REPUBLICA DEL ECUADOR CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

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634-03-01

CUENTA

Pasajes al Interior

FECHA NO CUR CLASE

REGISTRO

NO EXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO INICIAL 0.00 AUXILIAR 01: AUXILIAR 02: AUXILIAR 03: 04500000000 0 0

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

0.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000034 VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y

PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 6 AL 8/ENERO/2015, PARA REALIZAR TRÁMITE PARA OBTENCIÓN DE TOKEN PARA LA EMISIÓN DE FACTURAS ELECTRONICAS.

58321808 100.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000112 ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS

Y PASAJES A QUITO Y GUAYAQUIL DEL 09 AL 17 DE ENERO DEL 2014, PROCESO FACTURACION ELECTRONICA, POR DISPOSICION DEL MINISTERIO DE

FINANZAS, POR CAMBIO DE ESPECIES VALORADAS A FACTURAS ELECTRONICAS.

58325318 553.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000102 TORRES GUAMANQUISHPE MARIA LEXANDRA.- POR PAGO ANTICIPO DE

VIATICOS Y PASAJES DEL 09 AL 17 DE ENERO DEL 2015 A QUITO Y GUAYAQUIL, INICIO PROCESO DE FACTURACION ELECTRONICA SEGUN DISPOSICION DE MF SOBRE CAMBIO DE ESPECIES VALORADAS A FACTURAS ELECTRONICAS

58325320 553.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000107 BALLESTEROS BUENANO GUIDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES

POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, GUAYAQUIL, DEL 9 AL 17/ENERO/2015, PARA INICIAR EL PROCESO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA SEGUN

DISPOSICIÓN DEL MIN.DE FINANZAS SOBRE CAMBIO DE ESPECIES VALORADAS A FACTURAS ELECTRONICAS.

58325329 553.00 0.00

POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,ISABELA,DEL 19 AL

23/ENERO/2015, PARA INICIAR EL PROCESO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA SEGUN DISPOSICIÓN DEL MIN.DE FINANZAS SOBRE CAMBIO DE ESPECIES VALORADAS A FACTURAS ELECTRONICAS.

58325355 240.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000111 TORRES GUAMANQUISHPE MARIA LEXANDRA.-PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y

PASAJES DEL 19 AL 23/DE ENERO DEL 2015 A SANTA CRUZ, ISABELA, PARA DAR INICIO AL PROCESO DE FACTURACION ELECTRONICA SEGUN DISPOSICION DE MF SOBRE CAMBIO DE ESPECIES VALORADAS A FACTURAS ELECTRONICAS.

58325369 240.00 0.00

Y PASAJES INTER ISLAS DEL 19 AL 23 DE ENERO DEL 2015, AL PROCESO DE FACTURACION ELECTRONICA SEGUN DISPOSICION DEL MF SOBRE CAMBIO DE ESPECIES VALORADAS A FACTURAS ELECTRONICAS.

58325371 240.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000088 MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CARMEN.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE

VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTENCIA Y ELABORACION DE

RESOLUCIONES QUE SERAN TRATADAS EN LAS SESIONES DE LOS CUERPOS COLEJIADOS.

58333164 30.00 0.00

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

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DEL 01 ENERO 2015 AL 30 ENERO 2015

Página: Fecha: Reporte: Impreso por:. R00819607.rdlc 30/01/2015 04:49:41 2015 Ejercicio: Código Entidad: 045-0000-0000

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08/01/2015 DAG 04500000000000000000081 LOAIZA ALVARADO MAY CATALINA.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTENCIA Y ASESORIA EN CALIDAD DE DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA EN SESIONES DE LOS CUERPOS COLEJIADOS

58333176 25.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000074 DUEÑAS REYES SANTIAGO PATRICIO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y

PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR AL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES.

58333249 368.21 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000065 GALVEZ PEÑAHERRERA ALEXANDRA ELIZABETH.- POR PAGO LIQUIDACION DE

VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR AL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES.

58333273 193.49 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000060 BALLESTEROS MATAPUNCHO YANIRA JAVIELA.- POR PAGO LIQUIDACION DE

VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.

58333295 30.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000057 TORRES MERO ALEX DANIEL.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y

PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER PRACTICO DE CONTRATACION PUBLICA ULTIMAS ACTUALIZACIONES Y REFORMAS EMITIDAS POR EL SERCOP.

58333306 226.17 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000054 IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y

PASAJES A GUAYAQUIL Y QUITO DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ACTUALIZAR Y RENOVAR FIRMA ELECTRONICA EN EL BCE EN GUAYAQUIL, EN QUITO REALIZAR GESTIONES EN MINISTERIO DE FINANZAS.

58333314 60.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000052 GIL TUPIZA CARMINIA LETICIA.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y

PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR REVISION Y DEPURACION DE DOCUMENTACION DE RESIDENCIA QUE ESTAN EN BODEGA DEL CGREG.

58333325 170.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000043 LUZON HERRERA JANINA NOEMI.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y

PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR LA REVISION Y DEPURACION DE LA DOCUMENTACION DE RESIDENCIA QUE EXISTE EN BODEGA DEL CGREG.

58333448 170.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000046 DAZA DONOSO PABLO JOSE.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES

INTER ISLAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A EVENTO DONDE SE FIRMARA CONVENIO ENTRE EL CGREG Y GADPR DE SANTA ROSA Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE DIR. OOPP.

58333464 60.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000048 BOLAÑOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y

PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS, INTER ISLAS DEL 11 AL 13 AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION TECNICA PARA ESTABLECER CRITERIOS DE ZONIFICACION AGROPECUARIA EN GALAPAGOS

58333473 60.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000008 BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA MANTENER REUNION DE DIRECTORES DEL CGREG.

58333503 150.00 0.00

PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A FERIA EXPOPAIS 2014.

58333517 217.64 0.00

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DEL 01 ENERO 2015 AL 30 ENERO 2015

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08/01/2015 DAG 04500000000000000000019 BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA "GESTION ESTRATEGICA DE REDES SOCIALES PARA INSTITUCIONES PUBLICAS Y POLITICAS".

