la asistencia técnica a los Sub-Coordinadores de Monitoreo de los SR, así como a otros importantes actores de la respuesta nacional a fin de implementar a cabalidad el Plan de Monitoreo y Evaluación aprobado por el Fondo Mundial. Cabe destacar que en el

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período ya se encontraba vigente el Sistema de Monitoreo Programático Financiero de la UGPFM, a cuya implementación contribuyeron las áreas de Monitoreo y Administración de la UGPFM.

De igual forma, el RP, a través de su Área de Programas ha brindado acompañamiento técnico permanente, permitiendo culminar la elaboración de módulos de capacitación y la producción de materiales comunicacionales. Es necesario resaltar que para ambas acciones se han desarrollado procesos de validación con población objetivo y revisión de expertos, contando con la aprobación final de la ESN PC ITS-VIH y Sida.

Asimismo, es necesario resaltar el permanente apoyo técnico de los equipos de las Estrategias Sanitarias Nacionales involucradas en el trabajo (ESN PC ITS-VIH/Sida), así como de las otras oficinas y dependencias del Ministerio de Salud y de las DISAs/DIRESAs.

SOCIAL, CULTURAL Y DEMOGRÁFICO

En las intervenciones desarrolladas por el Programa se han tenido en cuenta los enfoques de género, interculturalidad y derechos, como por ejemplo, los diferentes patrones culturales y sociales que dificultan la integración de los beneficiarios en las actividades de salud.

Un aspecto de gran preocupación, aunque se están mostrando avances, es que en los aspectos legales y normativos no está considerada la población de 15 a 17 años, la cual no puede beneficiarse de las actividades preventivas del programa.

También hay que tener en cuenta, que en algunos sectores poblacionales o inclusive en algunas regiones del país, donde existe una fuerte presencia del lado conservador de la iglesia, se dificulta el acceso a la información y prevención sobre salud sexual y reproductiva.

Asimismo, se debe tener en cuenta el bajo nivel cognitivo de la población a pesar que según datos oficiales el nivel de escolaridad promedio en el país es de 8 años de estudios, el cual dificulta su participación en las actividades preventivas de los servicios de salud.

TECNOLOGÍA Y CIENCIA

En los ámbitos de intervención se cuenta con infraestructura para Internet y telefonía celular, lo que ha favorecido una comunicación más oportuna y por ende una mejor coordinación para el desarrollo de las actividades; además estos medios han sido utilizados para la capacitación del personal de salud.

AMBIENTALES

Los desastres naturales (lluvias, huaycos, etc.) y la epidemia de la influenza (AH1N1) hizo que se declarara inamovilidad del personal de salud por estado de alerta, generando un retraso en las actividades programadas y poca participación del personal de salud; la suspensión de las labores escolares a nivel nacional fue una limitación para las actividades, sobre todo para aquellas relacionadas a capacitaciones o talleres de sensibilización.

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3. REPORTE DE RESULTADOS

A. Resultados Programáticos versus Ejecución Financiera

A.1. Indicadores Clave:

Los resultados obtenidos al cierre del año 3 se muestran en la tabla siguiente:

Nro. Indicadores de cobertura

Metas Año 3 (Oct 2008 a Set 2009) Ejecución acumulada (Oct 2008 a Set 2009) Porcentaje de Ejecución Acumulada 1.1 Proporción de adolescentes escolares que tienen información de ITS / VIH

80% _90% _112%

1.2

Proporción de jóvenes, mujeres y varones, que tienen información de ITS / VIH

85% 84% 99%

1.3

Número de mujeres de OSB que tienen información acerca de aspectos de una vida sexual saludable (incluyendo información sobre prevención de ITS y VIH)

7,500 10,804 144%

1.4

Número de mujeres lideres de OSB capacitadas como promotoras de vida sexual saludable y prevención de ITS

250 290 116%

1.5

Número y porcentaje de pacientes que reciben diagnóstico y tratamiento, utilizando el modelo de manejo sindrómico de ITS, en centros de salud públicos

450,000

(85%) 389,768 (87%) 87%

1.6

Número de profesionales de salud del sector público y no-público capacitados en manejo sindrómico de ITS

625 626 100%

1.7 % de HSH abordables que

acuden a AMP 85% 118% 139%

1.8 % de TS que acuden a AMP 90% 89% 99%

1.9 Numero de condones distribuidos

a PPLs 2,500,000 4,476,692 179% 2.1 Nº de personal de los establecimientos de salud capacitados/sensibilizados contra el estigma y la discriminación de las PVVS y personas vulnerables

900 975 108%

2.2

Nº de profesores capacitados contra el estigma y la discriminación frente a los niños con VIH

1,500 1,543 103%

2.3

Numero y porcentaje de miembros de grupos familiares que reciben atención integral según definición

60% 668

57% 95%

2.4

Numero y porcentaje de niños infectados (incluyendo huérfanos de SIDA) por VIH que reciben atención integral 80% 291 80% 100% 3.2 Número de Microempresas de PVVS creadas. 50 59 118%

3.3 Número de PVVS que participan

en la creación de microempresas 500 500 100% 4.1

% de PVVS con TARGA que recibe consejería en prevención positiva

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Nro. Indicadores de cobertura Metas Año 3 (Oct 2008 a Set 2009) Ejecución acumulada (Oct 2008 a Set 2009) Porcentaje de Ejecución Acumulada 4.2

Número de PVVS en TARGA que recibe tratamiento para

enfermedades oportunistas (incluido TBC) 2,000 3,461 173% 4.3 % de adherencia al tratamiento antirretroviral 89% 97% 109% 4.4 Número y % de personas viviendo con VIH en fase de inmunodeficiencia que reciben antirretrovirales*

10,260 (95%)

11,915

(97%) 116%

En lo que respecta a los indicadores clave relacionados con el Objetivo 1 ―Prevenir la transmisión de VIH y SIDA mediante la disminución de las ITS‖, tenemos:

Los indicadores 1.1 y 1.2 son indicadores que están programados para ser reportados en el P10 y en el P20. Los resultados mostrados en el cuadro anterior representan a la meta y la ejecución del periodo P10.

Cómo puede apreciarse éste objetivo ha tenido una buena ejecución, manteniendo 06 de 09 indicadores igual o por encima del 100% de ejecución. El indicador que muestra el menor avance es el 1.5, relacionado directamente con la ESN PC ITS-VIH/Sida. Este indicador depende, por un lado de la capacitación a profesionales del equipo multidisciplinario (TIC 1.6 con 100% de avance) y del sistema de registro de información, el cual sigue en proceso de fortalecimiento.

