BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

REPUBLICA ARGENTINA

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

AÑO XXVII - Nº 111/17 – 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Intendente Municipal: Sr. Walter VUOTO

Secretario de Coordinación de Gestión: Sr. Oscar Horacio SOUTO

Secretario de Gobierno: Sr. Omar Enrique BECERRA

Secretario de Economía y Finanzas: Sr. Lucas GALLO

Secretario de Planificación e Inversión Pública: Dra. Gabriela MUÑIZ SICCARDI

Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial: Sra. María Teresa FERNÁNDEZ

Secretaria de la Mujer: Sra. Laura Beatriz AVILA

Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos: Sra. Malena Yuqueri TESZKIEWICZ

Secretario de Turismo: Sr. Juan Valerio CHERAÑUK

Secretaria Legal y Técnica: Dra. María Victoria VUOTO

Secretario de Cultura y Educación: Sr. David Alejandro FERREYRA

Escribana General Municipal: Dra. Patricia Ivon BORLA

Secretario de Medio Ambiente: Sr. Damián Alejandro DE MARCO

CONCEJO DELIBERANTE

Presidente: Sr. Juan Carlos PINO

Vicepresidente Primero: Sr. Tomás BERTOTTO

Vicepresidente Segundo: Sr. Silvio BOCCHICCHIO

Concejal: Sr. Gastón AYALA

Concejal: Prof. Juan Manuel ROMANO

Concejal: Sr. Hugo ROMERO

Concejal: Sr. Ricardo GARRAMUÑO

Secretario: Dr. Eduardo Alejandro BEROLA

JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS

Juez interino: Dr. Hugo Daniel MORATO

SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL USHUAIA

Presidente: Ing. Martín Ariel MOREYRA

Vocal: Abog. Silvina Lorena OYARZÚN SANTANA

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Coneejo Defibesante de ta Ciudad de Vshuaia

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"2017-ario del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

USHUAIA,

09 JUN 2017

VISTO: El Expediente CA-N° 432/2017, de fecha 06 de junio de 2017 del

registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestionan la cancelación de las facturas "B" N° 0002-

00000278 y 0002-00000279, por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y

CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($234900,00) y PESOS VEINTE MIL CON

00/100 ($20000,00) presentadas por la firma AlA S.A por locación del inmueble

Piedrabuena 285 que incluye monto por V.C-C.A.C., y Expensas, respectivamente;

corresponden al mes de mayo de 2017 según lo normado en el contrato N° 691.

Que obran en fs. 02/03 las facturas conformada por el señor Presidente; así

también se adjunta en fs. 04/12, copia de contrato de locación, Constancia de AREF,

Situación Fiscal Municipal y comprobantes de Devengados Compras Mayores N° 68.

Que el Suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente, por

medio de la Carta Orgánica Municipal; O.M. 3693/2010 Art 10 Inc. d) Apdo 2; Decretos

C.D. N° 09/2009, 04/2016, 07/2016; CLR N° 02/2017 y PCD N° 52/2016;

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE USHUAIA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, la cancelación de las facturas "B" N° 0002-00000278 y

0002-00000279, por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL

NOVECIENTOS CON 00/100 ($234900,00) y PESOS VEINTE MIL CON 00/100

($20000,00) respectivamente; presentadas por la firma AlA S.A por locación del

inmueble de Piedrabuena 285, que incluye monto por V.C-C.A.C. y Expensas,

correspondiente al mes mayo de 2017, según lo estipulado en contrato N°691.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($254900.00), a la P. P. 001-013-060-010

ULO 3°.- AUTORIZAR el área Registro y Control a emitir la Orden de Pago.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"

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Ushuaia, 19 de septiembre de 2017 Año XXVII - N° 111/2017 página 1

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NOELIA BÚTT Secretaria Administrativa onceic _Deliberante_Ushuaia---

I b

ua Carlos PINO esidente Concejo Deli erante de Ushuala

"2017-ario del 35° Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

Coneejo Deliberante de ra Ciudad de rushuaia

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su

publicación. Cumplido. ARCHIVAR.-

RESOLUCION P.C.D. N°

3 4 2

/2017.

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"2017, ario del 35° Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

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USHUAIA, 09 JUN 2017

VISTO: El expediente CA-N 2 412/2017, presentado en fecha 31 de mayo de 2017, registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura "C" 0002- 00000007 por la suma de PESOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 62.500,00), presentada por la Sra. CARIMONEY PAILLACAR Zenaida de firma "SERVISUR S.H.", correspondiente al servicio de limpieza brindado en este Concejo y demás dependencias, durante el mes de mayo del corriente año, según contrato N° 829. Que desde fs. 02 a 06 obra factura conformada por el Responsable de área Gestión de los Recursos, copia del Contrato, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Constancia sobre Situación Fiscal Municipal, respectivamente. Asimismo, se adjunta a fs. 07 Devengado Compras Mayores N 2 069 con el monto correspondiente al mes.

Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la presente de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110 Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N 9 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. N2 52/2016;

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE USHUAIA

RESUELVE:

ARTICULO 1 2 .- AUTORIZAR, la cancelación de la factura "C" 0002-00000007 por la suma de PESOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 62.500,00), presentada por la Sra. CARIMONEY PAILLACAR Zenaida de la firma "SERVISUR S.H.", correspondiente al servicio de limpieza brindado durante el mes de mayo del corriente año. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 22.- IMPUTAR, la presente erogación a P.P 001-013-070.

ARTICULO 32.- AUTORIZAR, al Área de Registración y Control a emitir Orden de Pago. ARTICULO 42.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su publicación. Cumplido, A13 IV R

SOLUGION_ .C.D. N 2

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"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del S Li OELIABOTT

ria Administrativa

Con Nlinerante Ushuaia ante e Ushuala

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USHUAIA, _{09 JUN 2017}

VISTO: El expediente CA-N R 419/2017, presentado en fecha 02 de junio de 2017, registro de este Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la cancelación de la factura "A" N° 0003-00004443 por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100 ($18.000,00) en concepto de alquiler correspondiente al mes de mayo, emitida por INMOBILIARIA VALDES S.R.L, por cuenta y orden del Sr. Mariano PLECITY, de locación sito en Tomas Beban N° 1040, según contrato N° 736.

