Índice
Memoria Anual 2014
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Incrementar la satisfacción de nuestros clientes mediante la calidad del servicio, la seguridad, la tecnología y el capital humano innovador, para la creación de valor y el desarrollo sostenible en el ámbito de influencia.
MISIÓN
Ser modelo de empresa moderna, eficiente y responsable en el sector energía.
Memoria Anual 2014
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Carta del
Presidente del Directorio
Señores Accionistas:
E
n representación del Directorio de Electro Oriente S.A. tengo el agrado de presentar la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2014, que resume los principales resultados alcanzados en la gestión técnica, operativa, comercial, administrativa e inversiones; así como, los Estados Financieros auditados por la Sociedad de Auditoría (SOA) Caipo y Asociados S.C.R.L. Firma Miembro de la KPMG Internacional, que fueron elaborados y presentados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en cuyo dictamen se emite una opinión favorable.La Utilidad Neta del ejercicio económico 2014 fue de S/. 17.71 millones, resultado que muestra el
desarrollo sostenible que se viene logrando en la empresa, gracias a las políticas empresariales implementadas, como: la racionalización en el gasto, reducción en el costo de las actividades operacionales, mejora continua y fundamentalmente al haber aumentado los ingresos por la incorporación de la actividad de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía en las Unidades de Negocio Jaén y Chachapoyas, así como, el mayor reconocimiento de la tarifa con mayores subsidios para los sistemas eléctricos aislados de frontera. El resultado obtenido en el 2014 tuvo un incremento significativo de S/. 15.27 millones de Utilidad Neta respecto del resultado obtenido en el año 2013.
Memoria Anual 2014
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El Patrimonio de Electro Oriente S.A., del 2014 con respecto al 2013, se ha
incrementado en 29%, de S/. 517.18 a S/. 667.46 millones. Del mismo modo, el
Activo ha crecido en 30%, de S/. 798.32 a S/. 1,035. 08; mostrándose como una
empresa más grande y de mayor solidez.
En el 2014, los Ingresos Totales ascendieron a S/. 427.95 millones, conformada por
la Facturación por Venta de Energía, ingresos por Mecanismo de Compensación
para Clientes del Sistema Aislado, Fondo de Inclusión Social Energético (FOSE) Y
Otros Ingresos Complementarios. Respecto al valor alcanzado el año anterior, se
tuvo un incremento de S/. 87.32 millones (26%).
Al término del año, el Número de Clientes en nuestra empresa, ha crecido en
50% (123,105), de 246,124 a 369,229, originado por el crecimiento de la frontera eléctrica y la incorporación del sistema Amazonas y Cajamarca ocurrido en agosto 2014. Del total de clientes, Loreto representa el 27%, San Martín el 44% y Amazonas Cajamarca el 29%. Las Unidades de Negocio Jaén y Chachapoyas que conforman el sistema Amazonas Cajamarca, han contribuido con 105,666 clientes.
Durante el año 2014, Electro Oriente S.A. mostró un incremento de 10.09% en el
Suministro de Energía Eléctrica con respecto al año anterior, pasando de 687.71
a 757.12 GW.h., el cual está conformado por la generación propia térmica (43%) e hidráulica (21%) y la compra de energía al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) (36%). A partir de la interconexión al SEIN del Sistema Eléctrico
Carta del Presidente del Directorio
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Interconectado Regional San Martín (diciembre 2010) y del Sistema Eléctrico Interconectado Bagua-Jaén-San Ignacio (Agosto 2014), la participación de la generación de energía eléctrica térmica se ha reducido en 4 puntos porcentuales, siendo reemplazada en la misma cantidad por la compra de energía al SEIN. Los planes de Electro Oriente S.A. consideran continuar incrementando la compra de energía al SEIN, impulsar el crecimiento de energía hidráulica y fotovoltaica, así como, disminuir la generación térmica. En ese sentido, la interconexión del Sistema Eléctrico Iquitos al SEIN, mediante la Línea de Transmisión Moyobamba Iquitos, al ser alcanzado, permitirá que la generación térmica disminuya radicalmente.
En el 2014, la Energía Distribuida ascendió a 643.08 GW.h, valor que considera
el descuento de consumo propio, pérdidas de transmisión y venta en barra a empresas distribuidoras (SERSA, Electro Norte y EMSEU). La Venta de Energía
fue de 582.44 GW.h (no considera la venta de energía fotovoltaica), notándose un incremento de 17% respecto al año 2013. El nivel de Pérdidas de Energía en nuestras redes de media tensión alcanzando al final del ejercicio, fue de 9,43% el mismo que considera las pérdidas técnicas y comerciales.
Las Inversiones, como medidas de desarrollo y crecimiento del activo fijo de la
empresa, fueron de S/. 34.20 millones, destinándose el 70% y 26% a la generación y distribución de energía eléctrica, respectivamente.
Memoria Anual 2014
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Uno de las obras más importantes ejecutadas en el 2014 y orientada a garantizar la oferta de generación del Sistema Eléctrico Iquitos, ha sido la ejecución del proyecto “Ampliación de la Central Térmica Iquitos 20 MW”, cuya entrada en operación comercial fue el 27 de junio del 2014, siendo inaugurada oficialmente por el Ministro de Energía y Minas: Ing. Eleodoro Mayorga Alba, realizado el 02 de agosto del 2014. En relación a nuestro Sistema Integrado de Gestión, la empresa Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), luego de realizar la Auditoría
y haber cumplido con la formalidad administrativa exigida, en marzo de 2014 entregó a Electro Oriente S.A. su Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad con Registro de Empresa Nº ER-0175/2014.
En setiembre 2014 se dio inicio al proceso de implementación de los sistemas bajo los estándares de la Norma ISO 14001:2004: Sistema de Gestión Ambiental y OHSAS 18001:2007: Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, con la finalidad de reducir los impactos negativos en el ambiente, cumplir con la legislación en materia ambiental; así como, eliminar o minimizar los riesgos en seguridad y salud para los trabajadores y a otras partes interesadas que pudieran estar expuestas a peligros asociados en sus actividades. Se prevé que este proceso culmine en octubre 2015.
Es relevante mencionar que Electro Oriente S.A., en setiembre 2014, fue sede
de la VII Convención de Empresas Distribuidoras Eléctricas del Ámbito del
FONAFE (CEDELEF) y participa muy activamente en los diversos Subcomités de
Trabajo conformados en ella, con el propósito de incorporar las mejoras prácticas
Memoria Anual 2014
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empresariales y su desarrollo, para alcanzar mayores niveles y excelencia en la calidad de nuestros servicios.
En el ámbito laboral, se cerró la negociación colectiva en trato directo; asimismo, en la perspectiva del desarrollo de nuestros trabajadores se ejecutó el Plan de Capacitación, el cual ha sido orientado hacia la mejora de competencias, fortalecimiento de las capacidades y habilidades del personal técnico y administrativo, trabajos que se complementarán con el fortalecimiento del desarrollo del personal.
Durante el 2014, no solo hemos brindado nuestro mejor esfuerzo para el crecimiento de Electro Oriente S.A., también hemos sentado las bases para un mayor desarrollo y posicionamiento empresarial, fortaleciendo la calidad de nuestros servicios con el objetivo de tener una empresa con una sólida imagen empresarial, comprometida con su comunidad y dinamizadora del impulso comercial e industrial, para el desarrollo local, regional y nacional.
El éxito logrado demuestra el trabajo conjunto realizado por la Junta General de Accionistas, el Directorio, las Gerencias, Funcionarios y Colaboradores de Electro Oriente S.A., a quienes manifiesto mi agradecimiento por su dedicación, esfuerzo, compromiso y colaboración, que ha permitido el logro de los objetivos y metas empresariales.
SIMEÓN PEÑA PAJUELO
Memoria Anual 2014
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Información General
de la Empresa
Descripción General
Razón Social Empresa Regional de Servicio Público deElectricidad del Oriente S.A. Nombre Comercial ELECTRO ORIENTE S.A. Sigla
ELOR
Inscripción en Registros Públicos Tomo 39, Folio 81, Partida XIV y Asiento N° 1, en los Registro Públicos de Loreto.