58333520 150.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000023 FLORES INZUASTI PABLO IVAN.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y

PASAJES A SAN CRISTOBAL, DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA LA REVISION Y DEPURACION DE LA DOCUMENTACION DE RESIDENCIA QUE EXISTE EN BODEGA DEL CGREG.

58333527 60.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000027 YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y

PASAJES INTER ISLAS DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA BLADE,CABLEADO ELECTRICO DE INSTALACIONES DATA CENTER Y UPS CON TECNICOS DE LA EMPRESA POINT TECHNICAL.

58333532 90.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000029 LESLIE ASTRID LEON PALACIOS.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y

PASAJES INTER ISLAS DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014, A COBERTURA AGENDA DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG, ACTO INAUGURACION DEL MONOLITO MEMORIAL EN CONMEMORACION DE LOS 55 AÑOS DE CIERRE DE LA COLONIA PENAL.

58333540 90.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000031 DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS

Y PASAJES INTER ISLAS DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014, A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL PNG SOBRE ANALISIS DEL MARCO NORMATIVO DEL USO DEL PALANGRE Y/O EMPATE ACEANICO MODIFICADO DENTRO DE LA RMG.

58333549 60.00 0.00

09/01/2015 DAG 04500000000000000000142 TORRES MERO ALEX DANIEL.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y

PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER PRACTICO DE CONTRATACION PUBLICA ULTIMAS ACTUALIZACIONES Y REFORMAS EMITIDAS POR EL SERCOP.

58336036 -226.17 0.00

09/01/2015 DAG 04500000000000000000144 VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO LIQUIDACIÓN DE COMISIÓN DE

SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, DEL 2 AL 5/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON PRESIDENTA DEL CGG Y EL VICEMINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO.

58339359 30.00 0.00

09/01/2015 DAG 04500000000000000000141 CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS Y PASAJES A

CUENCA, DEL 14 AL 19/DICIEMBRE/2014, PARA REALIZAR LA REVISIÓN FINAL DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.

58339371 200.00 0.00

10/01/2015 DAG 04500000000000000000159 CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A

QUITO, DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE/2014, PARA COBERTURA DE LA SESION EXTRAORDINARIA EN LA SALA DE SESIONES DE SEMPLADES.

58348063 125.91 0.00

SANTA CRUZ DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA REUNION DE TRABAJO CON LA SEÑORA GERENTE DEL BANCO DEL ESTADO CON ALAS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA.

58348068 30.00 0.00

14/01/2015 DAG 04500000000000000000209 MINDA LLANOS JORGE.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN

DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 15 AL 17/ENERO/2015, PARA IMPARTIR CAPACITACIÓN EN SISTEMA QUIPUX Y CORREO ELECTRONICO ZIMBRA.

58394173 273.98 0.00

14/01/2015 DAG 04500000000000000000208 MINDA LLANOS JORGE LUIS.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR

COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 12 AL 14 DE ENERO DEL 2015, PARA IMPARTIR CAPACITACION QUIPUX Y ZIMBRA.

58394191 60.00 0.00

14/01/2015 DAG 04500000000000000000223 CORREA MENDOZA CARMEN DEL ROCIO.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS Y PASAJES

POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 14 AL 17/ENERO/2015, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA FINANCIERO ESIGEF.

58405600 60.00 0.00

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DEL 01 ENERO 2015 AL 30 ENERO 2015

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20/01/2015 DAG 04500000000000000000312 LESLIE ASTRID LEON PALACIOS .- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION DE SERVICOS A SANTA CRUZ-FLOREANA-SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL, DEL 21 AL 24 DE ENERO/2015, PARA COBERTURAPERIODISTICA DE LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CAPACITACION.

58480733 120.00 0.00

20/01/2015 DAG 04500000000000000000310 CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES

DE COMISION A SANTA CRUZ-FLOREANA-SANTA CRUZ-ISABELA-SAN

CRISTOBAL, DEL 20 AL 25 DE ENERO/2015, PARA COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA PRESENTACION DEL TRACTOR AGRICOLA Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CAPACITACION.

58480776 150.00 0.00

20/01/2015 DAG 04500000000000000000306 BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y

PASAJES A LA CIDAD DE QUITO, DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014, PARA ASISTIR A TALLER PRACTICO EN ADMINISTRACION DE LOS MODULOS USHAY DE CONTRATACION PUBLICA.

58480800 195.00 0.00

20/01/2015 DAG 04500000000000000000313 INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE .- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y

PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 20 AL 22 DE ENERO/2015,PARA APOYO COMUNICACIONAL A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG EN LA ENTREGA DE CERTIFICADOS PARTICIPACION EN EL PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORMACION PR

58480829 60.00 0.00

20/01/2015 DAG 04500000000000000000315 BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y

PASAJES DE COMISION A QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 18 AL 23 DE ENERO/2015, PARA MANTENER REUNION CON SEMPLADES, CON MINISTERIO DE FINANZAS Y CAPACITACION DE MODULO AL SEGUIMIENTO.

58480859 195.00 0.00

20/01/2015 DAG 04500000000000000000307 MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y

PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014,PARA ASISTIR A TALLER PRACTICO EN ADMINISTRACION DE LOS MODULOS USHAY DE CONTRATACION PUBLICA.

58480886 195.00 0.00

20/01/2015 DAG 04500000000000000000308 IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES

POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, GUAYAQUIL, DEL 19 AL 24/ENERO/2015, PARA ASISTIR A REUNÓN EN MIN. DE FINANZAS PARA TRATAR SOBRE TEMA DE FINANCIAMIENTO DE PARTIDAS DE NOMINA;REUNIÓN EN BANCO DEL ESTADO EN GUAYAQUIL.