Que obran en fs. 02 a 10 factura conformada por el Sr. Responsable del Área Administración, copia del contrato, Constancia de Situación Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Asimismo, a fs. 11 consta Devengado de Compras Mayores N2 61 indicando la P.P 001-013-060 para afrontar el presente gasto.

Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la presente de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110 Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N 2 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. N2 52/2016;

Por ello:

RESUELVE:

ARTICULO 1 9.- APROBAR, el pago de la factura N° "A" 0003-00004443 por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100 ($18.000,00) en concepto de alquiler correspondiente al mes de mayo, emitida por INMOBILIARIA VALDES S.R.L, por cuenta y orden del Sr. Mariano PLECITY, de locación sito en Tomas Beban N° 1040, según contrato N° 736.Ello, según lo expresado en el exordio.

LO 22.- IMPUTAR en forma definitiva la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CON $18.000,00) a la P.P.001-013-060.

00/100

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas"

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Li NOELIA BUTT. - S ria Administráthia

Con f io Deliberante Ushuaia

P esidente Coneelo Detberante de Ushuala

UGI N P.C.I1M1 /2017.

"2017, año del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

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ARTICULO AUTORIZAR, al área de Registración y Control a emitir la Orden de Pago. ARTICULO 42•- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal, para su

publicación. Cumplido. ARCHIVAR.-

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Ushuaia, 19 de septiembre de 2017 Año XXVII - N° 111/2017 página 6

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"2017, año del 35° Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

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USHUAIA, 0 9 JUN 2017

VISTO: El expediente CA-N 2 420/2017, presentado en fecha 02 de junio de 2017,,registro de este Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la cancelación de la factura "A" N° 0003-00004444 por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL CON 00/100 ($19.000,00) en concepto de alquiler correspondiente al mes de mayo, emitida por INMOBILIARIA VALDES S.R.L, por cuenta y orden del Sr. Mariano PLECITY, de locación sito en Tomas Beban N° 1044, según contrato N° 737.

Que obran en fs. 02 a 10 factura conformada por el Sr. Responsable del Área Administración, copia del Contrato, Constancia de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Asimismo, a fs. 11 consta Devengado de Compras Mayores N2 64 indicando la P.P 001-013-060 para afrontar el presente gasto.

Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la presente de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110 Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. 1\12 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. NP

52/2016;

Por ello:

RESUELVE:

ARTICULO 1 P.- APROBAR, el pago de la factura N° "A" 0003-00004444 por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL CON 00/100 ($19.000,00) en concepto de alquiler correspondiente al mes de mayo, emitida por INMOBILIARIA VALDES S.R.L, por cuenta y orden del Sr. Mariano PLECITY, de locación sito en Tomas Beban N° 1044, según contrato N° 737.Ello, según lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2 2 .- I MPUTAR en forma definitiva la presente erogación a la P.P.001-013-060. ULO 39 . - AUTORIZAR, al área de Registración y Control a emitir la Orden de Pago.

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Ushuaia, 19 de septiembre de 2017 Año XXVII - N° 111/2017 página 7

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Carlos PINO Presidente Concejo Deliberan c BrESQLUCION P.C.D. N19

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Lic NOELIA B 0.9 nistrativa CO celotefiberante Ushuaia /2017.

"2017, año del 35° Aniversafio de/a Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

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ARTICULO 4 9.- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal, para su publicación. Cumplido. ARCHIVAR.-

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Ushuaia, 19 de septiembre de 2017 Año XXVII - N° 111/2017 página 8

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"2017, aflo del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

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USHUAIA,

09 JUN 2017

VISTO: El expediente CA-N° 374/2017, de fecha 19 de mayo de 2017, del

registro de este Concejo, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios N°

903, celebrado con el Abogado Juan Manuel ROMANO, DNI M8.426.008, para realizar

tareas de asesoramiento legal, en la actividad municipal que Ileva a cabo el Concejal Juan

Manuel ROMANO (hijo) del bloque de la Unión Cívica Radical.

Que el día 30 de mayo de 2017 se firmaron tres (3) ejemplares del mismo tenor,

entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, DNI 25.717.218 y

el Abogado Juan Manuel ROMANO, DNI M8.426.008, por la suma total de PESOS

CIENTO CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 140.000,00), con vigencia a partir del 15 de

junio hasta el 15 de octubre del corriente.

Que entre fs. 02 y 12 obra la documentación requerida para la contratación. Así

también consta en fs. 13, 14 y 15 un ejemplar del contrato firmado y comprobante de

Compras Mayores N° 234 indicando el monto preventivo — definitivo.

Que a través de la Carta Orgánica Municipal, Ordenanza Municipal 3693

Artículo 110 inciso d) Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 07/2016, 04/2016, C.L.R.

002/2017 y P.C.D. N°52/2016, cuenta con atribuciones para el dictado de la presente.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE USHUAIA

RESUELVE

ARTICULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°

903, firmado entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, DNI

25.717.218 y el Abogado Juan Manuel ROMANO, DNI M8.426.008, por la suma total de

ESOS CIENTO CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 140.000,00), con vigencia a partir del

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

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Concejo Delib LiC Pi LIA BUTT

S na Administratfa

Conce Deliberante Ushuai

"2017, atlo del 350 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

15 de junio hasta el 15 de octubre del corriente, Ello en virtud a lo expresado en el

exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA MIL CON

00/100 ($ 140.000,00), a la Partida

.

Presupuestaria 001 013 110 010.

ARTICULO 3°.- NOTIFICAR de la presente con copia autenticada al Abogado Juan

Manuel ROMANO.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su

publicación. Cumplido ARCHIVAR.

RESOLUCION P.C.D. N°3

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/2017

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"2017, año del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

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USHUAIA,

09 JUN Z017

VISTO: El expediente CA-N° 355/2017, de fecha 16 de mayo de 2017, del

registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Prestación de Servicios N°

904, con el Arq. Jorge COFRECES, DNI N° 16.150.698, para realizar asesoramiento

Profesional; para por el Concejal Juan Manuel ROMANO (hijo), del Bloque de la Unión

Cívica Radical.