En lo que respecta a los indicadores clave relacionados con el Objetivo 2 ―Reducir el impacto social del VIH, disminuyendo el estigma y la discriminación hacia las PVVS, poblaciones vulnerables y su entorno‖, tenemos:

Ha mostrado una buena ejecución logrando tener 03 de sus 04 indicadores con una ejecución por encima del 100%.

El indicador 2.3 es el que muestra la más baja ejecución, y debido a los problemas con el registro de las atenciones integrales que se brindan a los miembros de familias VVS, relacionados a la falta de personal en cada centro piloto que se encargue del registro, y a la rotación del personal que genera que las capacitaciones brindadas no se aprovechen adecuadamente, originando el sub registro de las atenciones brindadas.

En lo que respecta a los indicadores clave relacionados con el Objetivo 3 "Fortalecer las organizaciones de las PVVS a nivel regional y nacional favoreciendo la gestión participativa en la respuesta integral al VIH‖, tenemos:

Mantiene ambos indicadores con una ejecución óptima, mostrando una relación muy estrecha, tanto que las empresas que se forman, deben ser promovidas por microempresarios que hayan pasado inicialmente por todo el proceso de capacitación en gestión ofertado por el Consorcio líder.

En lo que respecta al Objetivo 4 ―Incrementar la adherencia al TARGA y el manejo integral de enfermedades oportunistas que incluya el acceso gratuito a diagnostico y medicamentos‖, tenemos:

Este objetivo mantiene una buena ejecución, logrando un desempeño óptimo para 03 de sus 04 indicadores clave. El indicador con desempeño menos destacado es el 4.1 Porcentaje de de PVVS con TARGA que recibe consejería en prevención positiva, para mejorar el desempeño de este indicador se ha planteado con el equipo de la ESN PC ITS/VIH Sida y con el SR, mejorar el sistema de registro de información relacionado a la atención a los pacientes en

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TARGA, a través de reforzamiento de las capacitaciones en el registro de información así cómo en la norma técnica, al personal responsable de la atención. Los resultados de ésta intervención se esperan dentro de un periodo de 6 meses a 1 año.

Una característica de éste objetivo, es que sus 04 indicadores dependen directamente del trabajo de la contraparte del MINSA, mientras que las actividades que ejecuta el objetivo son de soporte a la intervención del Programa.

En forma global podemos concluir que el desempeño a nivel de Indicadores Clave,

mostrado por el Programa ―Cerrando Brechas: Hacia el logro de los Objetivos del

Milenio en TB y VIH/SIDA en el Perú‖ ha sido bastante bueno. El año 3, que culminó

con el trimestre P12 ha obtenido la calificación A11, por parte del Fondo Mundial.

Queda el reto de mantener ésta calificación hasta el final de la Fase II del Programa.

A.2. Desempeño Financiero

A continuación se muestran el desempeño financiero del proyecto durante el año 3 de su ejecución a nivel de:

A.2.1 Categoría de Gastos

A.2.2 Macro-Categorías y Áreas de Prestación de Servicios A.2.3 Entidad Ejecutora

Los cuadros y gráficos que a continuación se muestran contienen información del Receptor Principal y de los Sub-Receptores a nivel del Presupuesto, Ejecución de Gastos y explicación de las variaciones.

A.2.1 EJECUCIÓN FINANCIERA POR CATEGORIA DE GASTOS

1

No incluye los indicadores 1.1 y 1.2 que fueron informados al P10 y que se informarán posteriormente en el P20. Abrev. Categorias de Gasto Presupuesto

año 3

Ejecución de Gastos año 3

Variación % de

Ejecución Explicación de la Variación

RRHH Recursos humanos 473,272 356,724 -116,548 75%

El presupuesto está hasta el mes de setiembre 2009 y el gasto de los SR hasta agosto 2009, el último mes informado ha sido ingresado en el mes de octubre por lo que no ha sido considerado en este informe.

AT Asistencia técnica 112,817 88,951 -23,866 79%

CAP Capacitación 362,851 626,995 264,144 173% Se realizaron actividades comprendidas en otros periodos. PSES Productos de salud y equipos de salud 0 -94,470 -94,470 Se canecelaron compras de periodos anteriores.

MPF Medicamentos y productos farmacéuticos 78,152 -3,800 -81,952 -5% En el mes de setiembre del 2008, se cargaron compromisos asumidos, los cuales se han revertido hasta que sean cancelados.

CGAS Costos de la gestión de adquisiciones y suministros 15,488 30,508 15,020 197% Se distribuyeron insumos y medicamentos de periodos anteriores. IOE Infraestructura y otros equipos 10,000 13,574 3,574 136% Se realizaron intervenciones contemplados en periodos anteriores.

MC Materiales de comunicación 319,405 154,980 -164,425 49%

Actividades programadas en este periodo no han sido culminadas. Además el presupuesto está hasta el mes de setiembre 2009 y el gasto de los SR hasta agosto 2009, el último mes informado ha sido ingresado en el mes de octubre por lo que no ha sido considerado en este informe.

M&E Monitoreo y evaluación 223,989 106,797 -117,192 48%

Actividades programadas en este periodo no han sido culminadas. Además el presupuesto está hasta el mes de setiembre 2009 y el gasto de los SR hasta agosto 2009, el último mes informado ha sido ingresado en el mes de octubre por lo que no ha sido considerado en este informe.

AVC/PO Apoyo vital a clientes/población objetivo 154,742 137,516 -17,226 89%

P&A

Planificación y administración 134,922 44,006 -90,916 33%

CG

Gastos generales 69,572 59,429 -10,143 85%

OTROS Otros 119,707 91,619 -28,088 77% No se cargado en el rubro de overhead, lo presupuestado debido a actividades pendientes.

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A.2.2 EJECUCIÓN FINANCIERA POR MACROCATEGORIA Y ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS -100,000 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000

RRHH AT CAP PSES MPF CGAS IOE MC M&E AVC/PO P&A CG OTROS

PRESUPUESTOS Y GASTOS POR CATEGORIA DE GASTOS

Presupuesto año 3 Ejecución de Gastos año 3

Macrocategoría Objetivos Área de prestación de servicios Ppto año 3 Ejecución de Gastos año 3

Ejecución Explicación de la Variación Entorno propicio Prevenir la Transmición VIH/SIDA, mediante la disminución de las

ITS Prevención: CCC - Medios de comunicación 982 982 Se rindieron gastos de fase I. Tratamiento Prevenir la Transmición VIH/SIDA, mediante la disminución de las

ITS Prevención: Diagnóstico y tratamiento de ITS -85,000 -85,000 Se rindieron gastos de fase I. Tratamiento Programa de Lanzamiento de la atención Integral de HSH y TS Prevención: Diagnóstico y tratamiento de ITS 5,808 5,808 Se rindieron gastos de fase I.

