PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

(1)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 1

UNSAAC– CEPLAN – MINEDU

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE DESARROLLO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

(2)

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

Dr. NICOLÁS BALTAZAR CÁCERES HUAMBO

RECTOR

Dr. EDILBERTO ZELA VERA

VICERRECTOR ACADÉMICO

Dr. GILBERT ALAGÓN HUALLPA

VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN

Dr. MANRIQUE BORDA PILINCO

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

(Resolución N° R- 0778-2016-UNSAAC)

PRESIDENTE: Dr. NICOLÁS BALTAZAR CÁCERES HUAMBO, RECTOR

INTEGRANTES:

Dr. EDILBERTO ZELA VERA, VICERRECTOR ACADÉMICO

Dr. GILBERT ALAGÓN HUALLPA, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Dr. MANRIQUE BORDA PILINCO, VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Dr. ROGER VENERO GIBAJA, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Mgt. MERCEDES PINTO CASTILLO, JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO

CPC. GLORIA MARÍA OLARTE DE MINAYA, JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO MGT. GUIDO ELÍAS FARFÁN ESCALANTE, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LIC. JOSÉ MAURO PILLCO QUISPE, DIRECTOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ING. TOMÁS ACHANCCARAY PUMA, DIRECTOR DE BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

EQUIPO TÉCNICO:

PRESIDENTE:

Dr. ROGER VENERO GIBAJA, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN. SECRETARIO TÉCNICO:

MGT. MERCEDES PINTO CASTILLO, JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INTEGRANTES:

CPC. GLORIA MARÍA OLARTE DE MINAYA, JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CPC. GIOVANNA MERCEDES SANZ PÉREZ, JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA

(3)

Contenido

Resumen Ejecutivo ... 4

1. Síntesis de la Fase Institucional ... 5

1.1 Misión ... 5

1.2 Objetivos, acciones e indicadores de desempeño ... 5

2. Programación de actividades ... 9

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Resumen Ejecutivo

La Universidad Nacional De San Antonio Abad de Cusco, en el marco del Plan Estratégico

Institucional (PEI) 2017-2019, ha elaborado el presente Plan Operativo Institucional 2017,

que contiene las actividades a desarrollar durante el siguiente ejercicio sustentadas con los

recursos económicos disponibles en dicho periodo.

El proceso de formulación del Plan Operativo Institucional (POI) 2017, fue conducido por la

Comisión de Planeamiento Estratégico, designada mediante Resolución N° Resolución N°

R- 0778-2016-UNSAAC, la que por medio de talleres de trabajo con los actores claves de la

universidad desarrolló cada uno de los componentes que conforman el presente

documento.

Las actividades del POI han sido definidas teniendo como marco las acciones estratégicas

institucionales plasmadas en el PEI 2017-2019, considerando además los lineamientos y

productos del Programa Presupuestal 0066 “Formación universitaria de pregrado”.

El presente instrumento de gestión presenta la síntesis de la fase institucional (PEI

2017-2019), la desagregación de las acciones estratégicas institucionales en actividades y el

presupuesto institucional de apertura 2017.

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1. SÍNTESIS DE LA FASE INSTITUCIONAL

1.1 Misión

Considerando el rol central de la institución establecido en la Ley Universitaria N° 30220 y

el Estatuto de la universidad, la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación

Universitaria y el Programa Presupuestal 066; se ha definido la siguiente misión:

“Brindar formación profesional científica, tecnológica y humanística de calidad, con valores y principios y responsabilidad social, afirmando la interculturalidad, reconociendo la diversidad natural y cultural y fortaleciendo nuestra identidad andino-amazónica; logrando líderes competitivos”.

1.2 Objetivos, acciones e indicadores de desempeño

Los cinco (5) objetivos estratégicos institucionales concretados en el Plan Estratégico

Institucional 2017-2019, definen los cambios que la universidad apuesta lograr en el

tiempo determinado, en las condiciones de sus estudiantes y en el entorno en el que se

desenvuelven.

De igual manera, las treinta y tres (33) acciones estratégicas institucionales son un conjunto

de actividades y proyectos ordenados que contribuyen al logro de los objetivos estratégicos

institucionales, las cuales están clasificadas de acuerdo a la tipología planteada en la

normativa vigente: “A: Bienes y servicios”, “B: Soporte” y “C: Proyectos de inversión

pública”.

Cada objetivo estratégico institucional y cada acción estratégica institucional, están

seguidos de sus indicadores de desempeño para medir el avance de la institución:

N° Objetivos estratégicos institucionales (OEI) Indicadores de desempeño OEI Acciones estratégicas institucionales (AEI)

Indicadores de desempeño AEI

1

Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios Porcentaje de satisfacción de los egresados de los dos últimos años, con la formación profesional recibida.

AEI1.1 Programas de fortalecimiento permanente para el docente universitario.

Porcentaje de estudiantes de los dos últimos años, satisfechos con el desempeño de los docentes. AEI1.2 Infraestructura y

equipamiento con mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a las condiciones básicas de calidad, para los estudiantes universitarios.

Porcentaje de estudiantes de los dos últimos años que se encuentran satisfechos con la calidad de la infraestructura y equipamiento académico. AEI1.3 Currículos de estudios

rediseñados, con enfoque basado en competencias, de acuerdo a las demandas laborales y sociales, desde los estudios generales, para los estudiantes universitarios.

Porcentaje de escuelas profesionales con currículos rediseñados.

AEI1.4 Programas de movilidad sostenibles, para estudiantes universitarios.

