PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTAL (MODIFICADO) 2018

Marzo, 2018

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso “b” de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción “V” y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTAL (MODIFICADO)

2018

Secretaría de Economía

Responsable de la integración Aprobación

LIC. LUZ ADRIANA SOTO RUÍZ TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

FINANCIERO Y ADMNISTRATIVO

LIC. JUAN CARLOS SALGADO PONCE

SECRETARIO DE ECONOMÍA

I. 3

III. 4

II. 5

III. 13

IV.

15 Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión……… 19 Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial ……… 23 Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional…………. 25 Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V……….. 29 Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo…….. 35 Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión………. 41 Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo……….. 51 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria……….. 73 Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos………. 77 79

81 Anexo 2.- Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o

entidad………..

C o n t e n i d o

Resumen de recursos financieros ……...……….………..……….

Aspectos de política económica y social …..………..…..……….…….

Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Oficina del Secretario ………..…….……...……….

Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados………..

Anexo 1.- Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad ………

Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PP)………..

Ramo 33 Prog. Fed 4.1.1 Oficina del Secretario 8,559.00

4.3.8 Subsecretaría de Inversión y Fomento

Empresarial ^0.00

4.3.9 Dirección General de Atención a Proyectos

de Inversión 5,264.00

4.3.10 Dirección General de Promoción y

Desarrollo Empresarial 3,604.00

4.3.11 Dirección General de Recursos

Federalizados y Comercio Internacional 2,155.00

19,582.00 - - - - -

40-4-4 Aeropuerto de Cuernavaca S.A de C.V. 37,669.90

40-4-5 Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de

Competitividad y Promoción del Empleo 3,763.70 78,236.30

40-4-8 Fideicomiso del Fondo de Desarrollo

Empresarial y Promoción de la Inversión. 4,700.00 15,800.00

40-4-9 Instituto Morelense para el Financiamiento

del Sector Productivo 215,501.70

40-4-11 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 1,957.00 40-4-12 Fideicomiso Parque Científico y

Tecnológico Morelos 4,040.72

10,420.70 - - - 94,036.30 257,212.32 Federal

Estatal Gasto de inversión

Otros Recursos

Observaciones

Total organismos sectorizados 10,420.70 351,248.62

361,669.32

Total dependencia 19,582.00

19,582.00 Organismos Sectorizados

0.00

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto

Gasto corriente y social

Estatal Federal

Programa Operativo Anual

Dependencia o Secretaría:

Ramo 33 Prog. Fed

4.1.1 Oficina del Secretario 1.- Atención a los Sectores Productivos

para el Fomento del Desarrollo EconómicoPA04. Secretaría de Economía 8,559.00

1 1 Costo por PP 8,559.00 - - - - - 8,559.0 4.3.9 Dirección General de Atención a

Proyectos de Inversión 2.-Atención a Proyectos de Inversión E085. Emprendedurismo y productividad de

las unidades económicas públicas y privadas 5,264.00 5,264.0

4.3.10 Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial

3.- Análisis de Proyectos para impulsar la competitividad empresarial

E085. Emprendedurismo y productividad de

las unidades económicas públicas y privadas 3,604.00 3,604.0

4.3.11 Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional

4. Gestión de Recursos Federales y de otras instituciones

E085. Emprendedurismo y productividad de

las unidades económicas públicas y privadas 2,155.00 2,155.0

40-4-11 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Mejora Regulatoria en el Estado de Morelos

E085. Emprendedurismo y productividad de

las unidades económicas públicas y privadas 1,957.00 1,957.0

40-4-5. Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo

1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros

E085. Emprendedurismo y productividad de

las unidades económicas públicas y privadas 3,763.70 3,763.7

40-4-5. Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo

2. Financiamiento de programas y /o proyectos de inversión para incrementar la competitividad y promover el empleo

E085. Emprendedurismo y productividad de

las unidades económicas públicas y privadas 78,236.30 78,236.3

6 6 Costo por PP 16,743.70 - 78,236.30 - - - 103,539.00 7 7 Total General 25,302.70 - 78,236.30 - - - 103,539.00 Observaciones

(Miles de pesos) Gasto corriente y social Inversión

Estatal

Otros recursos Federal

Estatal

Total por Proy. y PP

IV. Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PP)

Secretaría_de_Economía

Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PP)

Unidad Administrativa Proyectos PP al que contribuye el proyecto Federal

II. Aspectos de política económica y social

En la última década, la participación del Estado de Morelos al Producto Interno Bruto Nacional es del 2.21%, con una ligera baja en los últimos años, principalmente en el rubro de la producción. En cambio, ha presentado una ligera alza en cuanto al crecimiento económico con una tasa anual del 1.2%, menos de un punto porcentual por debajo de la media nacional de 1.8%.

A mediados de la década anterior, el PIB per cápita para Morelos calculado a precios corrientes base 2003 era de 59,018 pesos, comparado con 74,549 pesos a nivel nacional, ocupando el lugar 21 de las 32 entidades del país.

Durante la última década, los sectores que incrementaron su participación e importancia fueron la construcción (pasó de 4.6% a 8.05% del PIB) y el sector de información en medios masivos (pasó de 2.65% a 3.93% del PIB). Por otro lado, el sector que presentó mayor pérdida fue el de las manufacturas que pasó de 28.35% a 24.53% en el PIB estatal.

El PIB del Estado de Morelos se ha mantenido estable y a la par del crecimiento del PIB Nacional, teniendo fluctuaciones acordes a las variaciones e indicadores nacionales, como la inflación y resintiendo de la misma forma la recesión internacional del año 2011. El estado de Morelos ha mantenido una mayor estabilidad en comparación al PIB nacional, ya que las depresiones nacionales no han afectado de la misma forma las fluctuaciones del Estado en comparación de las variaciones del PIB nacional.

Con fundamento en los censos económicos del INEGI, en relación con la estructura y localización de la producción, uno de los sectores importantes es el secundario, el cual aporta un poco más de la tercera parte del PIB estatal (34%) y el sector terciario contribuye con el 63%

del mismo.

Del personal Ocupado, el 79.4% se encuentra en el sector comercio y servicios, dentro del sector manufacturero solo un 17%.