Prevención Prevenir la Transmición VIH/SIDA, mediante la disminución de las

ITS Prevención: CCC - ayuda a las comunidades 599,059 298,779 -300,280 50%

Al inicio este objetivo no tuvo SR por lo que la totalidad de actibidades no se han culminado. Además el presupuesto está hasta el mes de setiembre 2009 y el gasto de los SR hasta agosto 2009, el último mes informado ha sido ingresado en el mes de octubre por lo que no ha sido considerado en este informe. Tratamiento Prevenir la Transmición VIH/SIDA, mediante la disminución de las

ITS Tratamiento: Profilaxis y tratamiento de infecciones oportunistas 82,840 23,966 -58,874 29% No se culminado con la compra de medicamentos para ITS.

Fortalecimiento de los sistemas de salud (FSS)

Prevenir la Transmición VIH/SIDA, mediante la disminución de las

ITS FSS: Prestación de servicios 62,038 41,894 -20,144 68%

Al inicio este objetivo no tuvo SR por lo que la totalidad de actibidades no se han culminado. Además el presupuesto está hasta el mes de setiembre 2009 y el gasto de los SR hasta agosto 2009, el último mes informado ha sido ingresado en el mes de octubre por lo que no ha sido considerado en este informe.

Prevención Reducir el Impacto social del VIH, disminuyendo el estigma y la _{discriminación hacia las PVVS, poblaciones vlnerables y su entorno}Prevención: CCC - ayuda a las comunidades 25,200 25,412 212 101% Diferencia no significativa.

Atención y apoyo Reducir el Impacto social del VIH, disminuyendo el estigma y la

discriminación hacia las PVVS, poblaciones vlnerables y su entornoCare and support: Apoyo a huérfanos y niños vulnerables 180,942 182,464 1,522 101% Diferencia no significativa.

Entorno propicio Reducir el Impacto social del VIH, disminuyendo el estigma y la

discriminación hacia las PVVS, poblaciones vlnerables y su entornoPrevención: CCC - ayuda a las comunidades 567,190 621,167 53,977 110% Seealizaron actividades programadas en otros periodos.

Prevención

Fortalecer las organizaciones de las PVVS a nivel regional y nacional favoreciendo la gestión participativa en la respuesta integral del VIH

Prevención: CCC - ayuda a las comunidades 59,352 52,920 -6,432 89%

Tratamiento

Tratamiento: Profilaxis y tratamiento de infecciones oportunistas 18,208 16,235 -1,973 89% Diferencia no significativa.

Entorno propicio

Prevención: CCC - ayuda a las comunidades 234,137 238,801 4,664 102% Diferencia no significativa.

Tratamiento

Incrementar a la adherencia al TARGA y el manejo integral de enfermedades oportunistas que incluya el acceso gratuito a Diagnostico y Medicamentos

Prevención: CCC - ayuda a las comunidades 46,288 27,349 -18,939 59%

Atención y apoyo

Care and support: Apoyo a huérfanos y niños vulnerables 165,004 111,037 -53,967 67%

Fortalecimiento de los sistemas de salud (FSS)

FSS: Prestación de servicios 34,658 49,398 14,739 143% Seealizaron actividades programadas en otros periodos. Entorno propicio Administración del programa Entorno propicio: Administración y gestión de programas 1,619 1,619 Se rindieron gastos de fase I.

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A.2.1.1 EJECUCIÓN FINANCIERA POR MACRO-CATEGORÍA

A.2.1.2 EJECUCIÓN FINANCIERA POR ÁREA DE PRESTACION DE SERVICIOS Abrev. Macrocategoría Presupuesto

año 3

Ejecución de

Gastos año 3 Variación

% de Ejecución

AyA Atención y apoyo 345,946 293,501 -52,445 85%

EP Entorno propicio 801,327 862,569 61,242 108% FSS Fortalecimiento de los sistemas de salud (FSS) 96,697 92,292 -4,405 95% P Prevención 683,611 377,111 -306,500 55% T Tratamiento 147,336 -11,642 -158,978 -8% Total 2,074,917 1,613,831 -461,086 78% -100,000 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 AyA EP FSS P T

PRESUPUESTOS Y GASTOS POR MACROCATEGORIA

Abrev. Área de prestación de servicios

Presupuesto año 3

Ejecución de

Gastos año 3 Variación

% de Ejecución C&S

Care and support: Apoyo a huérfanos y niños vulnerables 345,946 293,501 -52,445 85% PE a Entorno propicio: Administración y gestión de programas 1,619 1,619 FSS FSS: Prestación de servicios 96,697 91,292 -5,405 94%

PCCCa Prevención: CCC - ayuda

a las comunidades 1,531,226 1,264,428 -266,798 83% PCCCmPrevención: CCC - Medios de comunicación 982 982 Pd Prevención: Diagnóstico y tratamiento de ITS -79,192 -79,192 Tp Tratamiento: Profilaxis y tratamiento de infecciones oportunistas 101,048 40,200 -60,848 40% 2,074,917 1,612,830 -462,087 78%

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A.2.3 EJECUCIÓN FINANCIERA POR ENTE EJECUTOR -200,000 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 C&S PE a FSS PCCCa PCCCm Pd Tp

PRESUPUESTOS Y GASTOS POR AREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RP/SR Nombre Tipo de entidad ejecutora Presupuesto año 3

Ejecución de Gastos año 3

Ejecución Explicación de la Variación SR Asociación Civil Impacta ONG/OBC/Sector académico 10,451 10,451 Rindió gastos de fase I.

SR MHOL OBR 5,808 5,808 Rindió gastos de fase I.

SR Save the Children/Redes

Jóvenes ONG/OBC/Sector académico 688,858 789,896 101,038 115%

SR Asoc. Solas y Unidas OBR 253,353 286,811 33,458 113%

SR CEPESJU ONG/OBC/Sector académico 742,399 481,238 -261,161 65%

El presupuesto está hasta el mes de setiembre 2009 y el gasto de los SR hasta agosto 2009, el último mes informado ha sido ingresado en el mes de octubre por lo que no ha sido considerado en este informe. Además este SR en el objetivo 1 no inició sus actividades con los otros SR. PR CARE ONG/OBC/Sector académico 390,307 38,625 -351,682 10% Esta pendiente la compra de medicamentos, línea

de base, el cargo del overhead. 2,074,917 1,612,830 -462,087 78%

(12)

A.3. Gestión de Adquisición de Medicamentos.

Dentro de la adquisición de medicamentos en el año 3 de la V Ronda, el RP tiene encargada, en el Objetivo 1, la adquisición de Medicamentos ITS para población general. Para la cual, el RP realizó la Licitación N° 008-2009 para la adquisición de medicamentos ITS para la V Ronda año 3 y para la VI Ronda año 2. Esta Licitación se culminó en el mes de Agosto y la distribución de los medicamentos se realizó en el mes de Octubre.