58480962 275.00 0.00

20/01/2015 DAG 04500000000000000000304 VALLE GOROZABEL DARWIN ALEXANDER.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS Y

PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 18 AL 24/ENERO/2015, PARA REALIZAR LA MATRIZ DE CARGA INICIAL AL MODULO DE BODEGAS DENTRO DEL SISTEMA ESIGEF DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN DE SANTA CRUZ.

58480986 60.00 0.00

21/01/2015 DAG 04500000000000000000335 PALLO LOGRONO ESMERALDA DOLORE.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS Y PASAJES

POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 21 AL 25/ENERO/2015, PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER "TECNICAS DE REDACCIÓN Y LENGUAJE COMUNICACIONAL".

58495551 290.00 0.00

21/01/2015 DAG 04500000000000000000333 MARTOURGAL CIA. LTDA.- PARA ATENDER PAGO POR REINTEGRO A LA

EMPRESA MARTOURGAL CIA. LTDA. POR ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO, SEGUN MEMO N.- CGREG-DA-2015-0032.

58495637 2,086.38 0.00

21/01/2015 DAG 04500000000000000000348 ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.- PARA ATENDER PAGO A

LA EMPRESA ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR, POR EMISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO, SEGUN MEMO N.- CGREG-DA-2015-0006.

58496117 540.62 0.00

21/01/2015 DAG 04500000000000000000349 ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.- PAGO COMPENSACION

DEL IVA, MES DE ENERO DEL 2015.

58496124 54.38 0.00

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

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DEL 01 ENERO 2015 AL 30 ENERO 2015

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21/01/2015 DAG 04500000000000000000355 SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 19 AL 21/ENERO/2015, PARA REALIZAR GESTIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS CON FUNDAMENTO TÉCNICO RESPECTIVO Y OTRAS GESTIONES INHERENTES A SU CARGO.

58503241 195.00 0.00

21/01/2015 DAG 04500000000000000000351 YEPEZ REVELO JORGE.- PAGO ANTICIPO VIATICOS Y PASAJES POR COMISIÓN

DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 16 AL 22/ENERO/2015, PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN Y CONSTATACIÓN DE LA PUESTA EN ESTABILIDAD DEL APLICATIVO SENTINEL 2 EN AEROPUERTO Y OFICINAS DE RESIDENCIA.

58503262 60.00 0.00

21/01/2015 DAG 04500000000000000000361 TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS Y PASAJES POR

COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 29/ENERO AL 2/FEBRERO/2015, PARA REALIZAR REVISIÓN JURIDICA Y ANALISIS DEL ESTADO DE LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

58503315 195.00 0.00

21/01/2015 DAG 04500000000000000000365 MARTOURGAL CIA. LTDA.- PARA ATENDER REINTEGRO DE VALOR CANCELADO

POR LA EMPRESA EN LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO. ( FERNANDO TIPAN, MARIA ISABEL SALVADOR Y DIEGO ESCOBAR ). SEGUN MEMO CGREG-DA-2015-0031.

58503487 275.52 0.00

21/01/2015 DAG 04500000000000000000364 PAREDES MORA RODRIGO ANTONIO.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS Y PASAJES

POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, FLOREANA, DEL 21 AL

24/ENERO/2015, PARA COORDINAR Y ORGANIZAR ENTREGA DE CERTIFICADOS A LOS PARTICIPANTES DE LOS CURSOS DE LOS PROGRAMAS DE

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL.

58503526 120.00 0.00

23/01/2015 DAG 04500000000000000000408 CASTRO ASITIMBAY CESAR ANTONIO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS POR

COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 27 DE ENERO/2015, PARA REEMPLAZAR A OFICIAL EN FIRMA ELECTRONICA CAUNTER AEREOPUERTO Y SERVICIOS D TCT.

58535162 195.00 0.00

26/01/2015 DAG 04500000000000000000413 MARTOURGAL CIA. LTDA.- PARA ATENDER REEMBOLSO PAGO POR LA

ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO A LA EMPRESA MATOURGAL CIA. LTDA. ( JUAN CARLOS GUAISAMANO ) SEGUN MEMO N.- CGREG-DA-2015-0040.

58557880 504.20 0.00

26/01/2015 DAG 04500000000000000000405 SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- PARA ATENDER PAGO A LA EMPRESA

EMETEBE S.A. POR EMISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO ( STALIN LLERENA ), REALIZADO A ISABELA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014.

58558059 72.50 0.00

26/01/2015 DAG 04500000000000000000406 SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE

ENERO DEL 2015.

58558073 7.50 0.00

26/01/2015 DAG 04500000000000000000399 SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- PARA ATENDER PAGO A LA EMPRESA

EMETEBE S.A. POR EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LA MINISTRA Y ACESORES A LA DELEGACION DE ISABELA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014.

58558095 363.84 0.00

26/01/2015 DAG 04500000000000000000400 SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE

ENERO DEL 2015.

58558105 36.16 0.00

26/01/2015 DAG 04500000000000000000402 SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- PARA ATENDER PAGO POR ADQUISICION DE

PASAJES A LA EMPRESA EMETEBE S.A. PARA EL PERSONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2014.

58558120 141.96 0.00

26/01/2015 DAG 04500000000000000000403 SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.-PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE

ENERO DEL 2015.

58558130 14.04 0.00

27/01/2015 DAG 04500000000000000000442 MARTOURGAL CIA. LTDA.- PARA ATENDER PAGO POR COMISION DE SERVICIOS

PRESTADOS POR ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO. ( FERNANDO TIPAN, MARIA ISABEL SALVADOR Y DIEGO ESCOBAR ). SEGUN MEMO CGREG-DA-2015-0031.

58580281 33.06 0.00

27/01/2015 DAG 04500000000000000000443 MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE ENERO DEL

2015.

58580329 3.97 0.00

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(6)

27/01/2015 DAG 04500000000000000000444 MARTOURGAL CIA. LTDA.- PARA ATENDER PAGO POR COMISION POR EMISION A LA EMPRESA MARTOURGAL CIA. LTDA. POR ADQUISICION DE PASAJES PARA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO Y SU PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN MEMO N.- CGREG-DA-2015-0032.