La principal actividad económica dentro del sector industrial en el Estado de Morelos es la manufacturera; en esta actividad, el sector químico-farmacéutico ha mantenido desde hace más de cuatro décadas una presencia importante en la estructura económica del estado, siendo la participación en el PIB de la industria de productos de cuidado personal del 7%, y de la industria farmacéutica del 17%

En el campo de la industria automotriz y de autopartes, metalmecánica y electrónica, Morelos

es un actor importante a nivel nacional, mismo que ha mostrado una necesidad de evaluación

de materias primas, nuevas propuestas de desarrollo y validación de procesos y materiales. De

ahí que las oportunidades de ampliar la integración de la participación regional representan un

importante reto de crecimiento económico y para el desarrollo de tecnologías

preponderantemente asociadas también a la integridad estructural y la metrología.

La inversión extranjera directa durante años anteriores no se ha privilegiado o impulsado acorde a los beneficios que esta genera, por este motivo, a partir del 2012, el Gobierno del Estado de Morelos ha puesto en marcha estrategias que atraigan nuevas inversiones extranjeras, entre las que podemos destacar el impulso al Parque Científico y Tecnológico Morelos, en sus dos etapas, el Desarrollo Industrial Verde Yecapixtla, El Parque de la Salud, que atraerá inversiones específicamente de centros hospitalarios de alta especialidad y turismo médico; así mismo el Agroparque que potencializará a la zona sur del Estado y la Estación Multimodal, la cual aportará un medio de transporte ideal para los clúster y empresas que requieren de este medio de transporte para la exportación e importación y traslado de sus productos e insumos.

La principal proporción del valor agregado censal bruto se concentra en las zonas metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla con un 92.3%.

En términos económicos, los municipios de Jiutepec y Cuernavaca son los más importantes y los más densamente poblados, generando el 66.9%, principalmente la ciudad industrial del valle de Cuernavaca (CIVAC), ubicada en Jiutepec. La zona metropolitana de Cuautla, contribuye con un 15.7% de la producción total con un crecimiento dinámico.

La producción manufacturera se localiza fundamentalmente en el municipio de Jiutepec, en el cual se genera más de dos tercios del valor del valor agregado censal bruto en ese sector (56.3%), la actividad de comercio y servicios se concentra en el municipio Cuernavaca donde se genera el 41.3% y el 62.6% el valor de la producción respectivamente.

Dentro de la zona metropolitana de Cuautla, la producción manufacturera se desarrolla principalmente en el municipio de Ayala, mientras que la comercial y de servicios se ubica principalmente en Cuautla y Yautepec.

En promedio, las remuneraciones más elevadas corresponden a los municipios de Jiutepec y Ayala, relacionado con la importancia de las manufacturas en su economía. Jiutepec es el municipio que mayormente aporta a la producción bruta total del Estado (36.1%), lo cual refleja el hecho de que las actividades manufactureras agregan más valor y el costo de sus insumos intermedios es más elevado que en las actividades terciarias.

A pesar de esto, en 2011 se lograron crear 7 mil 817 empleos formales, lo que permitió incrementar los niveles registrados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En la actualidad es necesario contar con personal calificado, especialmente en lo que se refiere

al sector industrial. Si bien, en lo general el nivel de estudios de la población morelense se ha

incrementado en los últimos años, en los sectores manufactureros más dinámicos -el

automotriz y el químico-farmacéutico,- de la economía en la Entidad, la demanda por personal

En relación con el sector servicios, en éste se pueden encontrar diversas actividades de alto valor agregado, realizadas por personal capacitado. Sin embargo, en el caso de la entidad, el sector servicios se ha expandido como consecuencia del retraso en otros sectores. Como resultado, muchas actividades de servicios en Morelos contienen poco valor agregado y son realizados por personal sin mayor calificación, actividades que incluso llegan a pertenecer al sector informal de la economía.

La productividad de las empresas manufactureras están estrechamente ligadas con el nivel tecnológico con que desarrollan sus procesos de producción y con el nivel de capacitación de sus empleados. A su vez, la productividad de las empresas se refleja en el grado de participación que estas alcanzan en los mercados internacionales.

El número de empresas establecidas en Morelos que han logrado un alto grado de

internacionalización y nivel tecnológico ha sido interesante. Se pueden mencionar algunos

casos de éxito, básicamente en ramas del sector automotriz y químico-farmacéuticas. En el

sector automotriz se destacan empresas como Nissan, Continental, Bridgestone, Saint Gobain,

división Sekurit, Placosa y Air Design. En la rama químico-farmacéutica se encuentran

empresas como Unilever, Baxter, Givaudan, Buckman Laboratories y Sintenovo. En otros

sectores se destacan Gemalto, que produce tarjetas inteligentes, y Burlington, fabricante de

mezclilla. Estas empresas se localizan en las zonas metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla.

II. Aspectos de política económica y social

La construcción, remodelación y rehabilitación de los mercados del Estado de Morelos, es una las prioridades más importantes del Gobierno de la Nueva Visión, teniendo como propósito convertirlos en el centro de abasto primario local, y estimulando el mercado interno a través de procesos de innovación en su infraestructura que les permita tener áreas dignas y seguras para los comerciantes y consumidores, para ello destinamos una inversión de 77 millones 893 mil 415 pesos, dichos recursos son el resultado de la aportación federal, municipal, privada y estatal.

Teniendo un impacto en 4 de los principales sectores económicos los cuales son:

agricultura, ganadería, artesanía y comercio.

Los Mercados que se están construyendo, remodelando y/o rehabilitando son:

Mercado de Hueyapan. Ubicado en la localidad de San Andrés Hueyapan en el municipio de Tétela del Volcán al cual se le destinó una inversión de 15 millones 77 mil 695 pesos, para beneficio de 123 locatarios y 8 mil 226 personas que se dedican a la agricultura de frutas rojas, aguacate y durazno, y demás frutas de clima frio; y todos los visitantes, así se contribuirá a la comercialización, distribución y consumo de los productos detonando el desarrollo económico en la localidad.

Mercado de Tlayacapan. Se encuentra ubicado en la cabecera y en el centro de la población donde se comercializan productos que satisfacen las necesidades básicas de alimentación, así como una sección que ofrece diversas artesanías, con una inversión de 18 millones 113 mil 830 pesos, misma que beneficiará a 178 locatarios y 16 mil 500 habitantes de Tlayacapan y todos los visitantes; lo que contribuirá en la conservación de 178 empleos directos y 200 indirectos; y la creación de 100 empleos permanentes y 50 empleos temporales. Con este mercado se pretende tener una infraestructura que permita mejorar la funcionalidad en sus actividades comerciales internas y externas para aumentar los ingresos de los comerciantes y contribuir al desarrollo económico de la región.