En el siguiente cuadro se aprecia el monto presupuestado al año 3 para la adquisición de productos farmacéuticos y de salud y su ejecución realizada por CARE Perú en este rubro apreciándose ahorros debido a la obtención de mejores precios que los presupuestados.

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 Asociación Civil Impacta

MHOL Save the

Children/Redes Jóvenes

Asoc. Solas y Unidas

CEPESJU CARE

PRESUPUESTOS Y GASTOS POR ENTIDAD EJECUTORA

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El ahorro obtenido es la diferencia de lo presupuestado menos lo ejecutado: US$ 78,152.00 (a)– US$ 69,188.94 (b) = US$ 8,963.06 c=(a—b)

En el presupuesto enviado al F.M. en el mes de Setiembre del 2008, se considera la adquisición de 150,000 tratamientos para ITS, con un presupuesto de US$ 163,693.73, el Presupuesto aprobado por el F.M. para la adquisición de estos productos es de US$ 78,152.00 por lo que sólo se han adquirido 70,000 tratamientos lo que representa el 47% del volumen original y la diferencia ha sido asumida por el MINSA como contraparte.

A.3.1 Comparación de los Costos Unitarios

En el siguiente cuadro se puede apreciar los costos unitarios presupuestados vs. los costo unitarios ejecutados en donde se puede apreciar que en la adquisición de estos productos se lograron obtener mejores costos unitarios lo que trajo como consecuencia la obtención de un ahorro en este rubro.

Costo Unitario

US$ Costo total (a)

Costo Unitario

US$ Costo total (b)

Costo Unitario

US$ Ahorro c=(a-b)

Penicilina benzatinica 2,400,000 (*) 1.10 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 Ciprofloxacina 500 mg (**) 0.050 5,539.00 0.045 5,128.19 0.005 410.81 Azitromicina 500 mg 0.240 45,334.34 0.210 40,514.88 0.030 4,819.46 Doxiciclina 100 mg 0.040 9,589.16 0.033 7,735.20 0.007 1,853.96 Metronidazol 500 mg 0.023 8,226.72 0.025 8,820.00 -0.002 -593.28 Clotrimazol 500 mg 0.180 9,462.78 0.136 6,990.67 0.044 2,472.11

Jeringa Descartable de 10 ml c/a 21 x 1 1/2 (*) 0.051 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00

Aguja 21 G X 1 1/2 (*) 0.017 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00

Agua para Inyectable x 10 ml (*) 0.053 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00

78,152.00 69,188.94 8,963.06

(*) El MINSA como contraparte adquirió estos medicamentos

(**) Existe un error en el Valor Unitario Presupuestado dice US$ 0.005 y debe decir US$ 0.05

MEDICAMENTOS REQUERIDOS PARA TRATAMIENTOS ITS

Producto

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A.3.2 Comparación de los Costos Totales

En el siguiente cuadro se puede apreciar los Costos Totales presupuestados vs. los Costos Totales Ejecutados donde vemos que en la adquisición de los mismos se aprecia una mejora de precios obteniendo un ahorro de US$ 8,963.06.

0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 Ciprofloxacina 500 mg Azitromicina 500 mg Doxiciclina 100 mg Metronidazol 500 mg Clotrimazol 500 mg

Comparación Costo Unitario Presupuestado Vs Costo

Unitario Ejecutado

Ejecutado Presupuestado 0.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00 35,000.00 40,000.00 45,000.00 50,000.00 Ciprofloxacina 500 mg Azitromicina 500 mg Doxiciclina 100 mg Metronidazol 500 mg Clotrimazol 500 mg Ahorro 8,963.06

Comparación Costo Total Presupuestado Vs Costo Total

Ejecutado

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A.4. Indicadores de producto:

Los avances programáticos y financieros del Objetivo 1 “Prevenir la transmisión

de VIH y SIDA mediante la disminución de las ITS”, se muestran en el siguiente

cuadro:

Objetivo

PROGRAMÁTICO PRESUPUESTO Fase II / Año 3 Fase II / Año 3 Meta Ejecución acumulada % acumulado Presupuesto US$ Ejecución acumulada %

ejecutado Saldo Ahorro

A.1.1.1 N° de mujeres de OSB beneficiadas con la divulgación de actividades de prevención ITS/VIH 600,000 917,360 153% 20,118 16,383.52 81% 3,734.48 0.00 A.1.1.2 N° de adolescentes y jóvenes de 11 a 24 años beneficiados con la divulgación de actividades de prevención ITS / VIH

100,000 20,860 21% 2,950 0.00 0.0% 2,950.00 0.00

A.1.2.1 N° de HSH que reciben AMP según normas en UAMP y CERIT

2,000 6,474 324%

3,964 1,171.08 30% 2,792.92 0.00 A.1.2.2 N° de TS que

reciben AMP según normas en UAMP y CERIT

5,000 5,843 117% A.1.3.1 No. de PPL

Tratados con manejo sindrómico de ITS

5,000 1,012 20% 31,965 3,673.26 12% 28,291.74 0.00 A.1.4.1 N° de gobiernos

regionales que incluyen e implementan en sus planes acciones de protección para el niño/a y adolescente en condiciones de vulnerabilidad

2 3 150% 8,344 2,662.91 32% 5,681.09 0.00

A.1.5.1 N° de pacientes que reciben tratamiento sindrómico por ITS por establecimientos de salud

450,000

(2) 389,768 87% 42,366 29,836.85 70% 12,529.15 0.00

Fecha del cierre de la información financiera incluida en este cuadro: 30 setiembre 2009 Fecha del cierre de la información programática incluida en este cuadro: 30 setiembre 2009

Dentro de la Actividad 1.a Campaña comunicacional para la prevención de ITS dirigida a mujeres de estrato socioeconómico bajo, tenemos:

Para el producto A.1.1.1 N° de mujeres de OSB beneficiadas con la divulgación de actividades de prevención ITS/VIH, tenemos que su ejecución programática logro el 153% de la meta establecida para el año 3, mientras tanto su ejecución presupuestal logro el 81% de lo presupuestado para el mismo periodo. El logro de esta meta producto está vinculada a la implementación tanto de actividades de comunicación dirigida a mujeres de estrato socioeconómico bajo (campaña), como de las actividades de capacitación de promotoras y orientación a mujeres de OSB.

