Diseño del plan de acción para la implementación del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 en IPS anónima, Popayán (2017)

Texto completo

(1)PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. Diseño del Plan de Acción para la implementación del Sistema de Gestión de calidad ISO 9001:2015 en la IPS Anónima, Popayán (2017). [Practica Social, Empresarial Solidaria]. Diana Carolina Linares F Jenny Alejandra Garzón L Mirla Patricia Escobar Rodríguez. Universidad Cooperativa de Colombia Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables Especialización en ‘Gerencia de la Calidad y Auditoria en Salud’ Popayán 2017 1.

(2) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. Diseño del Plan de Acción para la implementación del Sistema de Gestión de calidad ISO 9001:2015 en IPS Anónima, Popayán (2017). [Práctica Empresarial, Social y Solidaria]. Diana Carolina Linares Fuentes Jenny Alejandra Garzón López Mirla Patricia Escobar Rodríguez. Trabajo presentado como prerrequisito para optar al título de Especialista en ‘Gerencia de la Calidad y Auditoria en Salud’.. Docente asesor: Jenny Paola Becerra Graciano. Universidad Cooperativa de Colombia Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables Especialización en ‘Gerencia de la Calidad y Auditoria en Salud’ Popayán 2017 2.

(3) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. Tabla de Contenido. Pág. Justificación ...................................................................................................................................... 6 Descripción y naturaleza de la organización .................................................................................... 8 Misión ........................................................................................................................................... 8 Visión............................................................................................................................................ 8 Valores Corporativos .................................................................................................................... 8 Bondad ...................................................................................................................................... 8 Lealtad ...................................................................................................................................... 8 Calidad ...................................................................................................................................... 9 Respeto ...................................................................................................................................... 9 Efectividad ................................................................................................................................ 9 Solidaridad ................................................................................................................................ 9 Política de calidad ......................................................................................................................... 9 Objetivos Estratégicos .................................................................................................................... 10 Quiénes Somos ........................................................................................................................... 10 Nuestros Servicios ...................................................................................................................... 11 Servicio Neurorehabilitación / Neurodesarrollo .................................................................... 11 Fisioterapia. ............................................................................................................................ 11 Fonoaudiologia. ...................................................................................................................... 11 Programas con el enfoque de neuro-desarrollo .......................................................................... 11 Hipoterapia. ............................................................................................................................ 11 Hidroterapia.. ......................................................................................................................... 12 Terapia Visual ......................................................................................................................... 12 Musicoterapia. ........................................................................................................................ 12 Intervención Comportamental Complementaria- Método ABA ................................................ 13 Servicio de terapia manual ........................................................................................................ 13 3.

(4) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. Programa de intervención de los Trastornos del Aprendizaje y Otros ....................................... 15 Programa ‘Aprendamos’ ........................................................................................................ 15 Psicología ............................................................................................................................... 15 Evaluación .............................................................................................................................. 16 Rehabilitación Pulmonar ........................................................................................................ 16 Rehabilitación de Piso Pélvico. .............................................................................................. 16 Medicina Física y Rehabilitación ............................................................................................... 17 Propuesta de Intervención .............................................................................................................. 19 Proceso de evaluación de los usuarios ........................................................................................ 19 Desarrollo del esquema de intervención ..................................................................................... 19 Acompañamiento, asesoría y apoyo al grupo familiar ............................................................... 20 Integración del plan terapéutico a los procesos de inclusión escolar ........................................ 20 Actividades complementarias dentro del esquema de intervención ........................................... 21 Escuela de Padres. .................................................................................................................. 21 Estudio de Caso. ..................................................................................................................... 21 Seguimiento y control. Requerimiento de la Organización ................................................................................................. 25 Plan de Acción ............................................................................................................................... 26 Actividades realizadas .................................................................................................................... 27 Objetivo General......................................................................................................................... 27 Cronograma de Actividades ....................................................................................................... 27 Definición de Estructura y Componentes ................................................................................... 28 Metodología ................................................................................................................................ 29 Estado actual de implementación. Análisis de Brechas ............................................................. 30 Contexto de la Organización .......................................................................................................... 32 Liderazgo .................................................................................................................................... 32 Planificación para el SGC........................................................................................................... 33 Soporte ........................................................................................................................................ 34 Operación.................................................................................................................................... 35 4.

(5) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. Evaluación del Desempeño ........................................................................................................ 36 Mejora ......................................................................................................................................... 37 Logros y Lecciones Aprendidas ..................................................................................................... 39 Limitaciones, Conclusiones y Recomendaciones .......................................................................... 45 Limitaciones ............................................................................................................................... 45 Conclusiones ............................................................................................................................... 45 Recomendaciones ....................................................................................................................... 46 Acta de conformidad de la organización ........................................................................................ 47 Referencias ..................................................................................................................................... 48 Anexos ............................................................................................................................................ 49. 5.

(6) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. Justificación La ISO 9001 es una norma ISO internacional elaborada por la Organización Internacional Para la Estandarización, se aplica a los Sistemas de Gestión de Calidad de Organizaciones públicas y privadas, independientemente de su tamaño o actividad Empresarial. Se trata de un método de trabajo excelente para la mejora de la calidad de los productos y servicios, así como la satisfacción del cliente. (NORMA INTERNACIONAL ISO 9001). La implementación de un sistema de gestión de la calidad, hace parte de un plan estratégico para una entidad, que facilita el desempeño en general, llevando a un mejoramiento en la eficacia, eficiencia y efectividad. La competitividad en la actualidad exige que la calidad sea un componente determinante en las metas de gestión de las organizaciones. Por lo que adoptar estas normas debe ser un requerimiento indispensable para los funcionarios que dirigen una institución. El planteamiento de esta práctica empresarial surge a través de la imperativa necesidad que evidencia la IPS Anónima, en los procesos administrativos. Como futuras especialistas en Gerencia de la Salud y Auditoria en la Calidad de la Universidad Cooperativa de Colombia, hemos adquirido herramientas teórico prácticas que nos permitirán, plantear un trabajo útil y necesario para esta entidad. Aportando desde nuestra disciplina con un primer peldaño para una serie de beneficios futuros, generando un plan que trace un camino que puede llevar a una implementación de la norma si es ejecutado. Dando inicio con una auditoria a través de la cual se diagnosticara el estado actual de la IPS, según lo que determina la norma que se trabajara. Posteriormente un análisis y la elaboración del plan con 6.

(7) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. las recomendaciones específicas para ejecutarlo a corto o mediano plazo. Enfocando a la entidad en la cultura organizacional basándose en los sistemas de calidad, para fortalecer la competitividad en el mercado, asegurando que todos los procesos funcionen con una planeación ya que los Sistemas de Calidad soportados en la Norma ISO 9001- 2015 facilitan la competitividad empresarial basada en el desarrollo de Sistemas Administrativos capaces de proveer productos y servicios con calidad.. 7.