Registro Único de Contribuyente (RUC) 20103795631
Domicilio Legal
Av. Augusto Freyre Monterroso N° 1168 Iquitos – Maynas – Loreto / PERÚ Página Web www.elor.com.pe Correo Electrónico [email protected] Teléfono (065) 253500
Memoria Anual 2014
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Valores Empresariales
Honestidad
Actuar respetando la ley, sin incurrir en actos deshonestos o de dudosa negociación, respetando el derecho de los demás y evitando sacar ventaja de nuestra posición empresarial.
Responsabilidad
Propiciar el cumplimiento responsable, buscando la seguridad e idoneidad en el desempeño de las labores, cuidando la vida y la salud de las personas y el buen uso de los recursos que disponemos.
El capital humano de Electro Oriente S.A. cree y se identifica con los Valores Empresariales de:
Respeto
Actuar en armonía con las personas y el medio ambiente.
Puntualidad
Respeto por el tiempo de los demás, cumpliendo con los plazos establecidos. Perseverancia
Constancia, dedicación y firmeza en la consecución de propósitos y metas.
Memoria Anual 2014
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Objetivos Estratégicos Generales
Maximizar la Creación de Valor Económico
Lograr una rentabilidad sostenida bajo una gestión empresarial que priorice el beneficio frente a los costos, así como, atraer los recursos necesarios para las inversiones requeridas. Establecer actividades estratégicas para la captación de nuevos clientes, con el fin de incrementar las ventas.
Crear Valor Social
Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente, con el objetivo de elevar a la empresa a un crecimiento sostenible, enfocados a la responsabilidad social y ambiental; así como, promover la electrificación rural, el uso productivo de la electricidad y energías renovables; que den valor agregado a los recursos disponibles de cada zona.
Mejorar la Imagen Empresarial
Garantizar la calidad del suministro eléctrico, mejorar el servicio de atención al cliente y promover la preservación del medio ambiente, para lograr el posicionamiento en la población y en las entidades relacionadas, quienes deben percibir que Electro Oriente S.A. es una empresa que busca la satisfacción de sus clientes y que contribuye al progreso y desarrollo de los pueblos de su área de influencia.
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Mejorar los Procesos de Gestión Interna y Gobierno Corporativo
Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa, mediante la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo y del Sistema de Control Interno. Fortalecer el control de la gestión empresarial, a través de la aplicación de la metodología para la medición de eficiencia y eficacia; así como, ejecutar proyectos de infraestructura eléctrica que permita ampliar y mejorar nuestra cobertura. Fortalecer la Gestión del Talento Humano y el Uso de las TIC en la Empresa Fortalecer el desarrollo del personal mediante la implementación de planes de acción de gestión del talento humano y el fortalecimiento de la cultura empresarial. Mejorar el uso de las TIC en la empresa a través del desarrollo e implementación del portafolio de los proyectos TIC.
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Estructura Orgánica
DIRECTORIO GERENCIA DE PLANEAMIENTO, GESTION Y REGULACIÓN GERENCIA DECOMERCIAL GERENCIA DE PROYECTOS
GERENCIA REGIONAL SAN MARTÍN GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA GERENCIA DE OPERACIONES GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA GENERAL CONTROL INSTITUCIONAL ASESORIA LEGAL IMAGEN INSTITUCIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CALIDAD Y FISCALIZACIÓN
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Ing. Simeón Peña Pajuelo Presidente
C.P.C. María Funegra Vela Directora
Ing. Rafael Rengifo del Castillo
Director Ing. Alberto Pérez MorónDirector
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C.P.C. Marcos Romero Fernández Gerente de Administración y Finanzas
Ing. Nilo Pereira Torres Gerente General
Ing. Cristhian Melo Rojas Gerente de Planeamiento, Gestión y Regulación
Gerencias
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Ing. Milko Zacarías Vega Gerente de Operaciones
Ing. Hugo Mucha Tinoco Gerente Regional San Martín
Ing. Jorge Jáuregui Chinchay Gerente Comercial
Ing. Humberto Rojas Cruz Gerente Regional Amazonas Cajamarca
Ing. Jorge Casavilca Rojas Gerente de Proyectos
Memoria Anual 2014
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La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A. – Electro Oriente S.A., se constituyó por mandato de la Ley No. 23406, Ley General de Electricidad y la Resolución Ministerial No. 320-83-EM/DGE, del 21 de diciembre de 1983, inscribiendo su Estatuto Social mediante Escritura Pública de fecha 28 de junio de 1984.
Electro Oriente S.A., inicia sus operaciones como persona jurídica de derecho privado el 1° de Julio de 1984, basándose en el balance de transferencia de la Unidad Operativa del Oriente de ELECTROPERU S.A.
Las actividades de Electro Oriente S.A. se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Ley No. 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No. 009-93-EM, disposiciones modificatorias y complementarias. Según acuerdo de la Junta General de Accionistas del 08.08.2014, se aportó un capital ascendente a S/. 47.08 millones, originado por la transferencia de las instalaciones del Sistema Eléctrico Aislado Chachapoyas y Sistema Eléctrico Interconectado Bagua-Jaén-San Ignacio.
Constitución
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Accionariado
El Capital íntegramente suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2014, asciende a S/. 536.69 millones, de propiedad del estado peruano (FONAFE) y representado por cuatro clases de Acciones: “A”, “B”, “C” y “D”; con un valor nominal por acción de S/. 1.00 cada una; los cuales están distribuidos de la siguiente manera:
Clase D
14%
Clase C0%
Clase B50%
Clase A36%
Clase B50%
Clase A36%
Clase D14%
Clase C0%
Acciones Millones (S/.) % de Participación
Clase A S/. 191.59 36%
Clase B S/. 269.97 50%
Clase C S/. 0.09 0%
Clase D S/. 75.04 14%
Memoria Anual 2014
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El área de influencia o geográfica suma 478,415.09 km2 (37.22% del territorio
nacional), mientras que el área de concesión de distribución suman 466.65
km2, que está constituida por las regiones de Loreto, San Martín, Amazonas y Cajamarca.
Electro Oriente S.A. brinda el servicio de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica con carácter de servicio público o de libre contratación dentro de su área de concesión.
Los Sistemas Eléctricos de la Región San Martín: Tarapoto, Moyobamba, Bellavista y Yurimaguas, desde diciembre 2010, se encuentran interconectados al SEIN; mientras que los Sistemas Eléctricos de la Región Loreto: Iquitos, Requena, Contamana, Nauta, Caballococha y Tamshiyacu se encuentran aislados, por lo que su producción está basada principalmente en grupos electrógenos, instalados en los centros de consumo.
Asimismo, mediante Acuerdo de Directorio N° 006-2013/002-FONAFE se dispone la transferencia de capital a favor de Electro Oriente S.A. de los bienes del Sistema Eléctrico Aislado Chachapoyas y el Sistema Eléctrico Interconectado Bagua-Jaén-San Ignacio, aportes que han sido efectuados mediante acuerdos de Junta General de Accionistas del 11 de marzo de 2014 y 08 de agosto de 2014. En ese sentido, Electro Oriente S.A., viene brindando el servicio de generación y transmisión a partir
Área de Influencia y Concesión
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de marzo 2014, y las actividades de distribución y comercialización de energía eléctrica a partir de agosto 2014, en las regiones de Amazonas y Cajamarca, a través de las Unidades de Negocio Chachapoyas (Sistema Eléctrico Aislado Chachapoyas) y Jaén (Sistema Eléctrico Interconectado Bagua-Jaén-San Ignacio).
SED: Subestación de Distribución
/1 37.22% del territorio nacional
Fuente: Sistema de Información Georeferenciado (GISELOR).
