Cuenta Pública 2017 TOMO II. Poder Ejecutivo

(1)

Poder Ejecutivo

T O M O I I

(2)

AN NEXO D DE RESULLTADOSS DE LOS

S PROGR RAMAS P PRESUP

Cuenta Públ

PUESTAR

lica 2017

RIOS

(3)

Cuenta Públlica 2017

(4)

En este apartado se presenta la información del ejercicio fiscal sobre los resultados alcanzados de los programas presupuestarios a través de los indicadores de gestión y estratégicos, así como las estadísticas de la gestión de los bienes, servicios públicos y beneficiarios de los programas. En el anexo se incluyen aquellos programas presupuestarios que tienen la encomienda de proporcionar beneficios directos a la población que habita en el estado.

Se describe a continuación la estructura en la que se presentan los resultados de los programas presupuestarios, con el objeto de facilitar la consulta al usuario. El informe se organiza a partir de las claves de la Estructura Funcional Programática (EFP), la cual incorpora el catálogo emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (Finalidad, Función y Subfunción) y elementos programáticos estatales (Eje y Programa Presupuestario). El reporte se conforma de los siguientes campos:

Encabezado

1. Programa presupuestario: muestra el número de identificación consecutivo y el nombre del programa.

2. Alineación con la Estructura Funcional Programática, que incluye la clave y el concepto de: la finalidad, el eje del PED, la función y la subfunción.

3. En este campo se presenta el gasto del programa durante el ejercicio fiscal 2017.

(5)

Matriz de Indica 4. La primera

a. El pr

b. Lo

5. La segunda cada objeti

6. La línea ba partida pa variación p cambio res

7. Meta: es el

adores de Resultad columna presenta objetivo de propó oducidos o entrega os objetivos de com a columna contiene

vo.

ase: en la tercera ara evaluarlo y da porcentual se pres specto al año base valor esperado de

dos

dos niveles de obj sito: es el resultad ados por el progra mponente: son los b

e los indicadores q

columna se prese rle seguimiento, a enta el valor de re

; esto, para facilita el indicador al final

jetivos de la matriz do directo a ser log

ma.

bienes y servicios q que son utilizados p

enta la línea base o a partir del cual s

ferencia, es decir, r tanto la interpret del periodo. Es el

z de indicadores:

grado en la poblaci

que entrega el prog para dar seguimien

o el valor de refer e compara el ava

no un porcentaje tación del indicado logro que se esper

ón objetivo a cons

grama a la població nto trimestral al pr

rencia, que es el v nce en el cumplim sino el valor numé or y los valores repo ra alcanzar para la c

secuencia de la uti

ón beneficiaria.

rograma. Permiten

valor del indicador miento de las met érico absoluto del c

ortados.

consecución de los

lización de los com

n medir el logro o

r que se fija como tas. Para los indic cual se parte para

s objetivos.

mponentes

avance de

punto de adores de calcular el

(6)

Metadatos de lo 10. En un terce definición,

4 os indicadores er apartado se mu

fórmula, periodicid

uestra la informaci dad del cálculo, ám

5 ión de los metada mbito de medición,

atos correspondien tendencia, dimens

6 7

ntes a los indicado sión del indicador y

8 ores de resultados y medio de verifica

. Se conforman de ación.

9 e nombre,

(7)

Información est 11. Se presenta

12. En estas co

13. Fuentes, no caso de ser

Cuando el indica

• NA = N o o

• ND = N

tadística del progra an los nombres de lumnas se muestra otas y llamadas. En r necesario, se inclu

ador o la variable e No aplica. Cuando o No procede el cá No se asignaron No disponible. Para

ama presupuestario cada una de las va an los datos de las n este campo se p uyen llamadas y no

estadística no tiene ocurre alguno de lo álculo debido a la p recursos presupue los casos en que la o

ariables asociadas a variables por año f puede consultar la

otas aclaratorias pa

en alguna cifra se u os siguientes casos:

periodicidad establ estales para el com a información no s

a la gestión del pro fiscal.

fuente de informa ara una mejor inter

utilizan los siguient :

ecida en el indicad mponente asociado e generó o se encu

ograma presupuest

ación de los datos rpretación de la inf

tes símbolos:

dor.

o al indicador.

uentra en proceso tario.

que se presentan formación.

de cálculo.

en el cuadro. Asim mismo, en

(8)

13

(9)

02 02.02 02.02.03 FINALIDAD:

EJE:

FUNCIÓN:

Desarrollo Social Yucatán Incluyente

Salud

8,783,722

Servicios de Salud a la Comunidad Programa presupuestario (PP):

02.02.03.01

SUBFUNCIÓN: Prestación de Servicios a la Comunidad Gasto ($)

45

Nombre del Indicador Periodicidad

del Cálculo

Avance Trimestral

Avance Semestral

I

I III IV II

Anual II

Línea base Meta Resumen narrativo

Matriz de Indicadores de Resultados

Variación porcentual de ambientes formados como saludables

18.00 10.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 18.75

Ambientes saludables Propósito

Las personas que viven en comunidades de 2,500 habitantes o menos mejoran sus condiciones de salud.

Porcentaje de escuelas con capacitación en esquema básico de prevención en salud bucal

100.00 100.00 Trimestral 25.00 50.00 25.00 25.00 50.00 100.00

Porcentaje

25.00 Componente 1

Capacitación a comunidad escolar en esquema básico de prevención en salud bucal impartida.

Porcentaje de comunidades saludables certificadas

80.00 90.00 Trimestral 0.00 5.00 30.00 60.00 90.00 95.00

Porcentaje Componente 2 5.00

Certificación de comunidad saludable entregada.