Central de Abastos Cuautla. Ubicada en el municipio de Cuautla para la cual se destinó

una inversión de 18 millones 584 mil 170 pesos, con la cual se busca modernizar y renovar

la infraestructura en sus pavimentos de vialidad de estacionamiento, de acceso principal, de

su estructura, instalación eléctrica, etc. Dicha obra beneficiará a 390 locatarios, 18 mil

visitantes por semana, la población de la región oriente del Estado de Morelos, así como la

generación de 400 empleos directos y 2 mil empleos indirectos, conservación de 2 mil

Mercado de Tepalcingo. El cual tiene como propósito crear en la zona oriente del Estado de Morelos un mercado nuevo, competitivo y moderno donde los comerciantes se encuentren legalmente constituidos, creando productividad y desarrollo social, y económico, para dicha obra se le asignó una inversión de 24 millones 516 mil 416 pesos para beneficio de 100 locatarios y 25 mil 346 pobladores de Tlayacapan y todos sus visitantes.

Para la elaboración de proyectos ejecutivos destinamos una inversión de 15 millones 615 mil pesos, con el propósito de determinar la viabilidad técnica, financiera, de diseño, edificación, rehabilitación y remodelación así como las características específicas de cada una de las obras de infraestructura a desarrollar.

Rehabilitación del Foro Tequesquitengo en una arena para una capacidad máxima de 8 mil personas sentadas y hasta 12 mil paradas, el cual sea un espacio para eventos masivos de interés cultural, recreativo, temáticos y populares, los cuales generen una derrama económica para los municipios de Jojutla y Puente de Ixtla; para lo anterior, se destinó una inversión de 7 millones 300 mil pesos con la cual se beneficiará de manera directa a inversionistas, empresarios, comerciantes, productores y habitantes del municipio de Jojutla y de Puente de Ixtla, y de manera indirecta a todos los pobladores del estado de Morelos.

Uno de los grandes problemas que afecta a los productores de nuestro Estado es la falta de promoción y consumo de los productos morelenses, en este sentido una de las estrategias del Gobierno de la Nueva Visión para la atracción de nuevas inversiones es la creación del Programa “Orgullo Morelos”, el cual tiene como finalidad el incremento del consumo interno, dar a conocer nacional e internacionalmente la variedad de productos morelenses y en consecuencia impulsar y fortalecer la economía de nuestro Estado de Morelos.

A través del Fondo Morelos apoyamos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMe’s) mediante 9 programas de financiamiento así como el desarrollo de nuevos programas y esquemas de financiamiento en beneficio de sectores y actividades que anteriormente no se apoyaban. Así mismo, se redujo la tasa de interés en todos los programas con los que cuenta dicho Fondo y se incrementaron los montos de financiamiento.

Es importante destacar la creación del Programa Mujeres Emprendedoras en sus dos

modalidades: Grupos Solidarios y Crédito Individual, los cuales están orientados

exclusivamente a mujeres en su mayoría “jefas de familia”, a las cuales se les apoya con

créditos de corto plazo en pagos semanales y catorcenales, para generar liquidez en sus

negocios y así apoyar el autoempleo, y mejorar las condiciones económicas de sus

familias.

También, mencionamos la puesta en marcha del Programa de Financiamiento para Taxi

Turístico “Taxitur”, con una inversión de 10 millones 885 mil 106 pesos para beneficio de 47

personas e igual número de empleos conservados, dicho programa está encaminado a

financiar la adquisición de unidades nuevas de transporte público sin itinerario fijo (Taxi),

mismas que prestarán un servicio de calidad y calidez inédito a turistas que visiten nuestro

Estado.

Programa Presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas

1 Tasa de variación del Producto Interno Bruto 1 INEGI 2 Índice de Productividad

2 INEGI, COESPO

3 Índice de Competitividad 3 IMCO

4 Tasa de variación del PIB del Sector Primario

4 INEGI 5 Tasa de variación del PIB del Sector Secundario

5 INEGI 6 Tasa de variación del PIB del Sector Terciario

6 INEGI

1 Porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) de Morelos respecto al PIB nacional

1 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa; CONAPO.

Indicadores Demográficos Básicos

2 Tasa Bruta de Actividad Económica (TBAE) 2 Datos de la Secretaría de Economía

3 Tasa de Participación Económica

3 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 4 Tasa de variación del Índice de producción

manufacturera

4 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicador Estatal Mensual Manufacturero 1. Porcentaje de unidades económicas, públicas y

privadas fortalecidas y/o consolidadas.

(SE-OS-P1-05)

1 Datos de la Secretaría de Economía Las unidades económicas incrementan su productividad y competitividad.

2. Variación porcentual de empresas creadas.

(SE-OS-P2-06) 1 Datos de la Secretaría de Economía Las empresas creadas se consolidan 1. Porcentaje de unidades económicas públicas y

privadas apoyadas con financiamiento.

(SE-IMOFI-P02-01), (SE-IMOFI-P03-01), (SE-IMOFI- P04-01), (SE-IMOFI-P05-01), (SE-IMOFI-P06-01), (SE- IMOFI-P07-01), (SE-IMOFI-P08-01), (SE-IMOFI-P09- 01)

1 Registros administrativos / Secretaría de Economía

Las unidades económicas aplican correctamente el financiamiento recibido

2. Porcentaje de inversión otorgada en crédito (SE-IMOFI-P02-02), (SE-IMOFI-P03-02), (SE-IMOFI- P04-02), (SE-IMOFI-P05-02), (SE-IMOFI-P06-02), (SE- IMOFI-P07-02), (SE-IMOFI-P08-02), (SE-IMOFI-P09- 02)

1 Registros administrativos / Secretaría

de Economía Los crédito se utilizan correctamente

3. Porcentaje de unidades económicas públicas y privadas con subsidios otorgados

(SE-FIFODEPI-P2-05) (SE-FIDECOMP-P2-05)

1 Registros administrativos / Secretaría de Economía

Las unidades económicas aplican correctamente el apoyo económico recibido.