58580361 250.37 0.00

27/01/2015 DAG 04500000000000000000445 MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, MES DE ENERO

DEL 2015.

58580395 30.04 0.00

27/01/2015 DAG 04500000000000000000461 MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR

ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA DOS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS ( CALERO ENRIQUEZ LUIS GUILLERMO Y GONGORA MONTERO ALEXI DARIO ), RUTA CRISTÓBAL-QUITO .

58589950 676.68 0.00

29/01/2015 DAG 04500000000000000000485 MARTOURGAL CIA. LTDA.- PARA ATENDER PAGO POR COMISION Y EMISION A

MARTOURGAL CIA. LTDA. POR ADQUISICION DE PASAJES A PERSONAS EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS ( CALERO ENRIQUEZ LUIS GUILLERMO Y GONGORA MONTERO ALEXI DARIO ) .

58628043 81.20 0.00

29/01/2015 DAG 04500000000000000000486 MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, POR EL MES DE

ENERO DEL 2015.

58628062 9.74 0.00

29/01/2015 DAG 04500000000000000000473 MARTOURGAL CIA. LTDA.- PARA ATENDER PAGO POR REINTEGRO A LA

EMPRESA MARTOURGAL CIA. LTDA. POR EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO( DR. FRANKLIN BUCHELI Y JUAN CALVACHE ) REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014.

58628689 852.42 0.00

Saldo por Auxiliares 13,582.81

Subtotal Flujos 13,582.81 0.00

Subtotal por Auxiliares 13,582.81 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 13,582.81

13,582.81 0.00

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634-03-03

CUENTA

Vi¿ticos y Subsistencias en el Interior

FECHA NO CUR CLASE

REGISTRO

NO EXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO INICIAL 0.00 AUXILIAR 01: AUXILIAR 02: AUXILIAR 03: 04500000000 0 0

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

0.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000034 VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y

PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 6 AL 8/ENERO/2015, PARA REALIZAR TRÁMITE PARA OBTENCIÓN DE TOKEN PARA LA EMISIÓN DE FACTURAS ELECTRONICAS.

58321808 200.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000039 SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES

A QUITO DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DEL PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y O.T. CON TECNICOS INVOLUCRADOS TANTO DE QUITO COMO DE GALAPAGOS.

58322034 107.71 0.00

Y PASAJES A QUITO Y GUAYAQUIL DEL 09 AL 17 DE ENERO DEL 2014, PROCESO FACTURACION ELECTRONICA, POR DISPOSICION DEL MINISTERIO DE

FINANZAS, POR CAMBIO DE ESPECIES VALORADAS A FACTURAS ELECTRONICAS.

58325318 680.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000102 TORRES GUAMANQUISHPE MARIA LEXANDRA.- POR PAGO ANTICIPO DE

VIATICOS Y PASAJES DEL 09 AL 17 DE ENERO DEL 2015 A QUITO Y GUAYAQUIL, INICIO PROCESO DE FACTURACION ELECTRONICA SEGUN DISPOSICION DE MF SOBRE CAMBIO DE ESPECIES VALORADAS A FACTURAS ELECTRONICAS

58325320 680.00 0.00

POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, GUAYAQUIL, DEL 9 AL 17/ENERO/2015, PARA INICIAR EL PROCESO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA SEGUN

DISPOSICIÓN DEL MIN.DE FINANZAS SOBRE CAMBIO DE ESPECIES VALORADAS A FACTURAS ELECTRONICAS.

58325329 680.00 0.00

POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,ISABELA,DEL 19 AL

23/ENERO/2015, PARA INICIAR EL PROCESO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA SEGUN DISPOSICIÓN DEL MIN.DE FINANZAS SOBRE CAMBIO DE ESPECIES VALORADAS A FACTURAS ELECTRONICAS.

58325355 360.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000111 TORRES GUAMANQUISHPE MARIA LEXANDRA.-PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y

PASAJES DEL 19 AL 23/DE ENERO DEL 2015 A SANTA CRUZ, ISABELA, PARA DAR INICIO AL PROCESO DE FACTURACION ELECTRONICA SEGUN DISPOSICION DE MF SOBRE CAMBIO DE ESPECIES VALORADAS A FACTURAS ELECTRONICAS.

58325369 360.00 0.00

Y PASAJES INTER ISLAS DEL 19 AL 23 DE ENERO DEL 2015, AL PROCESO DE FACTURACION ELECTRONICA SEGUN DISPOSICION DEL MF SOBRE CAMBIO DE ESPECIES VALORADAS A FACTURAS ELECTRONICAS.

58325371 360.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000074 DUEÑAS REYES SANTIAGO PATRICIO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y

PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR AL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES.

58333249 120.00 0.00

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08/01/2015 DAG 04500000000000000000065 GALVEZ PEÑAHERRERA ALEXANDRA ELIZABETH.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR AL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES.

58333273 120.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000063 GOMEZ CABEZAS BETHSY KATHERINE.- PAGO DE ALIMENTACIÓN

CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 1 AL 31/OCTUBRE/2014 (16 DIAS); POR LABORAR EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE EN TABABELA.

58333333 64.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000066 ALTAMIRANO CAMPOS SARA.- PAGO ALIMENTACIÓN DE LOS DIAS

COMPRENDIDOS DEL 2 AL 30/OCTUBRE/2014 (16 DIAS); POR LABORAR EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE EN TABABELA.

58333344 64.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000087 ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA.- PAGO ALIMENTACIÓN DEL 4 AL

30/NOVIEMBRE/2014 (11 DIAS); POR LABORAR EN EL CAUNTER DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE EN TABABELA.

58333359 44.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000084 BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA.- PAGO ALIMENTACIÓN DEL 4 AL

58333362 56.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000079 JORGE ENRIQUE TERAN PALLO.- PAGO ALIMENTACIÓN DEL 1 AL

58333398 56.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000076 HERRERA CORDOVA CHRISTIAN ROLANDO.- PAGO ALIMENTACIÓN DEL 5 AL

58333403 52.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000072 GOMEZ CABEZAS BETHSY KATHERINE.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL 4 AL

58333413 44.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000068 SANCHEZ ANDRADE JACKSON CHRISTIAN.- PAGO ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS

DEL 6 AL 28/NOVIEMBRE/2014 (15 DIAS); POR LABORAR EN EL CAUNTER DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE EN TABABELA.

