Impreso el 8 de agosto de 2013
Fortalecimiento administrativo de la secretaria de planecion del municipio de Cordoba, Nariño, Occidente
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento:
No. Documento:
Nombres:
Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania
13074263
EDIEL ARMANDO
REVELO PORTILLA
CORDINADOR GENERAL DELM BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIAPAL
312-8930090
[email protected]
ALCALDIA MUNICIAP DE CORDOBA
E-mail:
Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
51303. Fortalecimiento de la institucionalidad para la democracia
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Planeación Programa de fortalecimiento de capacidades territoriales
Unidad de medida
Porcentaje de avance
Meta
100
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
NARIÑO MEJOR
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
PROGRAMA: SALUD PARA EL BUEN VIVIR
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
EL SUEÑO DE UN HOMBRE LA ESPERANZA DE UN PUEBLO
POLÍTICA ADMINISTRATIVA “GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA”
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
La administración municipal de Córdoba, tiene proyectada en la ejecución de su plan de desarrollo municipal 2012-2015 “El sueño de un hombre la
Esperanza de un pueblo”, una serie de estrategias, objetivos y metas tendientes al cumplimiento de los planes y programas definidos en cada uno de los
sectores de inversión y en el mismo funcionamiento de la entidad ha diseñado objetivos que le permitan optimizar los recursos y generar el impacto social
vislumbrado en la misión del municipio durante el cuatrenio en ejecución.
Uno de los requerimientos y de las necesidades más sentidas en el momento por parte de la administración municipal es lo relacionado con los elementos
para garantizar el fortalecimiento institucional y el adecuado manejo de la gestión municipal. Ha sido un derrotero y una constante de parte de la
administración municipal y así quedo contemplado en el plan de desarrollo municipal la realización de acciones tendientes al FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL como punto partida para la adecuada ejecución de los recursos en los demás sectores de inversión .
Descripción de la situación existente
Entre la las debilidades más frecuentes en la administración local, se encuentran las referidas a la planeación, seguimiento y ejecución de los programas y
proyectos, en éste plano administrativo es recurrente la necesidad del fortalecimiento institucional de su funcionamiento en lo operacional.
Actualmente, la Secretaría de Planeación se encuentra dentro de la estructura administrativa del municipio de Córdoba, sin embargo la operatividad no se
encuentra articulada al nivel de necesidades que se identifican, pues la estructura organizacional y el diseño de las funciones deben ajustarse al modelo de
planeación actual.
El fortalecimiento de la Secretaria de Planeación, implica rediseño de funciones, evaluación de competencias, distribución adecuada del escaso recurso
humano asignado y adecuaciones de tipo locativo que mejore el clima y ambiente laboral de la dependencia.
Magnitud actual
Fortalecer la oficina de planeacion mediante el acompañamiento de personal profesional, dotacion de equipos tecnologicos, papeleria y demas elementos
necesarios
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
Directa
Tipo:
falta de apoyo profesional
falta de apoyo logistico
falta de mantenimiento y soporte tecnico a equipos tecnologicos e informaticos y perifericos
Indirecta
Tipo:
falta de recursos economicos
Efectos generados por el problema
Directo
Tipo:
baja cobertura en la atencion al ciudadano
inclumplimiento en la presentacion de informes a los entes de control
Indirecto
Tipo:
baja crediblidad de los habitantes hacia sus gobernantes.
