INFORME DE GESTIÒN 2010
I TRIMESTRE
Presentación
CAPITULO I.- INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.
1.1 Antecedentes.
1.2 Visión.
1.3 Misión.
1.4 Objetivos.
1.5 Organización.
CAPITULO II.- RESULTADOS OBTENIDOS A NIVEL DE EJES TEMÁTICOS.
2.1 Áreas Naturales Protegidas y cobertura.
2.2 Comités de Gestión y Comisiones Ejecutivas.
2.3 Planes Maestros.
2.4 Promoción del Turismo.
2.5 Evaluaciones ambientales.
2.6 Petitorios mineros.
2.7 Otros.
CAPITULO III.- RESULTADOS OBTENIDOS A NIVEL DE PROYECTOS
3.1 Proyecto SNIP Nº 74025: Conservación y Manejo sostenible de la Reserva
Paisajística Nor Yauyos Cochas.
3.2 Proyecto SNIP Nº 86205: Conservación y Desarrollo Sostenible del Santuario
Nacional Lagunas de Mejía.
3.3 Proyecto SNIP Nº 09314: Construcción, Implementación y Funcionamiento del
centro de interpretación del Santuario Histórico de Macchu Picchu”.
3.4 Proyecto SNIP Nº 66940: Conservación y Desarrollo Sostenible de la Reserva de
Biosfera del Noroeste.
3.5 Otros proyectos con incidencia en la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas.
CAPITULO IV.- INFORMACIÓN PRESUPUESTAL-FINANCIERA
4.1 Ejecución de Ingresos.
4.2 Ejecución de Gastos.
4.3 Ejecución de Ingresos vs. Gastos.
CAPITULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones.
5.2 Recomendaciones.
ANEXOS
PRESENTACIÓN
Habiendo concluido el Primer Trimestre, del segundo Año de iniciada las actividades, el
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, cabe destacar que
en este periodo, su gestión se ha caracterizado por sus importantes logros. Y, a fin de que
estos logros, pervivan en el tiempo, como testimonio de una fructífera gestión, la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, ha elaborado el presente Informe de Gestión en cumplimiento de
lo dispuesto en la Directiva General Nº 060-2010-SERNANP-OPP, para el Seguimiento y
Evaluación del Plan Operativo Institucional 2010 – SERNANP.
En el presente informe, corresponde presentar los resultados obtenidos de la gestión de las
Áreas Naturales Protegidas, al I Trimestre 2010, a nivel de ejes temáticos así como a nivel de
logros obtenidos por cada Jefatura administrativa u operativa.
En el primer caso, se destacan las acciones más importantes que tienen incidencia en la
gestión táctica y operativa del SERNANP. En el segundo caso, se destacan los logros más
resaltantes de la gestión de las Jefaturas de las ANP, así como también se hace una
descripción de los problemas presentados y las posibles, de ser el caso, medidas correctivas
aplicadas,
El capitulo III del Informe esta dedicado a evaluar el avance Físico-Financiero de los Proyectos
de Inversión Publica ejecutados por el SERNANP, de los proyectos de Cooperación Técnica
Internacional ejecutados en las Áreas Naturales Protegidas y financiados por organismos
internacionales, finalmente se exponen los avances de los Proyectos en las ANP ejecutados
por otras entidades.
Se incluye también un capitulo de la gestión financiera y física del SERNANP y de las áreas de
esta, en términos de presupuesto y ejecución de ingresos y gastos.
Finalmente se desarrolla un capitulo dedicado a las conclusiones y recomendaciones de lo
pendiente por hacer, modificar o mejorar.
CAPITULO I
INFORMACION
INSTITUCIONAL
1.1
ANTECEDENTES.-
El Perú tiene normas sobre Áreas Naturales Protegidas desde hace más de 60 años. En los primeros
años, la mayoría de normas se dieron en forma aislada y desconectada. Incluso en algunos casos se
declararon áreas sin base legal previa. La organización propia de un Sistema, a nivel físico y legal se
inicia en 1977 con el Sistema Nacional de Unidades de Conservación - SINUC.
Pero la nueva visión y organización del Sistema empieza a partir de 1990. Es así, que mediante Decreto
Supremo Nº 010-90-AG, del 20 de marzo de 1990, se conforma el Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE., al cual se integran el SINUC, los bosques nacionales,
bosques de protección, reservas comunales, cotos de caza y otras categorías de interés nacional
establecidas con fines de conservación.
Con la reestructuración del sector Agricultura en 1992, la creación del INRENA y su Dirección General
de Áreas Protegidas y Fauna Silvestre (DGANPFS); fue establecido una nueva autoridad para el
SINANPE y el establecimiento de nuevas Áreas Protegidas.
Posteriormente, mediante Decreto Legislativo Nº 1013, se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado - SERNANP, como organismo público técnico especializado adscrito al
Ministerio del Ambiente, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego
presupuestal adscrito al Ministerio del Ambiente. Es el Ente Rector del SINANPE y se constituye en su
autoridad técnico-normativa. Asimismo, mediante el mismo Decreto, se
aprueba la fusión de la
Intendencia de Áreas Naturales Protegidas (en adelante IANP) del Instituto Nacional de Recurso
Naturales con el SERNANP, siendo este último el ente incorporante.
1.2
VISION.-
“EL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PERU ES
UNO DE LOS SOPORTES PARA CONSERVAR LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA Y LOGRAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAIS”.
Esta Visión es la que actualmente sustenta el planeamiento para el presente Año Fiscal y ha sido
recogida como el principal referente para el establecimiento de los objetivos institucionales del
SERNANP.
1.3
MISION.-
“EL SERNANP ES EL ENTE RECTOR RESPONSABLE DE LA GESTIÓN
INTEGRAL, PARTICIPATIVA, UNITARIA Y ARTICULADA DE LAS
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, ASEGURANDO LA
CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y EL
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES COMO
FUNDAMENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PERU”.
1.4
OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2010.-
Establecido el horizonte estratégico, para el presente Año Fiscal se han planteado, para el
presente Año Fiscal, los Objetivos Institucionales siguientes:
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
a. Objetivo Institucional 1: Asegurar la Conservación de la Diversidad Biológica.
b. Objetivo Institucional 2: Consolidar la Gestión Participativa Local y Regional en el
SINANPE.
c. Objetivo Institucional 3: Lograr el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
dentro del SINANPE.
d. Objetivo Institucional 4: Desarrollar y Consolidar la Gestión Institucional del
SERNANP.
e. Objetivo Institucional 5: Consolidar al SERNANP como Ente Rector de las Áreas
Naturales Protegidas del Perú.
1.5
ORGANIZACIÓN.-
Una organización plana facilita y contribuye al establecimiento y ejecución, respectivamente, de
procesos sencillos, a la oportuna toma de decisiones (estratégicas, tácticas) y al acercamiento e
integración de estas decisiones con las operaciones de línea.
Es, en ese sentido que la actual gestión, plenamente conciente de la importancia de contar con
estructura orgánica acorde con los desafíos institucionales que debe de asumir, ha estructurado
orgánicamente al SERNANP, como se muestra a continuación:
DIRECCION DE
GESTION DE LAS
AREAS NATURALES
PROTEGIDAS
DIRECCION DE
DESARROLLO
ESTRATEGICO
OFICINA DE
ADMINISTRACION
JEFATURA DE AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS
OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
OFICINA DE
ASESORIA JURIDICA
PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO
SECRETARIA
GENERAL
CONSEJO DIRECTIVO
NRO
AREA COMPLEMENTARIA
HECTAREA
5
AREAS DE CONSERVACION REGIONAL
695,226.59
16
AREAS DE CONSERVACION PRIVADA
121,560.67
AREAS COMPLEMENTARIAS - COBERTURA
CAPITULO II
RESULTADOS
OBTENIDOS A
NIVEL DE EJES
TEMATICOS
2.1
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y COBERTURA.-
Al I Trimestre el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cuenta con las Áreas Naturales
Protegidas siguientes:
67 ANP del SINANPE en 22 departamentos, con 18,594,908 Ha. que representan el 14.47% de la
superficie del territorio nacional.
21 ANP complementarias al SINANPE en 15 departamentos, con 816,787.26 ha. que representan
el 0.63% del territorio nacional.
NRO CATEGORIA HECTAREA
12 PARQUES NACIONALES 7,967,119.02
9 SANTUARIOS NACIONALES 317,366.47
4 SANTUARIOS HISTÓRICOS 41,279.38
13 RESERVAS NACIONALES 3,860,180.78
2 REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE 8,591.91
2 RESERVAS PAISAJÍSTICAS 711,818.48 8 RESERVAS COMUNALES 1,777,466.39 6 BOSQUES DE PROTECCIÓN 389,986.99 2 COTOS DE CAZA 124,735.00 9 ZONAS RESERVADAS 3,396,364.02 18,594,908.44 TOTAL HECTAREAS
2.2
COMITES DE GESTIÓN Y COMISIONES EJECUTIVAS.-
Al finalizar el I Trimestre del 2010, existen 43 Comités de Gestión (CdG) con Comisiones
Ejecutivas reconocidas por el SERNANP, lo que representa el 64% del total de Áreas Naturales
Protegidas. En el trimestre evaluado se han elaborado 02 Resoluciones Directorales que
reconocen, la primera, la Comisión Ejecutiva de Coto de Caza El Angolo y la segunda la
unificación anticipada y nueva Comisión Ejecutiva del Parque Nacional Cerros de Amotape y de la
Reserva Nacional de Tumbes. Del total, 16 Comités de Gestión no renuevan su Comisión
Ejecutiva, la misma que tuvo una vigencia de dos años, según la normatividad de Comités de
Gestión. Cabe precisar que las siguientes Áreas Naturales Protegidas, comparten un CdG: RN de
Tumbes con PN Cerros de Amotape, SH Bosque de Pomac con RVS Laquipampa y RN Calipuy
con el SN Calipuy.
Un análisis del desempeño de los Comités de Gestión, nos permite concluir que las poblaciones
localmente asentadas en un ámbito contiguo a las ANP, incluyendo a organizaciones o
instituciones gubernamentales o privadas, tienen una mejor participación e involucramiento en la
gestión.
De la misma manera, se reitera que es recomendable que exista un proceso de intercambio de
experiencias a nivel de los comités de gestión, incidiendo en la participación de aquellas en donde
su accionar es casi intrascendente.
Los cuadros adjuntos reflejan en parte el análisis resumido del desempeño cualitativo de los
comités de gestión.
ANP CON COMITÉ DE GESTIÓN - CdG
ANP CANTIDAD
CUENTAN CON CdG
43
NUNCA HAN TENIDO CdG
24
TOTAL
67
ANP POR CATEGORIA QUE CUENTAN CON COMITÉ DE GESTIÓN - CdG
ANP
TOTAL
CATEGORIA
CON CdG
BOSQUES DE PROTECCION
12
10
COTOS DE CAZA
9
7
PARQUES NACIONALES
4
3
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE
13
10
RESERVA PAISAJISTICA
2
2
RESERVAS COMUNALES
2
2
RESERVAS NACIONALES
8
3
SANTUARIOS HISTORICOS
6
2
SANTUARIOS NACIONALES
2
1
ZONAS RESERVADAS
9
3
TOTALES
67
43
Fuente: DGANP
SITUACIÓN DE LOS COMITES DE GESTIÓN - CdG
COMISIONES EJECUTIVAS – CE
SITUACION
CANTIDAD
CUENTAN CON COMITÉ DE GESTION
43
CdG Y CE VIGENTE
24
CE NO RENOVADA
16
EN PROCESO DE RECONOCIMIENTO DEL CdG
2
EN PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE LA
RENOVACION DE LA CE
3
Fuente: DGANP
2.3
PLANES MAESTROS
Durante el I Trimestre, no se ha aprobado ni actualizados Planes Maestros, sin embargo se han
revisado 02 Planes Maestros que se encuentran en proceso de actualización, del Parque Nacional
Huascarán y el del Parque Nacional Cordillera Azul; así mismo se han revisado y aprobado los
Términos de Referencia del Parque Nacional Río Abiseo y de la Reserva Nacional de Tumbes.
2.4
PROMOCION DEL TURISMO.-
Actualmente, la actividad turística se desarrolla sólo en algunas ANP que tienen un importante
reconocimiento en el mercado turístico nacional e internacional, los cuales son: Santuario Histórico
Machu Picchu, Parque Nacional Huascarán, Reserva Nacional Tambopata, Reserva Nacional
Titicaca, Reserva Nacional Paracas y Parque Nacional Manu.
En el marco del SINANPE, la normativa brinda un respaldo básico al desarrollo del turismo en las
ANP, a través de documentos de planificación, reglamentos, procedimientos para otorgamiento de
derechos y cobros por derecho de ingreso.
Conforme con lo anterior, se presenta un análisis de cada una de esas variables que permitirá
tener un panorama claro de la situación actual del turismo, las limitaciones que se presentan y las
posibles estrategias que pueden ayudar a fortalecer y reorientar el turismo en el SINANPE.
PLANES DE USO PÚBLICO O TURÍSTICO Y RECREATIVO EN EL SINANPE
Existen solo 11 ANP que cuentan con un Plan de Uso Público o Turístico que orienta el desarrollo
de esta actividad en sus respectivos ámbitos.
ANP CON PLAN DE USO PÚBLICO O PLAN DE USO TURÍSTICO Y RECREATIVO APROBADO EN EL 2009 AL I TRIMESTRE
RN TAMPOPATA PN MANU PN HUASCARAN PN CERROS DE AMOTAPE PN YANACHAGA CHEMILLEN RN LACHAY RN TITICACA RN PACAYA SAMIRIA RN TUMBES CC EL ANGOLO
SITUACION DE LOS PLANES DE SITIO EN LAS ANP
8% 4%
88%
CUENTAN CON PLANES DE SITIO
EN PROCESO
NO CUENTAN CON PLAN DE SITIO
PLANES DE SITIO DE ÁREA TURÍSTICA EN EL SINANPE
Estos son documentos de gestión que precisan el ordenamiento, modus operandi y acciones
concretas a seguir, a partir del desarrollo de actividades turísticas y recreativas, complementando
al Plan de Uso Turístico y Recreativo del ANP.
En ese sentido, sólo 02 Áreas cuentan Planes de Sitio aprobados: Parque Nacional Manu (Plan de
Sitio de la Zona Histórica Cultural del Parque Nacional del Manu) y Reserva Nacional de
Tambopata (Plan de Sitio del Área Turística y Recreativa del Lago Sandoval). No habiéndose
aprobado durante este I Trimestre ningún otro.
FLUJO DE VISITANTES EN LAS ANP DEL I TRIMESTRE 2009.
La cantidad total de visitantes que ingresaron a las ANP del Sistema con fines turísticos o
recreativos en el I Trimestre fue de 121,515 visitantes. El flujo de visitantes ha tenido una fuerte
reducción, debido principalmente a que en los meses de Febrero y Marzo, el circuito turístico del
SH de Machupicchu, ha permanecido cerrado por motivos de las torrenciales lluvias producidas en
la zona.
Del total de visitantes a las ANP en el trimestre el 49% se ha concentrado en Enero, el 29% en
Febrero y el 23% en Marzo.
La mayor cantidad de visitantes se concentra en tres (3) de las ANP recaudadoras: SH
Machupicchu con el 29%, RN de Paracas con el 12% y PN Huascarán con 11%. Dando como
resultado que en tres ANP recaudadoras se concentre el 52% del total de visitantes a las Áreas
Naturales Protegidas.
Es preciso mencionar que la RN Titicaca, que no es área recaudadora, representa el 32% de
visitantes del total, por lo que se recomienda elaborar una propuesta para la aplicación de una
tarifa en la ANP por uso turístico.
A continuación, se presenta los datos estadísticos sobre la afluencia de visitantes en las ANP:
CANTIDAD DE VISITANTES POR ANP DEL I TRIMESTRE
AREA NATURAL PROTEGIDA
ENERO
FEBRERO
MARZO
TOTAL
RN TITICACA
15,284
12,056
11,139
38,479
RN PARACAS14,133
13,355
7,297
34,785
SH MACHUPICCHU14,486
-
-
14,486
PN HUASCARAN5,522
4,213
3,450
13,185
PN TINGO MARÍA4,681
1,801
1,604
8,086
RN TAMBOPATA1,383
570
1,344
3,297
SH BOSQUE DE POMAC944
999
665
2,608
RN LACHAY844
466
336
1,646
SN LAGUNAS DE MEJIA510
336
265
1,111
RN PACAYA SAMIRIA271
333
389
993
RP NOR YAUYOS COCHAS
100
150
300
550
SN MANGLARES DE TUMBES
275
60
82
417
RN SALINAS Y AGUADA BLANCA
96
134
163
393
SN AMPAY
184
58
100
342
PN CERROS DE AMOTAPE
158
109
64
331
PN RIO ABISEO
82
115
98
295
RN PAMPA GALERAS BARBARA
26
44
20
90
RVS LAQUIPAMPA
18
62
3
83
PN MANU25
13
42
80
SN PAMPA HERMOZA27
9
13
49
CC EL ANGOLO1
20
14
35
SN HUAYLLAY15
7
11
33
SH CHACAMARCA12
10
11
33
PN YANACHAGA CHEMILLEN3
2
1
6
PN CUTERVO-
5
-
5
RN CALIPUY-
-
4
4
RN JUNIN2
2
-
4
SN TABACONAS NAMBALLE1
-
3
4
ZR CHANCAY Y BAÑOS15
40
30
85
TOTAL VISITANTES
59,098
34,969
27,448
121,515
PORCENTAJE
49%
29%
23%
100%
Fuente: Estadística de visitantes de la Unidad de Turismo del SERNANP
CAPTACIÓN DE INGRESOS POR TURISMO, EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.-
La actividad turística genera recursos (Recursos Directamente Recaudados (RDR), que se
distribuyen entre todas las ANP que conforman el SINANPE, según las necesidades económicas
de cada una de ellas. En ese sentido, los conceptos de ingresos que por turismo actualmente se
perciben son:
-
Recaudaciones por boletos de ingreso
-
Concesiones para operación de servicios turísticos
-
Autorizaciones de operación Turística
sido la siguiente:
CAPTACION DE INGRESOS POR ANP RECAUDADORA DEL I TRIMESTRE 2010
S/.
ANP
ENERO
FEBRERO
MARZO
TOTAL
P.N. Huascarán
31,416
37,889
37,586
106,891P.N. Manu
3,790
1,950
6,300
12,040P.N. Tingo María
16,919
9,205
8,545
34,668P.N. Yanachaga Chemillén
15
10
5
30S.N. Lagunas de Mejía
2,017
1,727
1,115
4,859S.H. Chacamarca
50
60
55
165S.H. Machupicchu
777,917
319,502
422,253
1,519,671R.N. Junín
-
40
-
40R.N. Lachay
4,006
2,343
1,436
7,785R.N. Pacaya Samiria
21,765
23,693
32,225
77,683R.N. Paracas
67,107
58,388
39,542
165,036R.N. Tambopata
61,620
24,465
54,130
140,215P.N. Bahuaja Sonene
-
-
-
-TOTAL
986,621
479,271
603,191
2,069,082
Fuente: Reportes de ingresos de Tesorería del SERNANP
0%
0%
4%
8%
7%
0%
5%
2%
1%
0%
0%
0%
73%
P.N. Huascarán P.N. Manu P.N. Tingo María P.N. Yanachaga Chemillén S.N. Lagunas de Mejía S.H. Chacamarca S.H. Machupicchu R.N. Junín R.N. Lachay R.N. Pacaya Samiria R.N. Paracas R.N. Tambopata P.N. Bahuaja SoneneEVOLUCIÓN DE LA CAPTACIÓN RESPECTO DEL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL ANTERIOR.
La captación de recursos ha tenido una tendencia decreciente respecto del I Trimestre del Año
Fiscal anterior, mostrando, de esta manera una caída en la captación de 12%, producido
principalmente por los problemas climáticos que afectaron el circuito turístico del SH Machupicchu.
COMPARATIVO DE INGRESOS POR TURISMO I TRIMESTRE 2009 VS. 2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
P.N. Huascarán
25,325
31,416
20,889
37,889
20,326
37,586
66,540
106,891
P.N. Manu
4,938
3,790
600
1,950
3,000
6,300
8,538
12,040
P.N. Tingo María
14,467
16,919
9,387
9,205
6,530
8,545
30,384
34,668
P.N. Yanachaga Chemillén
15
15
-
10
20
5
35
30
S.N. Lagunas de Mejía
1,650
2,017
1,512
1,727
897
1,115
4,059
4,859
S.H. Chacamarca
82
50
58
60
135
55
275
165
S.H. Machupicchu
836,080
558,955
777,917
319,502
458,953
422,253
1,519,671
1,853,988
R.N. Junín
115
-
-
40
20
-
135
40
R.N. Lachay
1,578
4,006
1,106
2,343
1,435
1,436
4,118
7,785
R.N. Pacaya Samiria
33,270
21,765
35,873
23,693
24,725
32,225
93,868
77,683
R.N. Paracas
54,840
67,107
45,875
58,388
34,646
39,542
135,361
165,036
R.N. Tambopata
64,600
61,620
35,830
24,465
65,290
54,130
165,720
140,215
P.N. Bahuaja Sonene
-
-
-
-
-
-
-
-Total
1,036,959
986,621
710,084
479,271
615,977
603,191
2,069,082
2,363,019
Enero
Febrero
Marzo
ANP
TOTAL
Fuente: Reportes de ingresos de Tesorería del SERNANP
GRAFICO DE TENDENCIAS
-200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
2009
2010
2009
1,036,959
710,084
615,977
2010
986,621
479,271
603,191
2.5
EVALUACIONES AMBIENTALES.-
La situación de las evaluaciones ambientales al I Trimestre del presente Año, se muestra en el
siguiente cuadro:
CONSOLIDADO DE EVALUACIONES AMBIENTALES AL I TRIMESTRE
DOCUMENTO AMBIENTAL
Favorable
Observado
Evaluación
TOTAL
EIA
3
15
8
26
DIA
1
4
4
9
PLAN DE ABANDONO
1
4
4
9
TERMINOS DE REFERENCIA
4
4
PAMA
4
4
PMA
1
1
AUTORIZACION DE INGRESO
2
2
DESBOSQUE
3
3
1
7
COMPATIBILIDAD
2
2
PETITORIO MINERO
244
TOTAL
8
31
25
308
Fuente: DGANP
2.6
PETITORIOS MINEROS.-
La situación de Petitorios Mineros al I Trimestre del presente Año, se muestra en el siguiente
cuadro:
PETITORIOS MINEROS POR CATEGORIA DE ANP I TRIMESTRE 2010
BOSQUES DE PROTECCION 1 4 5 RESERVAS COMUNALES 1 3 15 19 RESERVAS NACIONALES 22 37 29 2 90 COTOS DE CAZA 1 1 2 PARQUES NACIONALES 6 17 16 39 RESERVAS PAISAJISTICAS 2 8 3 13 SANTUARIOS HISTORICO 0 SANTUARIOS NACIONALES 3 2 4 9 ZONAS RESERVADAS 3 13 16
AREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA 6 2 8
AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL 4 4 8
NO CORRESPONDE A ANP 5 13 17 35
TOTAL 35 86 99 24 244
Atendido TOTAL AREAS NATURALES PROTEGIDAS Favorable No Favorable En Tramite
Fuente: DGANP
PETITORIO MINERO
Favorable
No Favorable
En Tramite
Atendido *
TOTAL
TOTAL P.M.
35
86
99
24
244
* Referido a oficios atendidos al amparo del DS Nº 019‐2009‐EM , solicitud de petitorio para opinion tecnica y notificaciones en ACR y ACM, con Información incompleta, todas estas ya atendidas.
2.7
OTROS.-
INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE ANP
En el primer trimestre del presente año, se han realizado el asiento de 02 partidas registrales, la
primera del Bosque de Protección Aledaño a la Bocatoma Canal Nuevo Imperial sobre una
extensión de 18.11 Ha. y la segunda de la Zona Reservada Pucacuro en una extensión de
637,918.80 Ha. El acumulado al I Trimestre 2010, inscrito como propiedad a nombre del
SERNANP, teniendo en consideración las inscripciones del 2009 son: 39 partidas registrales
logrando con ello la inscripción de 7´867, 296 Ha. de extensión. Lo que ha significado un avance
de 42.3% con respecto a la superficie total de las ANP de administración nacional, en el proceso
de formalización registral de las áreas, en materia de propiedad.
INSCRIPCION DE PARTIDAS REGISTRALES AL I TRIMESTRE 2010
ACUMULADO AL 2009 EJECUCION I TRIMESTE 2010 ACUMULADO AL I TRIMESTRE 2010
Nº PARTIDAS INSCRITAS EXTENSION INSCRITA EN HA. Nº PARTIDAS INSCRITAS EXTENSION INSCRITA EN HA. Nº PARTIDAS INSCRITAS EXTENSION INSCRITA EN HA. 37 7,229,359 2 637,937 39 7,867,296
Nota: Incripciones como propiedad
Fuente: Coordinación del SINANPE
INGRESOS DIVERSOS
Cabe mencionar, que además de los ingresos por turismo y recreación las Áreas Naturales
Protegidas generan ingresos por otros conceptos. Ver cuadro a continuación:
INGRESOS DIVERSOS AL I TRIMESTRE 2010
CONCEPTO
ENERO
FEBRERO
MARZO
TOTAL I
TRIM
Ing x Castaña - RN Tambop
261
426
224
912
Ingresos, Serv. TUPA
20,312
21,973
31,682
73,966
Ingr. x comer. de servicios (R.P. Nº 053-2009)
5,485
1,670
4,348
11,503
Desbosque
2,404
2,404
Otros ingresos
14,045
636
14,049
28,730
Ingresos por Contratos de Concesion con
Operadores Turisticos (t/c S/. 2.86)
7,365
472
7,836
Total
47,467
25,177
52,706
125,351
CAPITULO III
RESULTADOS OBTENIDOS A
NIVEL DE PROYECTOS
I. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJECUTADOS POR SERNANP
1. PROYECTO SNIP 74025 “CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA RESERVA
PAISAJISTICA NOR YAUYOS COCHAS”
AVANCE FISICO
COMPONENTE 1: Protección Adecuada de los recursos Naturales y el Paisaje de la RPNYC
9 Se ha continuado con la actividad de saneamiento físico legal de los terrenos para la
construcción de la infraestructura programada, para ello se han realizado gestiones ante los
Registros Públicos para la legalización de documentos.
COMPONENTE 2: Manejo Sostenible de Recursos Naturales en la PRNYC
9 Se apoyo a 13 comunidades de Yauyos y 5 de Cochas en la concepción, desarrollo y gestión en
actividades de econegocios y ecoturismo, así como fortalecimientos de capacidades.
9 Taller de inducción de econegocios, ecoturismo e ideas de negocio realizado en el distrito de
Laraos de la provincia de Yauyos.
9 Taller de Econegocios y cultura de Trucha en el distrito de Miraflores, donde participaron las
autoridades de la comunidad y público en general.
9 Taller de manejo de pastos naturales y formación de comités de vicuña realizada en los distritos
de Tanta y Canchayllo.
9 Taller en manejo de conflictos.
COMPONENTE 3: Fortalecimiento de condiciones para la gestión de la PRNYC
9 IV Programa de Guardaparques Voluntarios dirigido a los estudiantes de 5to año y egresados de
educación universitaria e institutos superiores.
9 Implementación del Plan de Educación Ambiental.
9 Taller “Fortalecimiento del Comité de Gestión” realizado en el distrito de Tanta, provincia de
Yauyos.
9 Elaboración de un tríptico sobre información de la RPNYC.
GESTION DEL PROYECTO
9 Se contrato a un profesional a fin de realizar trabajos de campo en el interior de la ANP.
9 Se contrato a dos especialistas: ambiental y biólogo, responsables del seguimiento y evaluación
de los recursos naturales y apoyar los aspectos operativos y técnicos de la gestión.
9 Se contrato a un técnico en control y vigilancia.
FINANCIERO (En Nuevos Soles)
Programado I Trimestre
Ejecutado I Trimestre
% de ejecución
2. PROYECTO SNIP 86205 "CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SANTUARIO
NACIONAL LAGUNAS DE MEJÍA"
AVANCE FÍSICO
COMPONENTE 1: Manejo de Talleres de Comunicación
9 Taller "Problemática del Manejo del Recurso Hídrico en el sector Boquerón", con la participación
de 16 pobladores del anexo boquerón; se realizó en el Distrito de Deán Valdivia.
9 Taller "Problemática del Manejo del Recurso Hídrico de la irrigación Iberia”; con la participación
de 36 asociados; se realizo en el Distrito de Deán Valdivia.
9 Reunión "Comunicación sobre el Manejo del Recurso Hídrico - Irrigación Iberia"; con la
participación de 17 agricultores; se realizó en el Distrito de Deán Valdivia.
9 Se encuentra en proceso de elaboración cuatro spots televisivos y tres radiales
COMPONENTE 2: Actividades Económicas de Alternativas Rentables
9 Adquisición de equipamiento para el personal de manguera y mascara contra incendios
COMPONENTE 3: Manejo Sostenible de la Flora y Fauna de la Zona de Amortiguamiento del
ANP
9 Elaboración de la Guía para la Gestión y Planificación de nuevas oportunidades de negocio en la
zona de amortiguamiento, el cual considera aspectos metodológicos y estrategias de
intervención.
9 Curso de capacitación: "Identificación de Aves para Acompañantes y Guías Locales de Turismo";
dirigido al personal voluntario del ANP, acompañantes locales y guías oficiales de turismo de la
provincia de Islay.
9 Curso de capacitación para artesanos: "Intercambio de experiencias con Artesanas del Área de
Conservación Regional Albuferas de Medio Mundo"; dirigido a los miembros de las Asociaciones
de Artesanos Existentes en la localidad.
9 Charla informativa y taller "Proyectos y Actividades de Ecoturismo en el Santuario Nacional
Lagunas de Mejía". Dirigido a las agencias de viajes y turismo de la región Arequipa.
9 Elaboración de la Guía la conformación de una cadena productiva en la zona de
amortiguamiento del Santuario Nacional Lagunas de Mejía.
9 Diagnóstico Situacional de la Gestión Empresarial de las actividades económicas sostenibles en
la zona de amortiguamiento y áreas de influencia del Santuario Nacional Lagunas de Mejía.
9 Elaboración del Plan para la búsqueda de Financiamiento y Manejo Crediticio, que sea viable
para aplicación en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía y/o Zona de Amortiguamiento,
relacionado al ecoturismo y econegocio.
9 Reunión de trabajo con propietarios de predios colindantes al ANP que tienen ganado doméstico,
a fin de realizar el retiro temporal del ganado del área protegida.
COMPONENTE 4: Adecuadas Herramientas para la gestión del ANP
9 Desarrollo e Implementación de una Estrategia de Capacitación en temas Marino Costeros de
Diversidad Biológica Marina, Monitoreo Biológico y de Recursos Naturales.
9 Aprobación del Programa de Guardaparque Voluntarios, documento en el que se consignan los
lineamientos generales y específicos para el desarrollo de la actividad de voluntariado en el ANP.
COMPONENTE 5: Institucionalidad Pública y Privada fortalecida para el Manejo Ambiental.
9 Taller “Propuestas de solución a Conflictos de la Pesca Artesanal”, realizado en el Distrito de
Deán Valdivia
9 Pasantía con los miembros del Comité de Gestión y otros actores, con la finalidad de explicar la
implementación de acciones de manejo y mejoramiento de las prácticas agrícolas y ganaderas.
9 Curso de Capacitación "Manejo de Conflictos Socioambientales"; dirigido a la autoridad
municipal, los miembros del consejo municipal y autoridades del distrito Punta de Bombón.
9 Curso de capacitación "Control de Incendios Forestales", dirigido al personal área..
9 Curso de Capacitación: "Normatividad Referida a los Comités de Gestión de las ANP´s y
Diagnóstico de los Conflictos Socioambientales del Santuario Nacional Lagunas de Mejía";
dirigido a los miembros del Comité de Gestión del Santuario, a autoridades locales y
representantes de otras dependencias públicas y sectoriales.
9 Taller "Presentación de la propuesta preliminar de Área de Conservación Municipal Lagunas
Punta de Bombón",
GESTION DEL PROYECTO
9 Se contrato a dos asistentes técnicos, que han facilitado la realización de los Talleres.
9 Se han adquirido 02 computadoras personales.
FINANCIERO (En nuevos soles)
Programado I Trimestre
Ejecutado I Trimestre
% de ejecución
S/. 570 542
S/. 91 320
16 %
3. PROYECTO SNIP 9314 “CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMENTO CENTRO
DE INTERPRETACIÓN DEL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACCHU PICCHU”
AVANCE FÍSICO
9 La provisión de materiales presentó retrasos debido a que la vía de acceso vehicular fue
afectada por los desastres naturales, por lo que la Residencia de obra en coordinación con el
Supervisor de Obra decidieron paralizar la obra durante 15 días.
9 Debido a las consecuencias del desborde de los ríos, se definió la ejecución del “Muro de
Contención” en el talud correspondiente al terreno donde se construye el Centro de
Interpretación de Piscacucho, a fin de estabilizar los suelos y dar seguridad a la obra en
ejecución.
9 Movimiento de tierras del terreno natural, excavación de zanjas para cimentaciones y eliminación
de material excedente.
9 Construcción de muros de contención para estabilizar las plataformas en zonas del Centro de
Interpretación.
9 Asentado de muros de adobe para conformar los diferentes ambientes del proyecto como Salas
de Audiovisuales, Salas de Uso Múltiple, Dirección, Servicios Higiénicos, Dormitorios, Comedor,
Cocina
9 Colocación de vigas de entrepiso, los que servirán de soporte al entrepiso de madera
machihembrada.
9 Construcción de las escaleras de acceso.
9 Construcción del “Muro de Contención” en la talud colindante con la vía de acceso vehicular al
Terminal ferroviario de Piscacucho.
9 Retiro del material acumulado
FINANCIERO (En nuevos soles)
Programado I Trimestre
Ejecutado I Trimestre
% de ejecución
S/. 972 017.07
S/. 591 153.14
60.82%
4. PROYECTO SNIP 66940 “CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA RESERVA DE
BIOSFERA DEL NOROESTE”
COMPONENTE 1: Protección Adecuada de los Recursos Naturales
9 Establecimiento de nuevas rutas para el control y vigilancia de las áreas protegidas y se han
realizado 218 patrullajes, sin embargo no se cumplió con la meta trazada, debido al difícil acceso
de las rutas por la intensa temporada de lluvias.
9 Remisión del Expediente Técnico del puesto de control de Rica Playa a fin de iniciar con el
proceso de convocatoria.
9 Reuniones preliminares con moradores y autoridades políticas del Ecuador (frontera con el ANP),
a fin de solucionar los problemas de ingreso de ganado ecuatoriano al área.
9 Capacitación a los promotores en el puesto de Control Isla Noblecilla, sobre interpretación
ambiental y turismo sostenible.
9 Charlas referidos a la importancia del manejo de agroquímicos y grados de toxicidad,
calentamiento global, cambios ambientales.
9 Elaboración y socialización del Reglamento de Uso de Pasturas de la Reserva Nacional de
Tumbes, con el objetivo de regular el aprovechamiento de los pastizales y promover la
participación de las áreas degradadas.
COMPONENTE 2: Manejo Sostenible de Recursos Naturales en la RBNO y en la Zona de
Amortiguamiento
9 Se realizo una salida de campo hacia el Higuerón, a fin de realizar el diagnostico del pozo tubular
y los análisis respectivos para determinar la calidad del agua del acuífero existente.
9 Taller “Asociación Eco turística Rica Playa Tours” realizado en la Comunidad de Rica Playa.
9 Diseño de la Guía Turística de la Reserva de Biosfera del Noroeste.
COMPONENTE 3: Fortalecimiento de las condiciones para la gestión
9 Taller con todo el personal del PNCA, con la finalidad de realizar el análisis FODA y elaborar la
visión compartida.
9 06 Talleres locales con la finalidad de recopilar información de la problemática del Parque y sus
causas, así como la identificación de las posibles soluciones, información que servirá para la
actualización de la definición y formulación de estrategias del Plan Maestro Reserva Nacional de
Tumbes.
9 Elaboración los términos de referencia para el proceso de Actualización del Plan Maestro de
Coto de caza El Angolo.
9 Elaboración de los términos de referencia para la elaboración del Plan de Monitoreo de
Diversidad Biológica e investigación.
9 Compra de 02 libros de aves del Perú con la finalidad de una mejor identificación de las aves en
los monitoreos que realizan mensualmente los Guardaparques.
9 Taller “Capacitación a Guardaparques, para difundir y articular los beneficios del ANP hacia las
poblaciones, en su ámbito de influencia” con la participación de cinco Guardaparques.
9 Capacitación en liderazgo y formación de facilitadotes con la participación de todos los
Guardaparques de las áreas naturales del PNCA y RNTUM.
FINANCIERO (En nuevos soles)
INSTITUCION
Programado I
Trimestre
Ejecutado I
Trimestre
% de ejecución
PROFONANPE (
FINLANDIA)
139 865.80
56 691.66
40.53%
SERNANP
25 320.80
25 320.8
100%
(*) TC. 2.89II. PROYECTOS
DE
COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
1. PROGRAMA “PROTECCIÓN DE AREAS NATURALES - PAN II”
AVANCE FÍSICO
9 Encuentro Nacional de gestión participativa de Áreas Naturales Protegidas, donde se
presentaron 45 experiencias de gestión participativa en ANPs.
9 Puesta en marcha del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) por parte de
PROFONANPE. Este sistema permite realizar, vía Internet, todas las operaciones de adquisición
y ordenes de pago.
9 Talleres participativos con la finalidad de fortalecer las organizaciones de base y establecer
procesos conjuntos para la inversión de actividades económicas, realizado en Piura,
Lambayeque y Tumbes.
9 Se inspecciono in situ la construcción de la sede administrativa del PN Cordillera Azul en
Tarapoto.
9 En el Refugio de Vida Silvestre Laquipampa se viene implementando el repintado de los murales
con lo nuevos logotipos de SERNANP y MINAM
FINANCIERO (En dólares)
Programado I trimestre
Ejecutado I Trimestre
% de ejecución
US$ 267 230
US$ 228 103
85%
2. PROYECTO “CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DEL PERÚ PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN PLANIFICADA AL CAMBIO CLIMÁTICO” –
SELVA CENTRAL
PRIMERA FASE
AVANCE FÍSICO
COMPONENTE 1: Mejoramiento y/o Consolidación de las Capacidades de gestión
9 Apoyo para la operatividad de las ANP.
9 Identificación de las principales actividades económicas sostenibles, desarrollo de reuniones
informativas y consulta a los actores locales para la identificación de posibles beneficiarios de las
ANP.
9 Elaboración del Plan de vigilancia comunal de la RC Yanesha
9 Apoyo en las reuniones del Comité de Gestión de la RC Yanesha
COMPONENTE 2: Programa de actividades económicas sostenibles
9 Reunión con los especialistas responsables de PAES, para la discusión del contenido del
diagnóstico de los PAES en las ANP.
9 Reunión con el Comité Técnico local para discutir sobre la actualización del Manual de
Operaciones PAES.
9 Seguimiento a la información del diagnóstico de actividades económicas en las ANP
COMPONENTE 3: Mejoramiento del Marco Normativo e Institucional
9 Propuestas Legales de Titularidad para los proyectos de carbono y/o Deforestación evitada en
Áreas Naturales protegidas.
9 Realización del informe recopilatorio de la normatividad en materia de pago por servicios
ambientales en Latinoamérica y el caribe
COMPONENTE 4: Gestión del proyecto
9 Reunión del Comité Consultivo del proyecto en Oxapampa con la finalidad de presentar el
informe anual 2009 y presentación de la segunda fase del proyecto,
9 Informe de aplicación de la propuesta técnica de procedimientos para promover los mecanismos
para el aprovechamiento de los servicios ambientales en las Áreas Naturales Protegidas
9 Apoyo en la elaboración y difusión de spots radiales, sobre Mitigación y Adaptación de Cambio
Climático en ANP para el SERNANP.
FINANCIERO (En dólares)
Programado I trimestre
Ejecutado I Trimestre
% de ejecución
US$ 119 476
US$ 127 216
106%
SEGUNDA FASE
AVANCE FÍSICO
COMPONENTE 1: Mejoramiento y/o Consolidación de las Capacidades de gestión
9 Se elaboró el Plan Operativo Anual (POA) 2010 del proyecto.
9 En el Santuario Nacional Pampa Hermosa se contrato dos especialistas y dos Guardaparques.
9 En el Bosque de Protección Pui Pui se contrato un especialista y dos Guardaparques
9 En la Reserva Comunal El Sira se contrato un especialista y cuatro Guardaparques.
9 Elaboración de especificaciones técnicas para la compra de equipos considerados en el POA
2010.
COMPONENTE 3: Mejoramiento del Marco Normativo e Institucional
9 Elaboración del documento REDD.
COMPONENTE 4: Gestión del Proyecto
9 Elaboración de los términos de referencia de los especialistas a ser incorporados a la Unidad de
gestión del Proyecto.
9 Elaboración de los términos de referencia para contratar a in consultor que apoyara en la
elaboración del POG, Marco Lógico y Sistema de Monitoreo del proyecto,
9 Elaboración de la propuesta de intervención del proyecto.
9 Elaboración la estrategia de intervención para la Reserva Comunal El Sira.
FINANCIERO (En dólares)
Programado I trimestre
Ejecutado I Trimestre
% de ejecución
US$ 161 177
US$ 13 640
25%
3. PROYECTO “DESARROLLO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SINANPE PARA LA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y
LOS RECURSOS NATURALES EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (SINANPE II)”
EJECUCIÖN FISICA
9 Adquisición de 9 libros en temas jurídicos para el personal de la Oficina de Asesoría Jurídica
9 Se inscribió a SERNANP como propietario del Bosque de protección Aledaño Bocatoma Canal
Nuevo Imperial y Zona Reservada Pucaruro.
9 Se logró la cancelación de la inscripción registral de la Laguna Parón a nombre de Duke
Energy-EGENOR, recuperándose un área de 540 has a favor del Parque Nacional Huascarán.
9 Tres cursos de capacitación: sobre delitos Ambientales en la RN Paracas, Legislación de Áreas
Naturales Protegidas y Procedimiento Sancionador en RN Islas, Islotes y Puntas Guaneras,
Decreto Legislativo Nº 1079 en ZR Santiago Comaina.
9 Se contrató a un especialista en Derecho Ambiental.
FINANCIERO (En dólares)
Programado I trimestre
Ejecutado I Trimestre
% de ejecución
US$ 59 567
US$ 35 789
60%
4. PROYECTO “DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES LOCALES Y
CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN EL CORREDOR BIOLÓGICO NANAY
PUCACURO”
AVANCE FÍSICO
COMPONENTE 4: Fortalecimiento de la gestión y manejo Sostenible de los recursos naturales
de la zona Reservada Pucaruro.
9 Se implementó la Oficina de Coordinación de Intuto, con la finalidad de facilitar el control y
vigilancia del personal Guardaparque y profesional.
9 Se solicito a la Municipalidad Distrital El Tigre, la cesión en uso de un terreno de 800 m2 por 40
años.
9 Reuniones en las comunidades de Santa María de Providencia, Santa Elena, Santa Clara de
Yarinal, Alfonso Ugarte, 28 de Julio y Paiche Playa con la finalidad de promover el
establecimiento de un programa de Guardaparques Voluntarios.
9 Se adquirió 01 motor fuera de borda, 01 motocicleta, 01 computadora portátil, 01 proyector, 01
impresora y 01 cámara digital.
9 El expediente técnico de categorización realizado, el expediente se encuentra en el MINAM con
la propuesta de Decreto Supremo para la categorización.
9 En enero 2010, se han inscrito 637,919 hectáreas en Registro Públicos de Loreto para el
saneamiento físico legal de la Zona Reservada Pucaruro
COMPONENTE 4: Fortalecimiento de la gestión y manejo Sostenible de los recursos naturales
de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana.
9 Se han reducido actividades de extracción de usuarios ilegales a través de 99 patrullajes
rutinarios.
9 El nivel de organización ha mejorado, se han establecido alianzas estratégicas entre los
pobladores y la Jefatura de la RNAM para hacer efectiva la aplicación de las leyes de uso de los
recursos en su jurisdicción.
9 Se cuenta con seis comités de manejo de recursos
9 Se cuenta con seis grupos de guardaparques comunales.
9 Actividades y especies silvestres registradas para el establecimiento de acuerdos menores para
el aprovechamiento sostenido con fines comerciales.
9 Identificación de sectores frágiles para el desarrollo de extracción de material no metálico a
través de informes de opinión técnico
9 Diagnóstico sobre el establecimiento del Botadero Municipal en zona de amortiguamiento de la
RNAM-Km 30.5, carretera Iquitos Nauta.
9 Identificación de zonas con condiciones para el desarrollo de plantaciones de camu camu en el
sector de la comunidad Llancham
FINANCIERO (En dólares)
Programado en el I
Trimestre
Ejecutado I Trimestre
% de ejecución
US$ 72 486
US$ 33 564
46%
5. PROYECTO “UN PAISAJE DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE:
FORTALECIMIENTO DE UN SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y TERRITORIOS
INDÍGENAS EN LA CUENCA TRINACIONAL DEL RIO PUTUMAYO”
AVANCE FÍSICO
9 Realización del monitoreo y evaluación para la línea base
9 Realización de actividades de control y vigilancia de alimentos y combustibles
9 Pago de Gastos Operativos de viáticos y movilidad local.
FINANCIERO (En dólares)
Programado en el I
Trimestre
Ejecutado I Trimestre
% de ejecución
US$ 102 160
US$ 11 130
11%
III. PROYECTOS EN LAS ANP EJECUTADOS POR OTRAS ENTIDADES
1. PROYECTO SNIP 12226 “RESTAURACIÓN DE LA FLORA SILVESTRE DE LA RESERVA
NACIONAL DE JUNÍN Y ZONAS DE INFLUENCIA”
El proyecto tiene como objetivo la restauración de la flora silvestre y es ejecutado por el Gobierno
Regional de Junín. Al I Trimestre del año 2010 ha realizado las actividades que se detallan a
continuación:
AVANCE FÍSICO
9 Elaboración y actualización de Costos del PAAC 2010.
9 Solicitud de inclusión de compras en el Plan Anual de Contrataciones 2010.
9 Elaboración de términos de referencia para la contratación de personal.
9 Elaboración de términos de referencia para la adquisición e implementación en los meses de
marzo y abril.
9 Verificación del trazo y replanteo de las áreas donde serán instalados los pastos nativos y
cultivados.
9 Verificación y metrado de los afluentes y cálculo de rendimiento para los trabajos de limpieza de
afluentes
FINANCIERO (En nuevos soles)
Programado en el I
S/. 6 605
S/ 5 915
90%
2. PROYECTO “GESTIÓN PARTICIPATIVA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES SECOS DEL SHBP Y SU ZA – II ETAPA”
El Proyecto tiene como objetivo Fortalecer la gestión del SH Bosque de Pomac reduciendo las
presiones sobre los objetos de conservación, es ejecutado por PROFONANPE a través del Proyecto
ACBT (Apoyo a la Conservación de Bosques Tropicales). En el año 2009 desarrolló las siguientes
actividades:
AVANCE FÍSICO
9 Capacitación a los miembros del Comité de Gestión y Guardaparques voluntarios.
9 Se actualizo el Plan de Control y Vigilancia del SHBP.
9 Elaboración de expedientes técnicos y se avanzo el 50% de la remodelación de dos puestos de
control y Vigilancia.
9 Realización de 158 patrullajes.
9 Elaboración del Plan de recuperación del territorio invadido del SHBP.
9 Implementación de la Campaña de Comunicación.
9 Realización del Diagnóstico para la elaboración de panes de manejo.
9 Elaboración del Plan de Uso Turístico con participación local.
FINANCIERO (En nuevos soles)
Programado en el I
Trimestre
Ejecutado I Trimestre
% de ejecución
CAPITULO IV
INFORMACIÓN
PRESUPUESTAL
FINANCIERA
4.1
COMPOSICIÓN Y ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO.-
Al I Trimestre la composición del Presupuesto (PIM) del SERNANP ha sido la siguiente:
COMPOSICION DEL PRESUPUESTO (PIM 2010 – PORCENTAJE)
RUBRO PIM % COMP
00 RECURSOS ORDINAROS 32,341,530.00 78.35
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7,300,000.00 17.68
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,638,559.00 3.97
TOTALES 41,280,089.00 100.00
4.2
EJECUCION DE INGRESOS.-
Para explicar la evolución de la ejecución de ingresos, se han elaborado los Cuadros siguientes:
VARIACION DE LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS APROBADOS PARA EL AÑO FISCAL 2010 POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO
Fuente Financiera
PIA
PIM
VARIAC S/. VARIAC %
00 Recursos Ordinarios
32,317,000.00 32,341,530.00
24,530.00
0.08
09 Recursos Directamente Recaudados
7,300,000.00
7,300,000.00
-
-13 Donaciones y Transferencias
1,142,973.00
1,638,559.00
495,586.00
43.36
Total general
40,759,973.00 41,280,089.00
520,116.00
1.28
Como puede observarse, en el cuadro anterior, al cierre del I Trimestre, el marco presupuestal ha
tenido una variación de los créditos presupuestarios de 1.28%, hacia arriba, manifestándose en
una incorporación por un monto total de S/. 520,116.
En lo que concierne al rubro 09, no se ha presentado ninguna variación.
En lo que concierne al Rubro 13, dicha variación obedece a la incorporación de las distintas
donaciones efectuadas por las fuentes cooperantes (S/. 495,586.00).
Dichas variaciones en el marco presupuestal se sustentan en las Resoluciones correspondientes.
EJECUCION DE INGRESOS AL I TRIMESTRE 2010
(POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
PIM
EJECUCIÓN
% EJECUCIÓN
09 Recursos Directamente Recaudados
7,300,000.00
1,814,629.57
24.86
13 Donaciones y Transferencias
1,638,559.00
123,995.70
7.57
Total general
8,938,559.00
1,938,625.27
21.69
De este segundo cuadro, se desprende, que la ejecución de ingresos por Rubro de Financiamiento
ha tenido un avance significativo, conforme a su previsión, especialmente a lo que concierne al
Rubro 09. Finalmente, el rubro Donaciones y Transferencias ha tenido una ejecución de 7.57% en
relación al PIM del año.
Componen la ejecución de ingresos del Rubro 09, básicamente, los conceptos de ingresos
vinculados a la prestación de servicios y ejecución de procedimientos administrativos (Guía de
Servicios, Texto único de Procedimientos Administrativos), así como la incorporación del saldo de
balance del Año Fiscal anterior.
RUBRO 09 – RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
COMPOSICION DE LA RECAUDACION
CONCEPTO DE INGRESOS
TOTAL
%
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1,754,557.41
96.69
5 OTROS INGRESOS
60,072.16
3.31
9 SALDO DE BALANCE
0.00
0.00
EJECUCION DE INGRESOS - RUBRO 09 - COMPOSICION
0.00
60,072.16
1,754,557.41
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5 OTROS INGRESOS
9 SALDO DE BALANCE
En lo que concierne el Rubro 13, su ejecución de ingresos, esta compuesto, básicamente, por las
Donaciones efectuadas por los agentes cooperantes, tales como: Finlandia, AID (Agencia para el
Desarrollo Internacional), KFW (KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU), entre otros, quienes
financian gastos específicos, vinculados a mantener y expandir la prestación de servicios del
SERNANP.
4.3
EJECUCIÓN DE GASTOS.-
Para explicar la evolución en la ejecución de gastos se han elaborado los Cuadros siguientes:
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL AÑO FISCAL 2010 AL I TRIMESTRE (POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO)
RUBRO PIM EJECUCIÓN
*
SALDO % EJEC.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,661,511.00 297,145.00 1,364,366.00 17.88
2.3 BIENES Y SERVICIOS 25,408,978.00 4,597,008.46 20,811,969.54 18.09
2.5 OTROS GASTOS 84,203.00 66,207.25 17,995.75 78.63
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIE 5,186,838.00 267,995.49 4,918,842.51 5.17
TOTAL 32,341,530.00 5,228,356.20 27,113,173.80 16.17
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - - 0.00 0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 6,013,186.00 1,175,004.23 4,838,181.77 19.54
2.5 OTROS GASTOS 2,380.00 987.58 1,392.42 41.49
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIE 1,284,434.00 645,592.69 638,841.31 50.26
TOTAL 7,300,000.00 1,821,584.50 5,478,415.50 24.95
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 41,447.00 - 41,447.00 0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,480,594.00 295,126.03 1,185,467.97 19.93
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIE 116,518.00 25,320.80 91,197.20 21.73
TOTAL 1,638,559.00 320,446.83 1,318,112.17 19.56 TOTALES 41,280,089.00 7,370,387.53 33,909,701.47 17.85