58333428 60.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000041 CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS

Y PASAJES A QUITO Y GUAYAQUIL DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN DIR. ZONAL QUITO DE GPR, REVISION DEL PAC 2014 Y FORMULACION DEL PAC 2015.

58333438 17.01 0.00

PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS, INTER ISLAS DEL 11 AL 13 AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION TECNICA PARA ESTABLECER CRITERIOS DE ZONIFICACION AGROPECUARIA EN GALAPAGOS

58333473 69.98 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000033 TORRES CHICA TANYA LILIA.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES

INTER ISLAS DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION SOBRE "MEDIACION Y ARBITRAJE-MANEJO DE CONFLICTOS Y SOLUCION ANALITICA".

58333484 66.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000012 TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y

PASAJES A GUAYAQUIL DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR GESTIONES DE INDOLE JURISDICCIONAL COMO REVISION ANALISIS DE CAUSAS QUE SE VENTILAN EN EL JUZGADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.

58333507 16.82 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000027 YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y

PASAJES INTER ISLAS DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA BLADE,CABLEADO ELECTRICO DE INSTALACIONES DATA CENTER Y UPS CON TECNICOS DE LA EMPRESA POINT TECHNICAL.

58333532 760.00 0.00

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08/01/2015 DAG 04500000000000000000044 HERRERA CORDOVA CHRISTIAN ROLANDO.- PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31/OCTUBRE/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE EN TABABELA.

58333558 56.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000049 JORGE ENRIQUE TERAN PALLO.- PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE

A LOS DIAS 2,4,5,11,12,14,16,17,21,28,29/OCTUBRE/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE EN TABABELA.

58333567 44.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000050 DUENAS REYES SANTIAGO PATRICIO.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DIAS

14,16,20,21,22,27,28,29,30,31/OCTUBRE/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE EN TABABELA.

58333580 40.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000037 BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA.- PAGO DE ALIMENTACIÓN

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31/OCTUBRE/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE EN TABABELA.

58333589 56.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000035 SANCHEZ ANDRADE JACKSON CHRISTIAN.- PAGO DE ALIMENTACIÓN

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 8/OCTUBRE/2014, POR LABORAR EN EL CAUNTER DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE EN TABABELA.

58333592 20.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000134 TORRES MERO ALEX DANIEL.-PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR

COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION ACCESS 2010 LA COMISION FUE CAMBIADA DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2014.

58333886 333.15 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000133 LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR

COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE LOS AVANCES DEL PROYECTO ARAUCARIA XXI.

58333895 85.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000132 BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DE

COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE/2014, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE LA PESCA DE ALTURA EN LA RMG CONVOCADA POR LA DPNG.

58333899 120.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000131 ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR

COMISION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNION DEL PLENO DEL CGREG, PARA EXPOSICION CONSUMO DE PLASTICOS INFORMACION UGA.

58333906 160.50 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000129 TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA

COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.

58333910 16.82 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000128 TORRES CHICA TANYA LILIA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR

COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE/2014, PARA MATENER REUNION CON EL EQUIPO DE DESARROLLO HUMANO PARA DESARROLLAR EL PLAN DE CAPACITACION Y FORMACION PARA GALAPAGOS.

58333914 26.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000127 AGAMA MOSQUERA DANIEL ALEJANDR.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS

POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA DEL 18AL 23 DE NOVIEMBRE/2014, PARA EJECUCION DEL CENSO DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE GALAPAGOS.

58333915 590.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000126 AGAMA MOSQUERA DANIEL ALEJANDR.- PAGO POR LIQUIDACION DE COMISION

DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, POR EJECUTAR ENCUESTA DEL CENSO DE UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE GALAPAGOS.

58333921 260.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000125 VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR

COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE/2014, PARA COORDINAR LA PRESENTACION DE LA SEGUNDA MUESTRA DE CINE "AVENTURA HGUMANA" EN GALAPAGOS.

58333928 60.00 0.00

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08/01/2015 DAG 04500000000000000000124 BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REVISION DE CONTRATOS PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO GALAPAGOS.

58333931 346.89 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000123 HERRERA LOYOLA MARCO JAVIER.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DE

COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL DEL 16 AL 23 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR TRABAJOS DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN EQUIPOS DE SERVIDORES DE SEGURIDAD DE REDES, IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LAS POLITICAS DEL SERVIDOR DE SEGUR

58333933 27.01 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000122 YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS

POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 31 DE OCTUBRE AL 01,04,05 DE NOVIEMBRE/2014, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIONEN RESIDENCIA PARA EL PORTAL DE TRAMITE CIUDADANO Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.

58333935 240.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000121 CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR LIQUIDACION DE COMISION DE

SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON MINTUR, CONSEJO DE TURISMO CANTONAL; TECNICA DE TURISMO DEL CGREG.

58333940 105.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000120 CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DE

COMISON DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNIONES, ENTREVISTAS PROPONENTES DE PROYECTOS HOTELEROS.

58333943 60.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000119 ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y

COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.

58333944 30.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000118 INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE .-PAGO DE LIQUIDACION DE

VIATICOS DE COMISON DE SERVICIOS SANTA CRUZ, DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE/2014, PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DE LA REUNION CON LA SRA GERENTE DEL BANCO DEL ESTADO.

58333946 30.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000117 SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR

COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE/2014, PARA REALIZAR REVISION Y DEPURACION DE LA DOCUMENTACION DEL AREA DE RESIDENCIA QUE EXISTE EN BODEGA DEL CGREG.