4. Porcentaje de inversión otorgada en subsidios.

(SE-FIFODEPI-P2-06) (SE-FIDECOMP-P2-01)

1 Registros administrativos / Secretaría

de Economía Los subsidios se utilizan correctamente

Componente 2

Unidades económicas públicas, privadas y emprendedores con capacitación otorgada

2. Porcentaje de emprendedores y/o empresarios capacitados.

(SE-FIFODEPI-P2-07) (SE-DGAPI-P2-03)

2 Registros administrativos / Secretaría de Economía

Los emprendedores y/o empresarios aplican los conocimientos adquiridos y crean nuevas empresas

Componente 3

Servicios simplificados de la Administración Publica Estatal y Paraestatal.

Porcentaje de trámites y servicios de la administración pública estatal y paraestatal simplificados.

(SE-CEMER-P1-01)

2 Registros administrativos / Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Los emprendedores y/o empresarios realizan los trámites y servicios con mayor facilidad

Actividad 1.1 Gestión de recursos federales para el desarrollo de proyectos

1. Porcentaje de recursos federales gestionados para subsidio de proyectos.

(SE-DGRFyCI-P4-01)

Registros administrativos de la Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional (DGRFyCI) de la Secretaría de Economía

La federación dispone de recursos y los aporta para la ejecución de los proyectos

Fin Contribuir al crecimiento económico

Se generan mayores y mejores fuentes de empleo. *** Las empresas establecidas en Morelos logran un alto grado de internacionalización y nivel tecnológico. *** Se mantiene la estabilidad macroeconómica del país.

*** Las empresas incrementan su productividad y competitividad. *** Se generan mayores y mejores fuentes de empleo. *** Las empresas establecidas en Morelos logran un alto grado de internacionalización y nivel tecnológico.

*** Se mantiene la estabilidad macroeconómica del país. *** Las empresas incrementan su productividad y competitividad. *** Se generan mayores y mejores fuentes de empleo.

*** Las empresas establecidas en Morelos logran un alto grado de internacionalización y nivel tecnológico.

*** Se mantiene la estabilidad macroeconómica del país. *** Las empresas incrementan su productividad y competitividad.

Propósito Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en los sectores de producción y servicios, se crean, fortalecen y/o consolidan.

Componente 1

Unidades económicas públicas y privadas con apoyos económicos otorgados

Ficha Técnica del Indicador

Nivel Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Programa Presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas Ficha Técnica del Indicador

Nivel Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Actividad 1.2 Aprobación de proyectos de las unidades económicas públicas y privadas.

1. Porcentaje de proyectos aprobados de las unidades económicas Públicas y Privadas.

(SE-FIFODEPI-P1-02) (SE-FIDECOMP-P2-06)

Registros administrativos de los Organismos sectorizados a la Secretaría de Economía

las Unidades Económicas Públicas y Privadas reciben los recursos para la ejecución de los proyectos

Actividad 1.3 Dictaminación de proyectos de las unidades económicas públicas y privadas.

1. Porcentaje de proyectos dictaminados de las unidades económicas Públicas y Privadas (SE-FIFODEPI-P1-03)

(SE-FIDECOMP-P1-03)

Registros administrativos de los Organismos sectorizados a la Secretaría de Economía

Los proyectos cumplen con los requisitos establecidos en reglas de operación

Actividad 1.4

Revisión y validación de proyectos de las unidades económicas públicas y privadas.

1. Porcentaje de proyectos revisados y validados de las unidades económicas Públicas y Privadas.

(SE-FIFODEPI-P1-04) (SE-DGAPI-P2-01) (SE-DGRFyCI-P4-04) (SE-DGPyDE-P3-02)

Registros administrativos de la Secretaría de Economía

las Unidades Económicas Públicas y Privadas presentan sus propuestas en la Secretaría de Economía

Actividad 2.1 Atención de capacitación específica de proyectos

1. Porcentaje de proyectos con capacitación otorgada.

(SE-FIFODEPI-P2-08)

Registros administrativos de la Secretaría de Economía

Los emprendedores y/o empresarios obtienen nuevos conocimientos

Actividad 2.2

Realización de conferencias para capacitación de emprendedores y empresarios

1. Porcentaje de conferencias realizadas (SE-DGAPI-P2-02)

Registros administrativos de la Dirección General de Desarrollo Empresarial de la Secretaría de Economía

Los emprendedores y/o empresarios se interesan en obtener nuevos conocimientos

Actividad 3.1

Dictaminación de Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del Estado.

Porcentaje de Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del Estado Dictaminados.

(SE-CEMER-P01-03)

Registros administrativos de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Los programas dictaminados son aplicados en en la mejora regulatoria

Actividad 3.2

Dictaminación de

anteproyectos de regulación y Manifestaciones de Impacto Regulatorio (MIR).

Porcentaje de anteproyectos de regulación y Manifestaciones de Impacto Regulatorio (MIR) dictaminados.

(SE-CEMER-P01-02)

Registros administrativos de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Los anteproyectos de regulación y Manifestaciones de Impacto Regulatorio son factibles de aplicación

Nombre:

Nombre:

988,905 914,906

No aplica No aplica

Sector: FIN

Clave_PP:

_PA04

3.2

Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.

8,559.00 2,515.00 1,842.00 1,558.00 2,644.00 8,559.00 2,515.00 1,842.00 1,558.00 2,644.00 Total

Observaciones

Incrementar la productividad, competitividad y fomentar la inversión, para la generación de mejores empleos Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Origen de los recursos Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Estatal

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.

Objetivo: Incrementar la productividad y competitividad de Morelos Beneficio social y/o económico

Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.

Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.

Línea de acción: 3.2.1.2 Fomentar la inversión público-privada nacional e internacional y de los tres niveles de Gobierno.

Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Componente: No aplica

Actividad: 3. Actividades administrativas

C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l Finalidad: 3. Desarrollo Económico

C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a Programa presupuestario: PA04. Secretaría de Economía

Economía

No aplica

Propósito: No aplica

Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811

Derechos de la infancia:

Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica

Municipio (s):

Todo el Estado

Población objetivo del proyecto

Tipo de Proyecto: Institucional

Número: 1 Atención a los Sectores Productivos para el Fomento del Desarrollo Económico III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia: Secretaría_de_Economía

Unidad responsable

Clave presupuestal: 4.1.1 Oficina del Secretario

Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NPRC 235 638 180

TPR 235 638 180

Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

REGC 19,305 19,305 14,069 16,481 11,546

PAGC 21,582 21,582 19,582 19,582 19,582

Glosario:

REGC: Recursos ejercidos de gasto corriente (Miles de pesos). Gasto destinado a la contratación de recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas.