Porcentaje de escuelas saludables certificadas

96.00 80.00 Trimestral 2.86 43.81 14.29 49.52 63.81 107.62

Porcentaje

Certificación de escuela saludable entregada.

Porcentaje de médicos tradicionales capacitados

100.00 95.00 Trimestral 11.73 24.49 12.25 14.80 27.04 51.53

Porcentaje

Capacitación a médicos tradicionales impartida.

Índice de dientes cariados perdidos y obturados

0.85 2.00 Trimestral 0.46 0.62 0.34 0.71 0.60 0.60

Razón Componente 5 0.76

Tratamientos odontológicos realizados.

Metadatos de los indicadores

Nombre: Variación porcentual de ambientes formados como saludables

Definición: Mide el cambio porcentual respecto al año base de los ambientes certificados como saludables en un período de tiempo determinado, considerando como ambientes formados como saludables a aquellos donde se realizan acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica, las cuáles son calificadas por medio de cédulas de certificación.

(10)

Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:

Dimensión:

Tendencia:

((B-C)/C)*100 Ascendente

Anual

Eficacia

Resultados mediano plazo

Medio de verificación: - Cédula de certificación de entornos saludables Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Nombre: Porcentaje de escuelas con capacitación en esquema básico de prevención en salud bucal

Definición: Mide la proporción de escuelas que han sido capacitadas en el Esquema Básico de Prevención en Salud Bucal (incluye: detección de placa dentobacteriana, instrucción de técnica de cepillado, instrucción del uso del hilo dental, autoexamen de cavidad bucal), en un período determinado.

Dimensión:

Tendencia:

(B/C)*100 Constante

Trimestral

Eficacia

Resultados corto plazo

Medio de verificación: - Hoja Diaria con Registro de Escuelas. Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán. (SSY).

Nombre: Porcentaje de comunidades saludables certificadas

Definición: Mide la proporción de comunidades saludables certificadas en un período determinado, dicha certificación califica el desarrollo de competencias de la comunidad, la participación comunitaria, acciones de prevención de enfermedades y modificaciones al entorno. Considerando que el grado de comunidad saludable se otorga al cumplir el 80% de los puntos señalados en la cédula de certificación de comunidades saludables.

Dimensión:

Tendencia:

(B/C)*100 Ascendente

Trimestral

Eficacia

Medio de verificación: - Cédula de certificación de comunidades saludables. Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Nombre: Porcentaje de escuelas saludables certificadas

Definición: Mide la proporción de escuelas certificadas como saludables en un período determinado. Dicha certificación califica el desarrollo de competencias de la escuela, la participación padres de familia, docentes y alumnos, entrega de cartillas, acciones de prevención de enfermedades y modificaciones al entorno escolar. Considerando que el grado de escuela saludable se otorga al cumplir el 80 % de los puntos señalados en la cédula de certificación de escuelas promotoras de la salud.

Dimensión:

Tendencia:

Trimestral

Eficacia

Medio de verificación: - Cédula de certificación de escuelas saludables. Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Nombre: Porcentaje de médicos tradicionales capacitados

Definición: Mide la proporción de médicos tradicionales y parteras del área de influencia de los SSY capacitados en Salud Materna y Perinatal, Zika en embarazadas y medidas preventivas, complicaciones en el embarazo y en el parto durante un periodo determinado.

Dimensión:

Tendencia:

Trimestral

Eficacia

Medio de verificación: - Sistema de Información en salud (SIS). Dirección de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Nombre: Índice de dientes cariados perdidos y obturados

Definición: Mide la cantidad media de dientes permanentes cariados, perdidos y obturados por paciente atendidos en unidad médica durante un periodo determinado.

Dimensión:

Tendencia:

SUM B/C Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Hoja de informe diario. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). Sistema de Información en Salud. Dirección de Planeación y Desarrollo (SSY).

(11)

2016 2015

2014 2013

Variables

Información estadística del programa presupuestario

2017

Personas beneficiadas con el programa de Servicios de Salud a la Comunidad 443,171 449,059 535,317 646,054 648,472

Niñas y mujeres beneficiadas con el programa de Servicios de Salud a la Comunidad 243,744 246,982 294,424 355,330 356,659

Consultas de salud bucal 80,773 74,023 83,207 89,463 88,763

Sesiones de educación en salud bucal 506,774 375,024 360,597 534,395 588,418

Comunidades certificadas como saludables 15 8 15 12 19

Escuelas certificadas como saludables 100 82 101 96 113

Capacitación a médicos tradicionales 8 12 13 29 24

Talleres a jóvenes para la implementación de redes de salud 519 522 534 542 548

Eventos de promoción a la salud 90 90 116 122 190

Eventos y pláticas de promoción y de conductas saludables a migrantes 15 15 140 145 58

Servicios de Salud de Yucatán (SSY); Dirección de Prevención y Protección a la Salud, Departamento de Promoción de la Salud.

Fuente:

(12)

02 02.02 02.02.03 FINALIDAD:

EJE:

FUNCIÓN:

Salud

217,480,647

Enfermedades Transmisibles Programa presupuestario (PP):

02.02.03.01

46

I

I III IV II

Anual II

Variación porcentual de la morbilidad causada por enfermedades transmisibles prioritarias

798,255.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 13.43

Casos Propósito

Población usuaria de los SSY tiene baja incidencia y prevalencia de padecer enfermedades transmisibles prioritarias.

Promedio de consultas por enfermedades transmisibles por médico al año

159.80 138.90 Semestral N.A. N.A. 82.36 N.A. N.A. 79.42 161.78

Promedio Componente 1

Consultas médicas otorgadas.