Que el día 30 de mayo de 2017 se firmaron tres (3) ejemplares del mismo

tenor, entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N°

25.717.218 y el Arq. Jorge COFRECES, DNI N° 16.150.698; por la suma total de

PESOS CIENTO CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 140.000,00), distribuidos cuotas

mensuales, con vigencia a partir del 15 de junio y hasta el 15 de octubre del corriente.

Que a fs. 12, 13 y 14 obran copia del contrato y Comprobante de Compras

N° 232, con el monto preventivo — definitivo para la presente contratación.

Que a través de la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal N° 3693

Art. 110 inc. d) Apdo. 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 007/2016, 04/2016, C.L.R. N°

002/2017 y PCD 52/2016, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la

presente;

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE USHUAIA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicios registrado bajo el N°

904, celebrado entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo,

D.N I N° 25.717.218 y el Arq. Jorge COFRECES, DNI N° 16.150.698; por la suma total

//de PE OS CIENTO CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 140.000,00), distribuidos cuotas

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an Carlos INO.

President

L OELIA BUTT

aAdministratIva

Con Deliberante _Ushuala

"2017, ailo del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

Ocraleuzte dCe ciaind qatdaitio

mensuales, con vigencia a partir del 15 de junio y hasta el 15 de octubre del corriente.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA MIL CON

00/100 ($ 140.000,00) a la Partida Presupuestaria 001-013-110-010 Servicios de

Asesoramiento.

ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su

publicación. Cumplido, ARCHIVAR.

RESOLUCION P.C.D.

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Ushuaia, 19 de septiembre de 2017 Año XXVII - N° 111/2017 página 12

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"2017, año del 35° Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

USHUAIA, 09 JUN 2017

VISTO: El Expediente CA-N 9 430/2017 de fecha 05 de junio de 2017, registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura tipo "C" 0001-00000015, por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00) presentada por el Sr. Paulo PEREZ, por el servicio prestado durante el mes de mayo de 2017, según contrato N° 894.

Que desde fs. 01 a 06 obra Nota N 2 184/2017 — Letra B-FPV, factura conformada por el Presidente del Concejo Deliberante, copia del Contrato, informe de tareas realizadas y Constancia de Situación fiscal Municipal, respectivamente. Así también en fs. 07 se adjunta Devengado Compras Mayores N 9 211 correspondiente al

mes.

Por ello:

RESUELVE:

ARTICULO APROBAR el pago de la factura tipo "C" 0001- 00000015, por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00) presentada por el Sr. Paulo PEREZ, por el servicio prestado durante el mes de mayo de 2017, según contrato N° 894. ARTICULO 2 9 .- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida Presupuestaria 001-013-110.

ARTICULO 39•- AUTORIZAR, al área Registración y Control a emitir Orden de Pago. ARTICULO 42•- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su publicación. Cumplido, ARCHIVAR.-

ESOLUCION .C.D.

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Con _{Debbera Ushuaia}

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Ushuaia, 19 de septiembre de 2017 Año XXVII - N° 111/2017 página 13

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"Las Islai-Malvinas, Georgias y

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"2017-ario del 35° aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

Concejo Deliberante de (a Ciudad de Vskuaia

USHUAIA, 09 JUN 2017

VISTO: El expediente CA-N° 184/2017, de fecha 28 de marzo de 2017, del

registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestionó la instalación de Publicidad Gráfica

Institucional al edificio ubicado en Piedrabuena 285 donde funcionan los despachos de los

sres. Concejales y Sala de Comisiones; dicha compra fue autorizado mediante

Disposición R.A.A N° 24/2017 y Orden de Compra N° 28/2017.

Que la firma "ImpresionARTE" del sr. Navarro Hernán realizó el trabajo y

presenta para su cobro la factura "B" N° 0004-00000073 por la suma de PESOS

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 18400.00).

Que a fs. 17/18 consta factura conformada por el área gestión de los

Recursos; Situación Fiscal Municipal, constancia de AREF y Devengado Compra N°199.

Que el Suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente por

medio de la COM; Ordenanza Municipal 3693/2010, Art. 110 Inc. d) Apdo 1); Decretos CD

N° 09/2009, 04/2016, 07/2016, CLR 02/2017 y PCD N° 52/16;

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE USHUAIA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, la cancelación de la factura "B" N° 0004-00000073 por la

suma de PESOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 18400.00), por

colocación de Publicidad Gráfica Institucional al edificio ubicado en Piedrabuena 285,

autorizado por Disposición R.A.A N° 24/2017 y Orden de Compra N° 28/2017.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la suma indicada a la partida presupuestaria que corresponda.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Registro y Control a emitir la Orden de Pago.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su

publicación. Cumplido. ARCHIVAR.-

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Ushuaia, 19 de septiembre de 2017 Año XXVII - N° 111/2017 página 14

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"2017, año del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

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USHUAIA, 09 JUN

2017

VISTO: El expediente CA-N2 418/2017, presentado en fecha 02 de junio,

registro de este Concejo Deliberante y; CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la Cancelación de la factura "B" N2 0004-00000080, por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($20.000,00), presentada por el Sr. FIOCCHI Fabián, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal noticias FM CENTRO, durante el mes de mayo del año 2017, según Contrato N°861.

Que en el expediente mencionado, obran desde fs. 02 a 11 factura conformada por el Sr. Responsable de Debate, Copia del Contrato, Orden de Publicidad, Certificado de Emisión Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así también, constan en fs. 12 Devengado de Compras Mayores N° 136 por el monto descrito.

Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la presente de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110 Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N2 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. N2

52/2016 y;

Por ello:

RESUELVE:

ARTICULO 12 .- APROBAR, el pago de la factura "B" N2 0004-00000080, por la suma de

PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00), presentada por el Sr. FIOCCHI Fabián, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal noticias FM CENTRO, durante el mes de mayo del año 2017. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 22 .- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir Orden de Pago. Oficial Mun'cipal para su

ARTICULO EGISTRAR. Comunicar. Dar

. .. 2 2/17.

publicación. Cump ido. ARCHI AR. RESOLUCION P D N

-

Lie -LIA BUTT Sucr _{Administrativa}

DUktor~ tnplokkésr-Georgias y Sand ich del Sur, son

1/1 12/24/17

Ushuaia, 19 de septiembre de 2017 Año XXVII - N° 111/2017 página 15

(18)

51

"2017, año del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

USHUAIA, 09 JUN 2017

VISTO: El expediente CA-N 2 417/2017, presentado en fecha 02 de junio, registro de este Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la Gancelación de la factura "B" N2 0009-00000521, por la suma de PESOS TREINTA MIL TREINTA CON 00/100 ($30.030,00), presentada por la firma GAMA PRODUCCIONES, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal noticias TV2 Noticias, durante el mes de mayo del año 2017, según contrato N° 860.