(8) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. Descripción y naturaleza de la organización Misión La IPS Anónima. Fue fundada el 29 de febrero de 2009, en la ciudad de Popayán. Presta servicios especializados en rehabilitación, con un modelo de atención centrado en el usuario y su familia. Apoyados en un talento humano, comprometido, humanizado y altamente calificado, basados en criterios de calidad, tecnología, bienestar y un mejoramiento continuo en la prestación del servicio. Visión En el año 2023, alcanzaremos altos estándares de calidad, en el sistema de gestión, que consoliden el reconocimiento local e incremente el nacional, destacándonos por prestar de un servicio terapéutico integral, ampliando el portafolio con intervenciones innovadoras en el área de rehabilitación.. Valores Corporativos Bondad. Generar el bien, por medio de acciones, con tolerancia, generosidad, comprensión, y calidez. Lealtad. Asumir la prestación del servicio con respeto, rectitud y fidelidad, promoviendo el bien de la institución y con amplio sentido de pertenencia.. 8.

(9) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. Calidad. Realizar la atención, de la mejor forma posible, en todas las áreas, enfocados en que es posible lograrlo, minimizando los errores. Respeto. Nuestro equipo de colaboradores brinden una trato basado en el respeto a nuestros usuarios. Efectividad. Capacidad de alcanzar los objetivos planteados con los medios y con el potencial humano que se cuenta. Solidaridad. Lo que impulsa a todos los colaboradores a prestarse ayuda mutua, favoreciendo principios y valores que desencadenan beneficios para la vida individual y de la IPS.. Política de calidad Propender por el mejoramiento continuo a través de la optimización nuestra atención, promoviendo el desarrollo integral del talento Humano y estableciendo políticas corporativas específicas en términos de capacitación profesional, seguridad del paciente, Humanización del servicio, seguridad y Salud en el trabajo y protección del medio Ambiente como ejes fundamentales de Nuestra Responsabilidad Social.. 9.

(10) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. Objetivos Estratégicos Brindar un servicio terapéutico integral, en condiciones de seguridad y adecuada oportunidad. Promover un mejoramiento a través de las jornadas de actualización continuas. Velar por la capacidad financiera, garantizando la sostenibilidad y la existencia de la entidad.. Quiénes Somos La IPS Anónima es una institución creada con el propósito de ofrecer un servicio de rehabilitación integral y especializada a las personas que presentan diversas características que pueden comprometer su desplazamiento, comunicación, cognición, comportamiento y desempeño ocupacional que caracteriza su edad. Por lo tanto, se hace necesario que cada paciente sea atendido en condiciones óptimas de espacio, dedicación, tiempo y manejo especializado. ‘IPS Anónima ’ Cuenta en su grupo de profesionales con Médico Fisiatra, Neuropsicología, y un equipo de terapeutas, las cuales han recibido la siguiente formación académica: Doctora en discapacidad, Especialización en Neurorehabilitación, Especialización en Neurodesarrollo, Magister en Neurorehabilitación, Especialización Terapia Manual, Especialización en Actividad Física, Especialización en Miembro Superior, Especialización en Pedagogía Infantil en rehabilitación de la comunicación infantil, entre otras.. también Entrenamiento en las áreas de Neurodesarrollo, Aprendizaje, Lenguaje, Terapia Miofuncional, entrenamiento en Thera Thogs, K-Tape, Piso Pélvico, Afasiología, Manejo de cinturón escapular, Hidroterapia, Hipoterapia, Trastornos de alimentación, Movilización de Tejidos blandos, análisis de comportamiento aplicado ABA, Musicoterapia.. 10.

(11) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. Nuestros Servicios Servicio Neurorehabilitación / Neurodesarrollo. Basado en el concepto Bobath en el cual el eje fundamental es el desarrollo normal del niño durante sus primeros años de vida. Tiene en cuenta cada uno de los elementos del movimiento a partir de las posturas y las transiciones que lo componen desde un nivel simple hasta el más complejo de ejecución. Este programa incluye: Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Fonoaudiología Fisioterapia. Está dirigido a promover el movimiento, las secuencias, patrones motores y posturales normales. De esta forma se busca que el menor con lesión neurológica adquiera aprendizajes eficaces para realizar movimientos cada vez más normales y funcionales dentro de los contextos y condiciones que lo rodean. Terapia Ocupacional. Esta disciplina busca estimular y favorecer la funcionalidad motora general de los menores con daño neurológico logrando una mayor independencia tanto para actividades de la vida diaria como básicas cotidianas. Busca además promover las experiencias de tipo sensorio motor logrando la integración de dichos estímulos y la respuesta a los mismos. Fonoaudiología. Dirigida a promover los procesos de comunicación y alimentación efectivos acordes con las diferentes etapas del desarrollo normal dentro de patrones de movimiento y aprendizaje cognitivo. Programas con el enfoque de neuro-desarrollo Hipoterapia. Rama de la equino - terapia en la cual se utiliza al caballo como instrumento terapéutico, para el manejo de pacientes con discapacidades físicas de tipo neurológico, entre otras. Mediante esta modalidad, el paciente se adapta al movimiento del caballo, siendo guiado por el terapeuta quien emplea ejercicios neuromusculares logrando una mayor normalización del 11.

(12) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. tono, equilibrio, coordinación motriz y simetría corporal. Hidroterapia. Gracias a los principios básicos del agua, los efectos fisiológicos de la inmersión y los efectos térmicos de este medio, la hidroterapia es una modalidad de tratamiento adicional en el proceso de rehabilitación de diferentes patologías tanto neurológicas como ortopédicas, siendo un elemento clave en términos de obtener resultados más rápidos. En el caso de las enfermedades neurológicas, la finalidad del tratamiento es reducir el tono y espasmos musculares, reeducar los músculos inactivos, fortalecer musculatura débil, proveer información sensorial, mantener y mejorar movilidad articular y enseñar o reeducar todas las actividades funcionales. Terapia Visual. Tiene como objetivo general desarrollar la eficiencia visual en la población multi impedida, población con retraso en el desarrollo visual y baja visión, por medio de una guía de estimulación de las funciones visuales que permitan mejorar su calidad de vida en términos de funcionalidad e independencia. Los objetivos específicos comprenden estimular la utilización del residuo visual para cualificar el desempeño en las competencias ocupacionales (autocuidado, trabajo, tiempo libre). Promover el desarrollo de las funciones ópticas, las óptico perceptivas y las perceptivas visuales a través de las actividades cotidianas. Facilitar los procesos cognitivos básicos para el aprendizaje (memoria, atención, percepción). Musicoterapia. La terapia Musical consiste en el uso de la música o elementos musicales (sonido, ritmo, melodía, armonía) por un terapeuta musical, diseñado para facilitar y promover comunicación, aprendizaje, movilización, expresión, organización, con el fin de lograr cambios y satisfacer necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas".. 12.