PAGC: Presupuesto autorizado de Gasto corriente: (Miles de pesos)

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

25% 38% 75% 100%

84.2% 59% 100%

Fórmula:

REGC

* 100

PAGC

Programación de la Meta 2018 Método de cálculo: Unidad de

medida

Línea base

Meta 2018

Porcentaje

Porcentaje NA 89.4% 89.4% 71.8%

Definición del indicador:

El indicador mide el porcentaje de recurso ejercido de gasto corriente autorizado para la operatividad de la Secretaría de Economía.

Tipo:

Gestión

Sentido de la medición:

Ascendente

Dimensión:

Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral

del Proy.

Administrar eficientemente los recursos destinados al gasto corriente

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)

SE-OS-P1-02

Nombre del indicador:

Porcentaje de avance ejercido de gasto corriente autorizado

Glosario:

NPRC: Número de peticiones de apoyo resueltas o canalizadas TPR: Total de peticiones de apoyo recibidas

Fuente de información:

Oficina del Secretario

Observaciones:

Se especifica el 100 % en cada trimestre porque la meta es dar apoyo o canalizar todas las peticiones que vayan llegando en el transcurso del año.

No se cuenta con línea base en años anteriores ya que el indicador es de reciente creación. Anteriormente se consideraban solo las solicitudes de apoyo económico.

La información de la linea base 2017 corresponde al 3er. trimestre 2017

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100%

Fórmula:

NPRC

* 100

TPR

Programación de la Meta 2018

Porcentaje

Porcentaje NA NA NA 100%

Método de cálculo: Unidad de medida

Línea base

Meta 2018 Tipo:

Gestión

Sentido de la medición:

Ascendente

Dimensión:

Eficacia

(Indicador no registrado en MIR)

SE-OS-P1-01

Nombre del indicador:

Porcentaje de peticiones de apoyo solucionadas o canalizadas.

Definición del indicador:

Este indicador mide la proporción de peticiones solucionadas o canalizadas para su atención con relación al total de peticiones recibidas en la oficina del Secretario

Frecuencia de medición: Trimestral

del Proy.

Dar solución a las peticiones de apoyo o canalizarlas para su atención

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Objetivo : 3

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NAJA 436 395 209 229 138

TAJS 436 395 209 229 138

Objetivo : 4

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NIJE 317 416 127 255 58

TIJS 317 416 127 255 58

Glosario:

NIJE: Número de Instrumentos Elaborados.

TIJS: Número de Instrumentos Solicitados. Instrumento Jurídico: Documento de índole jurídico que debe ser expedido y/o en su caso, suscrito por el titular de la Secretaría de Economía y el personal de las Unidades Administrativas adscritas, en el ejercicio de sus atribuciones, por delegación o suplencia, tales como: acuerdo, autorización, contrato, comisión, convenio, certificado, circular, criterio, designación, dictamen, disposición, escritura, informe, licencia, lineamiento, nombramiento, oficio, opinión, política, promoción y/o contestación administrativa y/o judicial, proyecto de decreto y/o resolución; o cualquier otro de la misma naturaleza.

Fuente de información:

Unidad de Enlace Jurídico

Observaciones:

La elaboración de los Instrumentos Jurídicos dependerá de las solicitudes realizadas por las unidades Administrativas de esta Secretaría de Economía. Meta no acumulable.

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100%

Fórmula:

NIJE

* 100

TIJS

Programación de la Meta 2018 Método de cálculo: Unidad de

medida

Línea base

Meta 2018

Porcentaje

Porcentaje NA 100% 100% 100%

Definición del indicador:

El indicador muestra el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados.

Tipo:

Estratégico

Sentido de la medición:

Ascendente

Dimensión:

Eficiencia Frecuencia de medición: Mensual

del Proy.

Elaborar los instrumentos jurídicos donde intervenga la Secretaria de Economía

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)

SE-OS-P1-04

Nombre del indicador:

Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados.

Glosario:

NAJA: Número de Asesorías Jurídicas Atendidas.

TAJS: Número de Asesorías Jurídicas Solicitadas. Asesoría Jurídica: Organizar, determinar, coordinar y evaluar la ejecución de actividades de índole jurídico administrativo, así como brindar orientación sobre la adecuada interpretación, aplicación y difusión de las normas y procedimientos de competencia federal, estatal y municipal.

Fuente de información:

Unidad de Enlace Jurídico

Observaciones:

El número de asesorías será en base a la demanda de asesorías requeridas a la Unidad de Enlace Jurídico. Meta no acumulable.

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100%

Fórmula:

NAJA

* 100

TAJS

Programación de la Meta 2018 Método de cálculo: Unidad de

medida

Línea base

Meta 2018

Porcentaje

Porcentaje NA 100% 100% 100%

Definición del indicador:

El indicador muestra el porcentaje de asesorías atendidas.

Tipo:

Estratégico

Sentido de la medición:

Ascendente

Dimensión:

Eficiencia Frecuencia de medición: Mensual

del Proy.

Asesorar jurídicamente los asuntos donde intervenga la Secretaría de Economía

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)

SE-OS-P1-03

Nombre del indicador:

Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas.

Objetivo : 5

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

UEPyP Fortalecidas y/o

Consolidadas

UEPyP Apoyadas

Objetivo : 6

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NECAA 101,474 101,972

TECAA 101,474

Glosario:

NECAA: Número de empresas creadas en el año actual TECAA: Total de empresas creadas en el año anterior

Fuente de información:

Secretaría de Economía (DGRFyCI)

Observaciones:

Información obtenida de INEGI y SRÍA DE ECONOMÍA FEDERAL

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

1%

0.49% 1%

Fórmula:

NECAA

(-1) *100 TECAA

Programación de la Meta 2018 Método de cálculo: Unidad de

medida

Línea base

Meta 2018

Tasa de Variación

Porcentaje NA NA NA NA

Definición del indicador:

Mide la variación porcentual de empresas creadas en el año actual con relación al total de empresas creadas en el año anterior

Tipo:

Estratégico

Sentido de la medición:

Ascendente

Dimensión:

Eficiencia Frecuencia de medición: Anual

del Proy.

Fomentar la creación de empresas en el Estado

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de PROPÓSITO)

SE-OS-P1-06

Nombre del indicador:

Variación porcentual de empresas creadas en el año

Glosario:

UEPyP Fortalecidas y/o Consolidadas: Unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas.