Porcentaje de estudiantes de pre grado, que realizan intercambio de estudios.

AEI1.5 Servicios de apoyo adecuados para el estudiante universitario.

Porcentaje de estudiantes, de los dos últimos años, satisfechos con los servicios de apoyo promovidos por la universidad.

(6)

AEI1.6 Programa de investigación formativa adecuada y permanente para los estudiantes universitarios.

Porcentaje de estudiantes que obtienen grado de bachiller mediante tesis.

AEI1.7 Ejecutar el proyecto: “Construcción de Vivienda Estudiantil – UNSAAC”.

Porcentaje de ejecución de las metas físicas del proyecto. AEI1.8 Ejecutar el proyecto:

“Adquisición de terreno, construcción de infraestructura física e implementación para la Carrera profesional de turismo - UNSAAC”.

“Adquisición de terreno, construcción y equipamiento para el laboratorio pedagógico de aplicación Fortunato L. Herrera-Facultad de Educación-UNSAAC”.

“Construcción y equipamiento del Comedor Universitario de Perayoc-UNSAAC”.

“Mejoramiento de la implementación de laboratorios del Área de Ciencias de la Salud de la UNSAAC”.

“Fortalecimiento de la formación profesional de la facultad de Ciencias del Desarrollo Filial Andahuaylas-UNSAAC”.

“Construcción de infraestructura física e implementación del Herbario Vargas CUZ- Facultad de Biología”.

“Fortalecimiento de la formación profesional en la Facultad de Ciencias Forestales y Medio Ambiente Filial Puerto Maldonado-UNSAAC”.

“Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Formación Práctica Especializada, Investigación y Proyección Social en la Carrera Profesional de Odontología de la UNSAAC”.

Porcentaje de ejecución de las metas físicas del proyecto.

AEI1.16 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de la prestación de servicios de formación académica en la facultad de Comunicación Social e Idiomas de la UNSAAC-Cusco”.

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“Mejoramiento de la capacidad prestadora de servicios en la formación académica de la Carrera Profesional de Medicina Veterinaria de la UNSAAC, en su sede Espinar, distrito y provincia de Espinar, departamento del Cusco”.

2

OE2. Fortalecer la investigación científica, tecnológica, humanística en docentes y estudiantes 1. Número de artículos científicos publicados en revistas indexadas. 2. Número de estudiantes que participan en proyectos de investigación. 3. Número de libros publicados.

AEI2.1 Programa de capacitación especializada en investigación para Docentes

Número de docentes investigadores capacitados en áreas especializadas.

AEI2.2 Sistema integrado de investigación, de innovación y emprendimiento para docentes y estudiantes.

Porcentaje de investigadores docentes y estudiantes de los dos últimos años, involucrados en proyectos de investigación. Porcentaje de docentes

capacitados en innovación y emprendimiento.

AEI2.3 Infraestructura y equipamiento adecuados para la investigación.

Porcentaje de satisfacción de los docentes investigadores y estudiantes de los dos últimos años, con la infraestructura y equipamientos existentes para la investigación.

3

OE3. Desarrollar la responsabilidad social en la universidad. Porcentaje de beneficiarios que se encuentran satisfechos con la labor de RSU.

AEI3.1 Programas de Proyección Social implementados en favor de la sociedad.

Porcentaje de programas de proyección social sobre educación comunitaria implementados, en favor de la sociedad.

AEI3.2 Programas de Extensión Universitaria implementados en favor de la sociedad.

Porcentaje de programas de extensión universitaria sobre eventos educativos y culturales, implementados a favor de la sociedad.

AEI3.3 Programa de Mejora Continua implementado en la UNSAAC.

Porcentaje de avance de los eventos programados.

4

OE4. Mejorar la calidad de la enseñanza, sustentado en la investigación científica, tecnológica y humanística con impacto social, en la Escuela de Post Grado. Porcentaje de egresados que se encuentran satisfechos con la formación impartida por la institución.

AEI4.1 Plan Curricular de las maestrías y doctorados reestructurados, para los estudiantes del posgrado.

Porcentaje de maestrías y doctorados con planes de estudio reestructurado.

AEI4.2 Sistema de becas implementado, para estudios y tesis de maestrías y doctorados.

Número de beneficiarios de becas para estudios y tesis de maestría y doctorado.

AEI4.3Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de la Prestación de Servicios en la Escuela de Post Grado de la UNSAAC”.

5

Porcentaje de satisfacción de los miembros de la comunidad universitaria, por la gestión administrativa

AEI5.1 Institucionalizar la cultura del planeamiento estratégico de la Institución.

Porcentaje de avance de metas programadas en el PEI. AEI5.2 Fortalecer la política de

comunicación institucional con el entorno.

Porcentaje de aceptación del desempeño universitario, en su entorno.

(8)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 8 OE5. Modernizar la gestión administrativa en la institución.

institucional. sistemas de tecnología de información y comunicación en la UNSAAC. (TICs).

implementación de los sistemas de tecnología de información y comunicación en la UNSAAC. (TICs).

AEI5.4 Gestionar adecuadamente los Sistemas Administrativos.

Porcentaje de satisfacción de los usuarios, por la calidad de la atención en los trámites administrativos en la UNSAAC. AEI5.5 Garantizar una Defensoría

Universitaria autónoma en su función de tutela de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria y por el mantenimiento del principio de autoridad responsable.

Porcentaje de denuncias y reclamos atendidos en el tiempo estipulado, de acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos 27444.