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Número de personas Afectadas
13932
Fuente de información
censo 2005 proyeccion DANE 2013
Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región
Personas Afectadas
Occidente Nariño Cordoba Cabecera Municipal CORDOBA (MALES) alcaldia municipal de
Número de personas Objetivo
13932
Fuente de información
censo 2005 proyeccion DANE 2013
Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región
Personas Objetivo
Occidente Nariño Cordoba Cabecera Municipal CORDOBA (MALES) alcaldia municipal de
Cordoba Nariño
Clasificacion
Detalle
Numero de
Personas
Fuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género
Hombre
6955censo 2005 proyeccion DANE
2013
Género
Mujer
6977censo 2005 proyeccion DANE
2013
Edad (años)
0 - 6
1419censo 2005 proyeccion DANE
2013
Edad (años)
7 - 14
1427censo 2005 proyeccion DANE
2013
Edad (años)
15 - 17
1543censo 2005 proyeccion DANE
2013
Edad (años)
18 - 26
2124censo 2005 proyeccion DANE
2013
Edad (años)
27 - 59
5845censo 2005 proyeccion DANE
2013
Edad (años)
60 en adelante
1454censo 2005 proyeccion DANE
Grupos Étnicos
Indígenas
13584censo 2005 proyeccion DANE
2013
Grupos Étnicos
Afrocolombianos
15censo 2005 proyeccion DANE
2013
Grupos Étnicos
ROM
0Población Vulnerable
Desplazados
4415planeacion municipal año 2013
Población Vulnerable
Discapacitados
245Oficina de discapacidad
municipio de Cordoba 2013
Población Vulnerable
Pobres Extremos
2715RED juntos
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Fortalecer la estructura administrativa, funcional y operativa de la Oficina de Planeación municipal de Córdoba, con el fin de incrementar la calidad y el mejoramiento en la prestación de los servicios públicos e institucionales para la comunidad
Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta
avance en el fortalecimiento de la oficiana de planeacion Porcentaje 100
Objetivo Específicos
contratar personal profesional para el apoyo a la oficina de planeacion
suministrar refrigerios y dotar de papeleria y demas implementos a la ofina de planeacion para las capacitaciones y talleres que se realicen aprovechar los recursos economicos asiganados por regalias para el fortalecimiento de la oficina de planeacion
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
fortalecer a la oficina de palneacion para mejorar la prestacion del servicio comunitario.
Año inicio: 2013
Año final: 2014
El fortalecimiento institucional de los municipios colombianos es responsabilidad de muchos actores: de las autoridades locales que han sido elegidas
para garantizar el bienestar de la población y hacer primar el interés colectivo sobre el particular; de la ciudadanía local que debe vigilar de cerca, con lupa
y compromiso, las acciones de sus elegidos y el uso de los recursos públicos con los que se gesta su desarrollo; y del gobierno nacional que debe
garantizar que la modernización del Estado llegue al nivel municipal, dando herramientas, acompañando y respetando los procesos de autonomía local
como una forma de promover la democracia y contribuir al equilibrio de poderes. El sistema de pesos y contrapesos de una democracia incorpora las
variables territoriales.
El objetivo del proyecto es el Fortalecimiento de la estructura administrativa, funcional y operativa de la Oficina de Planeación municipal de Córdoba, con
el fin de incrementar la calidad y el mejoramiento en la prestación de los servicios públicos e institucionales para la comunidad. Éste objetivo se desarrolla
como una estrategia del objetivo que plantea el plan de desarrollo municipal en el sector de Fortalecimiento Institucional que orienta a “fortalecer e
implementar estrategias para contribuir a la gobernabilidad democrática”
Así mismo se enlaza con el objetivo estratégico que describe el plan de desarrollo del municipio de Córdoba en la dimensión POLITICO
ADMINISTRATIVA “GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA”, cuyo objetivo se define en “Fortalecer los espacios de concertación entre la institucionalidad y
la comunidad para generar confianza mutua”
La relación entre los objetivos de carácter estratégico y sectorial del plan de desarrollo municipal se encuentra ligada con el objetivo del proyecto basado
en el fortalecimiento institucional como estrategia de gobernabilidad para el mejoramiento
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
fortalecer a la oficina de palneacion para mejorar la prestacion del servicio comunitario.
3.1 Capacidad Generada
oficina de planeacion funcionando
Unidad de medida
Porcentaje
Número de beneficiarios
13,932
Total Capacidad generada
100
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Regiónfortalecer a la oficina de palneacion para mejorar la prestacion del servicio comunitario.
Occidente Nariño Cordoba Cabecera Municipal Alcaldia del municipio de CORDOBA (MALES)
Cordoba Nariño
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Disponibilidad y costo de mano de obra
Estructura impositiva y legal Factores ambientales
Impacto para la Equidad de Género Medios y costos de transporte Orden público
Otros
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
fortalecer a la oficina de palneacion para mejorar la prestacion del servicio comunitario.
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales
Se requiere
NO NO NO NO
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
fortalecer a la oficina de palneacion para mejorar la prestacion del servicio comunitario.
