FECHA
DE
COMPRA
DESCRIPCIÓN DE COMPRA
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
TOTAL
PROVEEDOR
NIT
25/09/2020
CERA TIPO LÍQUIDA PARA USO DE VEHÍCULO
24 UNIDADES DE 480
MILILITROS Q 49.00
INDUSTRIA TECNIFICADA,
S.A. 2386348-K
SHAMPOO PARA USO DE VEHÍCULO 18 ENVASES DE 1
GALÓN Q 35.00 ABRILLANTADOR EN GEL PARA USO DE
NEUMÁTICOS
18 ENVASES DE 1
GALÓN Q 55.00
Q. 5,208.50 DESODORANTE AMBIENTAL, AROMAS
VARIADOS. INCLUYE APARATO PARA USO DE VEHÍCULO
50 ENVASES DE 7
MILILITROS Q 40.00 LIMPIADORES, ANCHO: 50 CENTÍMETRO;
LARGO: 55 CENTÍMETRO; MATERIAL: MANTA FINA; USO: LIMPIEZA; PARA USO EN LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN
75 Q 5.50
25/09/2020 COMPRA DE CAFÉ SABOR CLÁSICO TIPO INSTANTÁNEO
104 FRASCOS DE 225
GRAMOS Q 35.00 Q 3,640.00
FAMIFEL, SOCIEDAD
ANÓNIMA 104934492
25/09/2020 PAGO POR COMPRA DE DISCOS DUROS 4 Q 1,190.00 Q 4,760.00 JUAN FERNANDO
RADFORD HERNÁNDEZ 1700153-6
05/10/2020
COMPRA DE RÓTULOS DE 15 CENTÍMETROS DE ALTO Y 35
CENTÍMETROS DE ANCHO, CON GROSOR 38 Q 78.00 Q 2,964.00 ROKSANDA JAQUELINE
06/10/2020
COMPRA DE BOMBA DE CLUTCH 1 Q 1,900.00
Q 2,850.00 JORGE LUIS VIZCAINO
BENAVENTE 2795811-6
COMPRA DE BOMBA AUXILIAR DE
CLUTCH 1 Q 950.00
06/10/2020
TÓNER CÓDIGO CF360A, COLOR NEGRO 2 Q 1,135.00
Q 10,820.00 DATAFLEX, S.A. 712717-0
TÓNER CÓDIGO CF361A, COLOR CIAN 2 Q 1,425.00
TÓNER CÓDIGO CF362A, COLOR
AMARILLO 2 Q 1,425.00
TÓNER CÓDIGO CF363A, COLOR
MAGENTA 2 Q 1,425.00
07/10/2020 PAGO POR PUBLICACIÓN 1 Q 2,092.50 Q 2,092.50 PRENSA LIBRE, S.A. 73384-9
07/10/2020
RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA, PARA USO
INFORMATIVO DE LA INSTITUCIÓN
5 Q 300.00 Q 1,500.00
INGRESOS PROPIOS DIRECCIÓN GENERAL DEL
DCA Y TN.