La ejecución programática mayor al 100% se debe a que el indicador se apoyó en una campaña masiva, la cual se realizó en medios de comunicación de cobertura nacional además de medios regionales. Ello explica la mayor cobertura lograda. En lo financiero, básicamente lo no ejecutado se debe a los materiales e

(16)

impresiones que se encuentran pendientes, y que han sido reprogramadas para el primer trimestre del año 4.

Dentro de la Actividad 1.b Campaña comunicacional para la prevención de ITS dirigida a adolescentes y jóvenes de 11 a 24 años, tenemos:

Para el producto A.1.1.2 N° de adolescentes y jóvenes de 11 a 24 años beneficiados con la divulgación de actividades de prevención ITS / VIH, tenemos que se ha logrado el 21% de ejecución programática. A pesar de esto, este producto no presenta ejecución presupuestal durante éste periodo.

El logro mostrado corresponde a la cantidad de material distribuido en actividades de movilización comunitaria, sobretodo de folletos (20,860 folletos distribuidos). Al momento de entregar la información se le hizo una explicación sobre el contenido del mismo.

Por otro lado, a manera de información adicional, 4 días de exposición en medio televisivo han logrado llegar a 970,391 personas a nivel de Lima, es decir al 52.9% del universo (1,834,387) y 3,103,370 personas a nivel semi nacional, es decir al 47.8% del universo (6,492,406) que comprende 7 ciudades (Lima + Piura, Chiclayo y Trujillo (Región Norte) más Huancayo, Cusco y Arequipa (Región Sur).

Asimismo, a través del medio radial entre el 15 al 21 de mayo se llegó a 959,300 personas expuestas al mensaje a nivel de Lima, es decir al 52.1% del universo (1,842,000).

Cabe resaltar que el ser expuesto al mensaje por medio masivo no significa que exista recordación, ya que para ello es necesario realizar un estudio en mayor profundidad, el cual está programado para fines del 4to año al finalizar las campañas. Es importante mencionar que al iniciar el nuevo consorcio se han generado compromisos con los medios masivos a nivel regional para apoyar las acciones de difusión siendo necesaria el constante acercamiento para continuar brindándoles información sobre la prevención de ITS, VIH y sida.

Dentro de la Actividad 2 Programa de relanzamiento de la atención integral de los

HSH y TS, tenemos:

Para el producto A.1.2.1 N° de HSH que reciben AMP según normas en UAMP y CERITS, se ha logrado una ejecución programática de 324%.

Para el producto A.1.2.2 N° de TS que reciben AMP según normas en UAMP y CERITS, su ejecución programática logra el 117% frente a lo programado.

Presupuestalmente la actividad ha logrado un avance del 30% de su presupuesto.

Esta actividad se ha basado en el trabajo de promoción de los servicios de AMP en lugares de concentración de la población HSH y TS en los ámbitos de intervención. Durante la Fase I se contaba con un equipo de PEPs que realizaba el trabajo de promoción de forma directa con sus pares, actualmente éste trabajo se viene realizando con la Ronda VI. La ejecución presupuestal es baja debido a que se ha priorizado el trabajo en Lima y Callao. Es importante señalar que el SR ha logrado la firma de un convenio con APROPO para el uso de dispensadores de preservativos, los cuales son colocados en centros de concentración de HSH y a través de los cuales se impulsa la AMP.

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Dentro de la Actividad 3 Implementación del Manejo Sindrómico de las ITS en Centros Penitenciarios del País, tenemos:

Para el producto A.1.3.1 N° de PPL Tratados con manejo sindrómico de ITS, muestra una ejecución programática de 20%, mientras que presupuestalmente se ha ejecutado el 12%.

El SR está intentando retomar la búsqueda activa de ITS en los centros penitenciarios más importantes, sin embargo durante el año 3 la cantidad de PPL que se han atendido por ITS ha sido sumamente bajo. Cabe señalar, que la implementación de ésta actividad fue afectada por no contar con un SR al inicio de la Fase II.

Sin embargo, puede apreciarse que el Indicador Clave 1.9 distribución de preservativos a PPL, durante el año 3 ha superado la meta programada.

La ejecución presupuestal, responde a las modificaciones de las propuestas de materiales IEC, que realiza el INPE a los formatos para atención de ITS y registro de condones.

Dentro de la Actividad 4 Programa de Prevención de ITS en niños/as y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, tenemos:

Para el producto A.1.4.1 Nº de gobiernos regionales que incluyen e implementan en sus planes acciones de protección para el niño/a y adolescente en condiciones de vulnerabilidad, muestra una ejecución programática de 150% y una ejecución presupuestal de 32%.

Esta actividad también fue afectada por la falta de SR en el inicio de la Fase II, sin embargo el trabajo ha sido realizado por la Ronda 6, logrando la publicación de ordenanzas a favor de los adolescentes, y actualmente se viene trabajando sinérgicamente para lograr las que faltan.

La ejecución presupuestal muestra un porcentaje menor debido a que están pendientes pagos de la segunda parte (cancelación) de las consultorías por la elaboración de propuestas: de capacitación, de detección de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad a defensores y del modelo de intervención de referencia y contrarreferencia para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad por ITS en un ámbito piloto en Lima que fueron reportados en el siguiente trimestre

Dentro de la Actividad 5 Programa de relanzamiento del manejo Sindrómico de las ITS en Centros de Salud periféricos, tenemos:

Para el producto A.1.5.1 Nº de pacientes que reciben tratamiento sindrómico por ITS por establecimientos de salud, se ha logrado una ejecución programática de 87%, y su ejecución presupuestal a alcanzado el 70%.

El SR realiza las capacitaciones a profesionales de salud a fin de promover la incorporación de la estrategia del manejo sindrómico de las ITS en el primer nivel de atención en los establecimientos de salud del MINSA y en instituciones prestadoras de atención en salud del sector privado (no MINSA) a nivel nacional. Así mismo, el monitoreo de los profesionales capacitados es importante, de tal manera que se asegure que aquellos que han recibido la capacitación estén aplicando lo aprendido.

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La variación en el presupuesto se refiere principalmente a materiales de imprenta pendientes de cancelación, es decir la reimpresión de módulo de facilitadores para personal MINSA y no MINSA.