Alternativa
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Adquirir, mantener y realizar soporte tecnico a los equipos tecnologicos e informaticos de la oficina de planeacion
accesorios para el buen funcionamiento de los equipos de computo..
realizar e llenado de los toner de tinta, cambio de cableado, adquisicion de unidades USB y otros accesorios perifericos para los equipos de computo de la oficina de planeacion.
equipos tecnologicos y accesorios perifericos adquiridos
camara fotografica segun especificaciones tecnicas
escaner de alto rendimiento segun especificaciones tecnicas
soporte tecnico realiazado a los equipos de computo de la oficina de planeacion
soporte y mantenimiento a los equipos de computo de la oficina de planeacion
contratar personal profesional para el apoyo a la oficina de planeacion
profesionales y tecnicos apoyo a la oficina de planeacion municipal en el marco de la
implementacion de la politica de gestion del riesgo, control urbanistico y organizacion del territorio.
apoyo al banco de programas y proyectos de inversion municipal
apoyo al seguimiento plan de desarrollo municipal
capacitacion en la formulacion deproyectos en la metodologia general ajustada MGA
fortalecimiento e implementacion del banco de programas y proyectos de inversion municipal del Municipio Cordoba
suministrar refrigerios y dotar de papeleria y demas implementos a la ofina de planeacion para las capacitaciones y talleres que se realicen
dotacion de papeleria y demas elementos de oficina
adquisicion de papeleria y demas elementos de oficina para el fortalecimiento y normal funcionamiento de la oficina de planeacion municipal
suministro de refrigerios y almuerzos contratar el suministro de refrigerios y almuerzos para las capacitaciones y talleres que se realizara al personal de la oficina de planeacion como fortalecimiento institucional en el municipio de Cordoba
Relación Productos
contratar personal profesional para el apoyo a la oficina de planeacion Objetivo:
Nombre del Producto Unidad Cantidad
Codigo CPC
profesionales y tecnicos Número 4
suministrar refrigerios y dotar de papeleria y demas implementos a la ofina de planeacion para las capacitaciones y talleres que se realicen
Objetivo:
Nombre del Producto Unidad Cantidad
Codigo CPC
dotacion de papeleria y demas elementos de oficina Número 1
suministro de refrigerios y almuerzos unidad 286
Adquirir, mantener y realizar soporte tecnico a los equipos tecnologicos e informaticos de la oficina de planeacion Objetivo:
Nombre del Producto Unidad Cantidad
equipos tecnologicos y accesorios perifericos adquiridos Número 2 soporte tecnico realiazado a los equipos de computo de la oficina de planeacion Número 6 accesorios para el buen funcionamiento de los equipos de computo.. unidad 20
Relación de Actividades
Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor
Inversión 2013 adquisicion de papeleria y demas elementos de oficina para el fortalecimiento y normal funcionamiento de la oficina de planeacion municipal
Si 13,000,000
Inversión 2013 apoyo a la oficina de planeacion municipal en el marco de la implementacion de la politica de gestion del riesgo, control urbanistico y organizacion del territorio.
Si 7,200,000
Inversión 2013 apoyo al banco de programas y proyectos de inversion municipal Si 3,537,000
Inversión 2013 apoyo al seguimiento plan de desarrollo municipal Si 3,537,000
Inversión 2013 camara fotografica segun especificaciones tecnicas Si 450,000
Inversión 2013 capacitacion en la formulacion deproyectos en la metodologia general ajustada MGA
Si 3,500,000
Inversión 2013 contratar el suministro de refrigerios y almuerzos para las capacitaciones y talleres que se realizara al personal de la oficina de planeacion como fortalecimiento institucional en el municipio de Cordoba
No 1,000,000
Inversión 2013 escaner de alto rendimiento segun especificaciones tecnicas Si 2,800,000
Inversión 2013 fortalecimiento e implementacion del banco de programas y proyectos de inversion municipal del Municipio Cordoba
Si 9,000,000
Inversión 2013 realizar e llenado de los toner de tinta, cambio de cableado, adquisicion de unidades USB y otros accesorios perifericos para los equipos de computo de la oficina de planeacion.
Si 6,750,000
Valor Total 51,574,000
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor total Valor unitario
Cantidad Año
generacion de empleo al personal profesional de apoyo.
Unidad Medida Descripción
Bien Tipo
Número generacion de empleo al personal profesional de apoyo.