(13) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. La musicoterapia es un proceso sistemático de intervención en donde el terapeuta ayuda al cliente a conseguir la salud, utilizando experiencias musicales y las relaciones que evolucionan por medio de ellas como fuerzas dinámicas de cambio. Intervención Comportamental Complementaria- Método ABA Consiste en un programa terapéutico organizado, orientado tanto a la adquisición e incremento de comportamientos adaptativos, como a la extinción de aquellos que no lo son. Los comportamientos adaptativos son aquellos que le van a permitir al niño integrarse a ciertos grupos sociales, ya sea en el ámbito educativo, social, afectivo o emocional. Estos comportamientos se regulan de acuerdo a las reglas tanto implícitas como explicitas que marca la sociedad como buenos o malos. Este programa incluye tanto la estructura de los mismos, así como sus objetivos, primordialmente terminales, y las estrategias que han de seguirse para su logro y manejo de contingencias, modelamiento, ayudas, restricción de refuerzos, etc. El programa de intervención comportamental complementaria, se desarrollará bajo la metodología de Análisis del Comportamiento Aplicado (ABA) que básicamente consiste en disminuir comportamientos problemáticos y enseñar habilidades a niños, adolescentes y adultos de todos los niveles de funcionamiento.. Servicio de terapia manual “Área especializada de la Fisioterapia, para el manejo de las condiciones neuro – musculo esqueléticas, basado en el razonamiento clínico y abordajes de tratamiento altamente específicos que incluyen técnicas manuales y ejercicios terapéuticos. También incluye y es guiada por la 13.

(14) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. evidencia científica y clínica y el marco biopsicosocial de cada paciente como individuo.” Es el conjunto de métodos y actos con finalidad terapéutica, que aplicados manualmente a partir de una minuciosa anamnesis del paciente y estudio de pruebas complementarias sobre tejidos musculares, conjuntivos y nerviosos, obtienen de forma directa o refleja reacciones fisiológicas que equilibran y normalizan las diversas alteraciones musculares, osteo - articulares, orgánicas y funcionales a partir de movilizaciones y manipulaciones articulares previniendo y/o corrigiendo las presentes en los pacientes con daño neurológico, siendo una técnica importante como apoyo al proceso de habilitación y rehabilitación.. Beneficiarios . Infantes que presentan dificultades en su movimiento, funcionamiento mental y cognitivo, comunicación, comportamiento y desempeño escolar.. . Personas con retraso en el desarrollo visual y baja visión.. . Personas con retraso en el desarrollo auditivo.. . Niños con retardo psicomotor y del lenguaje.. . Niños con alteraciones en el movimiento y el lenguaje como consecuencia de problemas antes, durante o después del nacimiento.. . Niños con déficit de atención.. . Niños con hiperactividad.. . Niños con desórdenes posturales que incidan sobre su desempeño escolar, deportivo e intelectual.. . Niños con alteraciones en los patrones de deglución y respiración. 14.

(15) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. . Niños que padecen patologías Pulmonares en la etapa aguda, crónica, en procesos pre y postquirúrgicos.. . Familias de personas con alteraciones neurológicas.. . Personas con alteraciones / patologías en el sistema osteo - artromuscular. Especialmente manejo de Columna.. Programa de intervención de los Trastornos del Aprendizaje y Otros Programa dirigido a la población escolar, en cualquiera de sus etapas de desarrollo, con el fin de generar estrategias que permitan prevenir, detectar e intervenir las alteraciones de tipo psicomotor, senso-perceptual, cognitivas o del lenguaje que estén incidiendo en su proceso de desarrollo y aprendizaje. Implica el trabajo coordinado entre el grupo rehabilitador, docente y familia, incluyendo la asesoría, reporte de rendimientos y capacitación al grupo escolar. Programa Aprendamos. Programa de terapias integradas dirigidas a estimular y desarrollar las habilidades propias del aprendizaje e intervenir en las alteraciones que se pueden presentar en cualquier etapa del desarrollo escolar de los menores de edad, como complemento IPS Anónima crea las tardes saludables, en las cuales los niños podrán aprovechar el tiempo libre, divirtiéndose de una manera lúdica y de esta manera podrán desarrollar habilidades, incrementar destrezas, minimizar o superar dificultades por medio de actividades grupales o individuales según el caso. Psicología. Por medio de sesiones individuales y familiares se manejan las diferentes conductas, emociones y estados afectivos que puedan estar alterando el adecuado funcionamiento a nivel personal, familiar y social de nuestros usuarios. Se ofrece apoyo sobre estrategias psicológicas generales que le permitan a los grupos familiares facilitar la resolución de los problemas 15.

(16) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. afectivos y emocionales, en procura de una mejor calidad de vida.. Evaluación Neuro -psicopedagógica. Se realiza a partir de la observación y aplicación de procedimientos estandarizados o escalas funcionales que permitan determinar la presencia de cambios cognoscitivos y comportamentales que se reflejan en dificultades en el aprendizaje y la conducta. Comprende la aplicación de las baterías respectivas, entrevista a la familia y entrega formal del reporte escrito. Rehabilitación Pulmonar. Programa multidisciplinario de cuidados en alteración respiratoria crónica, individualmente preparado y diseñado para optimizar el desempeño físico, social y su autonomía; principalmente el paciente con alteración neurológica, donde la mayor incidencia de morbimortalidad se presenta por trastornos de origen pulmonar debido a las complicaciones que pueden surgir desde el mismo momento del diagnóstico de su enfermedad. Además, se extiende a patologías como: infección respiratoria aguda, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tuberculosis, enfermedad pulmonar restrictiva-obstructiva, enfermedad pulmonar intersticial, alteraciones de la pared torácica, procesos pre y postquirúrgicos especialmente abdominales o torácicos, cirugía de reducción de volúmenes pulmonares, enfermedades pleurales y a los pacientes adulto y pediátrico que se encuentren en ventilación mecánica. Rehabilitación de Piso Pélvico. El programa de rehabilitación y fortalecimiento de piso pélvico busca dar solución a problemas de incontinencia urinaria y fecal, teniendo en cuenta el gran impacto psicológico y social que tiene tanto en la población masculina como femenina, logrando que la población infante, juvenil y adulto mayor puedan desarrollar sus actividades cotidianas de forma normal. 16.