5731300-8
09/10/2020
REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MODELO 2018, PROPIEDAD
DE LA INSTITUCIÓN
1 Q 8,560.00 Q 8,560.00 AUTO PARTES LOS LUISES 3356886-3
13/10/2020
PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2020
1 MES Q 203.30 Q 203.30 MUNICIPALIDAD DE VILLA
13/10/2020
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOR MARCA BFT, MODELO LUX2B, QUE INCLUYE BRAZOS
HIDRÁULICOS 1 Q 8,350.00 Q 8,350.00 SERVIPUERTAS Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. 9804701-9 14/10/2020
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE
OCTUBRE DE 2020
1 MES Q 3,617.96 Q 3,617.96 COMUNICACIONES
CELULARES, S. A. 549810-4
14/10/2020
PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA MODEMS Y GPRS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07
DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2020 1 MES Q 6,495.00 Q 6,495.00 COMUNICACIONES CELULARES, S. A. 549810-4 14/10/2020 COMPRA DE TABLETAS DE MOXIFLOXACINA 400MG., PARA ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS
BÁSICOS PARA LA CLINICA DE LA INSTITUCIÓN
50 Q 29.60 Q 1,480.00 SOLMER 293791-3
14/10/2020
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA REALIZAR TRABAJOS
EN EDIFICIO DE LA INSTITUCIÓN 50 UNIDADES DE 1 METRO DE CABLE; CALIBRE AWG 6 Q 4.79 Q 493.30 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A. 153916-7 30 ROLLOS DE 1 METRO
14/10/2020
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EDIFICIO
DE LA INSTITUCIÓN 40 CANALETAS Q. 13.75 Q. 3,255.90 FAMIFEL, S.A. 10493449-2 30 CAJAS RECTANGULARES PARA CANALETA Q. 17.50 2 BOLSAS DE 100 UNIDADES TARUGOS 1/4 Q. 16.25 2 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE TORNILLOS Q. 8.20 50 BOMBILLAS LED Q. 28.75 3 VARILLAS DE 5/8” Q. 200.00 3 MORDAZA CALIBRE 6AWG Q. 31.50 14/10/2020
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REALIZAR TRABAJOS
EN EDIFICIO DE LA INSTITUCIÓN 25 TOMACORRIENTES Q. 11.86 Q 2,784.60 ELECTROMA DE GUATEMALA, S.A. 9860715-4 5 INTERRUPTORES 2 POLO Q. 13.74 2 INTERRUPTORES 1 POLO Q. 8.20 9 ROLLOS DE 100 METROS DE CABLE AWG 12 Q. 267.00 15/10/2020
COMPRA DE LLANTAS CLASE ASFALTO, 6 PLIEGOS, TIPO RADIAL, MEDIDA 245/70R17. PARA VEHÍCULO PROPIEDAD
DE LA INSTITUCION
15/10/2020
COMPRA DE LLANTAS CLASE TODO TERRENO, MEDIDA 265/65R17, 8 PLIEGOS, TIPO RADIAL. PARA VEHÍCULO
PROPIEDAD DE LA INSTITUCION
4 Q. 1,490.00 Q 5,960.00 JP22 INVERSIONES, S.A 8653785-7
22/10/2020
SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y TV POR CABLE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 02/09/2020 AL 01/10/2020 Y SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL
08/09/2020 AL 07/10/2020
1 MES Q 1,231.00 Q 1,231.00 TELECOMUNICACIONES
DE GUATEMALA, S. A 992929-0
22/10/2020
PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14/09/2020 AL 14/10/2020 1 MES Q 18,676.00 Q 18,676.00 .DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. 1494621-1 22/10/2020
PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/09/2020 AL 12/10/2020 Y DEL 18/09/2020 AL 19/10/2020 1 MES Q 13,432.00 Q 13,432.00 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. 1494620-3 22/10/2020
PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE,
ALUMBRADO PÚBLICO, ALCANTARILLADO Y RECOLECCIÓN DE BASURA, PRESTADO A LA INSTITUCIÓN
1 MES Q 1,371.80 Q 1,371.80 MUNICIPALIDAD DE
29/10/2020
PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE
2020 4 MESES Q 7,732.77 Q 30,831.10 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 330651-8 26/10/2020
SEGURO COLECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL
17 DE OCTUBRE 2020 1 MES Q 24,200.50 Q 24,644.82 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA 33038-8 26/10/2020
SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL EN PLAN CORPORATIVO, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/09/2020 AL 06/10/2020 1 MES Q 106,097.00 Q 106,097.00 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANÓNIMA 549810-4 26/10/2020
SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DEDICADO PUNTO A PUNTO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 16/09/2020 AL 15/10/2020
1 MES Q 60,750.00 Q 60,750.00 INNOVA OUTSOURCING
SOCIEDAD ANÓNIMA 6443985-2
26/10/2020
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR Y MENOR, PARA VEHÍCULOS MOTOR DIESEL Y GASOLINA,
PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN
1 SERVICIO Q 48,916.20 Q 48,916.20 LLANTAS Y REENCAUCHES
26/10/2020
PAGO POR LLAVE DE IMPACTO, FUENTE DE ALIMENTACION BATERIA, PERCUCION, 2200 REVOLUCIONES POR MINUTO, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
1 Q 5,986.00 Q 5,986.00 SOL-PRAC, SOCIEDAD
ANONIMA
9757862-2
26/10/2020
PAGO POR COMPRA DE RELOJES BIOMÉTRICOS, CON MEDICIÓN DE TEMPERATURA CORPORAL, PARA USO
DE LA INSTITUCIÓN
4 Q. 8,495.00 Q 33,980.00 SISTEMS ENTERPRISE,
SOCIEDAD ANÓNIMA 4832758-1
26/10/2020
PAGO POR COMPRA DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA
USO DE LA INSTITUCIÓN
23 Q. 775.00 Q 17,825.00 DEL ÁGUILA LÓPEZ, JULIO
CÉSAR 5777527-3
26/10/2020 PAGO POR COMPRA DE ESCÁNER PARA
USO DE LA INSTITUCIÓN 6 Q. 4,000.00 Q 24,000.00 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), SOCIEDAD ANÓNIMA 57546-1
26/10/2020 PAGO POR SERVICIOS DE DESINFECCIÓN
EN EDIFICIOS DE LA INSTITUCIÓN 6 Q 4,000.00 Q 21,300.00
AF FUMIGACION
GUATEMALA,
SOCIEDAD ANÓNIMA
7046818-4 Q 2,300.00 Q 3,500.00 Q 5,000.00 Q 5,000.00 Q 1,500.0026/10/2020
PAGO DE SWITCH DE RED ADMINISTRABLE Y POR ALIMENTACIÓN:
110 A 240 VOLTIO; CANTIDAD DE PUERTOS: 24 PUERTOS RJ45 Y 2 PUERTOS SFP+; FUENTE DE PODER: 370
VATIO; MEMORIA FLASH: 128 MEGABYTE; MEMORIA RAM: 512 MEGABYTE; PUERTOS: SFP+, RJ45; UNIDAD DE RACK: 1U; PARA USO DE LA
INSTITUCIÓN
2 UNIDADES Q. 5,295.00 Q 10,590.00 DEL ÁGUILA LÓPEZ, JULIO
CÉSAR 5777527-3
26/10/2020
PAGO POR COMPRA DE HORNOS MICROONDAS CAPACIDAD: 1.1 PIE CÚBICO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE;
NIVELES DE POTENCIA: 10; POTENCIA: 1350 VATIO; PARA USO DE LA
INSTITUCIÓN
10 Q. 1,144.00 Q 11,440.00 LÓPEZ VÁSQUEZ DE
RIVERA, MYRNA LILIANA 8928696-0
26/10/2020 PAGO POR COMPRA DE IMPRESORAS
PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 3 Q. 7,900.00 Q 23,700.00
DEL ÁGUILA LÓPEZ, JULIO
CÉSAR 5777527-3