Que en el expediente mencionado, obran desde fs. 02 a 09 factura conformada por el Sr. Responsable de Debate, Copia del Contrato, Certificación de salidas, Orden de Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así también, constan en fs. 10 Devengado de Compras Mayores N° 135 por el monto descrito.

Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la presente de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110 Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N 2 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. N2 52/2016 y;

Por ello:

RESUELVE:

ARTICULO 1 2 .- APROBAR, el pago de la factura "B" N 2 0009-00000521, por la suma de PESOS TREINTA MIL TREINTA CON 00/100 ($ 30.030,00), presentada por la firma GAMA PRODUCCIONES, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal noticias TV2 Noticias, durante el mes de mayo del año 2017. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

TICULO 22 .- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

1/2 12/24/17

Ushuaia, 19 de septiembre de 2017 Año XXVII - N° 111/2017 página 16

(19)

RESOLUCIO C.D

/2017.

Lía

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LIA BUTT,„„,

_{dministrau-- .} con o eüberanto

Ushoáo

ceia.cieá

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir Orden de Pago.

ARTICULO 49 .- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su

publicación. Cumplido. ARCHIVAR.-

2/2 12/24/17

Ushuaia, 19 de septiembre de 2017 Año XXVII - N° 111/2017 página 17

(20)

52

USHUAIA, 13

9

JUN 2017

VISTO: El Expediente C.A N2 414/2017, presentado en fecha 31 de mayo de 2017, registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita cancelación de la factura "B" 0206- 00002454, presentada por "NEWXER S.A."mpor la suma de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 50/100 ($ 19.293,50) por el alquiler de Equipo Xerox - Digitalizadoras que funcionan en áreas Administrativa y Legislativa de este Concejo; dicha factura corresponde al mes de mayo de 2017, según Contrato 888.

Que desde fs. 02 a 11 se adjunta factura conformada por el Responsable del Área Gestión de los Recursos, copia del Contrato, comprobantes de lecturas registradas, Constancia Convenio Multilateral, Certificado de Cumplimiento Fiscal y Constancia Municipal. Asimismo a fs. 12 se adjunta comprobante de compras N 2 198 con Devengado de Compras Mayores.

Por ello:

RESUELVE:

ARTICULO 1 2.- APROBAR, el pago de la Factura "B" 0206-00002454, presentada por "NEWXER S.A.", por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 50/100 ($ 19.293,50), por el alquiler de Equipo Xerox - Digitalizadoras que funcionan en áreas Administrativa y Legislativa de este Concejo; dicha factura corresponde al mes de mayo de 2017, según Contrato 888.Ellos, según lo expresado en el exordio.

RTICULO 2.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida supuestaria 001-013-060.

1/2 12/24/17

Ushuaia, 19 de septiembre de 2017 Año XXVII - N° 111/2017 página 18

(21)

/2017.-ling

Carlo es _ent @@1€3 De lberante d shua. la

R9OLUCION P.C.D. NI2

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LJA BOTT Adrnl'Istratt" sffierartte Usttuata Coa

"2017, año del 35° Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

C

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€4

Wzaaza

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir Orden de

Pago.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su

publicación. Cumplido, ARCHIVAR.-

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich de/Sur son y serán Argentinas"

2/2 12/24/17

Ushuaia, 19 de septiembre de 2017 Año XXVII - N° 111/2017 página 19

(22)

/2017.-

entinas"

"2017, año del 35 0_{Aniversario de la Gesta de Malvinass Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"}

?l,b4..euke

USHUAIA, 0 9 JUN 2017

VISTO: El Expediente CA-N 2 416/2017, presentado en fecha 02 de junio de 2017, registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura tipo "B" 0002-00000045, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00), presentada por la Sra. Andrea CAINERO en concepto de trabajos realizado en la Comisión N2 5 Calidad de Vida y Turismo durante el mes de abril de 2017.

Que desde fs. 01 a 08 obra Nota N 2 102/2017- BMPF-GNA; factura conformada por el Concejal AYALA Gastón, copia del Contrato, informe de las realizadas, Constancia de No Retención y constancia de situación fiscal Muhicipal, respectivamente. Asimismo en fs. 09 consta Comprobante de Devengado, Compras Mayores N 2 53 indicando el monto.

Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la presente de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110 Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N2 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. N2 52/2016;

Por ello:

RESUELVE:

ARTICULO 1 2_{.- APROBAR, el pago de la factura tipo "B" 0002- 00000045, por la suma} de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00), presentada por la Sra. Andrea CAINERO en concepto de trabajos realizado en la Comisión N 2 5 Calidad de Vida y Turismo durante el mes de abril de 2017.

ARTICULO 22.- I MPUTAR, en forma definitiva la erogación a la P.P.001-013-110. ARTICULO 32.- AUTORIZAR, el área Registro y Control a emitir Orden de Pago.

ARTICULO 42_{.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su} publicación„-Co • lido,ARCHIVAR.- LUCION P Secretari Concejo A BUtT ministrativa rante Ushuaia,

"Las Islas Matain orgias y S

1/1 12/23/17

Ushuaia, 19 de septiembre de 2017 Año XXVII - N° 111/2017 página 20

(23)

E(SOLUCION

"2017-año del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

Coneejo Deliberante de Ciudad de Vskuaia

USHUAIA,

09 JUN 2017

VISTO: El Expediente CA-N° 381/2017 de fecha 22 de mayo de 2017 del

registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestionan la cancelación de facturas presentadas

por la Dirección Provincial de Energía, por el servicio brindado en el edificio de la calle

Piedrabuena N° 285, Don Bosco y Tomás Beban — en el período 05/2017.