Costo promedio por plática ^55.00 ^70.00 ^Semestral ^N.A. ^N.A. ^69.76 ^N.A. ^N.A. ^70.01 ^69.88

Pesos Componente 2

Pláticas sobre factores de riesgo y medidas para prevenir y controlar enfermedades transmisibles impartidas.

Porcentaje de hectáreas nebulizadas ^151.85 ^100.00 ^Semestral ^N.A. ^N.A. ^13.03 ^N.A. ^N.A. ^18.00 ^31.04

Porcentaje Componente 3

Control de vectores a los municipios prioritarios aplicados.

Porcentaje de tratamientos otorgados contra enfermedades transmisibles prioritarias

Tratamientos otorgados contra enfermedades transmisibles prioritarias.

Porcentaje de eventos de prevención de enfermedades transmisibles prioritarias realizadas

Eventos de prevención de enfermedades transmisibles realizados.

Porcentaje de materiales para la prevención y control de enfermedades transmisibles prioritarias entregados

60.95 80.00 Trimestral 27.09 50.08 24.49 11.86 36.35 86.42

Porcentaje

Materiales para prevención y control de enfermedades entregados.

Porcentaje de cobertura de vacunación antirrábica de perros y gatos aplicadas

85.07 86.00 Trimestral 4.99 59.24 10.12 22.92 33.04 92.28

Porcentaje

Dosis de vacunación antirrábica de perros y gatos aplicadas

(13)

Porcentaje de cirugías de esterilizaciones realizadas a perros y gatos

81.45 95.00 Trimestral 8.27 35.94 20.44 43.01 63.46 99.39

Porcentaje

Cirugías de esterilizaciones perros y gatos realizadas.

Nombre: Variación porcentual de la morbilidad causada por enfermedades transmisibles prioritarias

Definición: Mide el cambio porcentual respecto al año base de las enfermedades transmisibles prioritarias, aquellas que por su impacto en la salud pública requieren mayores recursos para su atención, en un periodo determinado.

Dimensión:

Tendencia:

((B-C)/C)*100 Constante

Anual

Eficacia

Resultados de largo plazo / impacto

Medio de verificación: - Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. (SSY).

Nombre: Porcentaje de hectáreas nebulizadas

Definición: Mide la proporción de las hectáreas nebulizadas con rociado espacial para la aplicación de insecticida a volumen ultra bajo (ULV) con equipo pesado para el combate de mosquitos adultos en un periodo determinado.

Dimensión:

Tendencia:

(B/C)*100 Constante

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Informes del Programa. Plataforma entomológica, Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Prevención y Protección de la Salud (SSY).

Nombre: Porcentaje de cirugías de esterilizaciones realizadas a perros y gatos

Definición: Mide la proporción de cirugías de esterilización realizadas de manera gratuita a perros y gatos en un periodo determinado.

Dimensión:

Tendencia:

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Informe del Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Nombre: Porcentaje de cobertura de vacunación antirrábica de perros y gatos aplicadas

Definición: Mide la proporción de la cobertura de vacunación antirrábica de perros y gatos en municipios del Estado.

Dimensión:

Tendencia:

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Informe del Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Nombre: Porcentaje de materiales para la prevención y control de enfermedades transmisibles prioritarias entregados

Definición: Mide la proporción de materiales entregados para la prevención de enfermedades transmisibles prioritarias durante un periodo determinado.

Dimensión:

Tendencia:

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Nombre: Porcentaje de tratamientos otorgados contra enfermedades transmisibles prioritarias

(14)

Definición: Mide la proporción de pacientes a los que se otorgó tratamiento por enfermedades transmisibles prioritarias (Paludismo, Chagas, Cólera, VIH, Tuberculosis, Lepra, Rabia, Brucelosis) durante un periodo determinado.

Dimensión:

Tendencia:

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Sistema de Información en Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Nombre: Costo promedio por plática

Definición: Mide el costo medio de cada plática para la promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles durante un periodo determinado, otorgada a población que acude a las unidades de primer nivel de atención y a personal de los municipios en el área de influencia de los Servicios de Salud de Yucatán.

Dimensión:

Tendencia:

SUM B/C Constante

Semestral

Economía

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Registros de administración. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Nombre: Promedio de consultas por enfermedades transmisibles por médico al año

Definición: Mide la cantidad media de consultas por enfermedades transmisibles otorgadas por médico en contacto con pacientes en un periodo determinado.

Dimensión:

Tendencia:

SUM B/C Constante

Semestral

Eficiencia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Sistema de Información en Salud (SIS); Plataforma SINAVE, SUIVE, SINERHIAS. Dirección de Prevención y Protección de la Salud (SSY).

Nombre: Porcentaje de eventos de prevención de enfermedades transmisibles prioritarias realizadas

Definición: Mide la proporción de eventos, días nacionales, ferias de la salud, sesiones educativas sobre temas preventivos en escolares y a población en general, en exposiciones sobre temas de prevención de enfermedades transmisibles prioritarias realizadas durante un periodo determinado.