Área de Concesión Área (Km2) Loreto 148.66 San Martín (incluye
Yurimaguas) 288.95 Amazonas Cajamarca 29.04 Total 466.65 Área Geográfica o Influencia Área (Km2) Total (Loreto, San Martín y
Amazonas Cajamarca) /1 478,415.09 Loreto Área de Concesión (Km2) 148.66 Redes de BT (Km) 899.34 Redes de MT (Km) 361.76 SED (Cantidad) 948.00 Amazonas Cajamarca Área de Concesión (Km2) 29.04 Redes de BT (Km) 1,189.48 Redes de MT (Km) 2,130.87 SED (Cantidad) 1,458 San Martín Área de Concesión (Km2) 288.95 Redes de BT (Km) 2,544.58 Redes de MT (Km) 3,081.58 SED (Cantidad) 2,221
Memoria Anual 2014
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Gestión Técnica
y Operativa
En Electro Oriente S.A., el Suministro de Energía y Potencia, se atiende de dos (02) maneras:
Generación de Energía Propia: Térmica e Hidráulica y Compra de Energía y Potencia al SEIN.
(*) Compra de Energía al SEIN:
Línea Tocache (Sistema Eléctrico Interconectado Regional San Martín), a partir de diciembre 2010. Línea Cutervo (Sistema Eléctrico Interconectado Bagua - Jaén - San Ignacio), a partir de agosto 2014.
Suministro de Energía y Potencia
Descripción Energía (GW.h) Partici. %
2014
2010 2011 2012 2013 2014
Generación de Energía Propia 532.71 403.57 428.79 444.82 482.40 64%
Térmica 423.82 276.89 284.68 304.90 326.07 43%
Hidráulica 108.89 126.68 144.11 139.91 156.34 21%
Compra de Energía al SEIN (*) 12.03 188.57 210.63 242.89 274.71 36%
TOTAL 544.74 592.13 639.42 687.71 757.12 100%
Memoria Anual 2014
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Durante el año 2014, Electro Oriente S.A. mostró un incremento de más de 10% en el suministro de energía eléctrica con respecto al año anterior, pasando de 687.71 a 757.12 GW.h. siendo la generación térmica 326.07 GW.h, la generación hidráulica 156.34 GW.h y la compra de energía al SEIN 274.71 GW.h, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:
800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 2010 2011 2012 2013 2014 Hidráulica SEIN Térmica Total GW.h
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Hidráulica
Compra de Energía al SEIN Térmica
21%
36%
43%
La participación del suministro de energía se muestra en el siguiente gráfico:
A continuación se alcanzan mayores detalles de la generación de energía propia y compra de energía y potencia al SEIN:
Memoria Anual 2014
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Generación de Energía Propia
La Potencia Instalada y Efectiva de Electro Oriente S.A., diferenciada por tipo de
recurso energético (Térmica e hidráulica), se muestra en el siguiente cuadro:
Gestión Técnica y Operativa
Ubicación Potencia (MW) Participación %
Efectiva Instalada Efectiva C.T. Iquitos 84.44 60.40 55% C.T. Requena 2.05 1.16 1% C.T. Nauta 1.56 1.04 1% C. T. Caballococha 2.12 1.96 2% C. T. El Estrecho 0.50 0.44 0% C. T. Contamana 1.65 1.31 1% C. T. Indiana 0.59 0.50 0% C. T. Tamshiyacu 1.16 0.99 1% C. T. Gran Perú 0.04 0.03 0% LORETO 94.10 67.83 61% C. T. Tarapoto 12.48 12.00 11% C. H. El Gera 9.10 8.60 8% SAN MARTÍN 21.58 20.60 19%
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Ubicación Potencia (MW) Participación %
Efectiva Instalada Efectiva C. H. Muyo 5.67 5.20 5% C. H. La Pelota 3.18 2.90 3% C. H. Cáclic 5.01 4.60 4% C. H. Lonya Grande 0.38 0.36 0% C. H. Quanda 2.88 2.80 3% C. H. Nuevo Seasme 0.52 0.42 0% C. H. Pomahuaca 0.16 0.10 0% C. T. Pucará 0.45 0.40 0% C. H. Pucará 0.40 0.36 0% C. H. Tabaconas 0.12 0.10 0% C. T. Tabaconas 0.13 0.10 0%
C. H. Juan Velazco Alvarado 0.28 0.22 0%
C. T. Chachapoyas 6.08 4.80 4% AMAZONAS CAJAMARCA 25.26 22.36 20% Total Térmica 113.39 85.13 77% Total Hidráulica 27.54 25.66 23% Total 140.93 110.79 100%
Memoria Anual 2014
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El resultado muestra el predominio de la instalación de generación térmica, el cual asciende a (77%), del parque de generación total propio de Electro Oriente S.A.
La Generación o Producción de Energía, en Electro Oriente S.A., se realiza a
través de centrales térmicas e hidráulicas propias, que continúan siendo la oferta de suministro de mayor importancia, representando el 64% del total del suministro de energía eléctrica.
En el año 2014, la generación de energía térmica e hidráulica fue de 482.40 GW.h, que significa un crecimiento de 8% respecto al año 2013. Del total producido, sin considerar la energía comprada del SEIN, el 32% corresponde a la generación hidráulica.
En el cuadro siguiente se aprecian los valores anuales 2013 y 2014 de producción de energía por central térmica e hidráulica, así como, los valores registrados por Región: Loreto, San Martín y Amazonas Cajamarca.
En la producción propia de energía, durante el año 2014, Loreto ha participado con el 66% (316.99 GW.h), Amazonas Cajamarca 23% (109.73 GW.h) y San Martín 11% (55.68 GW.h).
A nivel de generación, principalmente en Iquitos, ocurrieron salidas forzadas por causas propias, salidas forzadas por causa de la red y salidas por trabajos de mantenimiento, que ocasionaron limitaciones en el servicio eléctrico.
33 Central
Generación de Energía Propia (GW.h)
2013 %
Partici. 2014 Partici.%
Térmica Hidráulica Total Térmica Hidráulica Total
C. T. Iquitos 280.00 - 280.00 63% 296.37 - 296.37 61% C. T. Requena 4.99 - 4.99 1% 5.29 - 5.29 1% C. T. Nauta 3.88 - 3.88 1% 4.38 - 4.38 1% C. T. Indiana 0.48 - 0.48 0% 0.61 - 0.61 0% C. T. Caballococha 3.98 - 3.98 1% 4.48 - 4.48 1% C. T. El Estrecho - - - - 0.20 - 0.20 0% C. T. Contamana 4.35 - 4.35 1% 4.68 - 4.68 1% C. T. Tamshiyacu 0.92 - 0.92 0% 0.99 - 0.99 0% C. T. Gran Perú - - - - 0.01 - 0.01 0% LORETO 298.61 - 298.61 67% 316.99 0.00 316.99 66% C. T. Tarapoto 4.20 - 4.20 1% 6.85 - 6.85 1% C. T. Moyobamba 0.05 42.56 42.61 10% 0.08 48.57 48.65 10% C. T. Bellavista 0.00 - 0.00 0% 0.00 - 0.00 0% C. T. Yurimaguas 0.27 - 0.27 0% 0.18 - 0.18 0% SAN MARTÍN 4.52 42.56 47.08 11% 7.11 48.57 55.68 11% C. H. Cáclic - 23.57 23.57 5% - 25.16 25.16 5% C. H. Muyo - 42.64 42.64 10% - 39.09 39.09 8% C. H. La Pelota - 22.34 22.34 5% - 20.91 20.91 4% C. H. Lonya Grande - 1.51 1.51 0% - 1.67 1.67 0% C. H. Quanda - 7.30 7.30 2% - 19.51 19.51 4% C. H. Nuevo Seasme - - - - - 0.47 0.47 0% C. H. Pomahuaca - - - - 0.04 - 0.04 0% C. M. Pucará - - - - 0.09 0.81 0.90 0% C. M. Tabaconas - - - - 0.02 0.08 0.10 0%
C. H. Juan Velazco Alvarado - - - - - 0.01 0.01 0%
C. T. Chachapoyas 1.78 - 1.78 0% 1.87 - 1.87 0%
AMAZONAS CAJAMARCA 1.78 97.35 99.13 22% 2.02 107.71 109.73 23%
TOTAL 304.90 139.91 444.82 100% 326.12 156.28 482.40 100%
% Participación Térmica e Hidráulica 69% 31% 100% 68% 32% 100%
C.T.: Central Térmica. C.H.: Central Hidroeléctrica. C.M.: Central Mixta.