58333947 60.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000116 PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA .- PAGO POR LIQUIDACION DE

VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE/2014, PARA REALIZAR LA REVISION Y DEPURACION DE LA DOCUMENTACION DEL AREA DE RESIDENCIA QUE EXISTEN EN LOS TALLERES DEL CGREG.

58333951 60.00 0.00

08/01/2015 DAG 04500000000000000000115 CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES.- PAGO POR LIQUIDACION DE COMISION DE

SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JULIO/2014, PARA REVISION Y CORRECCION DE ESTILO PRE IMPRESION DEL PERIODICO INSTITUCIONAL.

58333955 113.41 0.00

09/01/2015 DAG 04500000000000000000138 TORRES MERO ALEX DANIEL.-PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR

COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION ACCESS 2010 LA COMISION FUE CAMBIADA DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2014.

58335736 -333.15 0.00

09/01/2015 DAG 04500000000000000000143 BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR

COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 2 AL 6/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A LA REVISIÓN DE LOS PROYECTOS HOTELEROS PARA EL PLAN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA HOTELERA EN GALÁPAGOS.

58339360 585.00 0.00

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DEL 01 ENERO 2015 AL 30 ENERO 2015

(11)

09/01/2015 DAG 04500000000000000000141 CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS Y PASAJES A CUENCA, DEL 14 AL 19/DICIEMBRE/2014, PARA REALIZAR LA REVISIÓN FINAL DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.

58339371 440.00 0.00

09/01/2015 DAG 04500000000000000000139 SALTOS RAMOS REINALDO IBRAHIN.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL 16 AL

31/OCTUBRE/2014 (16 DIAS), POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN LA VENTA DE TCT, REGISTRO DE ENTRADA EN SISTEMA SENTINEL DE TURISTAS NACIONALES,EXTRANJEROS,RESIDENTES PERMANENTES Y TRANSEUNTES.

58339376 64.00 0.00

10/01/2015 DAG 04500000000000000000157 LUCAS OLAYA JULIO EDISON.-PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL

DEL 12 AL 27 DE ENERO/2014, CON EL FIN DE REFORZAR TRABAJOS DE LA TCT EN LA DIREECION ZONAL GUAYAQUIL.

58348062 1,240.00 0.00

QUITO, DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE/2014, PARA COBERTURA DE LA SESION EXTRAORDINARIA EN LA SALA DE SESIONES DE SEMPLADES.

58348063 200.00 0.00

SANTA CRUZ DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA REUNION DE TRABAJO CON LA SEÑORA GERENTE DEL BANCO DEL ESTADO CON ALAS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA.

58348068 80.00 0.00

10/01/2015 DAG 04500000000000000000163 CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS A

BALTRA E ISABELA DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR CANTONAL SANTA CRUZ Y TECNICOS DE APOYO REFERENTE A LA REVISION DEL PAC 2014.

58348073 280.00 0.00

10/01/2015 DAG 04500000000000000000160 SALTOS RAMOS REINALDO IBRAHIN.-PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION

DE ACTIVIDADES DE CONTROL REALIZADAS EN EL AEREOPUERTO DE

SEYMOUR EN BALTRA DEL 01 AL 06 Y DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN CRONOGRAMA DE TRABAJO EMITIDO POR EL JEFE DE SEGUIMIENTO.

58348078 84.00 0.00

10/01/2015 DAG 04500000000000000000162 IZA SÀNCHEZ ANA MARÌA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS

ACTIVIDADES DE CONTROL REALIZADAS EN EL AEREOPUERTO SEYMOUR DE BALTRA DE LOS DIAS, DEL 01 AL 16 Y DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN CRONOGRAMA.

58348083 88.00 0.00

10/01/2015 DAG 04500000000000000000161 CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN.- PAGO POR SERVICIO DE

ALIMENTACION SEGUN ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTROL REALIZADAS EN EL AEREOPUERTO SEYMOUR DE LA ISLA BALTRA, MEDIANTE CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR EL JEFE DE SEGUIMIENTO DEL 01 Y DEL 10 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014,

58348086 88.00 0.00

10/01/2015 DAG 04500000000000000000165 LUCAS OLAYA JULIO EDISON.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DE

COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 10 AL 27 DE DICIEMBRE/2014, PARA REFORZAR TRABAJOS DE TCT EN VIRTUD DE NO CONTAR CON SUFICIEMNTE PERSONAL POR LA EMERGENCIA SUSCITADA POR EL HUNDIMIENTO DEL BARCO SAN CRISTOBAL.

58348235 242.49 0.00

10/01/2015 DAG 04500000000000000000167 BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS POR

COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 13 AL 19/ENERO/2015, PARA ASISTIR A TALLER CON GADS DE LA ASAMBLEA NACIONAL;REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL EJECUTIVO;REALIZAR INFORMES JURIDICOS REQUERIDOS POR LA PRESIDENTA DEL CGG.

58348471 585.00 0.00

13/01/2015 DAG 04500000000000000000186 SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- PAGO ANTICIPO VIATICOS A SAN CRISTOBAL,

DEL 8 AL 10/ENERO/2015, PARA REALIZAR PRUEBAS EN VIVO DEL SISTEMA SENTINEL Y ASISTIR A REUNION PARA PLANIFICAR EL TRABAJO DEL AÑO 2015.

58371423 200.00 0.00

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

DEL 01 ENERO 2015 AL 30 ENERO 2015

(12)

13/01/2015 DAG 04500000000000000000187 ANALUISA DAVILA DIEGO FERNANDO.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL DIA 12 Y DEL 24 AL 31/DICIEMBRE/2014 (9 DIAS), POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE TURISTAS, TRANSEUNTES Y RESIDENTES.

58371433 36.00 0.00

13/01/2015 DAG 04500000000000000000185 IZA SÀNCHEZ ANA MARÌA.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL 1 AL 16 Y DEL 26 AL

31/DICIEMBRE/2014 (22 DIAS), POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGRISTRO Y PREREGISTRO DE ARRIBO DE TURISTAS,TRANSEUNTES Y RESIDENTES; VENTA TCT.