AEI5.6 Ejecutar el proyecto: “Renovación y mejoramiento del Sistema de Energía Eléctrica en la ciudad universitaria de Perayoc-UNSAAC”.

Porcentaje de avance de la ejecución de metas físicas del proyecto.

AEI5.7 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de los servicios de soporte para el proceso de enseñanza, investigación y extensión en la UNSAAC-Cusco”.

Porcentaje de avance de la ejecución de metas físicas del proyecto.

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1. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Objetivo Estratégico: OEI1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios. Acción Estratégica: AEI1.1 Programas de fortalecimiento permanente para el docente universitario.

Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional :

Educación Superior Universitaria Producto/Proyecto : Docentes con adecuadas competencias

Actividad/Acción/Obra Selección y Evaluación de Docentes Código de actividad Actividad Unidad de Medida Lugar Programación Responsable Participantes Anual En Feb Mar Abr My Ju Jl Ag Set Oct Nov Dic

1

Elaboración y aprobación del Procedimiento de selección docente, cumpliendo con las exigencias de la Ley Universitaria. Doc. 1 1 Vicerrectorado Académico. Escuelas Profesionales y Departamento s Académicos 2 Aplicación del procedimiento de selección docente cumpliendo

estrictamente con los requisitos.

Informe 1 1 Vicerrectorado _Académico.

Escuelas Profesionales y Departamento s Académicos 3 Aplicación de encuestas de satisfacción estudiantes y egresados. Doc. 1 1 Vicerrectorado Académico. C. Cómputo, estudiantes., egresados, Direc. Reg. Serv. Acad.

(10)

Actividad/Acción/Obra Evaluación docente

Código de actividad Actividad Unidad de Medida Lugar Programación Responsable Participantes Anual En Feb Mar Abr My Ju Jl Ag Set Oct Nov Dic

4 Elaboración y aprobación del Procedimiento de evaluación docente. Doc. 1 1 Vice Rectorado Académico. Escuelas Profesionales y Departamentos Académicos 5 Seguimiento y evaluación de los procedimientos Informe 2 2 Vice Rectorado Académico. Escuelas Profesionales y Departamentos Académicos 6 Aplicación y seguimiento del procedimiento de evaluación docente, Informe 1 1 Vice Rectorado Académico. Escuelas Profesionales y Departamentos Académicos

(11)

Acción Estratégica: AEI1.1 Programas de fortalecimiento permanente para el docente universitario.

Actividad/Acción/Obra Capacitación docente

Código de actividad Actividad Unidad de Medida Lugar Programación Responsable Participantes Anual En Feb Mar Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic

7

Elaboración y aprobación del Programa de Capacitación Docente

Doc. 1 1 Vice Rectorado

Académico. Escuelas Profesionales y Departamentos Académicos 8

Ejecución del Programa de Capacitación Docente

Informe 1 1 Vice Rectorado

Académico. Escuelas Profesionales y Departamentos Académicos 9 Apoyo financiero a docentes para participación en seminarios, fórum. Doc. 1 1 Vice Rectorado Académico, VRAD. Escuelas Profesionales y Departamentos Académicos

(12)

Actividad/Acción/Obra Capacitación docente

Código de actividad Actividad Unidad de Medida Lugar Programación Responsable Participantes Anual En Feb Mar Abr My Jn Jul Ag Set Oct Nov Dic

10 Aplicación del Programa de Inducción para docentes de Estudios Generales Informe 1 1 Vice Rectorado Académico. Escuelas Profesionales y Departamentos Académicos 11

Otorgar libros virtuales a docentes, considerando los recursos virtuales que tiene CONCYTEC.

Acción 1 1 Vice Rectorado

Académico. Escuelas Profesionales, Departamentos Académicos y U. de Logística. 12 Adecuación de ambientes para tutorías colectivas.

Acción 1 1 _VRAC E.P., D.A. y U. de

Logística. 13 Adecuación óptima de cubículos docente, incluido filiales, de acuerdo a las CBC. Acción 1 1 Vice Rectorado Académico. Escuelas Profes. Dept. Académ. y Oficina de Obras.

(13)

Objetivo Estratégico:

Acción Estratégica: AEI1.2 Infraestructura y equipamiento con mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a las condiciones básicas de calidad, para los estudiantes universitarios.

Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional :

Educación Superior Universitaria Producto/Proyecto : Estudios de Pre-Inversión

Actividad/Acción/Obra Estudios de factibilidad Código de actividad Actividad Unidad de Medida Lugar Programación Responsable Participantes Anual En Feb Ma Abr My Ju Jl Ag Set Oct Nov Dic

1 Elaboración de TRDs

/Plan de Trabajo Doc. 10 2 2 2 2 2

D.P - Unidad de

Desarrollo. Escuelas Prof.

2 Implementación del proceso de selección para la formulación de estudios de pre-inversión Proceso 10 2 2 2 2 2 DP-Unidad de Desarrollo – Unidad de Logística Usuarios 3 Seguimiento y monitoreo al proceso de formulación de los proyectos de pre-inversión Acciones 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 DP-Unidad de Desarrollo – Unidad de Logística Usuarios 4 Presentación de los estudios de pre-inversión ante la OPI correspondientes

Proyecto

s 10 2 2 2 2 2

D.P - Unidad de

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Objetivo Estratégico: OEI1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios.

Acción Estratégica: AEI1.2 Infraestructura y equipamiento con mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a las condiciones básicas de calidad, para los estudiantes universitarios.

Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional :

Educación Superior Universitaria Producto/Proyecto : Proyectos a nivel de inversión

Actividad/Acción/Obra Estudios de factibilidad Código de actividad Actividad Unidad de Medida Lugar Programación Responsable Participantes Anua

l En Feb Ma Abr My Ju Jl Ag Set Oct Nov Dic 5 Elaboración de

expedientes técnicos

Exp.

Técnico 2 1 1

Unidad de Ing.

y Obras VRAD - usuarios 6

Instalación de infraestructura de educación universitaria

Proceso 3 1 1 1 Unidad de Ing.

y Obras

Unidad de Ing. y Obras

7 Supervisión y

liquidación de obras Acciones 1 1

8 Cierre de proyectos Proyectos 10 2 2 2 2 2 Unidad de Ing. y Obras

(15)

Acción Estratégica: AEI1.3 Currículos de estudios rediseñados, con enfoque basado en competencias, de acuerdo a las demandas laborales y sociales, desde los estudios generales, para los estudiantes universitarios.

Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional:

Educación Superior Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional :

Educación Superior Universitaria Producto/Proyecto : Programas curriculares adecuados

Actividad/Acción/Obra Gestión Curricular Código de actividad Actividad Unidad de Medida Lugar Programación Responsable Participantes Anua

l En Feb Ma Abr My Ju Jl Ag Set Oct Nov Dic

1

Elaboración y aprobación del Modelo Educativo para la UNSAAC Doc. 1 1 VRAC CU. Escuelas Profesionales y Departamento Académico. 2 Rediseñar el plan curricular en todas las escuelas profesionales, incluida todas las filiales.

Doc. 42 21 21 VRAC, Escuelas

Profesionales. Consejo de Facultad. Departamento Académico. 3 Diseñar el plan curricular para el Programa de Estudios Generales. Doc 1 1 VRAC, Consejo de Facultad. Escuela Profesional. Departamentos Académicos. 4 Reestructuración del reglamento de grados y títulos Doc. 42 20 15 7 VRAC /Directores de Escuelas Prof. Docencia Univ.

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Objetivo Estratégico: OEI1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios. Acción Estratégica: AEI1.5 Servicios de apoyo adecuados para el estudiante universitario.

Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional :

Educación Superior Universitaria Producto/Proyecto : Servicios adecuados de apoyo al estudiante

Actividad/Acción/Obra Bienestar y asistencia social Código de actividad Actividad Unidad de Medida Lugar Programación Responsable Participantes Anu

al En Feb Ma Abr My Ju Jl Ag Set Oct Nov Dic

1 Participación de estudiantes en certámenes Académicos. Estudiante s 4,50 0 375 375 375 375 375 37 5 37 5 375 375 375 375 375 VRAC Direcciones de Escuela 2 Implementación de programa de atención académica, para estudiantes discapacitados. Programa 1 1 VRAC, Dirección de Bienestar y R.S. Escuelas Profesionales y filiales. 3 Seguimiento a la implementación del programa de estudiantes discapacitados. Informe 2 1 1 VRAC, Dirección de Bienestar y R.S. Escuelas Profesionales

(17)

Acción Estratégica: AEI1.5 Servicios de apoyo adecuados para el estudiante universitario.

Actividad/Acción/Obra Bienestar y asistencia social Código de actividad Actividad Unidad de Medida Lugar Programación Responsable Participantes Anu

al En Feb Ma Abr My Ju Jl Ag Set Oct Nov Dic 4

Seguimiento adecuado a los estudiantes del Convenio Beca 18, que existe en la UNSAAC. Informe 2 1 1 VRAC, Dirección de Bienestar y R.S. Escuelas Profesionales 5 Atención médico – sicológico al estudiante de las Esc. Profes. y filiales. Atenciones 60,0 00 5,00 0 5,00 0 5,00 0 5,00 0 5,00 0 5,0 00 5,0 00 5,00 0 5,00 0 5,00 0 5,00 0 5,000 Dirección de Bienestar y Responsabilida d Social Escuelas Profesionales

6 Suscripción de convenios para la instalación de tópicos de salud en filiales. Tópicos instalados 9 3 3 3 Rector, Cooperación técnica Esc. Profes. Filiales, Dirección de Bienestar y R.S. 7 _{Provisión del servicio}

de comedor univ. Raciones _840, 000 8400 0 8400 0 8400 0 84 00 0 84 00 0 8400 0 8400 0 8400 0 8400 0 8400 0 Dirección de Bienestar y RS. DIGA, U. Logística

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Actividad/Acción/Obra Bienestar y asistencia social

Código de actividad Actividad Unidad de Medida Lugar Programación Responsable Participantes Anual En Feb Ma Abr My Ju Jl Ag Set Oct Nov Dic

8

Provisión del servicio de transporte universitario, para los estudiantes. Estu- diantes 18,500 500 2,00 0 2,00 0 2,00 0 2,00 0 2,00 0 2,00 0 2,00 0 2,00 0 2,00 0 VRAD, Dirección de Bienestar y Responsabilid ad Social. DIGA, Direcciones de Escuela, Dpto. Acad.