Memoria Anual 2014
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Compra de Energía y Potencia al SEIN
Durante el año 2014, Electro Oriente S.A., mostró un incremento de más de 13% en los registros de compra de energía al SEIN en relación con el año anterior, pasando de 242.89 a 274.71 GW.h., que se debió principalmente al ingreso del Sistema Eléctrico Interconectado Bagua-Jaén-San Ignacio, en Amazonas Cajamarca. 0 50 2010 2011 2012 2013 2014 100 150 200 250 300 12.03 188.57 210.63 242.89 274.71
GW.h
Gestión Técnica y Operativa
2012 2013 2014
35
La Compra de Energía y Potencia al SEIN, en Electro Oriente S.A., se inicia
con la incorporación del Sistema Eléctrico Interconectado Regional San Martín (SEIRSM) a partir del año 2010; adicionándose en agosto de 2014, el Sistema Eléctrico Interconectado Bagua-Jaén-San Ignacio (SEIBJS), con la incorporación de la actividad de distribución y comercialización, en Amazonas Cajamarca. A continuación se presentan los gráficos de evolución de la compra de Energía y Potencia al SEIN, del Sistema Eléctrico Interconectado Regional San Martín y del Sistema Eléctrico Interconectado Bagua-Jaén-San Ignacio:
SEIRSM: Sistema Eléctrico Interconectado Regional San Martín, a partir de diciembre 2010. SEIBJS: Sistema Eléctrico Interconectado Bagua-Jaén-San Ignacio, a partir de agosto 2014.
12.03 Dic. 2010 2011 2012 2013 2014 188.57 0 50 100 150 200 250 300 216.26 199.70 261.93 12.01
Compra de Energía al SEIN
(GW.h)
SEIRSM SEIBJS
Memoria Anual 2014
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Durante el periodo 2014, la compra de Potencia del SEIN de San Martín alcanzó un valor máximo de 39.72 MW, sin embargo, se alcanzó un retiro de potencia del SEIN de 45.16 MW, lo que implica toda su capacidad de la Línea Tocache-Bellavista, que se encuentra conformada por las Unidades de Negocio Tarapoto, Moyobamba, Bellavista y Yurimaguas; mientras que la compra y retiro de potencia del SEIN, para la Unidad de Negocio Jaén en Amazonas Cajamarca, a través de la Línea Cutervo-Jaén fue de 11.60 MW y 13.13 MW respectivamente, el cual se ha iniciado a partir de agosto 2014.
Gestión Técnica y Operativa
Dic. 2010 2011 2012
37.84 38.12 39.72
11.60
2013 2014
Compra de Potencia al SEIN
(MW)
0 5 10 15 20 25 30 35 40SEIRSM
SEIBJS
SEIRSM: Sistema Eléctrico Interconectado Regional San Martín, a partir de diciembre 2010. SEIBJS: Sistema Eléctrico Interconectado Bagua-Jaén-San Ignacio, a partir de agosto 2014.
37
Transmisión
Electro Oriente S.A. es propietaria de las Líneas de Transmisión y Subtransmisión
en una longitud de 639.73 Km con niveles de tensión entre 33, 60 y 138KV. En el cuadro se aprecia el detalle de la
Infraestructura de Transmisión
en nivel de tensión y longitud, por cada región.
En el año 2014 se han continuado con las actividades de mantenimiento en el sistema de transmisión, con la finalidad de atender el suministro eléctrico de manera confiable.
INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISIÓN
Línea Región Nivel de Tensión (KV) Longitud (Km)
Iquitos-Subestación
Santa Rosa Loreto 60 5.50
Tocache-Juanjui San Martin 138 124.00
Juanjui-Bellavista San Martin 138 25.00
Bellavista-Tarapoto San Martin 138 80.80
Tarapoto-Moyobamba San Martin 138 96.30
Moyobamba-Rioja San Martin 60 22.00
Moyobamba-Gera San Martin 60 17.50
Rioja-Cemento Selva San Martin 60 15.06
Nueva
Cajamarca-Cemento Selva San Martin 60 9.20
Tarapoto-Pongo de
Caynarachi San Martin 60 31.50
Pongo de
Caynarachi-Yurimaguas San Martin 33 56.00
Muyo - Bagua Amazonas 60 29.34
Bagua - Nueva Jaén Amazonas / Cajamarca
60 31.26
Nueva Jaén - Jaén Cajamarca 60 6.07
Cutervo - Jaén Cajamarca 138 90.20
Memoria Anual 2014
38
Distribución
La Infraestructura de Distribución eléctrica instalada en nuestra empresa,
mediante el cual se llega a los clientes, viene incrementándose año a año, debido a la necesidad de atención a nuevas localidades y cargas privadas: Productivas, Comerciales e Industriales.
La ejecución de proyectos por parte del gobierno central, regional, local y nuestra empresa, así como, la incorporación de las Unidades de Jaén y Chachapoyas como actividad de distribución y comercialización a partir de agosto 2014, han significado un incremento importante en nuestra infraestructura eléctrica de distribución.
A finales del ejercicio 2014, la longitud de líneas, redes primarias y secundarias alcanzó 10,208 kilómetros, 4,627 subestaciones instaladas y 149,999 postes de concreto armado en media y baja tensión (ver pág. 39).
Se han realizado trabajos de mantenimiento en redes de media y baja tensión, subestaciones y alumbrado público de acuerdo con el programa establecido. Dentro del programa de mantenimiento se han considerado a los transformadores y tableros de distribución, retenidas e izados de postes. Asimismo, se han realizado mediciones de termografía para identificar los puntos calientes con la finalidad de prevenir fallas en nuestras instalaciones de distribución de energía.
39
En cuanto al mantenimiento de alumbrado público, éste se realizó por subestaciones, el programa comprendió el cambio de contactores, fotocélulas, interruptores horarios, interruptores termomagnéticos, cambio de lámparas y luminarias, con la finalidad de eliminar las deficiencias DT5, tipificada como la luminaria que no cuenta con difusor (tapa transparente que va debajo de la lámpara), o está rota u opaca.
En la fiscalización de operatividad del alumbrado público se obtuvo un nivel de cumplimiento de 100% a nivel de empresa, en donde el resultado de la tolerancia fue de 0.7%, siendo la máxima permitida 1.5%.
Infraestructura de Distribución
Región Longitud de Redes Subestaciones MT/BT Postes Puntos AP
MT BT Total Cantidad Total MVA MT BT Total
Loreto 362 899 1,261 948 124 6,772 28,307 35,079 25,702
San Martín 3,082 2,545 5,626 2,221 160 21,813 67,697 89,510 40,903
Amazonas
Cajamarca 2,131 1,189 3,320 1,458 42 6,437 18,973 25,410 5,634
TOTAL 5,574 4,633 10,208 4,627 326 35,022 114,977 149,999 72,239
Fuente: Sistema de Información Georeferenciado (GIS-ELOR) al 31.12.2014. MT: Media Tensión; BT: Baja Tensión; MVA: Megavoltio Amperio; AP: Alumbrado Público.
Memoria Anual 2014
40
Balance de Energía
El resultado obtenido en pérdidas de energía de distribución al 31 de diciembre 2014 que considera las pérdidas técnicas y comerciales, fue de 9.43%, superior en 0.42 puntos porcentuales al mismo periodo del año anterior, que se debió principalmente al ingreso de las Unidades de Negocio Jaén y Chachapoyas, en Amazonas Cajamarca.
Las pérdidas de energía representan la diferencia entre el total de energía entregada a distribución y el total de ventas.