UEPyP Apoyadas: Unidades económicas, públicas y privadas apoyadas.

Fuente de información:

Secretaría de Economía

Observaciones:

Indicador de nueva creación por lo que no se cuenta con datos de Linea Base y para 2017 hasta finalizar el año.

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

100%

NA NA 100%

Fórmula:

UEPyP Fortalecidas y/o Consolidadas

* 100

UEPyP Apoyadas

Programación de la Meta 2018 Método de cálculo: Unidad de

medida

Línea base

Meta 2018

Porcentaje

Porcentaje NA NA NA NA

Definición del indicador:

Mide la proporción de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas con relación al total de Unidades públicas y privadas apoyadas.

Tipo:

Estratégico

Sentido de la medición:

Ascendente

Dimensión:

Eficiencia Frecuencia de medición: Anual

del Proy.

Fortalecer y consolidar las unidades económicas, públicas y privadas.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de PROPÓSITO)

SE-OS-P1-05

Nombre del indicador:

Porcentaje de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas.

Programa Operativo Anual

Nombre:

Nombre:

988,905 914,906

No aplica No aplica

Sector: FIN

Clave_PP:

_E085

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia o Secretaría: Secretaría_de_Economía

Unidad responsable

Clave presupuestal: 4.3.9 Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión

Tipo de Proyecto: Institucional

Número: 2 Atención a Proyectos de Inversión Municipio (s):

Todo el Estado

Población objetivo del proyecto

Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811

Derechos de la infancia:

Niñas: Niños: Adolescentes: No Aplica

C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a

Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas

Economía

8. Contribuir al crecimiento económico

Propósito: Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en los sectores de producción y servicios, se crean, fortalecen y/o consolidan.

Componente: 1.- Unidades económicas públicas y privadas con apoyos económicos otorgados 2.- Unidades económicas públicas, privadas y emprendedores con capacitación otorgada Actividad: 1.4.- Revisión y validación de proyectos de las unidades económicas públicas y privadas.

2.2.- Realización de Conferencias para capacitación de emprendedores y empresarios.

C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.

Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.

Línea de acción: 3.2.2.1 Identificar e impulsar la vocación productiva y económica de cada localidad y región.

Programa Operativo Anual

3.1

Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.

5,264.00 1,335.00 1,180.00 1,007.00 1,742.00 5,264.00 1,335.00 1,180.00 1,007.00 1,742.00

Objetivo : 1

Clave:

Tipo:

Ascendente

Dimensión:

Eficacia Trimestral

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NPR de UEPyP 6 2 5 6

TPPRyV 6 2 5 6

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.

Objetivo: Fortalecer el mercado interno de la entidad.

Beneficio social y/o económico

Incremento de empleos, apertura de nuevos negocios y mejoramiento de la calidad de vida de las familias morelenses.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Origen de los recursos

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Estatal

Total Observaciones

Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera por medio de estrategias de promoción y atención a la inversión que se reflejen en la generación de 2,000 empleos anuales

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)

SE-DGAPI-P02-01

Nombre del indicador:

Porcentaje de proyectos atendidos o canalizados para atracción de inversión en el Estado de Morelos

Definición del indicador:

Mide la proporción de proyectos revisados y validados de las unidades económicas públicas y privadas con relación al total de proyectos presentados para su revisión y validación.

Gestión

Sentido de la medición:

Frecuencia de medición:

Método de cálculo: Unidad de medida

Línea base

Meta 2018

Porcentaje

Porcentaje NA NA 100% 100% 100% 100% 100%

Fórmula:

NPR de UEPyP

* 100

TPPRyV

Programación de la Meta 2018

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

100% 100% 100% 100%

Glosario:

NA: No aplica.

NPR .- Número de proyectos revisados

UEPyP.- Unidades Económicas Públicas y privadas

TPPRyV .- Total de Proyectos Presentados para su revisión y validación.

Fuente de información:

Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión

Observaciones:

Se atenderán proyectos de inversión de las unidades económicas públicas y privadas , así como su respectivo seguimiento. La atención de proyectos de inversión no garantiza la ejecución de los mismos, ya que depende tanto de la viabilidad del proyecto como del presupuesto de la dependencia o Fideicomiso ante el cual se solicite el recurso.

El indicador de Línea base del año 2013 - 2015 corresponde a los resultados obtenidos por este indicador en el año 2013, 2014, 2015 y 2016, en el cual se atendieron todos los proyectos recibidos durante el año.

Meta no acumulable

Programa Operativo Anual

Objetivo : 2

Clave:

Tipo:

Ascendente

Dimensión:

Eficacia Trimestral

2012 2013 2014 2015 2016 2017

CCR 12

TCP 12 12

Objetivo : 3

Clave:

Tipo:

Ascendente

Dimensión:

Eficacia Trimestral

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NE y/o EC 830

TE y/o EEC 830 1,000

Capacitar a emprendedores y empresarios a través de conferencias

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)

SE-DGAPI-P02-02

Nombre del indicador:

Porcentaje de conferencias realizadas para capacitación de emprendedores y empresarios.

Definición del indicador:

Mide la proporción de conferencias realizadas con relación al total de conferencias programadas.

Gestión

Sentido de la medición:

Frecuencia de medición:

Método de cálculo: Unidad de medida

Línea base

Meta 2018

Valor absoluto

NA NA NA NA NA 12.0 12

Fórmula:

CCR

TCP

Programación de la Meta 2018

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

3 6 9 12

Glosario:

NA: No aplica.

CCR .- Cantidad de conferencias realizadas TCP .- Total de conferencias programadas

Fuente de información:

Coordinadora de Proyectos de Inversión de la Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión

Observaciones:

El objetivo de estas conferencias es incrementar el ímpetu de emprender en los asistentes, para poder a llevar a cabo sus ideas y proyectos. Compartir las claves del emprendedor de éxito tomando en cuenta la opinión de grandes emprendedores, conferencistas y empresarios.

Capacitar a emprendedores y empresarios

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)

SE-DGAPI-P02-03

Nombre del indicador:

Porcentaje de emprendedores y/o empresarios capacitados

Definición del indicador:

Mide la proporción de emprendedores y/o empresarios capacitados con relación al total de emprendedores y/o empresarios programados en proyectos de esta Secretaría

Gestión

Sentido de la medición:

Frecuencia de medición:

Método de cálculo: Unidad de medida

Línea base

Meta 2018

Porcentaje

Porcentaje NA NA NA NA NA 100% 100%

Fórmula:

NE y/o EC

* 100

TE y/o EEC

Programación de la Meta 2018

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

15% 25% 50% 100%

Glosario:

NE y/o EC: Número de emprendedores y/o empresarios capacitados.