Dimensión:

Tendencia:

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Informe trimestral de avance de indicadores. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

(15)

2016 2015

2014 2013

Variables

2017

Vacunas antirrábicas a perros y gatos 395,475 353,791 361,669 352,865 382,768

Esterilización de perros y gatos 5,729 6,107 4,876 4,558 5,562

Personas atendidas de casos probables de enfermedades trasmitidas por vector 39,672 56,313 39,655 60,168 43,246

Pláticas de prevención de enfermedades transmitidas por vector 3,207 3,041 6,773 8,613 3,764 b/

Hectáreas nebulizadas 370,698 408,566 466,697 405,731 144,846

Pacientes que recibieron tratamiento por lepra 4 7 1 2 5

Consultas para seguimiento de lepra 20 21 20 6 30

Pacientes que recibieron tratamiento de tuberculosis 196 254 263 277 157

Pacientes sospechosos de cólera tratados 2,250 2,441 2,009 1,669 1,246

Pacientes sospechosos con brucelosis tratados 7 0 1 0 0

Personas detectadas con VIH 298 300 340 370 432

Detecciones de VIH en mujeres embarazadas 20,470 18,315 16,808 15,324 18,344

Pacientes con VIH/SIDA tratados con antirretrovirales 1,217 1,274 1,400 1,553 2,274

Consultas médicas por enfermedades transmisibles a/ ND ND 204,543 210,375 219,215

Condones repartidos 965,973 943,512 765,069 952,071 1,349,870

Operativos de prevención e información de enfermedades transmisibles ND ND 8 3 3

a/ Se refiere a consultas por enfermedades transmisibles de acuerdo al Sistema de Información en Salud (SIS).

b/ Dengue 2,594 y Paludismo 1,170.

Servicios de Salud de Yucatán (SSY); Dirección de Prevención y Protección de la Salud, Departamento de Medicina Preventiva, Departamento de Epidemiología.

Fuente:

(16)

02 02.02 02.02.03 FINALIDAD:

EJE:

FUNCIÓN:

Salud

32,432,789

Salud Mental Programa presupuestario (PP):

02.02.03.01

47

I

I III IV II

Anual II

Variación porcentual de los casos nuevos de padecimientos psicosociales en las unidades de salud de los SSY

725.00 87.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. -33.41

Casos nuevos Propósito

Población del Estado de Yucatán tiene baja incidencia de padecimientos psicosociales.

Variación porcentual de personas orientadas en temáticas y servicios de salud mental

447,447.00 7.00 Trimestral -58.13 -3.78 -22.95 -87.01 -67.80 -51.23

Personas

Promoción de la salud mental realizada.

Variación porcentual de personas detectadas con padecimientos psicosociales

57,352.00 48.00 Trimestral -86.49 -45.75 -1.04 -98.60 -43.41 -44.71

Personas

-9.39 Componente 2

Prevención en salud mental realizada.

Variación porcentual de las atenciones en unidades especializadas de atención a la salud mental

32,282.00 11.00 Trimestral -96.36 -42.26 -74.03 -99.48 -92.86 -74.25

Atenciones

-10.09 Componente 3

Atención especializada a personas con algún padecimiento psicosocial otorgada.

Tasa de mortalidad por suicidio ^11.00 ^8.70 ^Anual ^N.A. ^N.A. ^N.A. ^N.A. ^N.A. ^N.A. ^8.85

Defunciones por cada 100 mil habitantes Componente 4

Intervención especializada en casos de emergencia suicida realizada.

Porcentaje de pacientes rehabilitados ^24.00 ^40.00 ^Anual ^N.A. ^N.A. ^N.A. ^N.A. ^N.A. ^N.A. ^9.82

Atención especializada para personas con adicciones otorgada.

Nombre: Variación porcentual de los casos nuevos de padecimientos psicosociales en las unidades de salud de los SSY

Definición: Mide el cambio porcentual respecto al año base de los casos nuevos de padecimientos psicosociales en todas las Unidades de Salud de los SSY.

(17)

Dimensión:

Tendencia:

Anual

Eficacia

Resultados mediano plazo

Medio de verificación: - Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) del Hospital Psiquiátrico, Unidades Médicas Especializadas de Salud (UNEMES) y Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Salud Mental. (SSY).

Nombre: Tasa de mortalidad por suicidio

Definición: Mide la cantidad de muertes por suicidio en el estado de Yucatán durante el año en curso por cada 100,000 habitantes.

Dimensión:

Tendencia:

(B/C)*D Descendente

Anual

Eficacia

Medio de verificación: - Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED). Dirección de Salud Mental. (SSY).

Nombre: Variación porcentual de personas orientadas en temáticas y servicios de salud mental

Definición: Mide el cambio porcentual respecto al año base de las personas que fueron orientadas en temas de salud mental como son la prevención de las adicciones y la creación de hábitos de vida saludables.

Dimensión:

Tendencia:

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Salud Mental (SSY).

Nombre: Variación porcentual de personas detectadas con padecimientos psicosociales

Definición: Mide el cambio porcentual respecto al año anterior de las personas detectadas con alguna problemática en Salud Mental.

Dimensión:

Tendencia:

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Salud Mental. (SSY).

Nombre: Variación porcentual de las atenciones en unidades especializadas de atención a la salud mental

Definición: Mide el cambio porcentual respecto año base de las atenciones otorgadas en las unidades especializadas de salud mental de los Servicios de Salud de Yucatán.

Dimensión:

Tendencia:

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Salud Mental. (SSY).

Nombre: Porcentaje de pacientes rehabilitados

Definición: Mide la proporción de los pacientes que estaban en tratamiento por consumo de alguna droga que fueron rehabilitados.

Dimensión:

Tendencia:

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Salud Mental SSY).