Los avances programáticos y financieros del Objetivo 2 “Reducir el impacto social

del VIH, disminuyendo el estigma y la discriminación hacia las PVVS, poblaciones vulnerables y su entorno”, se muestran en el siguiente cuadro:

Objetivo

PROGRAMÁTICO PRESUPUESTO

Fase II /Año 3 Fase II / Año 3

Meta Ejecución acumulada % acumulado Presupuesto Ejecución acumulada %

A.2.1.1 Nº de campañas en medios masivos en contra del estigma y la

discriminación

5 6 120% 320,431.00 324,772.26 101% -4,341.26 0.00

A.2.2.1 N° de niños afectados por el VIH que reciben atención integral

250 154 62% 0.00 0.00 - 0.00 0.00

A.2.2.2 N° de niños viviendo con el VIH que reciben atención integral

110 53 48% 142,416.00 142,758.77 100% -342.77 0.00 A.2.3.1 N° de grupos

familiares (madre, padre. Hijos u otros) VVS que reciben atención integral en los centros acondicionados para ese fin. 300 212 71% 54,126.00 54,169.26 100% -43.27 0.00

Fecha del cierre de la información financiera incluida en este cuadro: 30 de Setiembre del 2009 Fecha del cierre de la información programática incluida en este cuadro: 30 de Setiembre del 2009

Dentro de la Actividad 1 Campaña en medios masivos de comunicación en contra del estigma y la discriminación, tenemos que:

Para el producto A.2.1.1 N° de campañas en medios masivos en contra del estigma y la discriminación, la ejecución programática para el año 3 ha sido de 120%, y la ejecución presupuestal para el mismo periodo ha sido de 101%. Se realizaron todas las campañas comunicacionales programadas en las zonas de intervención (Lima, Ica, Chimbote, Pucallpa e Iquitos) más una campaña en el Callao, a solicitud del Gobierno Regional, el mismo que asumió la mayor parte de los gastos.

Dentro de la Actividad 2 Programa de Protección para Niños Huérfanos por el SIDA y niños Viviendo con VIH y afectados, tenemos que:

Para el producto A.2.2.1 N° de niños afectados viviendo con el VIH que reciben atención integral, se ha logrado una ejecución programática de 62%.

Para el producto A.2.2.2 N° de niños viviendo con el VIH que reciben atención integral, se ha logrado una ejecución programática de 48%.

No se ha logrado la meta programática debido a que el sub registro en los Establecimientos de Salud persiste lo cual no permite evidenciar el número real de las atenciones que reciben los niños/as VVS.

También en esta actividad está contemplado el programa de apoyo nutricional con la entrega de canastas alimenticias a niños VVS, habiéndose cumplido con dicha entrega a los beneficiarios de manera mensual durante todo el año.

(19)

La ejecución presupuestal de esta actividad, que contiene los dos productos anteriores, ha alcanzado al 100% de su presupuesto, y responde a la entrega mensual de canastas a un número de 315 niños, que son los beneficiarios de los 8 establecimientos de salud. Este presupuesto asignado al programa nutricional corresponde al 69 % del presupuesto total para la actividad 2. Además se realizaron talleres de capacitación en atención integral, habiéndose movilizado a profesionales expertos en los temas a las ciudades de Pucallpa e Ica, además de dos talleres en Lima. También se realizaron 5 talleres a profesionales que trabajan en los albergues del MIMDES, pues se vio la necesidad de desarrollarlos dentro del marco de protección de niños VVS.

Dentro de la Actividad 3 Programa de Atención Integral de la Familia PVVS, tenemos:

Para el producto A.2.3.1 N° de grupos familiares (madre, padre, hijos u otros) VVS que reciben atención integral en los centros acondicionados para ese fin, se ha logrado una ejecución programática del 71%.

No se logró el 100% de la meta programática, debido a que el reporte de los hospitales de intervención debido a sub registro no permite evidenciar el número real de las atenciones en las familias VVS, es un caso similar al de la atención a niños VVS.

Presupuestalmente se ha ejecutado el 100%, relacionado al logro de la implementación de los centros piloto de atención de FVVS en los ambientes acondicionados.

Cabe señalar, que se tuvieron dificultades para contar con personal de la ESN ITS VIH/sida para acompañar las visitas a los centros pilotos, de igual forma con los coordinadores de las DIRESAS que cambiaban las fechas de visita, por su agenda recargada, teniendo que atender múltiples requerimientos ello dificulta la programación de actividades.

Los avances programáticos y financieros del Objetivo 3 "Fortalecer las

organizaciones de las PVVS a nivel regional y nacional favoreciendo la gestión participativa en la respuesta integral al VIH” se muestran en el cuadro siguiente:

Objetivo

Fase II /Año 3 Fase II / Año 3 Meta Ejecución acumulada % acumulado Presupuesto Ejecución acumulada %

A.3.1.1 N° de OPVVS con planes de gestión, actualizados e implementados 10 25 250% 50,754.00 42,985,17 85% 7,768,83 0.00 A.3.2.1 N° de PVVS capacitadas en tecnología de informática para organizaciones de PVVS 75 0 0% 18,100.00 15.377,98 85% 2,722.01 0.00 A.3.3.1OPVVS con planes estratégicos en ejecución. 10 10 100% 12,000.00 5.423,31 45% 6,576.69 0.00 A.3.4.1N° de OPVVS lideres capacitados en abogacía 40 70 175% 15,059.00 12.269,22 81% 2.789,78 0.00 A.3.5.1N° de PVVS capacitados en la creación de microempresas 500 500 100% 15,188.00 19,623.28 129% -4,435.28 0.00

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Objetivo

A.3.5.2 N° de PVVS beneficiados con la creación de microempresas

50 59 118% 51,824.00 67,983.60 131% -16,159.60 0.00

Fecha del cierre de la información financiera incluida en este cuadro: 30/09/09 Fecha del cierre de la información programática incluida en este cuadro: 30/09/09

Dentro de la Actividad 1 Fortalecer las capacidades de gestión de las redes de PVVS, tenemos:

Para el producto A.3.1.1 Nº de organizaciones de PVVS que cuentan con Planes de Gestión actualizados e implementados, la ejecución programática alcanza el 250% de su meta para el año 3. La ejecución financiera para el mismo periodo es de 85%.

En la ejecución financiera se han tomado acciones para optimizar los recursos, así por ejemplo en una salida se han realizado dos actividades programadas para ser trabajadas con la Red, y en forma adicional se han realizado las actividades de organización y fortalecimiento de las OPVVS, de modo que la sobre meta no ha significado mayor ejecución presupuestal. Sin embargo el saldo que queda del presupuesto corresponde a gastos que fueron mal codificados. A la fecha ya se han tomado las medidas para ser reclasificados debido a que se ha detectado que por error se han cargado las actividades de la 3.1 a la 3.5.

Cabe señalar que en este consorcio, ha habido cambio de Administradores hasta en 2 oportunidades.

Dentro de la Actividad 2 Apoyo en Equipamiento e Infraestructura y Capacitación en Tecnologías de información para organizaciones de PVV, tenemos:

Para el producto A.3.2.1 Nº de PVVS capacitadas en tecnologías de información para OPVVS, muestra una ejecución programática de 0%, sin embargo presupuestalmente ha logrado ejecutar el 85% de su presupuesto.