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Actividad/Acción/Obra Servicios educacionales complementarios

Código de actividad Actividad Unidad de Medida Lugar

Programación Responsable Participantes

Anual En Feb Ma Abr My Ju Jl Ag Set Oct Nov Dic 9 Realizar los juegos _{florales inter escuelas}

e inter universitarios y filiales. Eventos Deportivos 02 2 Dirección de Bienestar y Responsabilidad Social. Direcciones de Escuela P. 10

Firmar convenios para el fortalecimiento de la actividad deportiva de estudiantes con el IPD, Liga Departamental, Etc. Convenios 10 2 2 2 2 2 VRAC, Dirección de Bienestar y Responsabilidad Social. Escuelas Profesion., filiales.

(20)

Código de actividad Actividad Unidad de Medida Lugar Programación Responsab le Participant es

Anual En Feb Ma Abr M

y Ju Jl Ag Set Oct Nov Dic

11

Promoción de actividades deportivas: Vóley, fútbol, básquet, ajedrez, en todas las escuelas profes. y filiales. Eventos Deportivos 10 5 5 Dirección de Bienestar y Responsab ilidad Social. Direcciones de Escuela, Departame ntos Académico s, filiales. 12 Adecuación de infraestructura física actual para Programa INCUBA – UNSAAC. Proyecto 1 1 VRIN, Unidad de Desarrollo. Unidades de Invest., U. de Obras, DIGA; Logística. 13 Desarrollar la plataforma virtual para el programa: INCUBA – UNSAAC. Plataforma virtual 1 1 VRAC U.de Invest. U. de Obras, DIGA; Log.

(21)

Código de actividad Actividad Unidad de Medida Lugar Programación Responsable Participantes Anual En Feb Ma Abr M

y Ju Jl Ag Set Oct Nov Dic

14

Realización de eventos piloto sobre liderazgo, incubadoras de empresa Y emprendedores. Eventos 3 1 1 1 Dirección de Bienestar y R. Social, Unidad de Proyección Social. 15 Implementación de Programa de Seguimiento y Monitoreo de egresados de los dos últimos años. Informe 1 1 Vice Rectorado Académico. Escuelas Profesionales , Departament os Académicos

(22)

Objetivo Estratégico: OEI1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios. Acción Estratégica: AEI1.7 Ejecutar el proyecto: “Construcción de Vivienda Estudiantil – UNSAAC”.

Educación Superior Universitaria Producto/Proyecto : Infraestructura y equipamiento adecuados

Actividad/Acción/Obra Obra Código de actividad Actividad Unidad de Medida Lugar Programación Responsable Participantes Anual En Feb Ma Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic

1 Elaboración de los TDRs. TDRs 1 1 Unidad de

Desarrollo Unidad de Obras – Dirección de B. y R.S. 2 Licitar la obra: Construcción de la Vivienda Estudiantil -UNSAAC"

Buena pro 1 1 Unidad de

Logística Unidad de Ingeniería y Obras 3 Licitar la Supervisión de la obra: Construcción de la Vivienda Estudiantil -UNSAAC"

Logística

Unidad de Ingeniería y Obras 4 Ejecución de la obra: _{Construcción} _de _la

Vivienda Estudiantil -UNSAAC". % Avance 40 40 Unidad de Logística. Unidad de Ingeniería y Obras.

(23)

Acción Estratégica: AEI1.8 Ejecutar el proyecto: “La adquisición de terreno, construcción de infraestructura física e implementación para la Carrera Profesional de Turismo - UNSAAC”. Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior

Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional :

1 Verificación de viabilidad Documento 1 1 Unidad Ejecutora Unidad de Ingeniería _{y Obras} 2 Elaboración de los TDRs. TDR 1 1 Unidad Ejecutora Unidad de Ingeniería

y Obras 3 Licitar la obra Construcción del proyecto. Buena pro 1 1 Unidad de Logística Unidad de Ingeniería y Obras 4 Licitar la Supervisión de la

obra. Buena pro 1 1 Unidad _Logística de Unidad de Ingeniería _{y Obras}

5 Ejecución de la obra. % avance 100 100

Unidad de Logística.

Unidad de Ingeniería y Obras.

(24)

Acción Estratégica: AEI1.9 Ejecutar el proyecto: “Adquisición de terreno, construcción y equipamiento para el laboratorio pedagógico de aplicación F. L. Herrera-Facultad de Educación-UNSAAC”.

1 Verificación de viabilidad Doc. 1 1 Unidad

Ejecutora

Unidad de Ingeniería y Obras

2 Elaboración de los TDRs. TDR 1 1 Unidad

Ejecutora Unidad de Ingeniería y Obras 3 Licitar la obra Construcción del proyecto.

Buena pro 1 1 Unidad _Logística de Unidad _Ingeniería de _y Obras

4 Licitar la Supervisión de la

obra _{Buena pro} ₁ 1

Unidad de Logística Unidad de Ingeniería y Obras 5

Ejecución de la obra % avance 30 30

Unidad de Logística

(25)

Acción Estratégica: AEI1.10 Ejecutar el proyecto: “Construcción y equipamiento del Comedor Universitario de Perayoc-UNSAAC”.

1

Elaboración de especificaciones técnicas para equipamiento

Doc. 1 1 _{Unidad Ejecutora} Unidad Ejecutora

Usuarios 2 Ejecutar el proceso de

selección Buena pro 1 1

Unidad de Logística

Unidad usuaria 3 Recepción del equipamiento Acta de

recepción 1 1

Unidad de Logística Unidad de Ingeniería y Obras 4

Conformidad final y pago Informe 1 1 _{Unidad Ejecutora} Unidad de Ingeniería y Obras

(26)

Acción Estratégica: AEI1.11 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de la implementación de laboratorios del Área de Ciencias de la Salud de la UNSAAC”. Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional :

Actividad/Acción/Obra Obra Código de actividad Actividad Unidad de Medida Lugar Programación Responsable Participantes Anu

al En Feb Ma Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic 1 _{Verificación} _de

viabilidad Documento 1 1 Unidad Ejecutora

2 Elaboración de los

TDRs. Documento 1 1 Unidad Ejecutora

Unidad de Ingeniería y Obras 3 Licitar la obra Construcción del proyecto.