(18)

2016 2015

2014 2013

Variables

2017

Personas beneficiadas con el programa de Salud Mental 467,807 430,386 453,103 447,447 478,800

Niñas y mujeres beneficiadas con el programa de Salud Mental 304,478 303,275 317,172 313,214 230,150

Consultas por esquizofrenia 4,280 8,792 7,299 3,427 1,833

Consultas a pacientes con demencia 169 207 394 243 265

Consultas por depresión 3,144 2,359 11,505 5,835 2,407

Pláticas para la prevención de la depresión o riesgo suicida 2,673 2,321 2,057 2,126 2,545

Pruebas de detección de riesgo de depresión en personas 6,967 6,069 6,997 9,638 11,551

Detecciones de mujeres que sufren violencia 23,137 23,689 26,572 27,114 22,342

Consultas psicológicas de mujeres en situación de violencia 8,789 9,295 10,949 8,870 5,775

Pláticas para la prevención de adicciones 6,447 5,546 5,648 5,181 4,520

Pruebas de detección de adicciones 42,548 40,000 48,765 52,248 57,217

Tratamientos de adicciones 4,273 4,523 3,956 4,450 4,951

Edificios certificados como espacios 100% libre de humo 16 18 2 1 5

Consultas médicas y psicológicas a personas con Trastorno por Déficit de Atención 3,710 11,226 11,240 9,091 258

Pláticas informativas sobre el Trastorno por Déficit de Atención 1,818 1,497 1,418 1,574 1,456

Servicios de Salud de Yucatán (SSY); Dirección de Prevención y Protección a la Salud, Coordinación de Salud Mental.

Fuente:

(19)

02 02.02 02.02.03 FINALIDAD:

EJE:

FUNCIÓN:

Salud

7,054,393

Fortalecimiento a la Atención Médica Programa presupuestario (PP):

02.02.03.01

48

I

I III IV II

Anual II

Porcentaje de localidades con alta y muy alta marginación con acceso a los servicios de salud del primer nivel

Porcentaje Propósito

Las localidades de alta y muy alta marginacion y/o dispersas que no cuentan con servicios regulares de salud y que son responsabilidad de los SSY tienen acceso a los servicios médicos de salud del primer nivel.

Promedio de consultas otorgadas por cada médico al año

3,189.00 2,200.00 Trimestral 543.00 1,372.00 828.00 873.00 1,701.00 3,073.00

Consultas por médico

Atención médica otorgada.

Promedio de consultas odontológicas otorgadas por cada odontólogo del programa

821.00 1,200.00 Trimestral 267.00 573.00 328.00 303.00 631.00 1,204.00

Consultas por odontólogo

Atención odontológica otorgada.

Promedio de servicios de promoción y prevención de la salud realizados por el personal de salud

20,145.00 20,000.00 Trimestral 4,524.00 9,529.00 5,767.00 8,049.00 13,816.00 23,345.00

Servicios de promoción

5,005.00 Componente 3

Servicios de promoción y prevención de la salud realizados.

Promedio de servicios de detección a la salud realizados por personal de salud

506.00 500.00 Trimestral 138.00 287.00 163.00 122.00 285.00 572.00

Servicios de detecciones

Servicios de detección a la salud realizados.

Promedio de vacunas aplicadas por personal de enfermería del programa

844.00 800.00 Trimestral 211.00 418.00 200.00 205.00 405.00 823.00

Vacunas

Vacunas aplicadas.

Nombre: Porcentaje de localidades con alta y muy alta marginación con acceso a los servicios de salud del primer nivel

Definición: Mide la proporción de localidades con alta y muy alta marginación que cuentan con acceso a servicios de salud del primer nivel de atención responsabilidad de los SSY.

(20)

Dimensión:

Tendencia:

(B/C)*100 Constante

Anual

Eficacia

Medio de verificación: - Informe gerencial mensual de cobertura. Anexo VI de las Reglas de operación publicadas en el DOF. Dirección General (SSY).

Nombre: Promedio de servicios de detección a la salud realizados por personal de salud

Definición: Mide la productividad del personal de las Unidades Médicas Móviles, estimando la cantidad media de servicios de detección a la salud realizados por el personal de salud.

Dimensión:

Tendencia:

SUM B/C Ascendente

Trimestral

Eficiencia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Informe gerencial mensual de cobertura. Sistema de Información en Salud. (SIS). Dirección General (SSY).

Nombre: Promedio de vacunas aplicadas por personal de enfermería del programa

Definición: Mide la productividad del personal de enfermería de las Unidades Médicas Móviles, midiendo la cantidad media de vacunas otorgadas por cada enfermero.

Dimensión:

Tendencia:

SUM B/C Ascendente

Trimestral

Eficiencia

Servicios y bienes

Nombre: Promedio de consultas odontológicas otorgadas por cada odontólogo del programa

Definición: Mide la productividad del personal de odontología de las Unidades Médicas Móviles, indicando la cantidad media de consultas otorgadas por cada uno de ellos.

Dimensión:

Tendencia:

SUM B/C Ascendente

Trimestral

Eficiencia

Servicios y bienes

Nombre: Promedio de consultas otorgadas por cada médico al año

Definición: Mide la productividad del personal médico de las Unidades Médicas Móviles, es decir, la cantidad media de consultas otorgadas por cada uno de ellos.

Dimensión:

Tendencia:

SUM B/C Ascendente

Trimestral

Eficiencia

Servicios y bienes

Nombre: Promedio de servicios de promoción y prevención de la salud realizados por el personal de salud

Definición: Mide la productividad del personal de las Unidades Médicas Móviles, es decir, la cantidad media de servicios de promoción y prevención otorgadas.