Que el monto total de las facturas ascienden a PESOS ONCE MIL

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 09/100 ($ 11995.09), las mismas encuentran

controladas y conformadas por el área Gestión de los Recursos y se detallan en el Anexo

"I" de la presente; asimismo se adjunta a fs. 09 Comprobante N° 231 con imputación.

Que el Suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la presente por

COM; 0.M N° 3693/2010, Art. 110 Inc. d), Apdo 2; Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016,

07/2016, CLR N° 02/2017 y P.C.D. 52/2016;

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE USHUAIA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de las facturas de D. P.E., por la suma total de

PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 09/100 ($ 11995.09),

corresponde al período 05/2017 del edificio de Piedrabuena N° 285, Don Bosco y Tomás

Beban cuyo detalle se describe en Anexo "I".

ARTICULO 2°.- IMPUTAR en forma definitiva el monto indicado a la P.P.001-013-010.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, el área de Registración y Control a emitir la Orden de Pago.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal, para su

publicación. CumplO. ARCHIVAR.-

NOELIA

S tdria Adminisfrativa C. cejo Deliberante Ushuaia

017.

1/2 12/22/17

Ushuaia, 19 de septiembre de 2017 Año XXVII - N° 111/2017 página 21

(24)

Lic OELIA BUTT

Seo ria Administrativa Con liberante Ushuaia

"2017-afío del 35° Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

Concejo Deaberante Ciudad de Vskuaia

ANEXO "1" RESOLUCION P.C.D. N O 3 4200

Sumin

Periodo

Domicilio

MEDIDOR

FACTURA

MONTO

3159

05/2017

Don Bosco 437

1857771

B N° 0004-01070366

$ 9297.35

4494

05/2017

Mrior. Fagnano 458

10195548

B N° 0004-01070327

$ 660.42

7574

05/2017

Mrior. Fagnano 458

6100470

B N° 0004-01070324

$

184.62 6612

05/2017

Tomas beban 1044

6006175

B N° 0004-01067327

$ 969.93

6608

05/2017

Tomas beban 1040

6006170

B N° 0004-01067328

$ 513.53

6917

05/2017

Gdor. Felix Paz 1096

2176254

B N° 0004-01067652

$

184.62 28466

05/2017

Piedrab 285-local 1

2176257

B N° 0004-01067653

$

184.62 TOTAL

11.-

$ 11995.09

2/2 12/22/17

Ushuaia, 19 de septiembre de 2017 Año XXVII - N° 111/2017 página 22

(25)

355A

Concejo Defiberante cfe (a Ciudad cfe Vshuaia

USHUAIA,

09 JUN 2017

VISTO: El Expediente 413/2017, Letra CA., de fecha 31 de Mayo de

2017 del registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se tramita la rendición de adelantos otorgados

con cargo a rendir cuenta documentada en concepto de "CAJA CHICA" para atender

gastos de urgencia y/o cotidianos de esta Institución, a cargo del Agente Hugo

ACUÑA, Legajo 2218, y que fuera oportunamente autorizado a través del dictado de

la Resolución C.L.R. 85/2017.

Que el responsable, administrador y depositario de la caja chica, a

través de la Nota interna CC 09/2017, presenta documentación, a los efectos de que

sean rendidos en forma parcial los fondos otorgados, previa evaluación de la

mencionada documental, los que corren agregados entre fojas 03 y 10 del

Expediente que nos ocupa.

Que de la presentación enunciada surge la suma de PESOS CUATRO

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 07/100 ($ 4.839,07), de acuerdo al

detalle que se adjunta y forma parte integrante de la presente como "Anexo I".

Que la rendición efectuada se presentó de acuerdo a lo establecido en

el "Anexo I" de la Resolución P.C.D. 620/2011, mediante la cual se autoriza la

apertura de la presente caja chica.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente

acto, conforme a la Carta Organica Municipal, Ordenanza Municipal 3693, Articulo

110,

artado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R. 02/2017 y

"Las Islas Malvinas, 6eorgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas"

1/2 12/22/17

Ushuaia, 19 de septiembre de 2017 Año XXVII - N° 111/2017 página 23

(26)

RESO•N P.C.D. N

_/2017

(\.

Li Se Con NOEL1A BU ria Admin

-

literante tiva stwaia Ing dente o Delib ante de shuala

"2017, año del 35° Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

Concejo Deliberante de Ciudad de gishuaia

P.C.D. N° 52/2016.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE USHUAIA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, la rendición parcial de los fondos otorgados en

concepto de "CAJA CHICA", mediante Resolución C.L.R. 85/2017, cuyo detalle se

adjunta como "Anexo 1" y forma parte integrante de la presente, realizada kur

el Agente Hugo ACUÑA, Legajo 2218, responsable del área de Compras y

Contrataciones, administrador de la Caja Chica que nos ocupa, la que asciende a la

suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 07/100

($ 4.839,07), en virtud a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma de PESOS CUATRO MIL

OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 07/100 ($ 4.839,07), a las Partidas

Presupuestarias que correspondan al ejercicio vigente.

ARTICULO

3°.-

_{AUTORIZAR Y EMITIR, el pago de la suma de PESOS CUATRO}

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 07/100 ($ 4.839,07), a favor del

Agente Hugo ACUÑA, Legajo 2218, en carácter de reposición de la "CAJA CHICA"

autorizada oportunamente mediante Resolución C.L.R. 85/2017.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para

SU

publicación. Cumplido. ARCHIVAR.

