PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002-2003 RESUMEN DE LA AGENCIA
Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico”, crea la Junta de Planificación adscrita a la Oficina de la Gobernadora.
Producir y analizar información que oriente y guíe el desarrollo físico, social y económicamente sustentable de Puerto Rico, que propenda a una vida de calidad plena.
Atemperar los planes de usos de terrenos para que apoyen el desarrollo sustentable y se armonicen con las nuevas políticas de urbanismo, transportación pública y privada. Implantar un vigoroso plan de divulgación y asesoramiento sobre el plan de usos de los recursos físicos y adjudicar el 100% de los proyectos propuestos por los municipios, agencias públicas, empresas privadas para que estén acordes con el mismo. Producir informes sobre el comportamiento de la economía y los factores sociales que inciden y así mismo cumplan con los requisitos exigidos por la comunidad profesional.
La Junta de Planificación, está adscrita a la Oficina de la Gobernadora y está compuesta por las siguientes unidades:
Dirección
• Junta Propia
• Oficina del Presidente
• Oficina del Secretario
• Oficina de Asuntos Legales Sistemas de Información
• Análisis y Programación
• Operaciones Computadorizadas
• Sistemas de Información con Base Geográfica Administración Interna
• Oficina de Presupuesto
• Oficina de Recursos Humanos
• Oficina de Finanzas
• Oficina de Servicios Auxiliares
• Oficina de Centro de Información y Servicios Planificación Económica y Social
• Oficina del Censo
• Oficina de Servicios de Propuestas Federales BASE LEGAL:
MISIÓN:
METAS ESTRATÉGICAS:
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:
PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002-2003
• Análisis Económico
• Estadísticas
• Análisis Social, Modelos y Proyecciones Planificación Física
• Oficina de Estudios Técnicos y Asuntos Estratégicos
• Consultas sobre Usos de Terrenos
• Planes de Usos de Terrenos
• Seguridad Escolar
La Junta de Planificación es una agencia centralizada ubicada en el Edificio Norte del Centro Gubernamental Minillas en Santurce.
La Junta de Planificación tiene los siguientes seis (6) programas:
• Administración Interna
• Dirección
• Planificación Económica y Social
• Planificación Física
• Seguridad Escolar
• Sistemas de Información
El Proyecto Puertorriqueño para el Siglo XXI propone una nueva cultura de planificación, con énfasis en medidas estratégicas e implantación de políticas de desarrollo sustentables, en estrecha comunicación con las comunidades, las entidades gubernamentales estatales, municipales y la empresa privada.
Las principales propuestas del programa de gobierno en las que participará esta Junta son las siguientes:
• Establecer políticas amplias de desarrollo a nivel regional, y promover el rol de los gobiernos municipales en la planificación local específicamente para implantar estas políticas.
• Brindar ayuda de inmediato a los municipios que están cerca de completar sus planes de ordenación territorial.
• Respaldar las administraciones municipales con ayuda técnica para que comiencen, adelanten o revisen sus planes y las herramientas de ordenación territorial a su alcance.
• Estimular la adopción de medidas dirigidas a promover el orden público en las ciudades y los pueblos para propiciar la sana convivencia y la vida en ciudad. Apoyar a los municipios en la preparación y la implantación de estas medidas, que incluyen entre otras, medidas de control de ruido, y medidas para frenar los estacionamientos ilegales y la proliferación de negocios en áreas residenciales.
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA:
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:
PROPUESTAS PRINCIPALES DEL PROGRAMA
DE GOBIERNO:
PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002-2003
• Rescatar y mejorar significativamente el sistema estadístico de Puerto Rico, tanto de las cuentas macroeconómicas y las encuestas de empleo y precios como de los bancos de indicadores mensuales de diverso tipo. Esto incluye la implantación de una política de diseminación rápida y amplia de los datos, calendarios de publicación estrictos, diseño de sistemas de acceso en línea (vía Internet) y desarrollo de un sistema de inteligencia económica que ayude a identificar oportunidades a las empresas exportadoras de productos y servicios.
PROGRAMAS
PROGRAMA: Administración Interna
Es responsable de administrar el recurso fiscal y presupuestario de la Junta de Planificación y proveer el mejor recurso humano disponible; brinda el apoyo administrativo y técnico necesario a las demás unidades de la organización para su funcionamiento eficaz y efectivo. Consta de las Oficinas de Presupuesto, Finanzas, Servicios Auxiliares, Recursos Humanos y el Centro de Información y Servicios.
Puestos Ocupados y
Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002
Profesional 0 0 0 0 0 11 10 30 30
No profesional 0 0 0 0 0 41 31 48 48
De oficina 0 0 0 0 0 24 25 32 32
Total, Puestos
Ocupados 0 0 0 0 0 76 66 110 110
PUESTOS OCUPADOS:
Puestos Ocupados y Propuestos 2000 2001 2002 2003
Cantidad total de puestos 345 339 417 417
Costo promedio por puesto
(en miles de dólares) 27 27 23 26
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
RECURSOS HUMANOS:
PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002-2003 PROGRAMA: Dirección
Es responsable de la dirección ejecutiva de la agencia. Tiene la encomienda de asesorar a la Gobernadora en la formulación de una política general de desarrollo integral en todo lo relacionado con los aspectos sociales, económicos, programación de inversiones y el uso óptimo del recurso tierra.