(17) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. El piso pélvico está constituido por un conjunto de músculos cuya función es dar un soporte flexible a los órganos de la pelvis, el debilitamiento de estos músculos puede ocasionar incontinencia urinaria o prolapsos y una de las causa son: embarazos y partos, intervenciones quirúrgicas (prostatectomía- histerectomía), obesidad, realización de ejercicios físicos incontrolados y estreñimiento El programa de rehabilitación de piso pélvico beneficia a personas de cualquier edad que presenten alteraciones de tipo neuromuscular, a nivel de fascias, ligamentaros, endocavitarias y traumas iatrogénico. Incontinencia urinaria, Incontinecia fecal, Eyaculación precoz, Prostatitis crónica, Pacientes postparto, Prolapsos, Uropatía obstructiva, Síndrome de vejiga hiperactiva, Hernias inguinales y umbilicales, Intervenciones quirúrgicas (prostatectomias – histerectomía – colporrafia – uretrocistopexia retropubica – post cesárea), Obesidad, Ejercicios físicos incontrolados, Estreñimiento, Disfunciones miccionales en el niño, Falta de estrógenos en postmenopáusicas: provocan pérdida de tono y flaccidez de los músculos perineales.. Medicina Física y Rehabilitación Con el fin de prevenir, curar, recuperar y adaptan a personas afectadas de disfunciones somáticas o a las que se desea mantener en un nivel adecuado de salud. Se ofrece el Servicio de Medicina Fisica y Rehabilitación en el cual se presta una atención oportuna, y con excelente calidad, con profesionales críticos, con capacidad de análisis e idóneos en cuanto a evaluación, manejo y seguimiento del proceso de rehabilitación, logrando la prevención de patologías que afectan el movimiento corporal humano, la promoción de la salud y la recuperación física 17.

(18) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. integral, mediante la aplicación de técnicas y tecnología según las condiciones y necesidades de cada individuo. Se cuenta para este Servicio con Consulta médica especializada en fisiatría, Terapia Física, Terapia respiratoria, Terapia Ocupacional, Terapia de Lenguaje, y Psicología.. 18.

(19) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. Propuesta de Intervención. Proceso de evaluación de los usuarios Cada uno de los usuarios que solicita el servicio de rehabilitación, es evaluado de manera integral por el equipo terapéutico a cargo, con el fin de establecer las impresiones diagnósticas sobre el estado general del menor, la función motriz, comunicativa y de desempeño en diferentes actividades. El proceso de evaluación permite además, definir el plan de tratamiento a seguir y la intensidad requerida en cada caso.. Desarrollo del esquema de intervención A partir de los resultados de la evaluación integral realizada a cada niño, se desarrolla un plan de manejo involucrando todas las áreas requeridas en su proceso de rehabilitación. Para los servicios de Neuro – rehabilitación / Neurodesarrollo, Rehabilitación Pulmonar, Terapia Manual, Terapia Visual, Hidroterapia, Piso Pélvico se desarrollarán en sesiones individuales, de 45 minutos de duración y con profesionales especialistas en Terapia Manual, Neurorehabilitación, Pedagogía Infantil y Rehabilitación Pulmonar; capacitados y entrenados en Terapia Visual y Neurodesarrollo dentro de las áreas de Fisioterapia, Fonoaudiología y Terapia Ocupacional. Paquetes de terapia convencional: Para la atención de terapias convencionales la atención tiene una duración de 1 hora con un máximo de 4 pacientes por terapeuta.. 19.

(20) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. Acompañamiento, asesoría y apoyo al grupo familiar El esquema de intervención incluye desde el inicio del trabajo con cada menor, las sesiones de apoyo a la familia, con acompañamiento y asesoría de todos los profesionales involucrados. Cada familia recibe las recomendaciones e instrucciones necesarias de manejo en casa con el fin de replicar y reforzar las diferentes actividades propuestas en terapia. Además, se asignan profesionales específicos para realizar visitas domiciliarias que permitan identificar las condiciones físicas, comunicativas y propias de las actividades cotidianas que sean susceptibles de ser modificadas de acuerdo con las necesidades de cada usuario. Periódicamente se realizan sesiones de grupo, a las cuales asisten los padres o acudientes con los menores y se desarrollan, bajo la coordinación de una terapeuta, actividades de retroalimentación y práctica de situaciones específicas a trabajar en casa, siguiendo los lineamientos del plan de trabajo de cada menor. El programa de apoyo a la familia incluye la posibilidad de programar citas con otros profesionales médicos como: ortopedista, fisiatra, facilitando así el trabajo integrado y la identificación conjunta de elementos importantes a considerar en el manejo de cada menor.. Integración del plan terapéutico a los procesos de inclusión escolar El proceso de inclusión escolar está contemplado una vez las condiciones del desarrollo del menor lo posibiliten, en ese sentido el equipo profesional de IPS Anónima realiza acompañamientos y asesorías directas con el equipo de docentes, se posibilita así una comunicación efectiva y permanente entre los dos grupos y se crean las condiciones de aprendizaje más adecuadas a las necesidades de cada usuario. 20.

(21) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. Actividades complementarias dentro del esquema de intervención Escuela de Padres. El grupo familiar tiene la posibilidad de asistir de manera gratuita a las sesiones que mensualmente se realizan dentro de la Escuela de Padres, en la cual se generan espacios de reflexión dirigidos a fortalecer los valores fundamentales para la formación de los hijos, al reconocimiento de la familia como principal agente formador y socializador de menores dentro de un medio determinado y al desarrollo de destrezas que permitan la formación integral de los usuarios de la institución. Estudio de Caso. Espacio académico en el cual todo el equipo interdisciplinario discute y analiza el plan de trabajo de aquellos usuarios que por su condición actual y por los requerimientos de las terapias, ameritan una discusión integral y la toma de decisiones relacionadas con posibles modificaciones en los objetivos y estrategias de manejo. Seguimiento y control. El equipo de profesionales concibe el manejo de cada uno de sus usuarios como un proceso integral que compromete cada uno de los elementos que inciden sobre el menor, es por esto que se hace necesario que la información relacionada con la condición clínica del niño, el proceso de rehabilitación en el que participa, los logros alcanzados y los objetivos que se buscan alcanzar sean de conocimiento de la entidad a la que pertenece. Cada uno de nuestros usuarios está incluido en un grupo poblacional, con un esquema de intervención propio, el cual es controlado con una periodicidad entre 3 y 6 meses de acuerdo con el esquema de manejo planteado para cada uno.. 21.

(22) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. Para el desarrollo efectivo de este seguimiento se hace necesario que los miembros asignados por cada entidad, programen y desarrollen reuniones conjuntas en las cuales cada uno de sus usuarios sea presentado y comentado plenamente. Como valor agregado se presentan los nuevos servicios para la atención de diversas alteraciones de origen osteomuscular y neurológico dirigidos a la población infantil y adulta que requieren un manejo integral, no tradicional:. 1.. Movilización de tejidos blandos: Las técnicas de liberación miofascial son procedimientos. manuales que pretenden restablecer la funcionalidad del sistema mediante la aplicación de movimientos o presiones mantenidas tridimensionales aplicadas con las manos del fisioterapeuta, utilizando las técnicas de mioterapia, liberación miofascial y stretching, se busca fundamentalmente: mejorar movilidad, reducir dolor, facilitar circulación, mejorar postura entre otros. 2.. Terapia Cráneo sacral: se trata de manipulaciones suaves y precisas que utilizan los huesos. el cráneo, el cuello, la columna vertebral hasta el sacro, y el tejido blando para evaluar, equilibrar y liberar el sistema, se emplea para tratar desequilibrios que pueden ser la causa de disfunciones físicas y emocionales, especialmente relacionadas con manejo de dolor e integración neurosensorial. 3.. K-Taping o vendaje neuromuscular: innovador y efectivo método de vendaje que permite. reeducar el sistema neuromuscular y propioceptivo, mejorar la postura del paciente, gracias a la información sensorio motriz que le aporta, facilitar el drenaje linfático, reducir el dolor y acelerar el proceso de reparación de la lesión (facilitando la circulación y su consiguiente aporte de 22.