Dimensión:

Tendencia:

SUM B/C Ascendente

Trimestral

Eficiencia

Servicios y bienes

(21)

2016 2015

2014 2013

Variables

2017

Personas beneficiadas con el programa Unidades Médicas Móviles 25,347 25,347 25,425 25,425 25,425

Niñas y mujeres beneficiadas con el programa Unidades Médicas Móviles 12,064 12,064 12,458 12,458 12,458

Consultas de atención médica 29,420 27,716 27,434 38,267 36,875

Consultas de atención odontológica 9,807 6,972 7,218 4,926 7,221

Vacunas aplicadas 9,600 23,340 10,200 10,123 9,880

Servicios de detección a la salud a/ 4,368 10,944 6,500 6,070 6,858

Talleres de promoción a la salud 216,000 240,900 221,564 241,735 280,140

a/ Los Servicios de detección a la salud incluyen diversas actividades que permitan al equipo de salud itinerante diagnosticar tempranamente una enfermedad o el riesgo de padecer una enfermedad. Algunos de estos son: la toma de muestra de citologías vaginales, la exploración de la mama en busca de tumores, la somatometría y medición de índice de masa corporal, el cuestionario de factores de riesgo para diabetes, hipertensión, obesidad, las pruebas rápidas de VIH, citología de esputo, entre otras.

Servicios de Salud de Yucatán (SSY); Dirección General, Coordinación Estatal del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica.

Fuente:

(22)

02 02.02 02.02.03 FINALIDAD:

EJE:

FUNCIÓN:

Salud

10,568,554

Prevención y Atención de Accidentes Programa presupuestario (PP):

02.02.03.01

49

I

I III IV II

Anual II

Variación porcentual de accidentes ocurridos en el Estado

4,246.00 -1.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. -29.66

Accidentes Propósito

La población del Estado ha disminuido la incidencia de accidentes.

Porcentaje de cobertura de pruebas diagnósticas

Pruebas diagnósticas de medición de niveles de alcohol a conductores aplicadas.

Porcentaje de participantes que lograron certificarse en primeros auxilios

Capacitación en primeros auxilios otorgada.

Porcentaje de personas atendidas con el biológico

Tratamiento a persona intoxicada por mordedura de animal ponzoñoso otorgado.

Porcentaje de eventos de difusión para la prevención de accidentes realizados

100.00 100.00 Trimestral N.A. 66.67 0.00 33.33 33.33 100.00

Porcentaje

Eventos de difusión para la prevención de accidentes realizados.

Nombre: Variación porcentual de accidentes ocurridos en el Estado

Definición: Mide el cambio porcentual respecto al año base de accidentes en general registrados en el Estado durante un periodo determinado.

Dimensión:

Tendencia:

((B-C)/C)*100 Descendente

Anual

Eficacia

Medio de verificación: - Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán. Proyecciones de Población. DGIS-CONAPO.

Nombre: Porcentaje de cobertura de pruebas diagnósticas

Definición: Mide la proporción de pruebas diagnósticas de medición de niveles de alcohol realizadas en el período determinado.

(23)

Dimensión:

Tendencia:

(B/C)*100 Constante

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Reporte del Programa Nacional de Alcoholimetría. Centro Nacional de Prevención de Accidentes (Cenapra). Dirección de Prevención y Protección de la Salud (SSY).

Nombre: Porcentaje de participantes que lograron certificarse en primeros auxilios

Definición: Mide la proporción de participantes que aprueban el curso en primeros auxilios en un periodo determinado.

Dimensión:

Tendencia:

(B/C)*100 Constante

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Evacuación práctica y por escrito final del Centro Nacional de Prevención de Accidentes. Dirección de Prevención y Protección de la Salud (SSY).

Nombre: Porcentaje de personas atendidas con el biológico

Definición: Mide la proporción de personas que fueron mordidas por serpientes o araña viuda negra en municipios del estado a quienes se aplicó antídoto en alguna unidad médica integrante de la red de atención de intoxicaciones por mordedura de animales ponzoñosos de Yucatán.

Dimensión:

Tendencia:

(B/C)*100 Constante

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Dirección de Prevención y Protección de la Salud (SSY).

Nombre: Porcentaje de eventos de difusión para la prevención de accidentes realizados

Definición: Mide la proporción de eventos de operativos de vacaciones para la prevención de accidentes realizados durante un periodo determinado.

Dimensión:

Tendencia:

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Reporte al Centro Nacional de Prevención de Accidentes (Cenapra). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

2016 2015

2014 2013

Variables

2017

Pruebas de medición de niveles de alcohol a conductores 269,078 200,000 250,000 250,000 250,000

Cruceros de aplicación de alcoholimetría en el Estado 2,337 2,000 2,000 2,000 2,000

Campañas de promoción de seguridad vial 4 4 3 4 3

Tratamientos a personas agredidas por mordedura de serpiente 84 48 82 91 107

Personas capacitadas en primeros auxilios Primer Respondiente a/ 742 715 750 1,376 1,048

Accidentes en general registrados b/ 7,344 8,006 8,016 4,713 3,315

a/ Primer respondiente, es la primera persona que decide proporcionar los primeros auxilios a la persona que presenta una alteración en su estado de salud o en su integridad física. Puede o no ser un profesional de la salud. Es el encargado de evaluar la escena, comenzar la revisión de la víctima, activar al servicio médico de urgencia o Atención Médica Prehospitalaria e iniciar la atención inmediata de la urgencia médica mediante soporte básico de vida.

Su participación se concreta en:

1.- Reconocer una urgencia médica.

2.- Contar con un número telefónico para solicitar ayuda especializada.

3.- Iniciar la atención inmediata de la urgencia médica (soporte básico de vida).

b/ Considera accidentes viales, lesiones a peatones, quemaduras, ahogamientos y demás lesiones accidentales.

Servicios de Salud de Yucatán (SSY); Dirección de Prevención y Protección de Salud, Departamento de Medicina Preventiva.