Servicios y seguros Beneficio
2013 6.00 8,600,000.00 51,600,000.00
2014 6.00 8,600,000.00 51,600,000.00
Tipo de beneficio o ingreso
Valor total Valor unitario
Cantidad Año
equipos de computo para el mejoramiento de la prestacion del servicio comunitario
Unidad Medida Descripción
Bien Tipo
Número equipos de computo para el mejoramiento de la prestacion del servicio
comunitario Equipos de oficina
Beneficio
2013 6.00 1,000,000.00 6,000,000.00
Tipo de beneficio o ingreso
Valor total Valor unitario
Cantidad Año
cumplimiento en la prestacion de informes y formulacion de proyecto de intesres social
Unidad Medida Descripción
Bien Tipo
Porcentaje cumplimiento en la prestacion de informes y formulacion de proyecto de
intesres social Servicios y seguros
Ingreso
2013 12.00 1,000,000.00 12,000,000.00
2014 12.00 1,000,000.00 12,000,000.00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2013 69,600,000.00
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
fortalecer a la oficina de palneacion para mejorar la prestacion del servicio comunitario.
1300 intersubsectorial trabajo y bienestar social
Sector (Subprograma presupuestal)
0520 administración, atención, control y organización institucional para la
administración del estado.
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Tipo de recurso
Municipios
Cordoba
Asignaciones Directas
Valor
Año
2013
51,574,000.00
2014
0.00
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2013
0
51,574,000
0
2014
0
0
0
Vigencia
Indicadores de producto
Unidad
Formula
Indicador
Objetivo
contratar personal profesional para el apoyo a la oficina de planeacion
Producto
profesionales y tecnicos
Código
Asistencias Técnicas Contratadas
Número
Atc Atc1 - Atco
1000P108
Unidad
Formula
Indicador
Objetivo
suministrar refrigerios y dotar de papeleria y demas implementos a la ofina de planeacion para las capacitaciones y talleres que se realicen
Producto
dotacion de papeleria y demas elementos de oficina
Código
Cobertura Con La Implementacion Del Sistema De
Gestion
Porcentaje
Cisg Ssgit * 100 / Tssso
1000P201
Unidad
Formula
Indicador
Objetivo
Adquirir, mantener y realizar soporte tecnico a los equipos tecnologicos e informaticos de la oficina de planeacion
Producto
equipos tecnologicos y accesorios perifericos adquiridos
Código
Dotar De Las Herramientas Técnicas E Informaticas.
Porcentaje
Dht De * 100 / Dr
0700P095
Unidad
Formula
Indicador
Objetivo
Adquirir, mantener y realizar soporte tecnico a los equipos tecnologicos e informaticos de la oficina de planeacion
Producto
soporte tecnico realiazado a los equipos de computo de la oficina de planeacion
Código
Mantenimiento Y Conservacion De Equipos De
Computacion
Número
Mc Mc1 - Mco
Unidad
Formula
Indicador
Objetivo
Adquirir, mantener y realizar soporte tecnico a los equipos tecnologicos e informaticos de la oficina de planeacion
Producto
accesorios para el buen funcionamiento de los equipos de computo..
Código
Mantenimiento Y Conservacion De Equipos De
Computacion
Número
Mc Mc1 - Mco
0600P017
Unidad
Formula
Indicador
Objetivo
suministrar refrigerios y dotar de papeleria y demas implementos a la ofina de planeacion para las capacitaciones y talleres que se realicen
Producto
suministro de refrigerios y almuerzos
Código
Capacitaciónes Ofrecidas Y Realizadas
Número
C C1 - Co
Indicadores de producto
2013 2014 Adquirir, mantener y realizar soporte tecnico a los equipos tecnologicos e informaticos de la oficina de planeacion accesorios para el buen funcionamiento de los equipos de computo.. Mantenimi ento Y Conserva cion De Equipos De Computac ion 6 0 equipos tecnologicos y accesorios perifericos adquiridos Dotar De Las Herramie ntas Técnicas E Informatic as. 2 0 soporte tecnico realiazado a los equipos de computo de la oficina de planeacion Mantenimi ento Y Conserva cion De Equipos De Computac ion 6 0 contratar personal profesional para el apoyo a la oficina de planeacion profesionales y tecnicos Asistencia s Técnicas Contratad as 5 0 suministrar refrigerios y dotar de papeleria y demas implementos a la ofina de planeacion para las capacitaciones y talleres que se realicen dotacion de papeleria y demas elementos de oficina Cobertura Con La Implemen tacion Del Sistema De Gestion 100 0Objetivo Producto Indicador
2013 2014 suministrar refrigerios y dotar de papeleria y demas implementos a la ofina de planeacion para las capacitaciones y talleres que se realicen suministro de refrigerios y almuerzos Capacitac iónes Ofrecidas Y Realizada s 15 0 2013 2014 Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas
Número Fi Fi1 - Fio 1.00 0.00
Indicadores de gestión
Indicador
Metas