TE y/o EEC: Total de emprendedores y/o empresarios estimados a Capacitar

Fuente de información:

Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión / Registros administrativos

Observaciones:

Indicador creado en el tercer trimestre del 2017

Nombre:

Nombre:

No aplica

988,905 914,906

Sector: FIN

Clave_PP:

_E085

3.1

Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.

3,604.00 932.00 803.00 734.00 1,135.00 3,604.00 932.00 803.00 734.00 1,135.00 III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia: Secretaría_de_Economía

Unidad responsable

Clave presupuestal: 4.3.10 Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial

Tipo de Proyecto: Institucional

Número: 3 Análisis de Proyectos para impulsar la competitividad empresarial

Municipio (s):

Todo el Estado No aplica No aplica No aplica

Población objetivo del proyecto

Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811

Derechos de la infancia:

Niñas: Niños: Adolescentes:

C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a

Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas

Economía

8. Contribuir al crecimiento económico

Propósito: Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en los sectores de producción y servicios, se crean, fortalecen y/o consolidan.

Componente: 1. Unidades Públicas y Privadas con Apoyos Económicos Otorgados

Actividad: 1.4 Revisión y validación de proyectos de las unidades económicas públicas y privadas.

C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.

Estrategia: 3.2.3 Impulsar la creación y apoyo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES).

Línea de acción: 3.2.3.5 Crear condiciones que contribuyan a la competitividad de las MiPyMEs.

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.

Objetivo: Fortalecer el mercado interno de la Entidad.

Beneficio social y/o económico

Impulsar a las unidades económicas de la Entidad a elevar su competitividad y productividad y con ello mejorar las condiciones económicas de la población.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Origen de los recursos Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Estatal

Total

Observaciones

Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NPRyV 4 12 8 5 20

TPP 15 12 10 8 20

Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2018

NPRyV 4 12 8 5 20

TPP 15 12 10 8 20

del Proy.

Promover en los sectores productivos la competitividad empresarial apoyándolos con recursos económicos o en especie para que se cuente con un desarrollo económico favorable en el Estado.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)

(SE-DGPyDE-P3-01)

Nombre del indicador:

Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas.

Definición del indicador:

Mide el porcentaje de solicitudes atendidas con relación al total de las solicitudes recibidas para apoyo económico

Tipo:

Gestión

Sentido de la medición:

Ascendente

Dimensión:

Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral

Método de cálculo: Unidad de medida

Línea base

Meta 2018

Porcentaje

Porcentaje NA 26.7% 100% 80% 62.5% 100% 100%

Fórmula:

NPRyV

* 100

TPP

Programación de la Meta 2018

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

100% 100% 100% 100%

Glosario:

NPRyV: Número de proyectos revisados y validados de las unidades económicas públicas y privadas TPP: Total de proyectos presentados para su revisión y validación

Fuente de información:

Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial.

Observaciones:

Solicitudes de apoyo, propuestas de proyectos para apoyos económicos a la Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial.

del Proy.

Dar una respuesta a cada una de las necesidades de las MIPYMES buscando el desarrollo de las mismas esto con base en la competitividad empresarial.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)

(SE-DGPyDE-P3-02)

Nombre del indicador:

Porcentaje de proyectos revisados y validados de las unidades económicas Públicas y Privadas.

Definición del indicador:

Mide la proporción de proyectos revisados y validados de las unidades económicas públicas y privadas con relación al total de proyectos presentados para su revisión y validación

Tipo:

Gestión

Sentido de la medición:

Ascendente

Dimensión:

Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral

Método de cálculo: Unidad de medida

Línea base

Meta 2018

Porcentaje

Porcentaje NA 26.7% 100% 80% 62.5% 100% 100%

Fórmula:

NPRyV

* 100

TPP

Programación de la Meta 2018

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

100% 100% 100% 100%

Glosario:

NPRyV: Número de proyectos revisados y validados de las unidades económicas públicas y privadas TPP: Total de proyectos presentados para su revisión y validación

Fuente de información:

Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial

Observaciones:

Solicitudes de apoyo propuestas de proyectos para apoyos económicos a la Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial.

Nombre:

Nombre:

988,905 914,906

No aplica No aplica

Sector: FIN

Clave_PP:

_E085

3.1

Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.

2,155.00 673.00 455.00 357.00 670.00 2,155.00 673.00 455.00 357.00 670.00 III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia: Secretaría_de_Economía

Unidad responsable

Clave presupuestal: 4.3.11 Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio

Internacional

Tipo de Proyecto: Institucional

Número: 4 Gestión de recursos federales y de otras instituciones Municipio (s):

Todo el Estado

Población objetivo del proyecto

Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811

Derechos de la infancia:

Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica

C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a

Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas

Economía

8. Contribuir al crecimiento económico

Propósito: Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en los sectores de producción y servicios, se crean, fortalecen y/o consolidan.

Componente: 1.Unidades Económicas Públicas y Privadas con apoyos económicos otorgados.

Actividad:

1.1 Gestión de Recursos federales para el desarrollo de proyectos.

1.4 Revisión y validación de proyectos de las unidades económicas públicas y privadas.

C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.

Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.

Línea de acción: 3.2.1.2 Fomentar la inversión público-privada nacional e internacional y de los tres niveles de Gobierno.

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.

Objetivo: Fortalecer el mercado interno de la entidad Beneficio social y/o económico

Proyectos económicos de alto impacto, generación de empleo, organización de los sectores, Inversión en el estado, derrama económica, promover los productos de los diversos municipios del estado de Morelos, fomentado el autoempleo y las microempresas familiares, incremento de las exportaciones de los productos morelenses.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Origen de los recursos Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Estatal

Total

Observaciones

Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

CRG 83,021 245,559 102,502 105,000 47,954

TRP 83,021 245,559 102,502 105,000 47,954

Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NAGyVAt 50 50 151 342 219

Total de AGyV

solicitadas 50 50 151 342 219

del Proy.