58371439 88.00 0.00

13/01/2015 DAG 04500000000000000000184 VALENCIA RUIZ ANITA MARIBEL.- PAGO ALIMENTACIÓN DEL 1 AL

25/DICIEMBRE/2014 (24 DIAS), POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO DE SALIDAS Y ENTRADAS DE RESIDENTES, TURISTAS Y TRANSEUNTES; VENTA DE TCT.

58371444 96.00 0.00

13/01/2015 DAG 04500000000000000000181 CEDENO VILLARROEL JAZMIN ALEXANDRA.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL 1 AL

3 Y DEL 15 AL 31/DICIEMBRE/2014 (20 DIAS), POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE TURISTAS, TRANSEUNTES Y RESIDENTES.

58371453 80.00 0.00

13/01/2015 DAG 04500000000000000000179 SALTOS RAMOS REINALDO IBRAHIN.- PAGO ALIMENTACIÓN DEL 1 AL 7 Y DEL 17

AL 29/DICIEMBRE/214 (20 DIAS), POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO DE ENTRADA EN SISTEMA SENTINEL DE TURISTAS

NACIONALES,EXTRANJEROS, RESIDENTES.

58371463 80.00 0.00

13/01/2015 DAG 04500000000000000000178 LOOR ANGULO YOMARA ALEXANDRA.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS

DEL 1 AL 3 Y DEL 24 AL 30/DICIEMBRE/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE TURISTAS,

TRANSEUNTES Y RESIDENTES.

58371475 40.00 0.00

14/01/2015 DAG 04500000000000000000209 MINDA LLANOS JORGE.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN

DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 15 AL 17/ENERO/2015, PARA IMPARTIR CAPACITACIÓN EN SISTEMA QUIPUX Y CORREO ELECTRONICO ZIMBRA.

58394173 200.00 0.00

14/01/2015 DAG 04500000000000000000208 MINDA LLANOS JORGE LUIS.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR

COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 12 AL 14 DE ENERO DEL 2015, PARA IMPARTIR CAPACITACION QUIPUX Y ZIMBRA.

58394191 200.00 0.00

14/01/2015 DAG 04500000000000000000216 SUAREZ MAYORGA JOHNNY ANTONIO.- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS POR

COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 18 AL 24/ENERO/2015, PARA REALIZAR MATRIZ DE CARGA INICIAL AL MODULO DE BODEGAS EN SISTEMA ESIGEF DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN DE LA DIRECCIÓN ZONAL GUAYAQUIL.

58397682 520.00 0.00

14/01/2015 DAG 04500000000000000000213 TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO.- PAGO ANTICIPO VIATICOS POR COMISIÓN

DE SERVICIOS A QUITO, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, DEL 12 AL 17/ENERO/2015.

58397693 715.00 0.00

14/01/2015 DAG 04500000000000000000212 VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS POR COMISIÓN DE

SERVICIOS A QUITO, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGG, DEL 13 AL 18/ENERO/2015.

58397701 715.00 0.00

14/01/2015 DAG 04500000000000000000211 ESCOBAR ANDRADE DIEGO.- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE

SERVICIOS A QUITO, DEL 12 AL 18/ENERO/2015, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.

58397712 845.00 0.00

14/01/2015 DAG 04500000000000000000210 TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL 7 AL

28/DICIEMBRE/2014 (21 DIAS), POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE INGRESO DE TURISTAS, TRANSEUNTES Y RESIDENTES Y REALIZAR LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHICULOS.

58397722 84.00 0.00

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

DEL 01 ENERO 2015 AL 30 ENERO 2015

(13)

14/01/2015 DAG 04500000000000000000214 ZARABIA VIVAS JORGE LUIS.- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 6 AL 8/ENERO/2015, PARA RECEPCIÓN DE FIRMA DIGITAL Y CAPACITACIÓN SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.

58397733 200.00 0.00

14/01/2015 DAG 04500000000000000000223 CORREA MENDOZA CARMEN DEL ROCIO.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS Y PASAJES

POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 14 AL 17/ENERO/2015, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA FINANCIERO ESIGEF.

58405600 280.00 0.00

20/01/2015 DAG 04500000000000000000312 LESLIE ASTRID LEON PALACIOS .- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES

DE COMISION DE SERVICOS A SANTA CRUZ-FLOREANA-SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL, DEL 21 AL 24 DE ENERO/2015, PARA COBERTURAPERIODISTICA DE LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CAPACITACION.

58480733 280.00 0.00

20/01/2015 DAG 04500000000000000000309 ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 21 AL 22 DE ENERO/2014, POR ASISTENCIA POR DELEGACION DE LA MINISTRA PRESIDENTA AL COMITE ERFEN PARA EL MONITOREO DEL FENOMENO DEL NIÑO.

58480756 195.00 0.00

20/01/2015 DAG 04500000000000000000310 CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES

DE COMISION A SANTA CRUZ-FLOREANA-SANTA CRUZ-ISABELA-SAN

CRISTOBAL, DEL 20 AL 25 DE ENERO/2015, PARA COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA PRESENTACION DEL TRACTOR AGRICOLA Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CAPACITACION.

58480776 440.00 0.00

20/01/2015 DAG 04500000000000000000306 BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y

PASAJES A LA CIDAD DE QUITO, DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014, PARA ASISTIR A TALLER PRACTICO EN ADMINISTRACION DE LOS MODULOS USHAY DE CONTRATACION PUBLICA.

58480800 280.00 0.00

20/01/2015 DAG 04500000000000000000313 INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE .- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y

PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 20 AL 22 DE ENERO/2015,PARA APOYO COMUNICACIONAL A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG EN LA ENTREGA DE CERTIFICADOS PARTICIPACION EN EL PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORMACION PR

58480829 325.00 0.00

20/01/2015 DAG 04500000000000000000315 BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y

PASAJES DE COMISION A QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 18 AL 23 DE ENERO/2015, PARA MANTENER REUNION CON SEMPLADES, CON MINISTERIO DE FINANZAS Y CAPACITACION DE MODULO AL SEGUIMIENTO.