"Los Islas Malvinas, 6eorgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas"

2/2 12/22/17

Ushuaia, 19 de septiembre de 2017 Año XXVII - N° 111/2017 página 24

(27)

Fecha _Proveedor 17-mar-17 Tierra del Fuego Servicios SRL 19-abr-17 Casa ZEILA

24-a br-17 Mateo Karelovich e Hijos SRL

28-abr-17 La Anónima

30-abr-17 Mateo Karelovich e Hijos SRL

05-may-17 Casa ZEILA

08-may-17 Cerrrajería Anat

17-may-17 Isla Verde

19-may-17 Todo cable

30-may-17 Acuña Diego

omprobante Ticket N° 00050912 B N° 0006-00039822 Ticket N° 00131263 Ticket N° 00370896 Ticket N° 00135640 B N° 0006-00041242 C N° 0001-00002832 C N° 0002-00000783 B N° 0006-00040860 Ticket N° 00051675 B N° 0006-00041242 B N° 0006-00000006 Monto $ 580,05 $ 174,74 $ 500,09 $ 931,10 $ 500,09 $ 11,00 $ 250,00 $ 140,00 $ 267,00 $ 40,00 $ 445,00 $ 1.000,00 4.839,07 ic. NOELIA

8

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Dehbarare Ushuaia _{los PIN}

ente

e d'e U h a Co cefo Deliber

"2017, año del 35 0

Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy

y siempre"

Concejo Defiberante de fa Ciuded de qishunia

ANEXO I - RESOLUCION PCD

N23 5 5 l

_ZjJ

_l

₇

Asunto 652/2017

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son _y_{serán Argentinas"}

1/1 12/22/17

Ushuaia, 19 de septiembre de 2017 Año XXVII - N° 111/2017 página 25

(28)

35

ce"yo 2YeleloradeA ceá4 ‘Wa#1£~&&

VISTO: El Expediente CA-N 2 425/2017, de fecha 05 de junio de 2017, registro del Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Aprobación de la cancelación de la factura "B" N 2 0009-00000040 por la suma Total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES CON 00/100 ($ 45.043,00), presentadas por la firma NOMADE SOFT S.R.L por los servicios prestados durante el mes de mayo de 2017.

Que desde fs. 01 a 08 del expediente, obra Nota N 2 72/17 — Letra Suc. Ushuaia, factura conformada por el Responsable del Área Administrativa, informe de tareas realizadas, Constancia de Convenio Multilateral, Certificado de Cumplimiento Fiscal y Constancia de Situación Fiscal Municipal respectivamente. Asimismo, se adjunta a fs. 09/10 Comprobante de Compras Mayores N° 242 con Devengado.

Por ello:

RESUELVE:

ARTICULO 1 2.- APROBAR, la cancelación de las facturas "B" N 0 0009-00000040 por la suma Total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES CON 00/100 ($ 45.043,00), presentadas por la firma NOMADE SOFT S.R.L por los servicios prestados durante el mes de mayo de 2017.Ello, según lo expresado en el exordio.

ARTICULO 22.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P.001-013- 110.

ARTICULO 32 •- AUTORIZAR, al Área de Registración y Control, a emitir la Orden de

1/2 12/22/17

Ushuaia, 19 de septiembre de 2017 Año XXVII - N° 111/2017 página 26

(29)

R1SOLIUCION P.C.D.

Ng. 3 5 6

/2017.-

(

t/

ria Achninist tiva ELIA BU Delibera shuaia

ARTICULO

_{REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su}

publicación. Cumplido, ARCHIVAR.-

2/2 12/22/17

Ushuaia, 19 de septiembre de 2017 Año XXVII - N° 111/2017 página 27

(30)

350 _{Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer,}

44 d» Cal,d~icá ?/4.(~

VISTO: El Expediente C.A N 2 415/2017, de fecha 31 de mayo de 2017, registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura "B" 0206- 00002453, presentada por "NEWXER S.A.", por la suma PESOS VEINTICINCO MIL CIEN CON 00/100 ($25.100,00), por el alquiler de Equipo Xerox — Fotocopiadoras que funcionan en las distintas áreas y bloques políticos de este Concejo; dicha factura corresponde al mes de mayo de 2017, según contrato 887.

Que desde fs. 02 a 18 se adjunta, factura conformada por Responsable del Área Gestión de los Recursos, copia del Contrato, comprobantes de lecturas registradas, Constancia Convenio Multilateral, Certificado AREF y Constancia Municipal. Asimismo a fs. 19 se adjunta Comprobante N2 198 con Devengado de Compras Mayores.

Por ello:

RESUELVE:

ARTICULO 1 2.- APROBAR, el pago de la Factura N° "B" 0206-00002453, presentada por "NEWXER S.A.", por la suma PESOS VEINTICINCO MIL CIEN CON 00/100 ($25.100,00), por el alquiler de Equipo Xerox — Fotocopiadoras que funcionan en las distintas áreas y bloques políticos de este Concejo; dicha factura corresponde al mes de mayo de 2017, según contrato 887.Ello, según lo expresado en el exordio.

ARTICULO 22.- I MPUTAR, en forma definitiva la erogación a la P.P 001-013-060. ARTICULO 3 0 .- AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir Orden de Pago. ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su publicación. Cumplido, ARCHIVAR.-

( N P.C.

NOELIA B 77"

ria Admin tiva *o Delibera _Ushuaia

"LasIslas MaIvnas, Georgias, Sandwic del

1/1 12/21/17

Ushuaia, 19 de septiembre de 2017 Año XXVII - N° 111/2017 página 28

(31)

n Carlos President liberante Concefo D INO serán Arg

"2017, año del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

USHUAIA, 09 JUN /017

VISTO: El Expediente CA-N 2 429/2017, de fecha 05 de junio de 2017, registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura tipo "C" 0079-00000002, por la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00) presentada TORRES Antonella, por el servicio prestado durante el mes de mayo de 2017, según Contrato N° 889.

Que desde fs. 01 a 07 obra Nota N 2 182/2017 — Letra B-FPV, factura conformada por el Presidente del Concejo Deliberante Juan Carlos PINO, copia del Contrato, Informe de tareas realizadas, Constancia de No Retención y Constancia de Situación Fiscal Municipal, respectivamente. Así también en fs. 08 se adjunta Comprobante N 2 193 con Devengado correspondiente.

Por ello:

RESUELVE:

ARTICULO 1 2 .- APROBAR el pago de la factura tipo "C" 0079-00000002, por la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00) presentada TORRES Antonella, por el servicio prestado durante el mes de mayo de 2017, según Contrato N° 889.

ARTICULO 22.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida Presupuestaria 001-013-110.