(23) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. nutrientes, dando soporte y estabilidad a las articulaciones y musculo sin afectar la amplitud del movimiento. (no incluye vendaje) 4.. Theratogs: Herramienta terapéutica que usa un vestido para favorecer la reeducación del. sistema neuromuscular, la estabilidad, la activación, la corrección de patrones posturales normales y proporcional una constante entrada propioceptiva durante las actividades diarias. (no incluye traje). 5.. Terapia comportamental: Consiste en un programa terapéutico organizado, orientado tanto. a la adquisición e incremento de comportamientos adaptativos, como a la extinción de aquellos que no lo son. 6.. Musicoterapia: La terapia Musical consiste en el uso de la música o elementos musicales. (sonido, ritmo, melodía, armonía) por un terapeuta musical, diseñado para facilitar y promover comunicación, aprendizaje. Considerando la gran importancia que cada una de las actividades terapéuticas desarrolladas con nuestros usuarios sea conocida, soportada y facilitada por el equipo de rehabilitación, el médico tratante y los coordinadores médicos de la EPS a cargo, nuestro equipo realiza reevaluación de todos sus usuarios y presenta informes clínicos y videos específicos acordes a la condición de cada uno. Por lo cual se propone formalizar el trabajo dentro del comité técnico científico designado por ustedes para el análisis de los usuarios atendidos. Paralelamente al proceso de rehabilitación de la población infantil con alteración neurológica se ofrece ‘el Programa de Rehabilitación Neurológica de Adultos’ orientado desde los mismos principios neurofisiológicos de la técnica de Bobath niños pero con aplicación práctica. 23.

(24) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. estructurada hacia la funcionalidad en las diversas patologías que afectan la población adulta y diferentes niveles de compromiso (leve, moderado y severo).. 24.

(25) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. Requerimiento de la Organización La IPS Anónima, es una institución que presta servicios de rehabilitación integral a usuarios en condición de discapacidad, con más de 9 años de experiencia en la ciudad de Popayán. Se ha detectado que la IPS en este momento no cuenta con estandarización de sus procesos ni asignadas las responsabilidades, generando reprocesos en las actividades diarias que afecta en aumento de costos y pérdida de tiempo de los diferentes colaboradores. En la actualidad no cuenta con personal capacitado en Norma ISO 9001:2015 lo cual dificulta la implementación de esta, lo anterior impacta de manera negativa en la eficacia y eficiencia del desempeño de los procesos. Uno de los compromisos en el Plan de Mejoramiento constituido por la entidad, es estar a la vanguardia de las últimas tendencias en Calidad, por lo que se ha detectado la necesidad de realizar la certificación en ISO, lo cual permitiría una estandarización en los procesos administrativos, con el propósito de ser efectivos y eficientes, disminuyendo el costo e incrementando la competitividad de la IPS. (Ver Anexo a. Requerimiento de IPS Anónima).. 25.

(26) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. Plan de Acción. Ciclo PHVA. ESTABLECER LOS OBJETIVOS. DETERMINAR LAS PHERRAMIENTAS QUE SE UTILIZARAN PARA REALIZAR LA VERIFICACION DE LA INFORMACION. REALIZAR PLAN DE TRABAJO.. P. H. A ELABORAR PLAN DE ACCION TENIENDO EN CUENTA LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA AUDITORIA.. REVISION DE LA NORMA ISO 9001:2015. DISEÑAR LISTA DE CHEQUEO. ELABORAR PLAN DE AUDITORIA.. V REALIZAR AUDITORIA, ELABORAR INFORME DE AUDITORIA Y ANALISIS DE BRECHAS A PARTIR DEL INFORME Y LISTA DE CHEQUEO.. Fuente: Imagen creada por las autoras.. 26.

(27) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. Actividades realizadas. Objetivo General Diseñar un Plan de acción a la IPS Anónima frente a los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, a través del diagnóstico inicial realizado a la organización. Cronograma de Actividades. MESES Y SEMANAS. ACTIVIDADES. MES 1 JULIO. 1. 2. 3. MES 2 AGOSTO. 4. 1. 2. 3. MES 3 SEPTIEMBRE. 4. 1. 2. 3. 4. Revisión de la Norma ISO 9001:2015 Recopilación de información para diseñar la lista de chequeo Planeación y diseño de la lista de chequeo, encuestas y entrevistas (validación de entrevistas por expertos) Ajustes y aprobación de la lista de chequeo, encuestas y entrevistas por tutor de Proyecto de grado. Elaboración del Plan de auditoría de diagnostico Aprobación del Plan de auditoría de diagnóstico por directivos de la Organización. 27.

(28) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. Auditoria de diagnóstico frente a requisitos de la Norma ISO 9001:2015 Elaboración del Informe de auditoria Análisis del informe de auditoría- Análisis de brechas Identificación de no Conformidades con elaboración del Plan de acción para subsanarlas Aprobación del tutor del Proyecto de Grado del Plan de acción. Entrega y socialización del Plan de acción a los directivos de la Organización. Socialización y entrega del proyecto de grado ante la universidad cooperativa de Colombia. Definición de Estructura y Componentes La Norma ISO 9001.2015, está dividida en Diez (10) Numerales, los Numerales Cero a 3 no contienen Requisitos, son Introducción, Objeto y Campo de aplicación, referencias normativas y Términos y definiciones, del Capítulo 4 al 10 están contenidos los Requisitos que deben cumplir las Organizaciones que en forma voluntaria deseen mantener su Sistema de gestión de Calidad Certificado bajo esta Norma Internacional; Para propiciar un análisis estratégico de las brechas por parte de la Alta Dirección se presenta los Resultados segmentados por los mismos numerales de la Norma.. 28.