26/10/2020
PAGO POR COMPRA DE REFRIGERADORAS, ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; PUERTAS: 2; TAMAÑO: 12 PIES;
PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
2 Q. 3,498.00 Q 6,996.00 LÓPEZ VÁSQUEZ DE
RIVERA, MYRNA LILIANA 8928696-0
26/10/2020
PAGO POR COMPRA DE LAVADORAS CAPACIDAD: 40 LIBRAS; CICLOS: 10; TINA: ACERO INOXIDABLE; VOLTAJE: 120
VOLTIO, PARA USO DE LA INSTITUCION
4 Q. 3,790.00 Q 15,160.00 LÓPEZ VÁSQUEZ DE
RIVERA, MYRNA LILIANA 8928696-0
26/10/2020
PAGO POR COMPRA DE DETECTORES DE METAL MANUAL QUE INCLUYE CARGADOR ELÉCTRICO, PARA USO DE LA
INSTITUCIÓN
2 Q. 2,500.00 Q 5,000.00 BLINDAJES ÓPTIMA,
26/10/2020
PAGO POR COMPRA DE CAMAS, ALTURA DEL COLCHÓN: 13.5 PULGADAS; COLCHÓN: DOBLE PILLOW; MATERIAL: TELA PIQUÉ CON ALTO CONTENIDO DE ALGODÓN, ANTIALÉRGICA; TAMAÑO IMPERIAL; TIPO: ORTOPÉDICA, PARA
USO DE LA INSTITUCIÓN 5 Q. 1,500.00 Q 7,500.00 FÁBRICA DE COLCHONES Y MUEBLES, SOCIEDAD ANÓNIMA 3709946-9 26/10/2020
PAGO POR COMPRA DE CARGADORES PORTÁTILES (POWER BANK), CAPACIDAD
DE CARGA: 22000 MILIAMPERIO; CONEXIÓN: USB; VOLTAJE DE ENTRADA:
5 VOLTIO; VOLTAJE DE SALIDA: 5 VOLTIO; PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
87 Q. 265.00 Q 23,055.00 RADFORD HERNÁNDEZ,
JUAN FERNANDO 1700153-6
26/10/2020
PAGO POR COMPRA DE GABINETE RACK, DE PARED, PARA USO DE LA
INSTITUCIÓN
1 Q 1,650.00 Q 1,650.00 HECTOR RENE VÁSQUEZ
LÓPEZ 1839779-4
26/10/2020
PAGO POR COMPRA DE LAMINADORA DE DOCUMENTOS, PARA USO DE LA
INSTITUCIÓN
1 Q 1,290.00 Q 1,290.00 YESENIA OROZCO
FUENTES 488718-2
26/10/2020
PAGO POR COMPRA DE ARMARIO DE METAL, ALTO 180 CENTIMETROS, PARA
USO DE LA INSTITUCIÓN
1 Q 2,750.00 Q 2,750.00 LÓPEZ VÁSQUEZ DE
RIVERA, MYRNA LILIANA 8928696-0
26/10/2020
PAGO POR COMPRA DE RADIOS TRANSMISOR PARA USO DE LA
INSTITUCIÓN
33 Q. 920.00 Q 30,360.00 AYALA NOGUERA, ELMAR
26/10/2020 COMPRA DE TALADRO ATORNILLADOR
PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 1 Q 2,000.00 Q 2,000.00
DISTRIBUIDORA TÉCNICA
INDUSTRIAL 2315417-9
26/10/2020 RENOVACIÓN DE LICENCIA DE RED PARA
USO EN LA INSTITUCIÓN 1 Q 64,904.00 Q 64,904.00 ORDENADOR DIGITAL S.A. 9792450-4
26/10/2020
ADQUISICIÓN DE LICENCIA ANTISPAM CON ANTIVIRUS Y ANTISPYWARE PARA
USO EN LA INSTITUCIÓN
1 Q 87,999.00 Q 87,999.00 ZEUGYS NETWORKS, S.A. 10106583-3
26/10/2020
PAGO POR COMPRA DE RADIOS TRANSMISOR PARA USO DE LA
INSTITUCION
57 Q. 920.00 Q 52,440.00 AYALA NOGUERA, ELMAR
RENÉ 979212-0
26/10/2020
PAGO POR RENOVACION DE LICENCIAS VSPHERE-VMWARE, Y VCENTER, PARA
USO DE LA INSTITUCIÓN
6 Q. 11,925.19
Q 87,980.83 GBM, SOCIEDAD
ANÓNIMA 32233-4
RENOVACION DE LICENCIAS VCENTER 1
Q. 16,429.69
26/10/2020
TERMONEBULIZADOR ELÉCTRICO (BOMBA TERMO NEBULIZADORA
ELÉCTRICA) 4 Q. 4,500.00 Q. 53,000.00 CARLOS GILBERTO ALVARADO MONTERROSA 147858-3 TERMONEBULIZADOR CAPACIDAD DE TANQUE: 5.7 LITRO 2 Q. 17,500.00 26/10/2020
PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL
PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN 8880 BOTELLAS PET DE 20 ONZAS Q. 1.72 Q 18,345.60 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA 330622-4 2400 BOTELLAS PET DE 10 ONZAS Q. 1.28