En cuanto a las pérdidas comerciales, se viene realizando la instalación o reemplazo de sistemas de medición en las redes en media tensión y alumbrado público que no cuentan con sistemas de medición o requieren cambio; asimismo, se vienen realizando verificaciones continuas a los equipos de medición de clientes mayores; a fin de garantizar una correcta medición e identificar fraudes.
Es importante mencionar que en el periodo 2014 se han encaminado acciones que permitirán mejorar el control para la reducción de las pérdidas de energía de manera sostenida, tales como: disminuir la pérdida técnica, disminuir las pérdidas comerciales, evitar saturación del sistema de distribución, mejorar el dimensionamiento de los calibres del conductor, evitar las caídas de tensión fuera de los rangos permisibles y mejorar el factor de utilización de la capacidad de los transformadores.
A continuación se presenta el cuadro de Balance de Energía del año 2014 con
respecto al año 2013, en (GW.h):
41 Concepto 2014 2013 Variación % 2014 / 2013 1. Energía Generada (1.1. + 1.2.) 482.40 444.82 8% 1.1. Hidráulica 156.41 139.91 12% 1.1.1. San Martín 48.57 42.56 14% 1.1.2. Amazonas Cajamarca 107.84 97.35 11% 1.2. Térmica 325.99 304.90 7% 1.2.1. Loreto 316.99 298.61 6% 1.2.2. San Martín 7.11 4.52 57% 1.2.3. Amazonas Cajamarca 1.89 1.78 6%
2. Compra de Energía (SEIN) 274.71 242.89 13%
3. Consumo Propio 11.75 10.97 7%
4. Venta en Barra a Distribuidores (4.1. + 4.2.) 73.91 102.91 -28%
4.1. ENSA + EMSEU (Amazonas Cajamarca) 64.83 94.29 -31%
4.2. SERSA (San Martín) 9.08 8.62 5%
5. Pérdidas de Transmisión y Transformación 28.37 26.31 8%
6. Energía Entregada a Distribución (1 + 2 - 3 - 4 - 5) 643.08 547.52 17%
7. Venta de Energía (7.1. + 7.2.+ 7.3.) 582.44 498.17 17%
7.1. Cliente Libre (Cemento Selva) 38.31 34.35 12%
7.2. Media Tensión 64.83 94.29 -31%
7.3. Baja Tensión (*) 368.89 316.54 17%
8. Pérdidas de Distribución (6 - 7) 60.64 49.35 23%
9. Pérdidas de Distribución en % (8 / 6) 9.43% 9.01% 5%
Memoria Anual 2014
43
Calidad del Servicio
La Calidad del Servicio, según Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos
(NTCSE), se mide por los siguientes parámetros:
Calidad de Producto, que mide el nivel de tensión y perturbaciones, ejecutándose al 100% las mediciones establecidas por la NTCSE Urbana y Rural durante el año 2014. Calidad de Suministro, que mide las interrupciones: Duración Promedio de Interrupciones (SAIDI) y la Frecuencia Promedio de Interrupciones (SAIFI), a los clientes finales.
El SAIDI y SAIFI son indicadores con tendencia a reducción. Al final del ejercicio se alcanzó un nivel de cumplimiento de 100%, cuyo desempeño en el periodo 2014 fue de 33.25 horas y 24.26 veces, respectivamente. Las metas de estos indicadores fueron proyectadas en 43.92 SAIDI y 29.74 SAIFI, que consideran las interrupciones de la actividad de generación y distribución.
Calidad Comercial, relacionada con la precisión de la medida en la contrastación de medidores.
Se obtuvo un nivel de cumplimiento de 100% con la contrastación de medidores exigida en la NTCSE Urbana y Rural. Del total de las muestras seleccionados para contrastación, se obtuvo que 2.68% superaron los límites permisibles, pero que no superan la tolerancia del 5% exigido por norma.
Calidad de Alumbrado Público, que mide la luminancia e iluminancia de las vías, ejecutándose una medición de 15.72 Km de vías a nivel Empresa, encontrándose conforme y dentro de la tolerancia establecida por la norma.
Memoria Anual 2014
45
Gestión
Comercial
Mercado
La presente gestión muestra que a diciembre 2014, en Electro Oriente S.A, el
Número de Clientes se ha incrementado en 123,105, originado por el desarrollo
de la frontera eléctrica y por la ampliación de nuestra cobertura de distribución eléctrica y comercial en Amazonas Cajamarca, ocurrido en agosto 2014. Del total de clientes incorporados, las Unidades de Negocio Jaén y Chachapoyas en Amazonas Cajamarca, han contribuido con 105,666 clientes.
La tasa de crecimiento de clientes obtenido en el 2014 fue de 50%, de 246,124 a 369,229 clientes. Del total de clientes, Loreto representa el 27%, San Martín el 44% y Amazonas Cajamarca el 29%.
Electro Oriente S.A., cuenta con un (01) Cliente Libre que es Cementos Selva S.A. en San Martín y con dos (02) Clientes en Barra que son empresas distribuidoras de energía eléctrica: Servicios Eléctricos Rioja S.A. (SERSA) en San Martín y Empresa Municipal de Servicio Eléctrico Utcubamba (EMSEU) en Amazonas Cajamarca, los cuales son atendidas en media tensión.
Memoria Anual 2014 La evolución de clientes por localidades y regiones, se muestran en el siguiente cuadro:
Gestión Comercial
Ubicación 2011 2012 2013 2014 Variación
MT BT Total MT BT Total Libre MT BT Total Libre MT BT Total 2014/2013
Iquitos 339 77,859 78,198 347 79,929 80,276 - 352 80,871 81,223 - 378 83,929 84,307 4% Caballococha 3 2,106 2,109 3 4,374 4,377 - 3 4,699 4,702 - 3 5,325 5,328 13% Requena 12 3,608 3,620 12 3,686 3,698 - 14 3,833 3,847 - 14 4,004 4,018 4% Indiana - - - 1 589 590 - 2 594 596 1% Nauta 3 2,856 2,859 3 2,965 2,968 - 4 3,061 3,065 - 3 3,313 3,316 8% Contamana 4 2,935 2,939 4 3,058 3,062 - 4 3,077 3,081 - 3 3,152 3,155 2% Tamshiyacu 4 782 786 4 998 1,002 - 4 1,060 1,064 - 4 1,072 1,076 1% LORETO 365 90,146 90,511 373 95,010 95,383 - 382 97,190 97,572 - 407 101,389 101,796 4% Tarapoto 155 44,528 44,683 163 47,421 47,584 - 167 49,780 49,947 - 172 52,279 52,451 5% Yurimaguas 39 14,010 14,049 39 15,427 15,466 - 43 16,207 16,250 - 43 17,866 17,909 10% Moyobamba 132 38,008 38,140 149 44,094 44,243 1 167 46,437 46,605 1 179 51,453 51,633 11% Bellavista 126 27,691 27,817 135 31,305 31,440 - 149 35,598 35,747 - 164 39,609 39,773 11% SERSA /1 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 0% SAN MARTÍN 453 124,237 124,690 487 138,247 138,734 1 527 148,022 148,550 1 559 161,207 161,767 9% Bagua Jaén - - - 297 78,272 78,569 0% Chachapoyas - - - 191 26,904 27,095 0% ENSA /1 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 0% EMSEU /1 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 0% AMAZONAS CAJAMARCA 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 490 105,176 105,666 -Total 820 214,383 215,203 862 233,257 234,119 1 911 245,212 246,124 1 1,456 367,772 369,229 50% % Variación 8.6% 15.3% 15.3% 5.1% 8.8% 8.8% - 5.7% 5.1% 5.1% 0.0% 59.8% 50.0% 50.0%
/1 Empresas Distribuidoras atendidas en Barra de Media Tensión
47
En el 2014 el incremento de clientes por región se ha realizado de la siguiente manera:
Loreto obtuvo un crecimiento de 4%, ya que pasó de 97,572 clientes en diciembre 2013 a 101,796
clientes en diciembre 2014.
San Martín pasó de 148,550 clientes en diciembre 2013 a 161,767 clientes en diciembre 2014,
lo que significa un incremento de 9%.