(29) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. 4. Contexto de la Organización 5. Liderazgo 6. Planificación para el SGC 7. Soporte 8. Operación 9. Evaluación del desempeño 10. Mejora.. Metodología 1. Se definió el estado deseado usando como estándar el criterio contenido en cada numeral de la Norma NTC-ISO 9001:2015. 2. Se definió la Escala a aplicar así: - Conformidad: Cuando se evidenció cumplimiento total del requisito normativo durante la Auditoria en campo. - No conformidad: Cuando se evidenció que el requisito se ha tenido en cuenta - Fortaleza: Cuando se evidencio que el requisito está siendo cumplido y tienen una mayor implementación a la exigida. - Oportunidad de Mejora: Cuando se evidencio cumplimiento al requisito pero se dan sugerencias para fortalecer el requisito. - No Aplica: Cuando por las características de la Organización el requisito Normativo no es aplicable. Es considerado como una exclusión a la Norma.. 29.

(30) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. 3. Cada uno de los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 fue auditado mediante la aplicación de la Lista de chequeo de Auditoria Interna creada para esta auditoría. 4. Consolidar Información, Agrupar Componentes y redactar el Informe de Auditoria. 5. Análisis de brechas, se estableció puntuación de la siguiente manera:. - Completo 100%: El Numeral presento solo conformidades - Parcial 50%: El numeral cumple parcialmente el requisito - Ninguno 0%: El numeral presento solo No conformidades. 6. Plan de acción para subsanar las no conformidades y oportunidades de mejora, punto E del presente Proyecto.. Estado actual de implementación. Análisis de Brechas El análisis de Brechas es una herramienta que facilita, el determinar el Grado de Implementación de un requisito o estándar dentro de un proceso o de una organización; Sus resultados permiten posteriormente establecer la Planificación de ejecución de actividades para cerrar las Brechas detectadas durante el análisis inicial. El presente Análisis se realizó para establecer la brecha existente en la IPS Anónima. Para el logro de la certificación de sus procesos con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 – Requisitos Sistemas de Gestión de la Calidad, Los criterios para establecer el Estado Deseado, fueron tomados de la adopción idéntica traducida por Icontec para Colombia como NTC-ISO 9001:2015.. 30.

(31) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. Posterior al ejercicio de Auditoria a todos los procesos de la organización y la aplicación de la lista de verificación de requisitos Normativos ISO 9001:2015, las brechas identificadas en uno de los componentes se describe así;. ANALISIS DE BRECHAS. 10. MEJORA. 9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 50% 40% 30% 20% 10% 0%. 8 .OPERACIÓN. 5 LIDERAZGO. 6 PLANIFICACIÓN PARA EL…. 4.CONTEXTO ORGANIZACIÓN. DE. LA. 25%. 5 LIDERAZGO. 50%. 6 PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 33%. 7 SOPORTE. 50%. 8 .OPERACIÓN. 50%. 9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 33%. 10. MEJORA. 17%. 7 SOPORTE. 31.

(32) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. Contexto de la Organización. Los requisitos evaluados en este componente están enfocados a evidenciar si la organización realiza el análisis del contexto en el que se encuentra, si identifica y comprende las necesidades y expectativas de las partes Interesadas, si ha determinado el alcance de su Sistema de gestión de Calidad y sus procesos los ha identificado y caracterizado. Se observó cumplimiento del 25% de los requisitos contenidos en el capítulo 4.. 4. CONTEXTO. 4.4 Sistema de Gestión Calidad y sus Procesos. 4.1. Conocimiento de la organización y de su contexto 50 40 30 20 10 0. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad. Liderazgo. Se observó que para el componente de Liderazgo hay un cumplimiento de requisitos del 50%; el componente de Política de Calidad se encuentra en un 50% de cumplimiento, mientras que el componente de Liderazgo y compromiso aún se encuentra en un 50% y se debe fortalecer prontamente en la organización. Los Roles y responsabilidades se encuentran definidos, aunque 32.

(33) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. el organigrama no está actualizado, de las responsabilidades están definidas en las funciones de cargo, se evidencia un cumplimiento de este componente de 50%.. 5. LIDERAZGO 5.1 Liderazgo y compromiso 50 40 30 20 10 0 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 5.2 Política de la Calidad. Planificación para el SGC En este componente el cumplimiento de requisitos a nivel global se encuentra en un 33%; las actividades a implementar para conseguir el cumplimiento total de los requisitos de este numeral estarán enfocados a utilizar herramientas para gestión integral de los riesgos con sistematicidad dentro de la organización, realizar la planificación de cambios de manera que atiendan a la sostenibilidad de la organización, Definición de objetivos organizacionales estratégicos que orienten a la organización a cumplir su plan estratégico y ser sostenible en el tiempo, el Sistema de gestión de calidad se implementará como herramienta que apoye el logro de los objetivos que se ha trazado la organización desde su planificación estratégica.. 33.

(34) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. 6. PLANIFICACION 6.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades 50 40 30 20 10 0 6.3 Planificación de los cambios. 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. Soporte El porcentaje de cumplimiento de este numeral es de 50%. Dentro del Soporte o apoyo se evalúo el cumplimiento de requisitos referidos. a) Recursos de personal, Infraestructura, Ambiente de operaciones, Seguimiento y medición, trazabilidad de las mediciones, conocimientos de la organización, Competencia, Toma de conciencia, Comunicación e Información Documentada. Los anteriores numerales como fundamental soporte a la prestación del servicio u operación de la organización.. 34.

(35) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. 7.5 información documentada. 7.1 Generalidades,p ersonas… 100 80 60 40 20 0. 7.4 comunicación. 7.2 competencia Series1. 7.3 toma de conciencia. Operación Dentro de este numeral de la Norma ISO 9001:2015, están contenidos los requisitos que la Organización debe implementar para la provisión del servicio que presta; los requisitos abarcan desde la planificación de prestación del servicio hasta la liberación del Servicio con el Control de las salidas No conformes. Este numeral tiene un porcentaje de cumplimiento global del 50%, la alineación para dar cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 para este numeral están fundamentalmente basados en estructuración documental para estandarizar el proceso de prestación de servicios, incorporar el concepto de Salidas No Conformes; e identificar y controlar los puntos críticos para la Prestación del Servicio.. 35.

(36) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. 8.7 Control de los elementos de salida del…. 8.1 Planificación y control… 100 80 60 40 20 0. 8.6 Liberación de los productos y…. 8.2 comunicación con el cliente Series1 8.4 Control de los productos yServicios. 8.5 Control de la producción y de la…. Evaluación del Desempeño El porcentaje de cumplimiento de este numeral es del 33%, en la norma ISO 9001:2015. La Evaluación del desempeño como componente debe permitir realizar el seguimiento de: -. La Satisfacción del cliente. -. La conformidad del Servicio. -. El desempeño y eficacia del SGC. -. La eficacia de la planificación. -. La eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades. -. El desempeño de los proveedores externos. 36.