Fuente:

(24)

02 02.02 02.02.03 FINALIDAD:

EJE:

FUNCIÓN:

Salud

3,381,912

Sangre Segura Programa presupuestario (PP):

02.02.03.01

50

I

I III IV II

Anual II

Tasa de unidades de sangre segura disponible

Unidad por 100 mil Propósito

Población que por enfermedad requiere de transfusión sanguínea o de sus derivados tiene acceso a unidades de sangre seguras y suficientes.

Porcentaje de unidades de sangre extraídas de donadores voluntarios no remunerados

17.56 15.00 Trimestral 16.65 17.34 11.55 9.90 10.76 14.04

Porcentaje

Unidades de sangre de donadores voluntarios no remunerados extraídas.

Porcentaje de unidades de sangre captadas en campaña

89.70 85.00 Trimestral 97.74 96.65 96.61 93.44 95.20 96.10

Porcentaje

Campañas de donación altruista de sangre realizadas.

Promedio diario de unidades de sangre entregadas

48.04 40.00 Trimestral 34.29 37.26 45.38 33.44 39.41 38.34

Promedio

Unidades de sangre entregadas.

Nombre: Tasa de unidades de sangre segura disponible

Definición: Mide el número de unidades de sangre captadas y procesadas durante el año en todos los bancos de sangre del Estado por cada 100,000 habitantes.

Dimensión:

Tendencia:

(B/C)*D Constante

Anual

Eficacia

Medio de verificación: - Informe de ingresos-egresos de bancos de sangre del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (SSY).

Nombre: Porcentaje de unidades de sangre extraídas de donadores voluntarios no remunerados

Definición: Mide la proporción de unidades de sangre extraídas de donantes voluntarios en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de Yucatán durante un periodo determinado.

Dimensión:

Tendencia:

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

(25)

Medio de verificación: - Sistema de informática HexaBANK. Libro de Ingresos-Egresos del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS). Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (SSY).

Nombre: Porcentaje de unidades de sangre captadas en campaña

Definición: Mide la proporción de unidades de sangre de donantes altruistas logrados en campaña, y captadas en del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de Yucatán.

Dimensión:

Tendencia:

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Nombre: Promedio diario de unidades de sangre entregadas

Definición: Mide la cantidad media de unidades de sangre otorgadas por día a los servicios médicos para ser transfundidas a los pacientes previa realización de pruebas de compatibilidad.

Dimensión:

Tendencia:

SUM B/C Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

2016 2015

2014 2013

Variables

2017

Personas que participaron en las pláticas de sensibilización de donación voluntaria NA 12,643 13,545 15,325 15,563

Mujeres que participaron en las pláticas de sensibilización de donación voluntaria NA 7,586 7,800 8,530 9,338

Unidades de sangre de donadores voluntarios 626 1,442 1,472 2,127 1,792

Unidades de sangre entregadas 16,102 21,900 13,106 17,581 13,995

Pláticas de sensibilización sobre la donación de sangre a/ ND 174 196 153 140

a/ Se refiere a las pláticas de donación en campañas.

Servicios de Salud de Yucatán (SSY); Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Centro Estatal de Transfusión Sanguínea.

Fuente:

(26)

02 02.02 02.02.03 FINALIDAD:

EJE:

FUNCIÓN:

Salud

107,262,485

Protección contra Riesgos Sanitarios Programa presupuestario (PP):

02.02.03.01

195

I

I III IV II

Anual II

Porcentaje de cobertura de puntos sujetos de control sanitario vigilados

Porcentaje Propósito

La población vulnerable ante riesgos sanitarios cuenta con protección sanitaria.

Porcentaje de puntos de control dentro de la norma

88.89 90.00 Trimestral 27.98 118.93 28.24 28.61 109.89 114.26

Porcentaje

Vigilancia Sanitaria en puntos sujetos a control sanitario realizada.

Porcentaje de material de fomento sanitario entregado

83.22 85.00 Trimestral 27.88 86.33 50.38 99.21 86.33 204.98

Porcentaje

Material de promoción y fomento sanitario entregado.

Porcentaje de eventos de capacitación sanitaria realizada

105.15 100.00 Trimestral 13.25 118.82 22.29 8.43 41.30 61.14

Porcentaje

Capacitación sanitaria realizada.

Porcentaje de espacios de cultura del agua equipados

100.00 100.00 Trimestral 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Porcentaje

Equipamiento para los Espacios de Cultura del Agua entregado.

Nombre: Porcentaje de cobertura de puntos sujetos de control sanitario vigilados

Definición: Mide la proporción de los establecimientos sujetos de control sanitarios que son vigilados en el proceso, importación y exportación de alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, productos cosméticos, productos de aseo, tabaco, así como de las materias primas y, en su caso, aditivos que intervengan en su elaboración; uso, mantenimiento, importación, exportación, y disposición final de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos, así como los proceso de uso, importación, exportación, aplicación y disposición final de plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas para la salud, así como de las materias primas que intervengan en su elaboración.

Dimensión:

Tendencia:

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Control de verificaciones sanitarias. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

(27)

Nombre: Porcentaje de eventos de capacitación sanitaria realizada

Definición: Mide la proporción de cursos de capacitación sanitaria realizada con la finalidad de que los manejadores y/o elaboradores de productos y los prestadores de servicios realicen sus actividades apegados a la normatividad sanitaria.

Dimensión:

Tendencia:

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Registros de asistencia de capacitación. Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. (SSY).

Nombre: Porcentaje de espacios de cultura del agua equipados

Definición: Mide la proporción de espacios de cultura del agua equipados en el Estado, se consideran equipados los espacios cuándo cuentan con un espacio físico proporcionado por el municipio, cuando hay un responsable debidamente capacitado y cuando cuenta con mobiliario de oficina y material didáctico (carteles folletos y libros).