Logística

4 Licitar la Supervisión de

la obra Buena pro 1 1 Unidad _Logística de

5

Ejecución de la obra Porcentaje de

avance 60% 60% Unidad _Logística de

Unidad de Ingeniería y Obras 6 Conformidad final y pago Informe de

conformidad 1 1 Unidad Ejecutora

(27)

Acción Estratégica: AEI1.12 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la formación profesional de la facultad de Ciencias del Desarrollo Filial Andahuaylas-UNSAAC”. Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional :

Actividad/Acción/Obra Obra Código de actividad Actividad Unidad de Medida Lugar Programación Responsable Participantes Anual En Feb Ma Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic

1 Verificación de

viabilidad Doc. 1 1 Unidad Ejecutora Unidad _{Ingeniería y O.}de 2 Elaboración de

los TDRs. Doc. 1 1 Unidad Ejecutora Unidad _{Ingeniería y O.}de 3

Licitar la obra Construc. del proyecto.

Buena

pro 1 1 Unidad de Logística Unidad de

Ingeniería y O. 4 Licitar la Superv.

de la obra.

Buena

pro 1 1 Unidad de Logística Unidad de

Ingeniería y O. 5 _{Ejecución de la} obra. % de avance 30% 30%

Unidad de Logística Unidad de Ingeniería y O. 6 Conformidad final y pago Informe conformi dad

1 1 _{Unidad Ejecutora} Unidad _Ingeniería de _y

(28)

Acción Estratégica: AEI1.13 Ejecutar el proyecto: “Construcción de infraestructura física e implementación del Herbario Vargas CUZ- Facultad de Biología”. Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional :

1 Elaboración de

los TDRs. Doc. 1 1 Unidad Ejecutora Unidad _{Ingeniería y Obras}de 2

Licitar la obra Construcción del proyecto.

Buena pro 1 1 _{Unidad de Logística} Unidad de

Ingeniería y Obras 3

Licitar la Supervisión de la obra

Buena pro 1 1 _{Unidad de Logística} Unidad de

Ingeniería y Obras 4 _{Ejecución de la}

obra

Porcent. de

avance 70% 70% Unidad de Logística

Unidad de Ingeniería y Obras 5 Conformidad final y pago Informe conformi-dad.

1 1 _{Unidad Ejecutora} Unidad de

(29)

Acción Estratégica: AEI1.14 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la formación profesional en la Facultad de Ciencias Forestales y Medio Ambiente Filial Puerto Maldonado-UNSAAC”. Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior

Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional :

1

Elaboración de especificaciones técnicas para equipamiento

Doc. 1 1 _{Unidad Ejecutora} Unidad Ejecutora

Usuarios 2 Realizar el proceso de selección Buena pro 1 1 Unidad de Logística Unidad usuaria 3 Recepción del equipamiento Acta de recepción 1 1 Unidad de Logística Unidad de Ingeniería y Obras 4 Conformidad

(30)

Acción Estratégica: AEI1.15 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Formación Práctica Especializada, Investigación y Proyección Social en la Carrera Profesional de Odontología de la UNSAAC”.

1 Verificación de

viabilidad Doc. 1 1 Unidad Ejecutora Unidad de Ingeniería _{y Obras} 2 Elaboración de los

TDRs. Doc. 1 1 Unidad Ejecutora Unidad de Ingeniería _{y Obras} 3

Licitar la obra Construcción del proyecto.

Buena pro 2 1 1 Unidad de

Logística

4 Licitar la Supervisión

de la obra Buena pro 1 1 Unidad _Logística de Unidad de Ingeniería _{y Obras} 5 Ejecución de la obra % de

avance. 20% 20% Unidad _Logística de Unidad de Ingeniería _{y Obras} 6 Conformidad y pago Informe 1 1 _{Unidad Ejecutora} Unidad de Ingeniería

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Acción Estratégica: AEI1.17 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de la capacidad prestadora de servicios en la formación académica de la Carrera Profesional de Medicina Veterinaria de la UNSAAC, en su sede Espinar, distrito y provincia de Espinar, departamento del Cusco”.

Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional :

Educación Superior Universitaria Producto/Proyecto : Infraestructura y equipamiento adecuados

Actividad/Acción/Obra Obra. Código de actividad Actividad Unidad de Medida Lugar Programación Responsable Participantes Anual En Feb Ma Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic

1 Licitar la obra Licitación 1 1 Unidad de

Logística.