Amazonas Cajamarca, en diciembre 2014, ha contribuido con 105,666 clientes, originado por la
incorporación de las actividades de distribución y comercialización de energía en las Unidades de Negocio Jaén y Chachapoyas. Hasta antes de ese hecho, solo se contaba con las actividades de generación y transmisión, que permitía atender a dos (02) empresas distribuidoras: Electro Norte S.A. y EMSEU, los cuales se atendía en barra de Media Tensión.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 400,000 350,000 2 2 2 2 2 2 2 2 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 Amazonas Cajamarca Número Loreto San Martín Total
Memoria Anual 2014
48
El porcentaje de participación de clientes por región: Loreto, San Martín y Amazonas Cajamarca, se presenta en el siguiente gráfico:
Loreto Amazonas Cajamarca San Martín 44% 29% 28% Gestión Comercial
El resultado de la gestión de recaudación y morosidad 2014, fue de 79.13% y 20.87%, respectivamente. Ambos indicadores están referidos a la facturación y cobranza del mes y meses anteriores, que corresponden únicamente a los clientes comerciales regulados.
49 202.68 54.97 73.50 0 50 100 150 200 250 300 350 Millones S/. 325.59 257.65 252.09 Acumulado 2014
Cobranza del mes Facturación del Mes Cobranza del Mes Anterior Facturación del Mes Anterior Cobranza Total Facturación Total
Venta de Energía e Ingresos Totales
En el siguiente cuadro se muestra la Venta de Energía (GW.h) y los Ingresos Totales (millones de Nuevos Soles), clasificado por Mercado Regulado en Media
Tensión (MT), Baja Tensión (BT), Cliente Libre, Clientes Empresas Distribuidoras (Barra de Media Tensión), Mecanismo de Compensación para Clientes del Sistema Aislado (MCCSA), Fondo de Inclusión Social Energético (FOSE) y Otros Servicios Complementarios, para los periodos 2013 y 2014.
A continuación se presenta gráficamente, el resultado acumulado de la cobranza y facturación para el año 2014:
Tarifa ELOR GW.h % Particip. Importe (Millones S/.) % Particip. 2014 2013 2014 2013 1. CLIENTE LIBRE (MT) 38.31 34.35 6% 11.82 10.69 4%
Cliente Libre - Cemento Selva 38.31 34.35 6% 11.82 10.69 4%
2. CLIENTE REGULADO 544.14 463.82 83% 272.48 204.09 91% MEDIA TENSIÓN (MT) 175.25 147.28 27% 64.83 48.93 22% MT2 57.96 44.76 9% 21.74 15.75 7% MT3P 60.75 55.64 9% 21.31 16.88 7% MT3FP 35.47 31.53 5% 14.11 10.95 5% MT4P 8.77 5.01 1% 2.76 1.60 1% MT4FP 12.30 10.36 2% 4.90 3.74 2% BAJA TENSIÓN (BT) 368.88 316.54 56% 207.65 155.16 70% BT2 2.84 2.86 0% 1.82 1.53 1% BT3P 1.80 1.06 0% 0.93 0.51 0% BT3FP 5.43 4.46 1% 3.28 2.36 1% BT4P 0.96 0.66 0% 0.44 0.29 0% BT4FP 2.14 1.55 0% 1.17 0.86 0% BT5B 251.63 220.63 38% 140.50 106.79 47% BT5NR 77.06 63.45 12% 45.18 32.78 15% BT6NR 0.82 0.54 0% 0.46 0.31 0% BT5A.A 0.14 0.12 0% 0.09 0.03 0% BT5A.B 0.27 0.30 0% 0.12 0.11 0% BT5C-AP 25.03 20.82 4% 13.28 9.53 4% BT5C 0.07 0.09 0% 0.04 0.06 0% BT5D 0.29 - 0% 0.13 - 0% BT5DNR 0.00 - 0% 0.00 - 0% BT7 0.41 - 0% 0.22 - 0%
3. VENTA EN BARRA A DISTRIBUIDORES EN MEDIA TENSIÓN 38.31 34.35 6% 11.82 10.69 4%
SERSA 9.08 8.62 1% 2.57 2.14 1%
Electro Norte S.A. y EMSEU 64.83 94.29 10% 11.41 15.44 4%
4. Cliente Libre, Cliente Regulado, Venta en Barra (1 + 2 + 3) 656.36 601.08 100% 298.28 232.36 100%
5. Mecanismo de Compensación para Usuarios de Sistema Aislado,
FOSE, Otros Servicios Complementarios. - - - 129.67 108.27 30%
TOTAL (4 + 5) 656.36 601.08 100% 427.95 340.63 100%
% Variación 9% 26%
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Como se puede apreciar en el cuadro, la venta de energía alcanzó un volumen de 656.36 GW.h, que representó un ingreso de S/. 427.95 millones, superior en 9% en volumen de energía y S/. 87.32 millones en términos monetarios respecto al año 2013.
La estructura de la Venta y la Facturación de Energía, así como, el Número de Clientes por Sector Económico, a diciembre 2014, se muestra a continuación:
Sector económico
2014 Venta
(GW.h) % Particip. Facturación ( Miles S/.) % Particip. Clientes % Particip.
Industrial 154.44 24% 58.85 20% 1,444 0%
Comercial 224.48 34% 85.27 29% 27,949 8%
Residencial 252.34 38% 140.85 47% 339,836 92%
Alumbrado Público 25.10 4% 13.31 4% - 0%
Total 656.36 100% 298.28 100% 369,229 100%
Memoria Anual 2014
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ENTREGA DE CERTIFICADO ISO 9001:2008, SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ELECTRO ORIENTE S.A. COMPUERTAS RADIALES , CENTRAL HIDROELÉCTRICA GERA, MOYOBAMBA - REGIÓN SAN MARTÍN
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Gestión Estratégica
y Administrativa
Gestión
En enero 2014 se llevó a cabo la Auditoría de Certificación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), bajo las exigencias de la Norma Internacional ISO 9001:2008, sin embargo, este proceso se dio inicio en diciembre 2013 con la fase de evaluación de la documentación.
El proceso de auditoría estuvo a cargo de la empresa Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), que ha concluido que Electro Oriente ha
establecido un Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a los requisitos de la normativa ISO 9001:2008, otorgándonos el 24 de marzo 2014, el registro de Empresa Nº ER-0175/2014 con una vigencia de tres (03) años, luego de haber cumplido con la formalidad administrativa exigida.
Electro Oriente S.A., consciente con su responsabilidad de mantener la calidad, y ampliando su alcance para el cuidado del medio ambiente y salud ocupacional, en setiembre 2014, ha iniciado el proceso de implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), que está conformada por los estándares internacionales de las Normas ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 14001:2004:
Memoria Anual 2014
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Sistema de Gestión Ambiental y OHSAS 18001:2007: Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Asimismo, como parte complementaria del Sistema Integrado de Gestión (SIG), se ha continuado con la implementación de Buen Gobierno Corporativo (BGC) y Sistema de Control Interno (SCI).
Durante el 2014, se ha implementado y mantenido el Modelo de Gestión por Indicadores, basado en la metodología del Balanced Scorecard (BSC) en sus
perspectivas: Financiera, Clientes y Grupos de Interés, Procesos y Aprendizaje, que se encuentra soportado en el Sistema Informático BSC.
Tecnologías de Información y Comunicaciones
En agosto 2014, en Amazonas Cajamarca, se ha logrado la migración, implementación, capacitación y puesta en funcionamiento de la plataforma
Sistema de Información Georeferenciado (GIS) Smallworld Electric Office, con la
finalidad de mejorar la gestión de la información técnica de la empresa. En Loreto y San Martín, se ha previsto su implementación en el 2015. La interacción con el sistema comercial y administrativo a nivel empresa, se tiene previsto durante el periodo 2015.