58480859 715.00 0.00

20/01/2015 DAG 04500000000000000000307 MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y

PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014,PARA ASISTIR A TALLER PRACTICO EN ADMINISTRACION DE LOS MODULOS USHAY DE CONTRATACION PUBLICA.

58480886 280.00 0.00

20/01/2015 DAG 04500000000000000000316 BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS POR

COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 13 AL 26/ENERO/2015, PARA REALIZAR ANALISIS E INFOME DEL CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NAC.RESPECTOR AL TEXTO DE REFORMA A LA LOREG.

58480900 1,235.00 0.00

20/01/2015 DAG 04500000000000000000314 CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO VIATICOS POR COMISIÓN

DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 20 AL 24/ENERO/2015, PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO CON MINTUR PARA TEMAS DE PROYECTOS; REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CANTONAL DE TURISMO.

58480924 585.00 0.00

20/01/2015 DAG 04500000000000000000311 ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS Y PASAJES POR

COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, ISABELA, CRISTÓBAL, DEL 26/ENERO AL 4/FEBRERO/2015, PARA COORDINAR REUNIÓN DE LA COMISIÓN

INTERINSTITUCIONAL DE CONSUMO RESPONSABLE DE PLÁSTICOS EN SANTA CRUZ;REUNIÓN CON ARTESANOS.

58480939 975.00 0.00

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

DEL 01 ENERO 2015 AL 30 ENERO 2015

(14)

20/01/2015 DAG 04500000000000000000308 IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, GUAYAQUIL, DEL 19 AL 24/ENERO/2015, PARA ASISTIR A REUNÓN EN MIN. DE FINANZAS PARA TRATAR SOBRE TEMA DE FINANCIAMIENTO DE PARTIDAS DE NOMINA;REUNIÓN EN BANCO DEL ESTADO EN GUAYAQUIL.

58480962 715.00 0.00

20/01/2015 DAG 04500000000000000000304 VALLE GOROZABEL DARWIN ALEXANDER.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS Y

PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 18 AL 24/ENERO/2015, PARA REALIZAR LA MATRIZ DE CARGA INICIAL AL MODULO DE BODEGAS DENTRO DEL SISTEMA ESIGEF DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN DE SANTA CRUZ.

58480986 520.00 0.00

20/01/2015 DAG 04500000000000000000318 MARTINEZ SOTO RODRIGO GONZALO.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS POR

COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 20 AL 22/ENERO/2015, PARA REALIZAR PRESENTACIÓN DE LOS TRACTORES MASSEY FERGUSON EN PARROQUIA BELLAVISTA.

58481040 325.00 0.00

21/01/2015 DAG 04500000000000000000335 PALLO LOGRONO ESMERALDA DOLORE.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS Y PASAJES

POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 21 AL 25/ENERO/2015, PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER "TECNICAS DE REDACCIÓN Y LENGUAJE COMUNICACIONAL".

58495551 280.00 0.00

21/01/2015 DAG 04500000000000000000355 SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS Y PASAJES

POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 19 AL 21/ENERO/2015, PARA REALIZAR GESTIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS CON FUNDAMENTO TÉCNICO RESPECTIVO Y OTRAS GESTIONES INHERENTES A SU CARGO.

58503241 200.00 0.00

21/01/2015 DAG 04500000000000000000353 BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS POR

COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, ISABELA, DEL 20 AL 25/ENERO/2015, PARA REALIZAR ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LOS CURSOS DE

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL REALIZADOS A NIVEL PROVINCIAL, OTORGADOS POR EL CGREG EN EL 2014.

58503252 585.00 0.00

21/01/2015 DAG 04500000000000000000351 YEPEZ REVELO JORGE.- PAGO ANTICIPO VIATICOS Y PASAJES POR COMISIÓN

DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 16 AL 22/ENERO/2015, PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN Y CONSTATACIÓN DE LA PUESTA EN ESTABILIDAD DEL APLICATIVO SENTINEL 2 EN AEROPUERTO Y OFICINAS DE RESIDENCIA.

58503262 360.00 0.00

21/01/2015 DAG 04500000000000000000361 TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS Y PASAJES POR

COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 29/ENERO AL 2/FEBRERO/2015, PARA REALIZAR REVISIÓN JURIDICA Y ANALISIS DEL ESTADO DE LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

58503315 325.00 0.00

21/01/2015 DAG 04500000000000000000364 PAREDES MORA RODRIGO ANTONIO.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS Y PASAJES

POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, FLOREANA, DEL 21 AL

24/ENERO/2015, PARA COORDINAR Y ORGANIZAR ENTREGA DE CERTIFICADOS A LOS PARTICIPANTES DE LOS CURSOS DE LOS PROGRAMAS DE

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL.

58503526 280.00 0.00

22/01/2015 DAG 04500000000000000000368 TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR

COMISION DE SERVICIOS A QUITO-CATAMAYO, DEL 21 AL 25 DE ENERO/2015, PARA DAR SEGURIDAD A ALA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DE CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SUS DIFRENTES ACTIVIDADES.

58509847 585.00 0.00

22/01/2015 DAG 04500000000000000000369 VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR

COMISION DE SERVICIOS A QUITO- CATAMAYO,DEL 20 AL 25 DE ENERO/2015, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SUS DIFRENTES ACTIVIDADES.

58510127 715.00 0.00

23/01/2015 DAG 04500000000000000000408 CASTRO ASITIMBAY CESAR ANTONIO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS POR

COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 27 DE ENERO/2015, PARA REEMPLAZAR A OFICIAL EN FIRMA ELECTRONICA CAUNTER AEREOPUERTO Y SERVICIOS D TCT.

58535162 440.00 0.00

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

DEL 01 ENERO 2015 AL 30 ENERO 2015

(15)

Saldo por Auxiliares 26,639.64

Subtotal Flujos 26,639.64 0.00

Subtotal por Auxiliares 26,639.64 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 26,639.64

26,639.64 0.00