(37) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. 9.1 Satisfacción del cliente, análisisy evaluación 100 80 60 40 20 Series1. 0 9.3 Revisión por la dirección. 9.2 Auditoria Interna. Mejora. Dentro del componente de mejora se evalúa las Acciones Correctivas implementadas por la organización cuando se detecta No Conformidad a cualquier requisito de alguna parte Interesada y la mejora continua como resultado del análisis y la evaluación (Auditorías Internas y revisión por la Dirección). El cumplimiento global es del 17%, siendo el requisito con menor % de cumplimiento, en este se debe Fortalecer toda la estructura de mejora continua definir los Insumo para la mejora (Incluyendo las auditorias).. 37.

(38) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. MEJORA. 10.3 Mejora continua. 10.2 No conformidad y acción correctiva 50% 40% 30% 20% 10% 0%. 10.2.2 La organización debe conservar información documentada, como evidencia de:. 38.

(39) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. Logros y Lecciones Aprendidas. PARA QUÈ (NUMERAL /NO CONFORMIDAD SUBSANADA). QUE (ACTIVIDAD). La organización no asegura las estrategias a utilizar para llevar a cabo su misión y visón, ni con Plataforma estratégica que defina los procesos y rangos dentro de la organización contraviniendo así el numeral 4.1 conocimiento de la organización y su contexto.. 1- Realizar lectura del entorno 2Establecer Objetivos Estratégicos que se alineen a la misión, visión y política de calidad. 3- Realizar Mapa de Procesos y definir líderes de proceso. 4- Definir partes interesadas y como cumplir con los requisitos de estas.. La organización no define lectura del entorno por medio de la identificación de partes interesadas y sus requisitos incumpliendo el numeral 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. DÒNDE. IPS Anónima. CÒMO ( DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES ) 1Realizar DOFA por medio de lluvia de ideas de la alta dirección y líderes 2- Definir en base a los servicios prestados el Mapa de Proceso. 4Realizar identificación de partes interesadas: listado de proveedores, clientes, accionistas, Legales y colaboradores.. CUÀNDO (EJECUCIÓN) QUIÉN (RESPONSABLE) INICIO 1-Coordinador de Calidad. 2Gerente 3- Coordinador. Definir por la Institución. CIERRE ESPERADO Definir por la Institución. La IPS no define sus procesos ni una forma de medir que se estén cumpliendo con lo necesario para garantizar se cumpla con lo exigido por la organización contraviniendo así el numeral 4.4 Sistema de Gestión Calidad y sus Procesos. 39.

(40) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. IPS Anonima no tiene definido el alcance del Sistema de Gestión de Calidad contraviniendo el requisito 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad. 1-Determinar Alcance certificar. el a. IPS Anónima. 1Realizar reunión con accionistas, Gerente, y Coordinador de Calidad para determinar el alcance.. 1Gerente 2- Coordinador de Calidad. Definir por la Institución. Definir por la Institución. La Organización no define las jerarquías dentro de la organización para identificar el liderazgo desde cada cargo dentro del Sistema de Gestión de Calidad contraviniendo así el numeral 5.1 Liderazgo y compromiso. 5.1.1 Liderazgo y compromiso para el Sistema de Gestión de la calidad en su ítem a y el 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.. 1- Realizar Perfil de Cargo. 2Establecer responsabilidades. 3 Definir característica para cada líder de proceso. 4Definir organigrama. IPS Anónima. 1Definir requisitos por cargo. 2Definir funciones por cargo 3Establecer Jefe inmediato y si tiene personal a cargo.. 1Gerente 2- Coordinador de Calidad 3Coordinador administrativo 4Coordinador Clínico. Definir por la Institución. Definir por la Institución. La organización no asegura que los colaboradores contribuyan en la eficacia del SGC al no especificar la responsabilidad frente a este desde cada cargo incumplimiento así con el numeral 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1.1 Liderazgo y compromiso para el sistema de gestión de la calidad en su ítem i.. 40.

(41) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. La organización no asegura que los objetivos de calidad sean coherentes con la política de calidad incumpliendo así el requisito definido en el numeral 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1.1 Liderazgo y compromiso para el sistema de gestión de la calidad en su ítem b. La IPS no asegura que los objetivos de calidad sean coherentes frente a la política de calidad incumpliendo el requisito 5.2 Política de la Calidad ítem b en el cual el marco de referencia de los objetivos de calidad deben corresponder a la política de calidad La IPS no garantiza que los procesos dentro de la organización sean medidos al no contar con alguna metodología para asegurar que los procesos logren los resultados previstos incumpliendo así el numeral 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1.1 Liderazgo y compromiso para el sistema de gestión de la calidad en su ítem h y el 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización ítem c.. 1Establecer Objetivos de calidad 2- Identificar que los objetivos de calidad se alineen a la Política de Calidad. IPS Anónima. 1- Análisis de la política de calidad 2Definir características de la política que se deben proyectar en los objetivos de calidad 3- Crear los objetivos de calidad. 1Gerente 2- Coordinador de Calidad. Definir por la Institución. Definir por la Institución. 1-Establecer indicadores. IPS Anónima. 1- Identificar los procesos y/o actividades a medir 2. Establecer ficha técnica de indicadores, en el cual se estipule: Numerador - Denominador Meta. - Periodicidad de medición.. 1. Gerente 2-Coordinador de Calidad. Definir por la Institución. Definir por la Institución. 41.

(42) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. La IPS no cuenta con alguna metodología que permita identificar los riesgos u oportunidades de mejora y su tratamiento incumpliendo así el numeral 5.1 .2.Enfoque al cliente en su ítem b.. 1- Definir riesgos. IPS Anónima. La organización no garantiza que sus proveedores cumplan con las necesidades de la organización al no tener definidos que características deben tener para seleccionarlos y como se evalúan lo cual contraviene lo estipulado en el numeral 7.1.1. Generalidades ítem b, en el 8.2.2 Determinación de los requisitos relativos a los productos y servicios , en el 8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios y en el 8.4 Control de los productos y servicios suministrados externamente No tiene documentado cuales son los requisitos del cliente, productos y servicios que se van a ofrecer, incumpliendo el punto 8.2.2 y 8.2.3 de la norma.. 1Establecer requisitos que debe cumplir un proveedor para obtener el insumo. 2Evaluar al proveedor, definir cada cuanto se realizará la evaluación. 3Realizar Evaluación e competencias al personal contratado y definir cada cuanto se realizaría. 4- Realizar control documental. 5Realizar nomograma. IPS Anónima. 1- Documentar los requisitos del cliente.. IPS Anónima. 1Identificar riesgos de cada proceso 2Evaluar riesgos 3Establecer actividades para mitigar que el riesgo se materialice 4- Evaluar el riesgo nuevamente para analizar si las actividades implementadas lo mitigaron 1Realizar ficha técnica de evaluación de proveedores, criterios de puntaje de evaluación.. 1Gerente 2- Coordinador de Calidad 3Coordinador administrativo 4Coordinador Clínico 5Todos los colaboradores. Definir por la Institución. Definir por la Institución. 1. Gerente. 2. Coordinadora Administrativa. 3. Coordinador de Calidad.. Definir por la Institución. Definir por la Institución. 1- Identificar en una herramienta los requisitos de los clientes.. Coordinador Calidad. Definir por la Institución. Definir por la Institución. de. 42.