ARTICULO 32 .- AUTORIZAR, al área Registración y Control a emitir Orden de Pago. ARTICULO 42 •- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su publicación. Cumplido, ARCHIVAR.-

ESOLUC N P.C.D 2017.-

Li NOEL1A 8 TT

e taria Admin tiva

Conce'o Delibera Ustwaia

y"Lcá Islas aIvia,tIeorgias y Sandwi

1/1 12/21/17

Ushuaia, 19 de septiembre de 2017 Año XXVII - N° 111/2017 página 29

(32)

c. NOELIA BUTT

taria Administrativa Co _{Deterante Ushuaia}

"2017-ario del 35 0 aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

Concejo Deliberante de Ciudad de 'llshuaia

USHUAIA,

₀

₉ _{JUN 2017}

VISTO: El Expediente CA-N° 389/2017, de fecha 25 de mayo de 2017 del registro de

este Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona el pago de la factura de factura "B"- N° 0004-

0000234 por PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 00/100 ($ 5604.00)

presentada por Agua Patagónica S.R.L.; por la entrega de bidones y alquiler de dispenser

del mes de abril de 2017, según lo estipulado en cláusula cuarta del contrato N° 885.

Que dicha factura consta a fs.02 conformada por el área gestión de Recursos y a fs.

03/07 copia del contrato, remitos de entrega, constancia de AREF y Devengado Compras

Mayores N° 54. Asimismo, se aclara que por error la firma describió mes de mayo, por ello,

desde el área administración se consignó el mes correspondiente de dicha factura.

Que de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, Ordenanza

Municipal 3693 Art. 10, Inc. d), Apdo 01, Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 07/2016, CLR

N° 02/2017 y P.C.D. N° 52/2016 el suscripto se encuentra facultado para el dictado del

presente acto administrativo;

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE USHUAIA

RESUELVE:

ARTICULO 1

0

_{.- APROBAR, la cancelación de la factura "B"- N° 0004-0000234 por PESOS}

CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 00/100 ($ 5604.00) presentada por la firma Agua

Patagónica S.R.L.; por la entrega de bidones de agua y alquiler de dispenser durante el mes

de abril de 2017, según lo normado en artículo cuarto por contrato N° 885.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, el monto indicado en Artículo 1° a la P.P 001-012-010-010.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, el área Registración y Control a emitir la Orden de Pago.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal para su

publicación. Cu plido. ARCHI- R.-

Rá0LUCION C.D. N°

r

/2017

lb.

Juan Car

est e

celo Delibera te de 1.1 uala

"LaY Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas

1/1 12/21/17

Ushuaia, 19 de septiembre de 2017 Año XXVII - N° 111/2017 página 30

(33)

360 ce0,94‘

iversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y

VISTO: El expediente CA-N 2 438/2017 de fecha 06 de junio de 2017, registro de este Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura "B" N2 0005-00000232, por la suma de PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($13.650,00), presentada por el Sr. Fabián GUZMAN CARRISO representante de la firma "Café Swiss-Ushuaia", correspondiente al mes de mayo de 2017.

Que el gasto se originó por el servicio de cuatro (4) máquinas expendedoras de café, que incluyen el servicio, mantenimiento y suministro de productos, según lo estipulado en el ContratoN 2 825.

Que en fs. 02 a 09 obran factura conformada por el Responsable del Área Gestión de los Recursos, copia de Contrato, remito de entrega N° 3518, copia de inscripción de AFIP, Certificado de Situación Fiscal Regular Provincial, Constancia AREF y Certificado de Situación Fiscal Municipal, respectivamente. Asimismo consta a fs. 10 Devengado Compras Mayores N 2 41.

Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la presente de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110 Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N 2 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R. N° 02/2017, P.C.D. N 2 52/2016 y;

Por ello:

RESUELVE:

ARTICULO 1 2.- APROBAR, la Cancelación de la factura "B" N 2 0005-00000232, por la suma de PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($13.650,00), presentada por el Sr. Fabián GUZMAN CARRISO representante de la firma "Café -Ushuaia", correspondiente al mes de mayo de 2017. Ello, en virtud de lo

do en el exordio.

1/2 12/20/17

Ushuaia, 19 de septiembre de 2017 Año XXVII - N° 111/2017 página 31

(34)

RESOLUCION P.C.DT— N9

3 6

0/2017-.

L

ic NOELIA BOTT: ria Acirriniatrativa o Deliberartte Ushuata ceomy4, 2Wd~.2.. 44 Al Wúexiadd‘ Wd/~ema

ARTICULO 29.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P 001-013-060.

ARTICULO 3 P•- AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir la Orden de Pago.

ARTICULO 42 •- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su publicación. Cumplido. ARCHIVAR.

2/2 12/20/17

Ushuaia, 19 de septiembre de 2017 Año XXVII - N° 111/2017 página 32

(35)

RESOL CION P.C.D. N2

de

cgaiacicú

"2017, año del 35° Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

USHUAIA,

0 9 JUN 2017

VISTO: El Expediente CA-N 2 436/2017 de fecha 06 de junio de 2017,

registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura tipo "C"

0001-00000001, por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00)

presentada por el Sr. Joaquín BIANCIOTTO, por el servicio prestado durante el mes de

mayo de 2017, según contrato N° 890.

Que desde fs. 01 a 08 obra Nota N 2 183/2017 — Letra B-FPV, factura

conformada por el Presidente del Concejo Deliberante, copia del Contrato, informe de

tareas realizadas, Constancia de No Retención y Constancia de Situación fiscal

Municipal, respectivamente. Así también en fs. 09 se adjunta Devengado Compras

Mayores N 2 194 correspondiente al mes.

Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la presente de

acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110 Inciso

d), Apartado 1); Decreto C.D. N 2 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. N2

52/2016;

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE USHUAIA

RESUELVE:

ARTICULO 1 2.- APROBAR el pago de la factura tipo "C" 0001- 00000001, por la suma

de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00) presentada por el Sr. Joaquín

BIANCIOTTO por el servicio prestado durante el mes de mayo de 2017, según contrato

N° 890.

ARTICULO 22.- IMPUTAR, la presente erogación a la P. P. 001-013-110.

ARTICULO 32.- AUTORIZAR, al área Registración y Control a emitir Orden de Pago.