En diciembre 2014, el FONAFE ha iniciado en Electro Oriente S.A. el proceso de implementación del Modelo Estandarizado de Gestión Administrativa (Proyecto
MEGA), que permitirá a las áreas usuarias la estandarización e integración de
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sus procesos, brindando información oportuna y de fácil acceso a través de una base de datos única. El MEGA será implementado en las demás empresas de distribución eléctrica del holding FONAFE.
Recursos Humanos
El año 2014, nuestra Fuerza Laboral culminó con 369 trabajadores, cuyas labores
y responsabilidades son de carácter permanente, sin tener en cuenta las plazas vacantes.
La Capacitación del Personal fue una de nuestras mayores prioridades, orientada
hacia el logro de los objetivos de la empresa, desarrollándose 83 eventos dirigidos al personal operativo y administrativo. Se incidió en temas de Seguridad, Gestión de Calidad ISO 9001:2008, Procedimientos e Instructivos de OSINERGMIN, Contrataciones del Estado, Clima Laboral entre otros, logrando llegar a la meta prevista. Asimismo, se difundió y reforzó constantemente los valores corporativos, Reglamento Interno de Trabajo y el código de ética de la empresa; a través de nuestras reuniones de comunicaciones de los lunes.
Se automatizó los procesos de control de asistencia, turnos y horas extras del personal, unificando la información y minimizando el uso de horas hombre con la finalidad de optimizar la atención de los requerimientos internos y externos.
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Bienestar Social
Se realizó diversos programas recreacionales, campañas de salud ocupacional y controles médicos. Asimismo, se ha realizado actividades que permitieron fortalecer vínculos de confraternidad e integración; en busca de mejorar el clima laboral y motivación del personal.
La cobertura del Programa de Asistencia Médico Familiar (PAMF), se incrementó
en 10%. Se ampliaron los centros de atención médica y se propiciaron mejoras en el servicio médico y farmacéuticos, en beneficio de los trabajadores.
Imagen Institucional y Responsabilidad Social
Electro Oriente S.A con el objetivo de fortalecer su Imagen Empresarial, priorizó campañas orientadas al bienestar de sus clientes, a través de los diferentes canales de comunicación, como son la radio, televisión y perifoneo, mediante la difusión de spots publicitarios, cuyo contenido se enmarcó en la prevención del riesgo eléctrico, robo de cables, entre otros. Cabe resaltar las campañas de revisión de circuitos eléctricos en instituciones educativas de la ciudad de Tarapoto.
En esa línea de acción, los esfuerzos empresariales se enmarcaron en la información y sensibilización respecto a la ejecución del proyecto Ampliación de la Central Térmica Iquitos 20 MW, cuyo ingreso en operación comercial se dio PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD: CHOCOLATADA NAVIDEÑA, PEÑA NEGRA, CARRETERA IQUITOS - NAUTA - REGIÓN LORETO
Memoria Anual 2014
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en junio 2014; obra que fue construida para garantizar la oferta de generación de las nuevas demandas de la capital loretana y zonas aledañas.Es así que el trabajo desplegado, estuvo orientado en primera instancia, en dar a conocer estos alcances a nuestros trabajadores, mediante visitas guiadas a la zona de obras, así como también, se brindó permanente información a la población, mediante entrevistas, reportajes, conferencias de prensa, entre otros. Esta obra de gran envergadura, mereció la visita del Ministro de Energía y Minas Ing. Eleodoro Mayorga Alba, entre otras autoridades del sector eléctrico para la inauguración, que se realizó el 02 de agosto de 2014.
Asimismo, bajo el lema: “Impulsando la Reforma en la Distribución”, Electro Oriente S.A., organizó la Séptima Convención de Empresas Regionales de Distribución Eléctrica (VII CEDELEF) del 25 al 27 de setiembre en las instalaciones del Dorado Plaza Hotel de la ciudad de Iquitos, evento de gran importancia en el sector eléctrico, que congregó a destacadas personalidades como el Ministro del Sector Eléctrico, el Director Ejecutivo de FONAFE, Presidentes de Directorio, Gerentes y Funcionarios de las empresas de distribución eléctrica del país, así como también, invitados especiales, dos empresas distribuidoras de Colombia y Puerto Rico. El apoyo a sectores menos favorecidos fue relevante, que se desarrolló, mediante la aplicación de los lineamientos y políticas del gobierno central, a través del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), para difundir los beneficios del programa y los procedimientos requeridos, a través de ferias itinerantes que se realizaron durante todo el año en los sectores que agrupaban la mayor cantidad de beneficiarios,
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como fueron los Centros Poblados Santa Clara, Quistococha, Los Delfines, Padre Cocha, en la ciudad de Iquitos. Asimismo, se ha llevado a cabo la quinta etapa de entrega del programa Cocina Perú, donde los beneficiarios recibieron su respectivo kit de cocina, completamente equipado en localidades de la Región San Martín y Yurimaguas.
Teniendo como punto de partida la implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial, Electro Oriente organizó el Primer Foro Regional de Responsabilidad Social y Medio Ambiente, que contó con la participación de empresas como Petroperú, Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), la ONG Kallpa, la Dirección Regional de Salud de Loreto, con el objetivo de compartir sus experiencias en proyectos desarrollados con sus grupos de interés. La realización de este Primer Foro, permitió sensibilizar a los colaboradores internos sobre la importancia del trabajo en equipo para la realización de proyectos de responsabilidad social; dando inicio de este modo al Programa de Voluntariado de Electro Oriente S.A., con quienes se realizó una campaña de sensibilización en el perímetro de la Planta Eléctrica de Iquitos, sobre la epidemia del dengue y leptospirosis, que se complementó con una actividad de fumigación realizada por la Dirección de Salud Ambiental de la Dirección Regional de Salud de Loreto.
En esa misma línea, se entregó 500 Kits Escolares a niños de Instituciones Educativas del nivel primario, ubicados en zonas rurales, tanto de la Región Loreto como en San Martín; decenas de niños se beneficiaron con mochilas escolares, cuadernos, lapiceros, lápiz y borrador. Asimismo, la incorporación de la Gerencia Regional Amazonas Cajamarca a Electro Oriente S.A., mereció ampliar la cobertura de este programa, entregando kits escolares a niños de instituciones educativas públicas.
En la ciudad de Chachapoyas, sede de Electro Oriente en la región recientemente incorporada, se ha contribuido con la iluminación del pozo de Yanayacu (atractivo turístico de la ciudad), así
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como el Jirón Puno, vía que conduce a la Capilla de la patrona Virgen Asunta, y una nueva iluminación de la Basílica Catedral.
De igual modo, la población saludó la destacada labor que cumplió la empresa en la obra de iluminación de la nueva vía de acceso y salida a la ciudad de Lamas, en la Región San Martín, así como también, las gestiones realizadas con la Municipalidad de Nueva Cajamarca, para la iluminación de la vía de acceso y salida a dicha ciudad.
En alianza estratégica con la Cooperación Alemana (GIZ), se desarrolló en la Región San Martín, una campaña social contra la violencia hacia la mujer, para lo cual se elaboraron videos, afiches, spots de radio entre otros materiales informativos. En el último trimestre del año, se realizó una intensiva campaña de acercamiento a nuestros clientes, el equipo itinerante se desplazó a los diferentes distritos, así como a medios de comunicación para promocionar el Sorteo de Premiación al Cliente Puntual que se realizó en la Oficina Principal de Electro Oriente S.A., en Iquitos. Finalizamos el 2014 reafirmando nuestra presencia institucional en fiestas navideñas, iluminando un hermoso árbol en la plaza principal de la capital loretana, ubicado estratégicamente en el frontis de la Iglesia Matriz, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, así como también en toda la concesión se brindaron chocolatadas y regalos a los más pequeñitos en un hermoso compartir navideño.