Puestos Ocupados y
Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002
Profesional 19 13 11 8 18 33 35 41 41
No profesional 3 1 1 1 2 10 4 4 4
De oficina 8 13 14 14 12 25 20 24 24
Total, Puestos
Ocupados 30 27 26 23 32 68 59 69 69 PROGRAMA: Planificación Económica y Social
Tiene la responsabilidad de analizar y preparar los documentos y publicaciones sobre el comportamiento económico y social que sirven de marco de referencia y guía a la acción gubernamental. Los mismos son utilizados por la Gobernadora, la Asamblea Legislativa, agencias de la Rama Ejecutiva, municipios y el sector privado. Se desarrollan actividades dirigidas al análisis de los aspectos económico y social del país, preparación de modelos al igual que proyecciones encaminadas a la consideración y solución de las situaciones socioeconómicas presentes y proyectadas, el desarrollo y mantenimiento de un sistema estadístico mediante sistemas computadorizados, revisión y certificación de propuestas federales.
• Objetivo Evaluar y publicar toda la información pertinente a los factores que determinan el desarrollo de la situación económica del país para el bienestar de la población.
• Desarrollar y publicar los indicadores sociales que incluye los aspectos sociales como; vivienda, salud, educación y aquellos de interés social como; asuntos de la mujer, personas en edad avanzada, juventud y seguridad.
• Diseminar rápido y ampliamente los datos socioeconómicos mediante informes y publicaciones y calendarios, diseño de un sistema de inteligencia económica para identificar oportunidades a las empresas exportadoras de productos y servicios.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
RECURSOS HUMANOS:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
OBJETIVOS:
PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002-2003 Los esfuerzos, funciones y servicios provistos por este programa van orientados y redundan en el bienestar de toda la población de Puerto Rico. Los usuarios de los servicios, documentos, publicaciones y estudios que realiza el programa los constituyen: la Gobernadora, Asamblea Legislativa, agencias de la Rama Ejecutiva, municipios, sectores comunitarios, empresariales y profesionales, estudiantes, entidades del exterior.
Puestos Ocupados y
Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002
Profesional 95 105 114 95 102 77 84 88 88
No profesional 49 42 13 13 3 1 2 2 2
De oficina 48 30 30 30 22 16 20 20 20
Total, Puestos
Ocupados 192 177 157 138 127 94 106 110 110 PROGRAMA: Planificación Física
Es responsable de determinar la política pública de control gubernamental sobre el desarrollo físico de la Isla a través del proceso de planificación y recomendación del uso de terrenos, el espacio físico y fuentes de energía.
Incluye el análisis, formulación e implantación de política pública, objetivos y los planes que garanticen el uso óptimo del recurso tierra, el espacio físico, fuentes y recursos energéticos para distintos fines socioeconómicos: residencial, agrícola, turístico, industrial, comercial, recreativo, entre otros. Desarrolla el proceso de planificación estratégica como instrumento de elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Integral de Puerto Rico.
DATOS ESTADÍSTICOS:
Datos Estadísticos 2001 2002 2003
Publicaciones económicas anuales 8 8 8
Publicaciones sobre Índices económicos y la actividad
económica 9 9 9
Proyecciones económicas 77 82 82
CLIENTELA:
Tipo de Clientela 2000 2001 2002 2003
Atendida 15,100 15,100 15,100 15,100
RECURSOS HUMANOS:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002-2003
• Reenfocar la política pública sobre el uso de terrenos y el ordenamiento territorial con el propósito de reconstruir las ciudades y los centros urbanos.
• Asesorar a los municipios en la preparación de los instrumentos de planificación, para que en el 2003 completen los planes de ordenamiento territorial.
• Evaluar y publicar toda la información pertinente a los factores que determinan el desarrollo de la situación económica del país para bienestar de la población.
• Mantener un proceso justo y transparente para hacer las recomendaciones adecuadas conforme al desarrollo de uso de terrenos.
Los esfuerzos, funciones y servicios provistos por el programa van orientados y redundan en el bienestar de toda la población de Puerto Rico, ya que ésta se beneficia de las guías, política pública y reglamentación que el mismo fórmula y desarrolla para canalizar el desarrollo físico y espacial de la Isla. La clientela atendida por el programa la constituye: la Gobernadora, Asamblea Legislativa, agencias de la Rama Ejecutiva, municipios, empresa privada e individuos que solicitan los servicios provistos.