Unidad de Ingeniería y Obras. 2 Licitar la Supervisión

de la obra Licitación 1 1 Unidad de _Logística

Unidad de Ingeniería y Obras 3

Ejecución de la obra Porcentaj.

de avance 30% 30% Unidad de _Logística

Unidad de Ingeniería y Obras 4 Conformidad final y

pago Informe 1 1 Unidad _Ejecutora

(32)

Objetivo Estratégico: OEI2 Fortalecer la investigación científica, tecnológica, humanística de docentes y estudiantes Acción Estratégica: AEI2.1 Programa de capacitación especializado en investigación para docentes

Categoría Presupuestal:

Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en

Productos División Funcional: Educación superior

Programa Presupuestal : No tiene Grupo Funcional: Educación superior universitaria Producto/Proyecto : Sin producto

Actividad/Acción/Obra Investigación científica y Desarrollo Tecnológico Código de actividad Actividad Unidad de Medida Programación Responsable Participantes Anual Ene Feb Mar Abr My Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1 Implementación de un Software para la gestión de la investigación Software 1 1 Vice Rectorado de Investigación Unidades de Investigación 2 Capacitación de docentes en metodología de la investigación. Eventos 4 4 Vice Rectorado de Investigación. Unidades de Investigación de las Escuelas profesionales. Vice Rectorado de Investigación. 3 Capacitación a docentes y estudiantes en innovación y emprendimiento. Curso 1 1 Unidades de Investigación, Unidad de Obras, DIGA; Logística

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Acción Estratégica: AEI2.2 Sistema integrado de Investigación , innovación y emprendimiento para docentes y estudiantes

Categoría Presupuestal:

Programa Presupuestal : Grupo Funcional: Educación superior universitaria Producto/Proyecto : Sin producto

1 Elaboración del Reglamento de creación y aprobación de los Centros e Institutos Interdisciplinarios de Investigación de acuerdo a la Ley Universitaria.

de Investigación Unidades de Investigación 2 Creación de Incubadora de Empresas de acuerdo a las necesidades de la institución.

de Investigación Unidades de Investigación 3 Ejecución de los acuerdos estipulados en la firma del Convenio con CONCYTEC. Acciones 2 1 1 Rector/Vice Rectorado de Investigación CONCYTEC/ Unidades de Investigación

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Objetivo Estratégico: OEI2 Fortalecer la investigación científica, tecnológica, humanística de docentes y estudiantes

Acción Estratégica: AEI2.2 Sistema integrado de Investigación , innovación y emprendimiento para docentes y estudiantes Categoría Presupuestal:

Programa Presupuestal : Grupo Funcional: Educación superior universitaria Producto/Proyecto : Sin producto

4 Convocatoria a concurso de investigación con financiamiento interno y externo.

Concurso 1 1 Vice Rectorado de

Investigación Unidades de Investigación 5 Elaborar un registro de la producción intelectual y de saberes de los miembros de la comunidad universitaria, para proteger la propiedad intelectual. Doc. 1 1 Vice Rectorado de Investigación Unidades de Investigación 6 Foros de motivación para fortalecer la participación de docentes y estudiantes en redes de investigación. Evento 2 1 1 Vice Rectorado de Investigación Unidades de Investigación

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Acción Estratégica: AEI3.1 Programas de proyección social implementados en favor de la sociedad.

Categoría Presupuestal: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos División Funcional:

Educación Superior Programa Presupuestal : No corresponde Grupo Funcional :

Educación Superior Universitaria Producto/Proyecto : Sin producto

Actividad/Acción/Obra Proyección Social y Extensión Universitaria Código de actividad Actividad Unidad de Medida Lugar Programación Responsable Participantes Anual Ene Feb Mar Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic

1 _{Desarrollo de eventos} sobre educación comunitaria, en favor de la sociedad. Eventos 10 2 2 2 2 2 Dirección de Bienestar y Responsab. Social, Unidad de Proyección Social. Unidades de Proyección Social de las facultades. 2 Establecimiento de convenios con municipalidades, GR, empresas y organiz. sociales, para el desarrollo de activid. de PS., como práctica pre profesional. Convenios 5 2 3 Rector, Dirección de Bienestar y R.S., Unidad de Proyección Social. Unidades de Proyección Social de las facultades. 3 Publicación anual de la revista: “El Antoniano”. Revista 1 1 Rector, Direc.de Bienes.y R.S. Comunidad Universitaria.

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Objetivo Estratégico: OEI3 Desarrollar la responsabilidad social en la universidad.

Acción Estratégica: _{AEI3.2 Programas de extensión universitaria implementados en favor de la sociedad.} Categoría Presupuestal: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos División Funcional:

1

Elaboración de un Plan de Protección del Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural. Plan 1 1 Rector, Direcc.de B. y R.S. Imagen Institucional. 2 Organización de eventos educativos y culturales. Eventos 10 2 2 2 2 2 Rector, Direcc.de B. y R.S. Imagen Institucional. 3 Realización de foros y seminarios abiertos a la sociedad, con temas de medio ambiente, cambio climático, seguridad alimentaria, atrimonio cultural, entre otros.

Eventos 4 1 1 1 1 Direcc.de B. y R.S., Unidad de Extensión Universitaria. Escuelas profesión. Dpto. Acad. Y comunidad universitaria.

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Acción Estratégica: _{AEI3.2 Programas de extensión universitaria implementados en favor de la sociedad.} Categoría Presupuestal: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos División Funcional:

4 Participación de la universidad como miembro de la Asamblea Regional, para contribuir en la deliberación de temas vinculados al desarrollo de la región. Foros 6 1 1 1 1 1 1 _Rector, Dirección de Bienestar y RS. Imagen institucional

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Objetivo Estratégico: OE4 Mejorar la calidad de la enseñanza, sustentando en la investigación científica, tecnológica y humanística con impacto social, en la Escuela de Posgrado.