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MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS ELEODORO MAYORGA ALBA Y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE ELECTRO ORIENTE, SIMEÓN PEÑA PAJUELO, INAUGURACIÓN DE LA NUEVA CENTRAL TÉRMICA IQUITOS - REGIÓN LORETO
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Inversiones
Inversiones
Durante el ejercicio 2014 la ejecución del Presupuesto de Capital, con la finalidad
de ampliar, reforzar y renovar nuestra infraestructura eléctrica en generación, transmisión y distribución, así como, nuevos estudios, ascendió a S/. 34.20 millones, tal como se detalla en el siguiente cuadro:
SISTEMA INVERSIÓN EN PROYECTOS (Millones S/.) 2014 Particip.% 2013 % Particip. Generación 23.87 70% 38.59 72% Transmisión 0.16 0% 0.12 0% Distribución 8.98 26% 13.70 25% Estudios 1.20 4% 1.37 3% TOTAL 34.20 100% 53.78 100% % Variación 2014 / 2013 -36%
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Inversión en Generación
La inversión ejecutada en Generación al 31.12.14 fue de S/.23.87 millones, el
cual permitió culminar con la ejecución del proyecto “Ampliación de la Central Térmica Iquitos 20 MW”, cuya entrada en operación comercial fue el 27 de junio de 2014, con la finalidad de garantizar la oferta de generación del Sistema Eléctrico Iquitos.
La inversión en generación representa el 70% del presupuesto de capital total invertido.
Inversión en Transmisión
El presupuesto ejecutado en Transmisión de 0.16 millones, ha permitido iniciar
con los preparativos de la licitación del proyecto “Línea de Transmisión 60 kV Pongo de Caynarachi -Yurimaguas y Subestaciones”, cuyo incremento en el nivel de tensión, de 30 a 60 kV, permitirá mejorar el Servicio Eléctrico en la ciudad de Yurimaguas.
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Inversión en Distribución
La inversión realizada en los sistemas de Distribución en todo el ámbito de la
empresa ascienden a 8.98 millones, que representa el 26% del total invertido. Destacan la culminación de siete (07) proyectos de electrificación enmarcados en el Decreto de Urgencia D.U. - 116, cuatro (04) en Loreto y tres (03) en San Martín; con lo cual se incorporaron 5,110 nuevos clientes.
Asimismo, se culminaron cuatro (04) proyectos de mejoramiento de redes de distribución en la región San Martín, beneficiando a 6,550 clientes.
Por otro lado, se iniciaron tres (03) proyectos de electrificación rural que cuentan con el subsidio de la Dirección de Fondos Concursables del Ministerio de Energía y Minas, con lo cual se beneficiará a 3,066 nuevos clientes en Bellavista, Picota y Tarapoto.
Estudios
Para el 2014, la inversión ejecutada en Estudios fue de S/. 1.20 millones, siendo
la más representativa, “El Estudio Definitivo, Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y Pre Operatividad del proyecto Línea de Transmisión LT 60 kV Pongo de Caynarachi – Yurimaguas y Subestaciones”, con un monto de S/. 0.98 millones, incluido el IGV.
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Resultados e
Indicadores de Gestión
Plan Operativo 2014
Las metas planteadas, el resultado obtenido y los niveles de cumplimiento de los indicadores de la gestión 2014, alineado al Plan Estratégico 2009-2013, se muestran en el cuadro de la siguiente página (pág. 68).
El esfuerzo realizado por los trabajadores de la empresa, ha permitido alcanzar un nivel de cumplimiento de 98.62%.
Para la evaluación, realizada de manera mensual e informada cada trimestre a FONAFE, se ha contado con la participación del personal de supervisión, jefaturas, gerencias de área y Directorio de la empresa.
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Resultados e Indicadores de Gestión
Desplegar la página para ver Cuadro de Niveles de Cumplimiento
de los Indicadores de Gestión 2014
INDICADOR N° Tipo Unid. Real Meta Al IV Trim 14 % Cumpl. 2011 2012 2013 2014 FINANCIERA OEG 1.
Maximizar la creación de valor económico.
C2-OE1.
Lograr una rentabilidad sostenida.
Rentabilidad Patrimonial (ROE) (*)
1 CI % 0.74 1.87 0.97 3.42 2.60 100.00%
Rentabilidad Operativa (ROA) (*)
2 CI % 1.16 2.57 1.49 3.78 3.33 100.00% Margen de Ventas (*) 3 CI % 1.38 2.90 1.65 4.14 3.75 100.00%
C2-OE2. Incrementar los ingresos y optimizar los costos. Rotación de Activos (*)
4 CI % 42.73 42.23 40.27 41.34 39.31 100.00%
Incremento de la Venta de Energía a Clientes
5 CI % 6.66 8.57 8.92 9.20 9.58 96.03%
Pérdidas de Energía Totales
6 CR % 9.24 8.69 9.03 10.03 9.01 89.83%
CLIENTES Y GRUPOS DE INTERÉS OEG 3.
Impulsar la creación de valor social.
C2-OE3.
Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente.
Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial
7 CI % S/I S/I 100.00 100.00 100.00 100.00%
Percepción del alcance de la misión social de ELOR
8 CI % S/I S/I 23.20 23.20 23.20 100.00% C2-OE4.
Promover la electrificación rural, el uso productivo de la elect
ricidad y energías renovables.
Número de Usuarios Incorporados por Electrificación Rural
9 CI % S/I S/I S/I 7,421 7,706 96.30% OEG 4.
Mejorar la imagen empresarial.
C2-OE5.
Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente.
Índice de Satisfacción de los Usuarios con el servicio de Energía Eléctrica.
10 CI % S/I S/I 31.40 31.40 31.40 100.00% C2-OE6.
Promover la preservación del medio ambiente.
Descarte de Presencia de Binefilos Policlorados - PCB
11 CI % S/I S/I 100.00 100.00 100.00 100.00%
PROCESOS INTERNOS OEG 2.
Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo.
C2-OE7.
Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa.
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo
12 CI % S/I S/I 100.00 100.00 100.00 100.00% C2-OE8.
Fortalecer el control de la gestión empresarial.
Implementación del Sistema de Control Interno
13 CI % S/I S/I 100.00 100.00 100.00 100.00% C2-OE9.
Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica.
Duración Promedio de Interrupciones del Sistema (SAIDI)
14 CR Horas 67.01 47.01 37.99 33.25 43.92 100.00%
Frecuencia Promedio de Interrupciones del Sistema (SAIFI)
15 CR Veces 47.22 35.40 28.59 24.26 29.74 100.00% APRENDIZAJE OEG 5.
Fortalecer la gestión del talento humano y el uso de las TIC en la empresa.
C2-OE10.
Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral.
Clima Laboral 16 CI % S/I S/I 58 58.00 58.00 100.00% C2-OE11.
Fortalecer el desarrollo del personal. / C2-OE12. Mejorar el uso de las TIC en ELOR.
Mejora de Competencias 17 CI % S/I S/I 100.00 94.44 100.00 94.44% 98.62%
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Compra de Energía al SEIN (GW.h) Generación de Energía Propia: Térmica e Hidráulica (GW.h)
(Loreto, San Martín y Amazonas Cajamarca)
Indicadores de Gestión
Gestión de Suministro de Energia
(Generación de Energía Propia + Compra de Energía y Potencia del SEIN)
254.62 255.68 283.67 348.67 364.48 301.32322.08 419.09 496.98 532.71 403.57 428.79 444.82 482.40 466.74 600 500 400 200 300 100 0 2000 2001 2002 20032004 2005 2006 20072008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 12.03 188.57 210.63 242.89 274.71 0 2000 2001 2002 20032004 2005 2006 20072008 2009 2010 2011 2012 20132014 300.00 250.00 200.00 100.00 150.00 50.00
SEIRSM: Sistema Eléctrico Interconectado Regional San Martín, a partir de diciembre 2010. SEIBJS: Sistema Eléctrico Interconectado Bagua-Jaén-San Ignacio, a partir de agosto 2014.
Memoria Anual 2014
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Demanda Máxima de Distribución Sistema Eléctrico Iquitos (MW)
Gestión de Distribución
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Demanda Máxima de Distribución Sistema Eléctrico Interconectado Regional San Martín (MW)
Demanda Máxima de Distribución Sistema Eléctrico Interconectado Bagua-Jaén-San Ignacio (MW)