Dimensión:

Tendencia:

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Resguardo de comodato. Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. (SSY).

Nombre: Porcentaje de puntos de control dentro de la norma

Definición: Mide la proporción de establecimientos que cumplen la normatividad aplicable (establecida en: Ley General de Salud, los Reglamentos que emanan de ella y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, así como la Ley de Salud del Estado) en virtud de haber sido verificados por parte de los inspectores sanitarios.

Dimensión:

Tendencia:

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Control de verificaciones sanitarias. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Nombre: Porcentaje de material de fomento sanitario entregado

Definición: Mide la proporción del material de fomento sanitario consistente en folletos, trípticos, dípticos, carteles, etc., entregado a los establecimientos sujetos a control sanitario y al público general.

Dimensión:

Tendencia:

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Reporte de entrega de materiales de difusión. Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán. (SSY).

(28)

2016 2015

2014 2013

Variables

2017

Personas beneficiadas con el programa Protección contra Riesgos Sanitarios 2,049,025 2,008,298 2,118,762 2,145,868 2,172,839

Mujeres beneficiadas con el programa Protección contra Riesgos Sanitarios ND ND 1,074,515 1,088,615 1,102,658

Puntos de control sanitario dentro de la norma ND ND 2,809 5,614 5,430

Material de promoción entregado b/ 6,709 1,061 10,801 8,710 9,839

Eventos de capacitación sanitaria 180 222 195 429 203

Espacios de Cultura del Agua equipados ND ND 81 273 113

a/ Proyección de Población del Estado 2017, Consejo Nacional de Población (Conapo).

b/ Folletos, trípticos y carteles alusivos a las Buenas Prácticas de Higiene y Sanidad en materia de alimentos, rastros y/o carnicerías, agua purificada y tabaco.

Servicios de Salud de Yucatán (SSY); Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Departamento de Bienes y Servicios.

Fuente:

(29)

02 02.02 02.02.03 FINALIDAD:

EJE:

FUNCIÓN:

Salud

7,481,480

Urgencias Epidemiológicas y Desastres Programa presupuestario (PP):

02.02.03.01

196

I

I III IV II

Anual II

Tasa de ataque ^8.43 ^9.50 ^Anual ^N.A. ^N.A. ^N.A. ^N.A. ^N.A. ^N.A. ^11.71

Casos confirmados

por cada 10,000 habitantes Propósito

El personal operativo de salud pública atiende oportunamente urgencias epidemiológicas y desastres.

Porcentaje de brotes atendidos ^92.75 ^80.00 ^Trimestral ^100.00 ^100.00 ^96.43 ^94.74 ^95.75 ^96.49

Porcentaje

Operativos de control de brotes realizados.

Porcentaje de insumos entregados ^100.00 ^95.00 ^Anual ^N.A. ^N.A. ^N.A. ^N.A. ^N.A. ^N.A. ^100.00

Insumos médicos y de laboratorio para los desastres entregados.

Porcentaje de refugios estatales supervisados

100.00 80.00 Semestral N.A. N.A. 100.00 N.A. N.A. N.A. 100.00

Refugios temporales establecidos por Protección Civil supervisados.

Nombre: Tasa de ataque

Definición: Mide el número de enfermos por cada 10 mil en relación a la exposición a un mismo riesgo de enfermedad en una población determinada y en un periodo determinado.

Dimensión:

Tendencia:

(B/C)*D Ascendente

Anual

Eficacia

Medio de verificación: - Estudio de brote. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud (SSY).

Nombre: Porcentaje de brotes atendidos

Definición: Mide la proporción de brotes atendidos con operativos de control epidemiológico en un periodo determinado.

Dimensión:

Tendencia:

(B/C)*100 Descendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

(30)

Medio de verificación: - Concentrado de actividades de brigada Estatal y Concentrado de brotes del Estado. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Nombre: Porcentaje de insumos entregados

Definición: Mide la proporción de los insumos adquiridos y entregado al programa según lo solicitado independientemente si ocurre una urgencia o desastre.

Dimensión:

Tendencia:

(B/C)*100 Constante

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Facturas y comprobantes de entrega. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY); Requisiciones de almacén. Dirección de Administración y Finanzas.

Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Nombre: Porcentaje de refugios estatales supervisados

Definición: Mide la proporción de refugios supervisados previamente establecidos por protección civil durante la temporada de huracanes, considerando que la supervisión consiste en la visita del edificio, revisión de las condiciones sanitarias y emisión de recomendaciones.

Dimensión:

Tendencia:

(B/C)*100 Descendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes

Medio de verificación: - Cédula de protección civil. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. http://www.yucatan.gob.mx/procivy/ Lista de cotejo de refugios estatales. Dirección de Prevención y Protección de la Salud.

Servicios de Salud Yucatán (SSY).

2016 2015

2014 2013

Variables

2017

Personas beneficiadas con el programa Urgencias Epidemiológicas y Desastres 2,048,367 2,049,025 2,118,762 2,145,868 2,172,839 a/

Mujeres beneficiadas con el programa Urgencias Epidemiológicas y Desastres 1,038,072 1,052,090 1,074,515 1,088,615 1,102,655 a/

Brotes atendidos 139 134 85 64 55

Insumos médicos y de laboratorio para desastres entregados 3 3 3 3 3

Refugios temporales supervisados 50 50 50 50 50

a/ Proyección de Población Yucatán 2017, Consejo Nacional de Población (Conapo).

Servicios de Salud de Yucatán (SSY); Dirección de Prevención y Protección de la Salud, Departamento de Epidemiología.

Fuente: