S
ISTEMA DE
G
ESTIÓN
I
NTEGRAL
“S G I”
ISO 9001:2008 Calidad
ISO 14001:2004 Medio Ambiente
OHSAS 18001:2007 Seguridad y
Salud en el Trabajo
ELABORÓ: REVISÓ: REVISÓ AUTORIZÓ:
FECHA FEBRERO 2012 FEBRERO 2012 FEBRERO 2012 FEBRERO 2012
PUESTO GESTIÓN INTEGRAL DE LA DEPARTAMENTO DE CALIDAD E INNOVACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN
ACADÉMICA DIRECCIÓN GENERAL
NOMBRE Y FIRMA
L.I.A. JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA AGUILERA
LIC. MARÍA ESTHER CERINO JIMÉNEZ
LIC. CONAN SOLANO PALACIOS
L.E. EMILIANO GUTIÉRREZ CARVARÍN
A.- Tabla de Contenido
Sección Tema Página
0 Portada 1
A Tabla de Contenido 2
B Términos y Definiciones 3
C Objetivo del Manual SGI 5
D Elaboración, Autorización y Revisión del Manual del Sistema de Gestión Int. 6 E Propósito, Alcance y Aplicación del Sistema de Gestión Integral 7
F Introducción a la Organización 8
G Requisitos Normativos o Regulatorios 10
H Exclusiones del Sistema de Gestión Integral 11
I H.- Función, Competencia, Responsabilidad y Autoridad 12
J Misión 12
K Visión 12
L Valores 12
M Política Integral 12
N Objetivos de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo 13
O Requisitos de la Calidad 14
P Interacción de los Procesos 15
Q 18
R Control de Cambios 25
S Control de Registros 25
Documentación del Sistema de Gestión Integral conforme a los requisitos de las normas ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008), ISO 14001:2004 SAA-14001-IMNC-2004) y OHSAS 18001:2007 (NMX-SAST-001-IMNX-2008).
B.- Términos y Definiciones
Documento: Información y su medio de soporte.
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
SGI:Sistema de Gestión Integral.
Sistema de Gestión Integral: Conjunto de elementos que interactúan con la intención de establecer
objetivos, políticas, y metas conforme a los requerimientos establecidos en la norma ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.
Política de la Calidad: Intenciones globales y orientación de una organización relativa a la calidad tal
como se expresan formalmente por la alta dirección.
Política Ambiental: Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su
desempeño ambiental, como lo ha expresado formalmente por la alta dirección.
Política Integral: Es la composición de la política de calidad, la política ambiental y política de seguridad
y salud en el trabajo, las cuales forman un todo.
Procedimiento: forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso.
Gestión de la Calidad y Ambiental: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en
lo relativo ha desarrollar e implementar la política integral (calidad y ambiental) y sus objetivos.
Aspectos Ambientales: Elemento de las actividades, producto o servicio de una organización que
puede interactuar con el medio ambiente.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
Requisito Legales Aplicables: Son aquellos requisitos establecidos en Leyes, Reglamentos y Normas a
nivel Federal, Estatal y Municipal relacionados con los Aspectos Ambientales identificados de las actividades del ITSR.
Accidente: Evento no deseado que da lugar a pérdidas de la vida o lesiones, daños a la propiedad o al
medio ambiente de trabajo.
Actividad Rutinaria: Aquellas actividades que están, o no, programadas y se realizan de manera
recurrente.
Actividad no Rutinaria: Aquellas actividades que están, o no, programadas y se realizan de manera
Desempeño de SST: Resultados medibles de la gestión de riesgos de Seguridad Salud en el Trabajo
(SST) de una organización.
Enfermedad de Trabajo: Es todo estado patológico derivado o condición identificable, adversidad física
o mental que tenga su origen y/o empeore por una actividad, situación de trabajo, relacionado con el medio en el que el personal presta sus servicios.
Evaluación del Riesgo: Proceso de evaluación de riesgo(s) surgido de la identificación de un(os)
peligro(s), tomando en cuenta la capacidad de cualquier control existente, y decidir si el riesgo es o no aceptable.
Identificación de Peligro: Proceso de reconocimiento de un peligro existente y la definición de sus
características.
Incidente: Evento que puede dar como resultado un accidente o tiene el potencial para ocasionar un
accidente.
Objetivo de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Conjunto de metas de SST, en términos del
desempeño de SST, que una organización establece para sí misma a fin de alcanzarlos.
Peligro:Fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, a la propiedad, al ambiente de trabajo o la combinación de estos.
Política de SST:Todas las intenciones y directrices de una organización relacionadas con el desempeño de SST formalizada por la alta dirección.
Riesgo:Combinación de la probabilidad y consecuencia(s) de un evento identificado como peligroso.
Riesgo Aceptable:Riesgo que inicialmente es tolerable o que ha sido reducido a un nivel tolerable por la organización, teniendo en cuenta las obligaciones legales y su propia política de SST.
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):Condiciones y factores que afectan, o pueden afectar, la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluyendo trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra persona en el centro de trabajo y a los bienes e instalaciones de trabajo.
Seguridad en el Trabajo:Conjunto de acciones que permiten localizar, evaluar los riesgos, y establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo.
Salud en el Trabajo:Incluye a la higiene en el trabajo y a la medicina de trabajo.
Higiene en el Trabajo: Disciplina dirigida al reconocimiento, evaluación y control de los agentes a que están expuestos los trabajadores en el centro de trabajo y que pueden causar una enfermedad de trabajo.
Medicina de trabajo: Disciplina medica encargada de estudiar, vigilar, promover, y preservar las condiciones físicas y mentales del personal y su relación con los procesos de trabajo.
Sistema de Gestión de SST: Parte de un sistema de gestión en una organización empleado para desarrollar e implementar su política de SST y gestionar sus riesgos de SST.
C.- Objetivo del Manual SGI
Este documento tiene como objetivo describir la operación del Sistema de Gestión Integral (SGI) en el ITSR, así como su política, objetivos, metas, compromisos, evidencias, las cuales rigen la búsqueda de la satisfacción de nuestros clientes, cuidado del medio ambiente, seguridad del personal, así como la promoción de la salud y el bienestar de la comunidad tecnológica.
El Instituto Tecnológico Superior de los Ríos (ITSR) elabora el presente documento como medio para: Tener referencia documental en donde el personal pueda conocer, entender e implemente el
Sistema de Gestión Integral conforme los requerimientos de la normas ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008), ISO 14001:2004 (NMX-SAA-14001-IMNC-2004) y OHSAS 18001:2007 (NMX-SAST-001-IMNX-2008).
La Integración de una base para la optimización de nuestros servicios, desarrollo de nuestro personal, preservación del medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.
Difundir, comunicar y consolidar la Misión, Visión, Política del Sistema de Gestión Integral, los Objetivos y Metas dentro de nuestra Institución.
Implantar el compromiso de la Dirección General del ITSR con la calidad, cuidado al medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.
Establecer el alcance del Sistema de Gestión Integral del Instituto.
Describir claramente la interacción de los procesos para el mejoramiento de la calidad de los servicios, del cuidado del medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.
Tener una referencia de los procedimientos documentados y establecidos dentro del Sistema de Gestión Integral.
Proporcionar información, registros y controles debidamente documentados para auditar al Sistema de Gestión Integral.
D.- Elaboración, Revisión y Autorización del Manual del Sistema de Gestión
Integral (SGI)
El manual del Sistema de Gestión Integral del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos es elaborado por el Departamento de Gestión Integral de la Calidad e Innovación y revisado en cuanto su contenido por la Dirección Académica y autorización de la Dirección General los cuales forman parte del Comité Integral del SGI.
La revisión de este Manual se llevará a cabo cada vez que sea requerido y será coordinado por el representante de la Dirección del Sistema de Gestión Integral, todos los cambios que resulten de dicha revisión deben ser validados por los miembros del Comité del SGI.
El original de este manual y las copias electrónicas controladas son propiedad del ITSR, quedando el original bajo el resguardo del Departamento de Gestión Integral de la Calidad e Innovación.
Los miembros del Comité del Sistema de Gestión Integral se asegurarán de: 1. La implementación y actualización permanente del presente manual. 2. Dar a conocer este manual al personal del Instituto.
3. Comunicar al representante de la Dirección del Sistema de Gestión Integral de la Calidad e Innovación cualquier modificación que se requiera.
4. Promover la mejora continua que eleve el nivel de la calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional del Instituto.
E.- Propósito, Alcance y Aplicación del Sistema de Gestión Integral
El Propósito del Sistema de Gestión Integral (SGI) es establecer las directrices generales en cuanto a una gestión de la Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, esto con el fin de asegurar de que estas se ejecuten de acuerdo a la Misión, Política Integral, Objetivos, Procedimientos establecidos, Normas y Legislaciones aplicables vigentes y demás documentos técnicos relacionados.
El Alcance del Sistema de Gestión Integral relacionado con el producto (Profesionistas Formados
Capaces de Aplicar y Generar Conocimientos) y las actividades realizadas dentro del Instituto
relacionadas con la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, está integrado por la administración del proceso Enseñanza – Aprendizaje, el cual comprende
desde
la promoción de carreras, inscripción y reinscripción, selección, contratación y capacitación del personal docente y administrativo, la planeación semestral, realización y evaluación del servicio proporcionado al alumno, el servicio social, residencia profesional,hasta
la titulación y seguimiento a egresados, así como también el proceso ambiental, seguridad y salud ocupacional que comprende desde la planificación, implementación y operación hasta la verificación del SGI.Dicho alcance está integrado por la interacción de procesos estratégicos que el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos determinó como primordiales, los cuales son:
Proceso de Vinculación: Contribuir a la formación integral de estudiantes a través de su
vinculación con el sector productivo, la sociedad, la cultura y el deporte.
Proceso de Planeación y Evaluación: Realizar la planeación, programación, presupuestación,
seguimiento y evaluación de las acciones para cumplir con los servicios o productos ofertados por el ITSR.
Proceso de Administración: Proporcionar los recursos necesarios para lograr la conformidad
con el servicio educativo.
Proceso Académico: Gestionar los planes y programas de estudio para la formación profesional
de los estudiantes.
Proceso del Sistema de Gestión Integral: Gestionar la implementación efectiva del SGI que
incluye el cumplimiento y mejora continua conforme a las normas ISO 9001:2008 CC-9001-IMNC-2008), ISO 14001:2004 SAA-14001-IMNC-2004) y OHSAS 18001:2007 (NMX-SAST-001-IMNX-2008).
En cuanto a la Aplicación del presente Manual del Sistema de Gestión Integral es para todas las partes involucradas.
F.- Introducción al ITSR
En el entendido de que uno de los ejes transformadores es la formación de capital humano a través de
una educación de calidad ya que esta es un factor fundamental para que las sociedades modernas
impulsen el desarrollo económico, abatan exitosamente la desigualdad, amplíen y profundicen los valores cívicos, democráticos y promuevan la calidad de vida de todos sus miembros, así como también contribuir en el cuidado del medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.
Mediante el decreto numero 156 se expide la Ley que crea el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos (ITSR), como Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya cabeza de sector es la Secretaria de Educación en el Estado, expedido el 6 de septiembre de 1996 y publicado en el periódico oficial No. 5657, de fecha 23 de noviembre de 1996. El Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, ubicado en el municipio de Balancán, Tabasco, perteneciente a la Región de los Ríos, tiene como zona de influencia los municipios de Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta y Tenosique, en el estado de Tabasco; las poblaciones de Playas de Catazaja y Palenque, en el estado de Chiapas; y las poblaciones de Palizada y Candelaria, en el estado de Campeche.
El ITSR está comprometido en contribuir en el logro de las estrategias generales en cuanto a educación, las cuales son:
Impulsar la superación profesional del personal docente y administrativo.
Fortalecer el desempeño docente para propiciar un mejor aprovechamiento escolar
Compromiso para resumir la función formadora de individuos preparados y responsables, que desarrollen al máximo sus competencias.
Atención a la demanda social de servicios educativos mediante la consolidación y diversificación de la oferta educativa.
Favorecer la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y calidad de los servicios educativos.
Aplicación y desarrollo de la infraestructura física congruente con los requerimientos del servicio educativo.
Fortalecer la vinculación con los sectores sociales y productivos.
Contribuir y fomentar el cuidado del Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. Fortalecer los procesos de formación y atracción de capital humano en ciencia y tecnología. Modernización de la biblioteca y fomento a la lectura.
Con todo lo dicho anteriormente y ante la gran apertura de instituciones de educación superior en la zona de los Ríos, donde sólo captaran la mayor matricula aquellas reconocidas por su calidad educativa y responsable en cuanto al cuidado del medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo; el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos decide establecer, documentar, implementar, mantener un Sistema de Gestión Integral y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo a los requisitos de la normas ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008), ISO 14001:2004 (NMX-SAA-14001-IMNC-2004) y OHSAS 18001:2007 (NMX-SAST-001-IMNX-2008), esto como estrategia para:
a) Adquirir la solidez necesaria para permanecer en la zona de influencia como una institución líder en educación superior.
b) Ser una institución no sólo competente sino competitiva.
c) Gestionar más recursos para generar servicios educativos, cumplir las necesidades y exceder las expectativas de nuestros clientes.
d) Escuchar la voz del cliente para orientar nuestros procesos al logro de su satisfacción. e) Lograr y/o consolidar nuestra visión institucional.
f) Consolidar el hábito de la mejora continua de los procesos estratégicos del ITSR para tener una mejor satisfacción de nuestros clientes a través de una gestión adecuada de los recursos, disminuyendo la contaminación del medio ambiente, promoviendo la identificación de peligros que apoye la disminución del riesgo de trabajo y mejore la salud y bienestar de la comunidad tecnológica.
G.- Requisitos Normativos o Regulatorios
A efecto de no incurrir en desvíos que impliquen perjuicios a la Institución, los colaboradores administrativos, docentes deben de dar cumplimiento a los requisitos normativos o regulatorios vigentes aplicables durante el desarrollo y aplicación de los procesos definidos en el alcance del Sistema de Gestión Integral.
Los diferentes documentos con los requisitos normativos o regulatorios que el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos debe dar cumplimiento son:
Decreto de Creación No. 156 y su Reforma No. 114 Reglamento Escolar.
Reglamento de Vinculación. Reglamento de Biblioteca.
Reglamento de la Comisión de Seguridad e Higiene.
Reglamento para el Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Docente.
Reglamento de Operación del Consejo Técnico Consultivo de la H. Junta Directiva del ITSR. Condiciones Generales de Trabajo del ITSR.
Manual de Organización Conforme a Competencias Profesionales. Manual de Registro y Control de Asistencia del Personal Administrativo. Manual de Registro y Control de Asistencia del Personal Docente.
Normas ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008), ISO 14001:2004 (NMX-SAA-14001-IMNC-2004) y OHSAS 18001:2007 (NMX-SAST-001-IMNX-2008)
Normas STPS y SEMARNAT.
Manual del Sistema de Gestión Integral. Procedimientos.
Instrucciones de Trabajo. Ley de Aguas Nacionales.
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Y demás normas aplicables.
H.- Exclusiones del Sistema de Gestión Integral
El Instituto Tecnológico Superior de los Ríos declara conformidad con la Norma ISO 9001:2008 con
exclusión de los siguientes requisitos o cláusulas:
7.3. Diseño y Desarrollo
El requerimiento 7.3 no aplica ya que el Instituto no es responsable del diseño y el desarrollo de los planes y programas de estudio, por normativa solo aplica los programas diseñados en la administración central de Institutos Tecnológicos Descentralizados.
En el caso del diseño y/o desarrollo de los otros productos o servicios educativos, se regirán por los requerimientos aplicables del elemento 7.3, cuando aplique.
7.5.2 Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación del Servicio.
El requerimiento 7.5.2 no aplica debido a que los resultados de el proceso de prestación del servicio aprendizaje, los servicios de vinculación, y aquellos relacionados con el producto educativo, son medibles, por tanto este requerimiento no es aplicable a nuestro sistema.
7.6 Control de los equipos de control y medición
El requerimiento 7.6 aplicará en el inciso ( a ) cuando existan patrones nacionales o internacionales de comparación, actualmente la calibración se lleva a cabo mediante patrones internos de comparación, este punto se aclara dentro del apartado correspondiente del manual. En el caso de los Equipos de medición en los laboratorios y talleres no aplica todo el punto 7.6 ya que los equipos de medición son solamente de uso didáctico y no afecta ni pone en riesgo nuestro producto intencionado.
I.- Función, Competencia, Responsabilidad y Autoridad
El Instituto Tecnológico Superior de los Ríos se asegurará que las funciones, competencias,
responsabilidades, autoridades estén definidas y sean comunicadas en todos los niveles de su estructura organizacional, éstas se encuentran definidas en el Manual de Organización Basado en Competencias Laborales.
J.- Misión
Formar profesionistas a nivel licenciatura, capaces de aplicar y generar conocimientos, con un sentido de innovación, de acuerdo a los requerimientos del desarrollo económico y social de la región, el estado y el país.
K.- Visión
Ser una institución líder en la educación superior tecnológica con reconocimiento nacional e internacional, que responda plenamente a las necesidades de la región, con un alto sentido ético y humanístico, promoviendo siempre nuestros valores institucionales.
L- Valores
Compromiso Responsabilidad Lealtad Honestidad DisciplinaRespeto hacia las personas, instituciones y medio ambiente
M.- Política Integral
Es nuestro compromiso satisfacer los requerimientos de nuestros alumnos, partes interesadas, requisitos legales y otros aplicables, promoviendo constantemente la calidad, la prevención y reducción de la contaminación, seguridad y salud en el trabajo a través de la implementación y mejora continua de nuestro sistema de gestión integral en el proceso Enseñanza – Aprendizaje, conforme a las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
N.- Objetivos de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivos de Calidad
1.- Mejorar el desempeño académico y administrativo
2.- Fortalecer la vinculación con los sectores público, productivo y social.
3.- Incrementar los recursos ordinarios y extraordinarios.
Objetivos Ambientales
1.- Prevenir y reducir el impacto de la contaminación que generan las actividades del ITSR
2.- Optimizar el uso de los recursos naturales renovables y no renovables
3.- Concientizar al personal y partes interesadas en una cultura de gestión ambiental
Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo
1.- Identificar los peligros asociados a las actividades del ITSR y disminuir el índice de riesgo
2.- Mejorar la salud física de la comunidad tecnológica
3.- Concientizar al personal y partes interesadas en una cultura de prevención de accidentes y
mejora de la salud.
O.- Requisitos de la Calidad
El Sistema de Gestión Integral de la Calidad SGI permite lograr al mayor grado posible y de manera consistente el cumplimiento de los siguientes requisitos que ha determinado el Comité de Calidad como los mínimos necesarios para el desarrollo Académico de los alumnos del ITSR, los cuales son:
1. Cumplimiento a planes y programas de estudio 2. Aulas climatizadas
3. Internet inalámbrico 4. Centro de cómputo 5. Talleres y laboratorios
6. Actividades culturales y deportivas 7. Servicio de cafetería
8. Viajes de estudio.
Al sistema entran requisitos establecidos, determinados y se gestionan conforme a procesos y el resultado es la satisfacción del estudiante al ver cumplidos los requisitos y sus expectativas.
P.- Interacción de los procesos
La realización de los servicios del ITSR se registra en procedimientos declarados y documentados, así como en formatos que funcionan como evidencia de cumplimiento de los procesos estratégicos presentados a continuación:
Interacción del Proceso Ambiental Verificación 4.5 Implementación y Operación 4.4 Planificación 4.3 Resultado Política Integral POLITICA INTEGRAL ( CALIDAD 5.3) Y ( AMBIENTAL 4.2 ) IDENTIFICAR Y DETERMINAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES 4.3.1 IDENTIFICAR Y DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 4.3.2 ESTABLECER, IMPLEMENTAR, MANTENER OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES 4.3.3 ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER PROGRAMAS 4.3.3 DISPONIBILIDAD DE RECURSO. DEFINIR, DOCUMENTAR Y COMUNICAR FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 4.4.1 ASEGUR LA COMPETENCIA, IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA DE LOS EMPLEADOS 4.4.2 ESTABLECER, IMPLENETAR Y MANTENER LA COMUNICACIÓN INTERNA,
ASI COMO RECIBIR, DOCUMENTAR Y RESPONDER LAS COMUNICACIONES DE LAS PARTES EXTERNAS 4.4.3 IDENTIFICAR Y PLANIFICAR OPERACIONES ASOCIADAS CON LOS ASPECTOS
AMBIENTALES IDENTIFICADOS 4.4.6 ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER LA IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DAR RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 4.4.7 ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER EL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS OPERACIONES 4.5.1 ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER LA EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO LEGAL APLICABLE 4.5.2 DESEMPEÑO AMBIENTAL M E J O R A C O N T I N U A
Interacción del Proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo SST
Verificación 4.5 Implementación y Operación 4.4 Planificación 4.3 Resultado Política Integral POLITICA INTEGRAL ( CALIDAD 5.3, AMBIENTAL 4.2 y SEGURIDAD y SALUD EN El TRABAJO SST 4.2) IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGO Y DETERMINCIÓN DE CONTROLES 4.3.1 REQUISITOS LEGALES Y OTROS APLICABLES 4.3.2 OBJETIVOS Y PROGRAMAS 4.3.3 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RESPONSABLE Y AUTORIDAD 4.4.1 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 4.4.2 COMUNICACIÓN 4.4.3.1 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 4.4.3.2 CONTROL OPERACIONAL 4.4.6 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO 4.5.1 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS APLICABLES 4.5.2 DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PREPARACIÓN DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 4.4.7 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 4.5.3 M E J O R A C O N T I N U A
El seguimiento, medición y control de los procesos del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, se registran en el sistema de indicadores por proceso, de servicios e indicadores de los objetivos de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, los cuales son presentados en reuniones para su revisión, análisis y mejora continua del Sistema de Gestión Integral.
El Sistema de Gestión Integral se basa en un modelo de operación por procesos, lo que permite administrar al ITSR como un todo, definir las actividades que agregan valor, trabajar en equipo y disponer de los recursos necesarios para su realización; es por eso que el Sistema de Gestión Integral adopta y monitorea el proceso de mejora continua, ayudado con el uso del modelo P.H.V.A. (planear, hacer, verificar y actuar), es decir, que se planee, se tome una acción, se verifiquen si los resultados son los esperados y se actúe sobre dichos resultados para reiniciar el proceso, trayendo como resultado en el tiempo ahorro económico, satisfacción de nuestros clientes y mejoras continua de los procesos. El P.H.V.A. dinamiza la relación entre el hombre y los procesos para buscar un control con base a su establecimiento, mantenimiento y mejora de estándares de calidad y ambiental.
Planear Hacer Verificar Ajustar SGI
Mejora Continua
Tiempo
Satisfacción de Clientes Ahorro $$$$$ Impacto Ambiental beneficioso Aspecto Ambiental Mejora de los procesosQ.- Documentación del Sistema de Gestión Integral conforme a los requisitos de las normas ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008), ISO 14001:2004 (NMX-SAA-14001-IMNC-2004) y OHSAS 18001:2007 (NMX-SAST-001-IMNX-2008).
Aplica
No
Clave
Control de Documentos
SGI
GCA AMB SEG
Norma
Dirección General
1 M-SGI-01 Manual del Sistema de Gestión Integral
2 P-RD-01 Revisión por la Dirección
3 P-CD-01 Control de Documentos
4 P-CR-01 Control de Registro
5 P-AI-01 Auditoría Interna
6 P-ACP-01 Acciones Correctivas y Preventivas
7 P-PNC-01 Producto No Conforme
8 P-IPECR-01 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos
9 P-IAMB-01 Identificación de Aspectos Ambientales
10 P-IERL-01 Evaluación de Requisitos Legales
11 D-RPA-01 Objetivos Metas y Programas
12 D-FRA-01
Identificación de los Recursos, Funciones, Responsabilidades y
Autoridad
13 P-IACI-01 Identificación de Actos y Condiciones Inseguras
14 P-COP-01 Control Operacional General
14 P-IUEP-01 Identificación y Uso de Equipo de Protección Personal
16 P-PARA-01 Respuesta a Emergencias
17 D-PRE-01 Plan de Respuesta a Emergencias
18 D-IBE-01 Integración de Brigadas de Emergencias
19 D-ACCSH-01 Acta Constitutiva de la Integración de Seguridad e Higiene
20 D-AVER-01 Acta de Verificación de Recorrido de Comisión
21 D-PVER-01 Programa de Verificación
22 P-MED-01 Monitoreo y Medición
Dirección Académica
23 P-EDI-01 Evaluación del Ingreso
24 P-CP-02 Capacitación del Personal Docente
25 IT-ED-01 Instrucción de Trabajo para la Evaluación Docente
26 P-TI-01 Titulación
27 P-RP-01 Residencia Profesionales
28 P-PS-01 Planeación Semestral
29 P-RS-01 Realización del Servicio
30 P-ES-01 Evaluación del Servicio
31 P-NCL-01 Control de Norma de Seguridad en Laboratorios y Talleres
32 P-CDPQ-01 Control de Derrames de Productos Químicos
GCA: Calidad (ISO9001:2008)
AMB: Ambiental (ISO 14001:2007
Subdirección de Administración y Servicios
33 P-MTO-01 Mantenimiento de Instalaciones, Mobiliario y Equipo
34 P-ADQ-01 Compras
35 P-CP-01 Capacitación del Personal Administrativo y Directivo
36 P-SC-01 Selección y Contratación de Personal
37 IT-SER-01 Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores
38 IT-COAUA-01 Control Operacional para la Gestión del Agua
39 IT-MFCEP-01 Mantenimiento de Fosa Sépticas
40 IT-MIEL-01 Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
41 IT-MIHS-01 Mantenimiento de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias
42 IT-MPCAN-01 Mantenimiento Preventivo de Cancelería
43 IT-MPIM-01 Mantenimiento Preventivo de Permeabilización
44 IT-MPJAR-01 Mantenimiento Preventivo de Jardinería
45 IT-MPMOB-01 Mantenimiento Preventivo de Mobiliario
46 IT-MPPIN-01 Mantenimiento Preventivo de Pintura
47 IT-PCES-01 Prevención de Contagio y Estornudo
48 IT-PLM-01 Pasos para el Correcto Lavado de Manos
49 IT-UERE-01 Uso Eficiente de la Energía Eléctrica
50 IT-UERP-01 Uso Eficiente y Racional del Uso del Papel
51 P-REINC-01 Reporte de Incidentes
Subdirección de Planeación y Evaluación
52 P-EC-01 Expedición de Certificados y/o Carta de Pasante
53 P-IR-01 Inscripción y Reinscripción
54 P-PC-01 Control Presupuestal
55 P-PP-01 Programación y Presupuestación
56 P-MC-01 Mantenimiento de Computo
57 IT-MP-01 Manteamiento Preventivo de Equipo de Computo
Subdirección de Vinculación
58 P-CA-01 Promoción de Carrera
59 P-SS-01 Servicio Social
60 P-SE-01 Seguimiento de Egresados
61 P-CEI-01 Procedimiento para la Comunicación Interna y Externa
62 IT-EOF-01 Ergónoma en la Oficina (Video)
R.- CONTROL DE CAMBIOS
No. DE
REVISIÓN ANTES DICE
No. DE REVISIÓN
NUEVA AHORA DICE
01 Se establecía solamente los requisitos de la norma ISO 9001:2008 02 Se incorpora los requerimientos de la norma ISO 14001:2004 de manera Integral
02
Se establecía solamente los requisito de la norma ISO 9001:2008 e ISO
14001:2004 de manera Integral 03
Se incorpora los requerimientos de la Norma OHSAS 18001:2007 (NMX-SAST-001-IMNX-2008)
S.- CONTROL DE REGISTROS
Código Nombre Retención Almacenaje Disposición final
M-SGI-01
Manual Sistema de Gestión Integral SGI Mientras se encuentre vigenteArchivo en Depto. De Gestión Integral e