Gestionar Recursos Federales para el Desarrollo de Proyectos

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)

(SE-DGRFyCI-P4-01)

Nombre del indicador:

Porcentaje de recursos federales gestionados para subsidio de proyectos

Definición del indicador:

Mide en porcentaje la proporción de los recursos gestionados con relación al total de recursos programados.

Tipo:

Gestión

Sentido de la medición:

Ascendente

Dimensión:

Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral

Método de cálculo: Unidad de medida

Línea base

Meta 2018

Porcentaje

Porcentaje NA 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fórmula:

CRG

* 100

TRP

Programación de la Meta 2018

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

0% 0% 70% 100%

Glosario:

CRG: Cantidad de Recursos Gestionados TRP: Total de Recursos Programados.

Fuente de información:

Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional.

Observaciones:

Se refiere a gestionar recursos federales, para obtener la concurrencia económica en los proyectos de alto impacto en la economía del estado, así como de los proyectos de creación, comercialización y mejora de procesos de las MIPYMES. El 0% en los primeros trimestres es por el tiempo que se lleva hacer la gestión.

del Proy.

Asesorar, gestionar y vincular a solicitantes de información.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)

(SE-DGRFyCI-P4-02)

Nombre del indicador:

Porcentaje de personas físicas y/o morales que reciben asesorías, gestiones y vinculaciones con dependencias de los tres niveles de gobierno y otras instituciones tanto nacionales como internacionales.

Definición del indicador:

Mide el porcentaje de asesorías, gestiones y vinculaciones atendidas con relación a las solicitadas

Tipo:

Gestión

Sentido de la medición:

Ascendente

Dimensión:

Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral

Método de cálculo: Unidad de medida

Línea base

Meta 2018

Porcentaje

Porcentaje NA 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fórmula:

NAGyVAt

* 100

Total de AGyV solicitadas

Programación de la Meta 2018

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

100% 100% 100% 100%

Glosario:

NAGyVA.- No. de Asesorías, Gestiones y Vinculaciones atendidas TAGyV.- Total de asesorías, gestiones y vinculaciones solicitadas

Fuente de información:

Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional

Observaciones:

Esto en referencia a los tramites que necesiten las MIPYMES morelenses para acceder a recursos federales o de otras instituciones para capacitación, infraestructura, mejora de procesos productivos, administrativos y comerciales .

Objetivo : 3

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NAyVA 110 110 112 100 0

TAyVS 110 110 112 100 0

Objetivo : 4

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

TPR 13

TPP 13

del Proy.

Vincular y asesorar a empresas exportadoras y con potencial exportador

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)

(SE-DGRFyCI-P4-03)

Nombre del indicador:

Porcentaje de asesorías y vinculaciones comerciales atendidas de empresas exportadoras o con potencial exportador en Morelos.

Definición del indicador:

Mide el porcentaje de asesorías y vinculaciones comerciales atendidas de empresas exportadoras o con potencial exportador con relación a las asesorías y vinculaciones solicitadas.

Tipo:

Gestión

Sentido de la medición:

Ascendente

Dimensión:

Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral

Método de cálculo: Unidad de medida

Línea base

Meta 2018

Porcentaje

Porcentaje NA 100% 100% 100% 100% NA 100%

Fórmula:

NAyVA

* 100

TAyVS

Programación de la Meta 2018

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

100% 100% 100% 100%

Glosario:

NAyVA.- Número de asesorías y vinculaciones atendidas . TAyVS.- total de asesorías y vinculaciones solicitadas.

Asesoría en comercio exterior: Se refiere a los trámites necesarios para iniciar y reforzar las actividades en comercio exterior, así como la difusión de los diversos programas de apoyo a la actividad exportadora que tienen otras instancias tanto gubernamentales como el sector privado.

Fuente de información:

Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional

Observaciones:

Solo se aceptaran solicitudes de aquellas empresas que tengan condiciones mínimas para ser potenciales exportadores, las MIPYMES que no estén estas condiciones se turnaran a las instancias correspondientes que puedan atender sus necesidades, y se fortalezcan para tener las condiciones adecuadas para ser potencial exportador.

El dato registrado en la línea base 2017, corresponde a informacion del 3er. trimestre 2017.

del Proy.

Revisión y validación de proyectos de las unidades económicas públicas y privadas.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)

(SE-DGRFyCI-P4-04)

Nombre del indicador:

Porcentaje de proyectos revisados y validados de las unidades económicas Públicas y Privadas

Definición del indicador:

Mide la proporción de proyectos revisados y validados de las unidades económicas públicas y privadas con relación al total de proyectos presentados para su revisión y validación.

Tipo:

Gestión

Sentido de la medición:

Ascendente

Dimensión:

Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral

Método de cálculo: Unidad de medida

Línea base

Meta 2018

Porcentaje

Porcentaje NA NA NA NA NA 100% 100%

Fórmula:

TPR

* 100

TPP

Programación de la Meta 2018

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

100% 100% 100% 100%

Nombre:

Ramo 33 Prog. Fed.

30,127.90 7,542.00 - - - -

Nombre:

988,905 914,906

No aplica No Aplica

Sector: FIN

Clave_PP:

_PA04

3.12

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia: Secretaría_de_Economía

Unidad responsable

Clave presupuestal: 40 4 4 Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V.

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto

Proyectos

(Miles de pesos) Gasto corriente y social Inversión

Otros recursos

Estatal Federal Federal

Estatal 1 Administración, Operación y Mantenimiento del

Aeropuerto de Cuernavaca

2 Diversas obras de Construcción y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros

Total - - - 37,669.90 37,669.90

Observaciones

Tipo de Proyecto: Institucional

Número: 1 Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto de Cuernavaca Municipio (s):

Todo el Estado

Población objetivo del proyecto

Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811

Derechos de la infancia:

Niñas: Niños: Adolescentes: No Aplica

C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a Programa presupuestario: PA04. Secretaría de Economía

Economía

No aplica

Propósito: No aplica Componente: No aplica

Actividad: 3.- Actividades Administrativas.

C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función: 3.5 Transporte Subfunción: 3.5.4 Transporte Aéreo

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.

Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.

Línea de acción: 3.2.1.3 Promocionar a Morelos como destino para las inversiones.

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.

Objetivo: Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos.

Beneficio social y/o económico

Que la población Morelense pueda hacer uso de los servicios aéreos y comerciales que brinda el Aeropuerto, así como poder viajar fuera del

Estado, promoviendo así el turismo y el comercio en el Estado.