ARTICULO 42.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su

ión. Curi pIidoACHlVA5-

Lic. NOELIA BUTT

eqretdna Adrninistratilá ante Ushuaia

017.-Juan Carlos PINO • \

resident

Concelo D iberante e Ushuata

"Las Ig as Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur entinas"

1/1 12/20/17

Ushuaia, 19 de septiembre de 2017 Año XXVII - N° 111/2017 página 33

(36)

362

Ceosec,d's, ....Weidesea"ál

44 dde Wwcie.:w

USHUAIA,

0 9 JUN

nv

VISTO: El expediente CA-N 2 433/2017, presentado en fecha 06 de junio de 2017, registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la Cancelación de la factura "B" N2 0004-00000002, por la suma de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00) presentada por el Arq. PEREZ Diego por asesoramiento técnico, realizado en el Bloque F.P.V durante el periodo comprendido entre el 15 de febrero y 15 de marzo del año 2017; según lo acordado en el Contrato N 2 833 y modificatoria N° 886.

Que en el expediente mencionado, obran desde fs. 01 a 11 Nota N° 130/17- Letra BFPV, facturas conformadas por el Concejal Hugo ROMERO, Copia de Contrato, informe de tareas realizadas, Copia de CBU Banco TDF, Constancia Sobre Situación Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así también, consta en fs. 12 Devengado de Compras Mayores N° 87 por el monto descrito.

Por ello:

RESUELVE:

ARTICULO 1 2.- APROBAR, el pago de la factura "B" N 2 0004-00000002, por la suma de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00) presentada por el Arq. PEREZ Diego por asesoramiento técnico, realizado en el Bloque F.P.V durante el periodo comprendido entre el 15 de febrero y 15 de marzo del año 2017; según lo acordado en el Contrato N2 833 y modificatoria N° 886. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio. ARTICULO 2 2.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida Presu estaria 001-013-110.

LO 3°.- AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir Orden de Pago.

1/2 12/20/17

Ushuaia, 19 de septiembre de 2017 Año XXVII - N° 111/2017 página 34

(37)

TI

NOELIA BUTT tdria Administrativa

jo Deliberants Ushuala ConeeJ

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ARTICULO 4 2 .- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación. Cumplido. ARCHIVAR.-

RESO P.0

3 6 2,2017.

2/2 12/20/17

Ushuaia, 19 de septiembre de 2017 Año XXVII - N° 111/2017 página 35

(38)

36

"2017, año de13.5 g Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y sie r

USHUAIA, 09 JUN 2017

Con tte ta

ei

VISTO: El expediente 401/2017, Letra CA.., de fecha 31 de mayo del

corriente año; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo, el Concejal Tomas BERTOTTO, solicita el reintegro

de pasaje y viáticos por la suma total de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS DIESCISEIS

CON 74/100 ($ 7.316,74), el gasto efectuado fue por el traslado a la ciudad de Buenos

Aires por razones inherentes a sus funciones durante los días 17 al 22 de mayo del

corriente según consta en la copia reflejada en fs. (3).

Que a fs. (2) consta la Planilla de Liquidación de Viáticos, por la que

corresponde el pago de cinco días por la suma total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($

2.500,00) y a fs. (3) consta copia del pasaje Ushuaia- Buenos Aires- Ushuaia, por la suma

total de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIESCISEIS CON 74/100 ($ 4.816,74) de

Aerolíneas Argentinas.

Que de acuerdo a lo expuesto precedentemente corresponde reconocer el

gasto efectuado y consiguiente, aprobar el reintegro al Concejal, a estos efectos en fs.

(06) y (07) obra registro contable a través del Comprobante de Compras Mayores y

Devengado correspondiente al N° 244.

Que el Suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, por medio de la Carta Orgánica Municipal; 0.M 3693/2010, Art. 110 Inc.d)

Ap. 1), Decretos C.D. N° 09/2009, 07/2015, 04/2016, PCD 52/2016 CLR 002/2017.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE USHUAIA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el reconocimiento del gasto efectuado por el Concejal Tomas

BERTOTTO, que asciende a la suma total de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS

DIESCISEIS CON 74/100 ($ 7.316,74). Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

-AR1CULO 2°- AUTORIZAR, la cancelación en carácter de reposición de la suma de

ionada en el Artículo 1° de la presente, a favor del Concejal Tomas BERTOTTO.

ICULO 3°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma anteriormente mencionada a la PP

1/2 12/19/17

Ushuaia, 19 de septiembre de 2017 Año XXVII - N° 111/2017 página 36

(39)

36 RESOLU ON P

Mch

3/2017.

Juan C rlos PINO

Pre idente

"2017, año de135 2 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

Correspondiente.

ARTICULO 4 0 .- AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir la Orden de

Pago.

ARTICULO 5°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su

publicación. Cumplido. ARCHIVAR.-

(

1

-c. NOELIA B, TT

Conceio Deliberante Ustwal

Secretdria Administrattva

.

2/2 12/19/17

Ushuaia, 19 de septiembre de 2017 Año XXVII - N° 111/2017 página 37

(40)

"2017, año del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

VISTO: El Expediente CA-N2 422/2017 de fecha 02 de junio de 2017, registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura tipo "B" 0004-00000011, por la suma de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00) presentada por el Sr. Carlos GARCIA SCHMIDT, por el servicio profesional prestado durante el mes de mayo de 2017, según contrato N° 846.

Que desde fs. 01 a 07 obra Nota N9 79/2017 — Letra B-PRO, factura conformada por el Concejal Tomas BERTOTTO, copia del Contrato, informe de tareas realizadas, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial, Constancia de Situación fiscal Municipal y Constancia de AREF, respectivamente. Así también en fs. 08 se adjunta Devengado Compras Mayores N 9 105 correspondiente al mes.

Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la presente de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110 Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N 2 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. 1\19 52/2016;

Por ello:

RESUELVE:

ARTICULO 1 9 .- APROBAR el pago de la factura tipo "B" 0004- 00000011, por la suma de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00) presentada por el Sr. Carlos GARCIA SCHMIDT, por el servicio profesional prestado durante el mes de mayo de 2017, según contrato N° 846. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2 9.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida Presupuestaria 001-013-110.

ARTICULO 39 •- AUTORIZAR, al área Registración y Control a emitir Orden de Pago. ARTIpUE 49 .- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su publicación. C mplido, A I R.-

RESOLUCIO P.C.D. 017.-

tc. NOELJA aurr na Administrativa

Deliberarate Ushuaia

"Las Islás Malvi eorgias y Sandwich del Sur, s

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