Acción Estratégica: AEI4.1 Plan Curricular de las maestrías y doctorados reestructurados, para los estudiantes del posgrado. Categoría Presupuestal: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos División Funcional:

Actividad/Acción/Obra Desarrollo y evaluación de Programas de Post Grado Código de actividad Actividad Unidad de Medida Lugar Programación Responsable Participantes Anual Ene Feb Mar Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic

1 Modificación del Reglam. General actual, de obtención de G. y T. de los Prog. de Estudio. Resolucio nes 02 2 _Rector, Director General de EPG. Directores de Unidades de PG. Docentes de U. de PG. 2 Actualización, aprob. e

implem. de los nuevos Reglam. de la E. de PG. Doc. 12 1 2 2 1 2 2 1 1 Director General de EPG. Directores de U. de P G. /Rect. 3 Reestructurar los currículos de las maestrías y Doctr. Doc. 20 4 4 4 4 4 Director l de EPG /D. de U. de PG. Docentes unidades de posgrado. 4 Aprobación de los

nuevos currículos por la Autoridad Universitaria Doc. 1 1 Director General de EPG /Consejo Universitario Direcciones de PG. Unid. Invest. Consejo Uni

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de Posgrado.

Acción Estratégica: AEI4.2 Sistema de becas implementado, para los estudios y tesis de maestrías y doctorados. Categoría Presupuestal:

Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos

División Funcional:

Actividad/Acción/Obra Desarrollo y evaluación de Programas de Post Grado

Código de actividad Actividad Unidad de Medida Lugar Programación Responsable Participantes Anual Ene Feb Mar Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic

1

Suscripción de convenio para becas de estudios y tesis de maestría y doctorado. Convenio s suscritos 2 1 1 Director General de la EPG/Dirección de Cooperación Técnica Internacional. Directores de Unidades de posgrado. 2 Elaboración, aprobación. e implementación. del Reglamento de requisitos para acceder a becas de estudio y tesis de maestría y doctorado. Doc. 1 1 Director General de la EPG Directores de U. de PG. , Unidad de Organización y Métodos.

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Objetivo Estratégico: OEI5 Modernizar la gestión institucional.

Acción Estratégica: AEI5.1 Institucionalizar la cultura del planeamiento estratégico en la Institución.

Categoría Presupuestal: Acciones centrales División Funcional: Educación Superior

Programa Presupuestal : No corresponde Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria Producto/Proyecto : Sin producto

Actividad/Acción/Obra Planeamiento y Presupuesto Código de actividad Actividad Unidad de Medida Lugar Programación Responsable Participantes Anual Ene Feb Mar Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic

1 Seguimiento, monitoreo y evaluación del cumplimiento del Plan Estratégico Institucional y del POI.

Informe 3 1 1 1 Rector, Dirección

de Planificación VRAC, VRIN, VRAD, Dirección General de Administració n. 2 Publicación de los principales logros del Plan Estratégico Institucional.

Brochure 2 1 1 Rector, Dirección

de Planificación VRAC, VRIN, VRAD, DIGA, Escuelas Profesionales, Departamento s Académicos.

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Acción Estratégica: AEI5.2 Fortalecer la política de comunicación institucional con el entorno.

Categoría Presupuestal: Acciones centrales División Funcional: Educación Superior

Programa Presupuestal : No corresponde Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria Producto/Proyecto : Sin producto

Actividad/Acción/Obra Gestión administrativa Código de actividad Actividad Unidad de Medida Lugar Programación Responsable Participantes Anual Ene Feb Mar Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic

1 Producción semanal de programa TV, para visibilizar la función institucional. Programa TV ₄₈ ₄ ₄ ₄ ₄ ₄ ₄ ₄ ₄ ₄ ₄ ₄ ₄ Rector, Imagen Institucional, Responsabilidad Social Universitaria. VRAC, VRIN, VRAD Dirección de Planificación, DIGA. 2 Aplicación de encuestas de satisfacción para medir el desempeño universitario. Documento 1 1 Rector, Imagen Institucional, Responsabilidad Social Universitaria VRAC, VRIN, VRAD Dirección de Planificación, DIGA. 3 Publicación de la Revista Universitaria Revista Universitari a 1 1 Rector, Imagen Institucional, RSU. VRAC, VRIN, VRAD DP, DIGA. 4 Realización de servicios apoyo comun. Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Imagen Institucional, Dirección de TICs. Com.Univ. Direc. Ofic. Etc.

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Objetivo Estratégico: OEI5 Modernizar la gestión institucional.

Acción Estratégica: AEI5.4 Gestionar adecuadamente los Sistemas Administrativos

Categoría Presupuestal: Acciones centrales División Funcional:

Actividad/Acción/Obra Gestión Administrativa Código de actividad Actividad Unidad de Medida Lugar Programación Responsable Participantes Anual Ene Feb Mar Abr May Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic

1 Elaboración, modificación, actualización y aprobación de documentos normativos y de gestión. (Estatuto Universitario, ROF, MOF, CAP) Doc 4 1 1 1 1 Asamblea Universitaria, Rector, Comisión de Modificación del Estatuto. Comunidad Universitaria, Dirección de Planificación. 2 Elaboración, aprobación de documentos , exigidos por la Ley de Servir 30057

Doc. 4 1 2 1 VRAD, DIGA

Unidad de Talento Humano, Personal administrativo. 3 Ejecución de doc. exigidos por la LEY de SERVIR 30057. VRAD, DIGA Unidad de Talento Hum. Personal Adm. 4 Implem.de la Com. de Cautela, según el Estatuto Univer.

Resolución 1 1 Rector, OCI,

VRAD

DIGA, Asesor Legal.