Programáticamente se tienen 58 PVVS en proceso de capacitación, pero esta se encuentra al 50% de avance, por lo que durante el año 4 se culminará e informará el avance programático de éste indicador.

La ejecución financiera corresponde a los pagos a las instituciones educativas regionales encargadas de la capacitación, se ha pagado un adelanto de 50% al inicio del curso y 50% a mitad del curso, previo informe de avance que contenga el record de asistencia y calificaciones parciales, es por esta razón que se observa una alta ejecución presupuestal.

Esta actividad muestra saldo, pero que está comprometido, debido a que está pendiente la capacitación en la región Callao; por otro lado también está pendiente la garantía de los alquileres de la subactividad s.3.2.1.3 Pago de Alquiler mensual local para las Redes Regionales (4 locales x12 meses), así como el pago de recibos por servicios.

Dentro de la Actividad 3 Apoyo a los procesos de planificación estratégica a las organizaciones a nivel regional, tenemos:

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Para el producto A.3.3.1 N° de OPVVS con planes estratégicos en ejecución, se ha logrado una ejecución programática de 100%, presupuestalmente se ha logrado una ejecución de 45%.

El saldo presupuestal por ejecutar corresponde a los saldos de los fondos semilla que aún faltan ejecutar y también está pendiente la rendición de gastos de las regiones.

De igual manera la elaboración del Informe del Acompañamiento y Asesoría a los Planes Estratégicos de las Redes de OPVVS, ha sido reprogramada para ser ejecutada en el mes de enero 2010.

Dentro de la Actividad 4 Plan de abogacía para lograr el involucramiento efectivo en instancias de decisión a nivel local, regional y nacional, tenemos:

Para el producto A.3.4.1 Nº de PVVS lideres capacitados en abogacía, se ha logrado ejecutar 175% de la meta programada, y presupuestalmente se ha alcanzado el 81% de su presupuesto.

Este producto, tenía como actividad central un Taller Nacional con una meta de 40 participantes, la ejecución se realizó en forma conjunta con el Objetivo 5 VIH de la Segunda Ronda, esta sinergia nos permitió optimizar la ejecución presupuestal y obtener la sobre meta reportada.

En cuanto al saldo presupuestal que se muestra, este se viene utilizando en actividades de asesoría a las Redes Regionales, para la realización de sus actividades de Abogacía, así como para la implementación de los planes de abogacía regionales, y por las cuales algunas regiones tienen montos pendientes de rendición.

Dentro de la Actividad 5 Programa de Capacitación para el auto sostenimiento de las PVVS y familias, tenemos:

Para el producto A.3.5.1 N° de PVVS capacitados en la creación de microempresas, la ejecución programática logra el 100% de la meta.

En cuanto a la ejecución presupuestal se está gestionando la reclasificación de los gastos, pues en los Planes de Gestión de la actividad 3.1 también se considera actividades de capacitación en microempresas, y por error han sido cargadas a la actividad 3.5.

Para el producto A.3.5.2 N° de PVVS beneficiados con la creación de microempresas, la ejecución programática logra el 118% de la meta programada. Presupuestalmente ésta actividad ha ejecutado el 130% del presupuesto que tenía para el presente periodo.

Los avances programáticos y financieros del Objetivo 4 “Incrementar la

adherencia al TARGA y el manejo integral de enfermedades oportunistas que incluya el acceso gratuito a diagnostico y medicamentos”, se muestran en el

(22)

Objetivo

A.4.1.1 N° de PVVS en TARGA que reciben consejería en prevención positiva 1,200 5,707* 475% 52,780 40,582.66 77% 12,197.34 0.00 A.4.2.1 N° PVVS que recibe tratamiento para enfermedades oportunistas 1,200 4,371* 364% 48,282 38,025.68 79% 10,256.32 0.00

Fecha del cierre de la información financiera incluida en este cuadro: 30 de Setiembre 2009 Fecha del cierre de la información programática incluida en este cuadro: 30 de Setiembre 2009

*Corresponden a reportes a nivel nacional y no únicamente de los ámbitos de intervención.

Dentro de la Actividad 1 Prevención positiva y promoción a la adherencia al TARGA, tenemos:

Para el producto A.4.1.1 N° de PVVS en TARGA que reciben consejería en prevención positiva, se ha logrado una ejecución programática de 475%, y una ejecución presupuestal de 77%.

La meta programática se estableció en función a los ámbitos de intervención del Programa y actualmente se está informando los avances a nivel nacional.

La ejecución de la meta está dada en relación al dato nacional reportado, y el saldo presupuestal se debe a que al cierre del año 3 existían algunas actividades pendientes de realizar según el POA, pero que están comprometidas en el año 4. No se ejecutó según la programación por el cruce de actividades de los profesionales de la salud quienes deben atender múltiples requerimientos. Dentro de la Actividad 2 Acceso gratuito a tratamiento para enfermedades oportunistas, tenemos:

Para el producto A.4.2.1 N° de PVVS que reciben tratamiento para enfermedades oportunistas, la ejecución programática logró el 364%, y la ejecución financiera logró el 79% de ejecución.

Diversos factores han contribuido a superar la meta programática, entre los más importantes se pueden mencionar: el hecho que la atención y el tratamiento sea gratuito y se esté dispensando a nivel nacional en todos los hospitales donde se realizan las atenciones con ARV, además se viene mejorando el registro de la información de los pacientes que reciben el tratamiento.

En este producto se debe tener en cuenta también las siguientes consideraciones:

 El reporte de enfermedades oportunistas tratadas corresponde al nivel nacional y no sólo a las regiones intervenidas por el proyecto, ya que los registros fueron distribuidos a nivel nacional.

 Los medicamentos fueron distribuidos entre Diciembre del 2008 y Febrero 2009 a nivel nacional, estableciéndose un uso regular hasta la fecha.  En las regiones no intervenidas por el consorcio se reportan los casos

que son financiados por el seguro integral de salud (SIS) o por los propios pacientes.

 El número de enfermedades oportunistas en PVVS en TARGA se mantiene elevado debido al enrolamiento a TARGA de PVVS con

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inmunodepresión severa (CD4<200 cel/mm3). NT de TARGA no ha sido actualizada desde el 2005.

En relación a la ejecución de gastos programados para el año 3, el resultado se debe a la reprogramación actividades para el año 4, debido a cambios efectuados en el equipo técnico de la ESN PC ITS/VIH Sida del MINSA, que hicieron que estas actividades se suspendan. Así, la diferencia corresponde a talleres pendientes e insumos no adquiridos.