OBJETIVOS:
DATOS ESTADÍSTICOS:
Datos Estadísticos 2001 2002 2003
Evaluación y Certificación de Documentos Ambientales 83 175 150 Asesoramiento Técnico para Planes de Ordenamiento
Territorial y Zonas de Interés Turístico 77 78 78
Zonas Susceptibles a Inundaciones y Estudios
Hidrológicos-Hidráulicos 210 300 340
Certificación de Compatibilidad Federal Programa de
Manejo de la Zona Costanera 131 130 125
Enmiendas a Mapas de Zonificación 400 450 450
Consultas de Ubicación 1,189 1,200 1,200
Agencias encuestadas para Programa de Inversión a
cuatro Años (PICA) 72 72 72
Reglamentos nuevos o enmiendas necesarias para
establecer Política Pública 12 22 10
CLIENTELA:
PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002-2003 Puestos Ocupados y
Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002
Profesional 71 64 76 71 69 49 50 58 58
No profesional 38 67 70 70 63 6 9 9 9
Profesional 49 65 65 65 62 18 16 28 28
Total, Puestos
Ocupados 158 196 211 206 194 73 75 95 95 PROGRAMA: Seguridad Escolar
Es responsable de ofrecer prevención y mantener las escuelas públicas y áreas adyacentes libres de actividades delictivas relacionadas con el uso, y abuso de drogas y armas por los estudiantes.
Población escolar de Puerto Rico que interactúa en los distintos niveles escolares, clasificados en escuelas elemental, intermedia y superior. La gestión de la Junta de Planificación para el bienestar de la población atendida se orienta a atender la zonificación de las escuelas.
Puestos Ocupados y
Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002
Clasificación del puesto 0 4 4 4 4 3 4 3 3
Total, Puestos
Ocupados 0 4 4 4 4 3 4 3 3
PROGRAMA: Sistemas de Información
Es responsable de asesorar a la Junta de Planificación y todos sus componentes en lo relacionado con el compromiso programático, de optimizar los esfuerzos de mecanización de las operaciones gubernamentales. Ofrece servicios de conversión de datos gráficos y no-gráficos, produce mapas y brinda asesoramiento en la planificación e implantación de sistemas. Desarrolla análisis, programación y documentación de sistemas computadorizados útiles para las diferentes funciones de la agencia.
RECURSOS HUMANOS:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
CLIENTELA:
RECURSOS HUMANOS:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002-2003 Puestos Ocupados y
Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002
Profesional 0 0 0 0 0 20 13 14 14
No profesional 0 0 0 0 0 8 14 14 14
De oficina 0 0 0 0 0 3 2 2 2
Total, Puestos
Ocupados 0 0 0 0 0 31 29 30 30
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2003
El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2003, asciende a $14,267,000, del Fondo General refleja un aumento neto de $150,000. Para determinar este presupuesto, se aplicó un ajuste a la asignación vigente de la agencia de $723,000. Además se le asignaron $483,000 para sufragar el impacto de los nuevos miembros de la Junta de acuerdo con la Ley Núm. 26 de 30 de abril de 2001 y $540,000 para cumplir con la Ley Núm. 169 y Núm. 410. Los restantes recursos permitirán que la agencia continúe realizando funciones relacionadas al desarrollo económico y social de Puerto Rico y la formulación de la política pública con énfasis en el crecimiento físico, socio-económico balanceado.
También permitirá brindar asesoramiento a los municipios y continuar los esfuerzos relacionados al Plan de Desarrollo Integral de Río Piedras y mantener el control gubernamental sobre la utilización de los terrenos.
DATOS ESTADÍSTICOS:
Datos Estadísticos 2001 2002 2003
Asistencia para el sistema de información geográfica 130 135 140 Número de aplicaciones que se desarrollan y apoyan
internamente 15 15 17
Solicitudes de servicio 11,800 12,000 12,000
Accesos al sitio de la Junta en el Internet 10,000 50,000 50,000
RECURSOS HUMANOS:
PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002-2003 RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE
LA AGENCIA:
Presupuesto Consolidado:
(en miles de dólares)
Programas 2000 2001 2002 2003
Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado
Administración Interna 2,530 2,709 2,788 2,788
Asesoramiento Sobre Planificación
Económica y Social 3,876 4,083 3,547 3,547
Dirección y Administración General 3,177 2,694 3,845 3,965
Planificación Física 2,324 2,498 2,724 2,754
Seguridad Escolar 135 145 165 165
Sistemas de Información 904 829 1,048 1,048
Subtotal, Gastos Operacionales 12,946 12,958 14,117 14,267 Total, Presupuesto Consolidado 12,946 12,958 14,117 14,267 Origen de Recursos
Gastos Operacionales
R. C. del Presupuesto General 9,749 9,864 10,047 10,197
Asignaciones Especiales 723 950 150 150
Fondos Especiales Estatales 743 744 1,400 1,400
Fondos Especiales Federales 1,731 1,400 2,520 2,520
Subtotal, Gastos Operacionales 12,946 12,958 14,117 14,267
Total, Recursos 12,946 12,958 14,117 14,267
Presupuesto Operacional por Concepto
Nómina y Costos Relacionados 9,141 9,265 9,643 9,793
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 945 1,054 1,223 1,223 Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,198 781 1,583 1,732
Servicios Comprados 1,116 1,325 830 687
Sistema de Información 123 0 0 0
Gastos de Transportación 86 147 305 305
Otros Gastos 337 386 533 527
Total, Gastos Operacionales 12,946 12,958 14,117 14,267