(43) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. La organización no cuenta con información documentada sobre cómo identificar, reportar, tratamiento y seguimiento de los productos No Conformes. La organización no cuenta con un procedimiento documentado que permite identificar, reportar, realizar tratamiento y seguimiento a No Conformidades, por lo tanto no se realizan acciones correctivas que permitan el mejoramiento continuo en los procesos, no cumpliendo con el punto 10.1 ítem a de la norma. 10.2.1- 10.2.2. La organización no cuenta con indicador que evalué la eficacia del sistema de gestión de calidad. No cumpliendo con el punto 9.1.1, en el cual se solicita el SGC pueda ser medido. La organización no tiene definida un programa de auditorías internas que permita evaluar y hacer seguimiento a los procesos. No cumpliendo con los puntos 9.2.19.2.3 de la norma en la cual se solicita un Programa de auditorías internas.. 1Documentar procedimiento de No Conformidades, como identificarlas, reportarlas y hacer seguimiento.. IPS Anónima. 1Realizar procedimiento de No Conformidades. 2Crear formato de reporte de No Conformidades. 3Identificar las No Conformidades que se pueden presentar en cada proceso de la organización.. 1- Coordinador de Calidad. 2- Líder de cada proceso.. Definir por la Institución. Definir por la Institución. 1- Crear indicador que mida la eficacia del SGC.. IPS Anónima. 1- Indicador de eficacia del SGC.. 1- Coordinador de Calidad.. Definir por la Institución. Definir por la Institución. 1Crear procedimiento de auditorías internas, que permitan hacer seguimiento a todos los procesos de la organización.. IPS Anónima. 1Crear formatos que hacen parte de las auditorías internas como son: Plan de Auditorias, informe de Auditorias. 2- Determinar periodicidad de realizar auditorías internas.. 1- Coordinador de Calidad.. Definir por la Institución. Definir por la Institución. 43.

(44) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. La IPS no realiza revisión por la Dirección ni identifica los elementos de entrada y salida para este, para la toma de decisiones y acciones correctivas; contraviniendo así el numeral 9.3 Revisión por la dirección.. 1- Documentar el procedimiento de revisión por la Dirección. 2- Identificar las entradas y salidas. 3- Documentar el procedimiento de Acciones Correctivas.. IPS Anónima. 1Realizar documento de revisión por la Dirección, quienes hacen parte de este proceso, que se tendrá en cuenta para este análisis. 2 - Establecer primera fecha de la revisión por la Dirección. 3Establecer en qué fecha del año se realizara la revisión por la Dirección. 4Crear formato y procedimiento de Acciones Correctivas, definir periodicidad de seguimiento.. 1Gerencia. 2- Coordinador de Calidad.. Definir por la Institución. Definir por la Institución. 44.

(45) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. Limitaciones, Conclusiones y Recomendaciones. Limitaciones -. Poco tiempo disponible del personal dela organización, se mitigo por medio de un. plan de trabajo.. Conclusiones -. El cumplimiento del componente de contexto proporcionará a la organización la. capacidad definir el plan Estratégico que permita proyectar la organización para ser productiva y sostenible en el tiempo. -. Las necesidades de mejoras en el SGC Algunos aspectos relevantes a implementar para. conseguir el cumplimiento total del numeral deben estar enfocados a mejorar la Información de entrada para los Indicadores de los diferentes procesos; mejorar el procedimiento de Auditoria Interna aplicado y estructural y realizar la Revisión por la Dirección con un enfoque no solo de Revisión del SGC sino de Gestión para la Mejora continua. -. Posterior al análisis de las Brechas, se puede concluir que el porcentaje de. implementación de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 es del 37%. De acuerdo a la naturaleza y estructura de la organización, estructurar un SGC bajo los requisitos de esta norma no solo fortalecerá los procesos de la organización sino que será una herramienta fundamental para las directivas en la toma de decisiones que orienten a su organización hacia el éxito sostenido, y sea a la vez un diferenciador de calidad entre las instituciones de su sector en la Ciudad de Popayán. Adicionalmente favorecerá la optimización de recursos derivado del control de los costos de no calidad. 45.

(46) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. -. La Alta dirección es consciente de los cambios que debe realizar para aprovechar las. oportunidades del entorno y Gestionar los riesgos estratégicamente para la sostenibilidad y viabilidad del negocio en el tiempo.. Recomendaciones -. Crear la cultura de mejora en la organización para que sea un componente del día a día y. se deje evidencia -. Documentar todas las acciones tomadas de manera sistemática. -. Teniendo en cuenta el Plan de Acción elaborado, la empresa puede evidenciar el. diagnostico actual de la empresa, por lo tanto se recomienda tenerlo en cuenta para subsanar las No Conformidades presentadas, realizar planes de mejora que permitan realizar continuidad para dar cumplimiento a la normatividad y poder alcanzarla certificación. -. Socializar con el personal que labora en la institución el alcance de la certificación y el. paso a seguir para brindar conocimiento y concientización del personal al momento de ejecutar las actividades. -. Mantener compromiso por parte de la Dirección que permita brindar recursos para el. mantenimiento del SGC. -. Realizar cronograma que permita la organización para el cumplimiento de las actividades. programadas.. 46.

(47) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. Acta de conformidad de la organización Ver anexo B .. 47.

(48) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. Referencias. González, H. Principios de gestión de la calidad en ISO 9001:2015. Recuperado de https://calidadgestion.wordpress.com/2013/12/09/principios-de-gestion-de-la-calidad-en-iso90012015/. Nápoles R., L. F.; Moreno P., M.R. (2013). Análisis de las variables empleadas en la implantación de la Norma ISO 9001. Recuperado de dialnetanalisisdelasvariablesempleadasenlaimplantaciondel-4734846 (1).pdf. Michelena, E. – n. Cabrera. (2011). Una experiencia en la implementación del sistema de gestión de la calidad de una empresa de servicio/ an experience in the implementation of the quality management system in a service Enterprise. Recuperado de Dialnet-unaexperienciaenlaimplementaciondelsistemadegestio-3629770.pdf. Yañez, C. (2008). Sistema de gestión de calidad en base en la Norma ISO 9001. Recuperado de file:///d:/nuevo%20proyecto%20universidad/articuloiso.pdf. 48.

(49) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. Anexos. 49.

(50) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. Anexo A. Requerimiento de IPS Anonima. 50.

(51) PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL. Esp. Gerencia en la Calidad y Auditoria en Salud. Cohorte XIX. Anexo B. Acta de conformidad de la organización. 51.

(52)