B. Categoría de gasto: Resultados vs Presupuesto:

Objetivo 1 “Prevenir la transmisión de VIH y SIDA mediante la disminución de las ITS” Presupuesto total(a):(US$) US$ 145,693.00 Fase 2 / Año 3 Gasto total (b): US$ 83,567.90 Fase 2 / Año 3 Categoría de costo(*) Presupuesto según categoría de costo Gasto ejecutado según categoría de costo Porcentaje de ejecución (e = d/c) (c) (d) 1. Recursos Humanos – RRHH 23,400.00 22,841.81 98% 2. Asistencia Técnica – AT 24,586.00 13,562.28 55% 3. Capacitación – CAP 74,151.00 26,831.27 36% 4. Productos de salud y equipos de

salud – PSES

5. Medicamentos y productos

farmacéuticos – MPF

6. Costos de gestión de adquisiciones y

suministros – CGAS

7. Infraestructura y otros equipos – IOE 8. Materiales de comunicación – MC 9. Monitoreo y Evaluación – M&E 14,490.00 15,361.39 106% 10. Apoyo vital a clientes/población

objetivo – AVC/PO

11. Planificación y administración – P&A 2,171.00 429.74 20% 12. Gastos generales – CG 6,895.00 4,541.41 66%

Recursos Humanos: En esta categoría de gasto se ha ejecutado todo lo presupuestado del personal, teniendo en cuenta que el personal clave se encuentra en planilla.

Asistencia técnica: Se ha ejecutado un 55% debido principalmente a que hubieron cancelaciones de consultorías pendientes a entregar. El saldo pendiente son gastos comprometidos ejecutados en el trimestre siguiente.

Capacitación: Existe un porcentaje de ejecución bajo de un 36% debido principalmente a los materiales impresos de las actividades que no se reporto en ese

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trimestre. El saldo pendiente son gastos comprometidos ejecutados en el trimestre siguiente.

Planificación y administración: El saldo pendiente son gastos comprometidos ejecutados en el trimestre siguiente.

Gastos generales: El saldo pendiente son gastos comprometidos ejecutados en el trimestre siguiente.

Objetivo 2 “Reducir el impacto social del VIH, disminuyendo el estigma y la discriminación hacia las PVVS, poblaciones vulnerables y su entorno”

Presupuesto total (a)(US$):

US$ 688,858.00 Fase 2 /Año 3

Gasto total (b)(US$):

US $ 678 941.19 Fase 2 / Año 3 Categoría de costo(*) Presupuesto según categoría de costo Gasto ejecutado según categoría de costo Porcentaje de ejecución (e = d/c) (c) (d) 1. Recursos Humanos – RRHH 144,192.00 73,822.52 51% 2. Asistencia Técnica – AT 69,183.00 105,576.42 153% 3. Capacitación – CAP 107,415.00 132,576.16 123% 4. Productos de salud y equipos de

salud – PSES

Medicamentos y productos farmacéuticos

– MPF

suministros – CGAS 10,800.00 13,350.09 124% 6. Infraestructura y otros equipos – IOE 10,000.00 4,091.35 41% 7. Materiales de comunicación – MC 148,305.00 154,669.03 104% 8. Monitoreo y Evaluación – M&E 78,987.00 80,221.20 102% 9. Apoyo vital a clientes/población

objetivo – AVC/PO 81,918.00 75,088.15 92% 10. Planificación y administración – P&A 7,932.00 19,967.36 252% 11. Gastos generales - CG 30,126.00 19,578.91 65%

Recursos Humanos: En esta categoría de gasto hubo un saldo del 49% debido a que en el primer trimestre se conto con menos personal de lo que estaba presupuestado para este periodo, este saldo será reprogramado en otras categorías de gastos en las cuales se obtuvo una mayor ejecución como es el caso de asistencia técnica.

Asistencia técnica: Por la intensificación de Talleres de capacitación y sensibilización en las tres actividades, dirigidas al publico objetivo surge la necesidad de contar con mayor personal que brinde Asistencia técnica, motivo por el cual se refleja un 53% más de lo presupuestado en el año.

Costos de Gestión y Suministro: En el Objetivo 2 este rubro de gasto esta básicamente dirigido al transporte de materiales de capacitación y transporte de alimentos para la distribución de canastas nutricionales entregadas a la población afectada, lo cual se realiza en el ámbito de intervención Lima, Callao, Ica, Chimbote,

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Pucallpa e Iquitos. Los costos de transporte y almacenamiento han incrementado sus precios en un 20% al destino de Iquitos, lo cual ha originado que se ejecute en este porcentaje más de lo planificado.

Infraestructura y Equipos: La diferencia de 59% no ejecutado en esta categoría de gasto se debe a que hubo una buena gestión en el proceso de compras de equipos, y también a que se ha reprogramado para el año 4 la compra de algunos equipos que faltaban para concluir con la implementación de centros pilotos.

Materiales de Comunicación: La mayor parte del presupuesto en esta categoría de gasto está dirigida a la adquisición de productos de promoción y comunicación, así como a la impresión y distribución de material de capacitación validado. Se cumplió con la meta programática financiera.

Planificación y Administración: Se ejecuto un 152% más de lo presupuestado, ya que en este periodo se efectuaron las adquisiciones de equipos de oficina, útiles de oficina, materiales de mantenimiento de oficina para un periodo mayor a un año y de este modo obtener mejores precios ya que se compra en cantidad; asi mismo se contrato a personal de apoyo administrativo a fin de organizar la administración, este rubro ha ido ajustándose en los siguientes periodos reportados.

Gastos Generales: La ejecución de gastos generales se dieron tal cual lo programado.

Objetivo 3 "Fortalecer las organizaciones de las PVVS a nivel regional y nacional favoreciendo la gestión participativa en la respuesta integral al VIH”

Presupuesto total (a) (US$):

US$ 253,353.00 Fase 2/Año 3

Gasto total (b)(US$):

US$ 252,516.77 Fase 2 / Año 3 Categoría de costo(*) Presupuesto según categoría de costo Gasto ejecutado según categoría de costo Porcentaje de ejecución (e = d/c) (c) (d) 1. Recursos Humanos – RRHH 87,240.00 87,988.08 101% 2. Asistencia Técnica – AT 11.200.00 0.00 3. Capacitación – CAP 59,201.00 78,694.33 133% 4. Productos de salud y equipos de

salud – PSES

5. Medicamentos y productos

farmacéuticos – MPF

suministros – CGAS

7. Infraestructura y otros equipos – IOE 8. Materiales de comunicación – MC 9. Monitoreo y Evaluación – M&E 13,476.00 0.00 0% 10. Apoyo vital a clientes/población

objetivo – AVC/PO 72,824.00 76,121.99 105% 11. Planificación y administración – P&A 0.00 128.33 12. Gastos generales - CG 9,412.00 9,584.04 102%