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Insuficiente financiación pública de la UNED

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Junio, 2010

(2)

Años decisivos para la UNED

Muchos proyectos estratégicos en marcha:

El Espacio Europeo de Educación Superior y la enseñanza a lo largo de la vida

Estructura de Centros Asociados en Red

Nuevas dependencias, ampliación y mejora de los espacios físicos

Gestión electrónica eficiente y transparente

Coordinación e innovación informática

Plan Iberuned

Movilidad virtual de estudiantes

Centro Superior de Enseñanza Virtual …

(3)

Insuficiente financiación pública de la UNED

Rigor presupuestario

Demanda creciente:

 De matrícula

 De las Administraciones Públicas

 De empresas, instituciones y organizaciones sociales

 Internacionales

(4)

Situación económica actual.

Repercusión en las transferencias recibidas y por recibir de los Presupuestos Generales del Estado.

Necesidad de ajustar nuestros gastos para asegurar el mantenimiento y desarrollo de la actividad de la UNED.

Necesidad de encontrar nuevas fuentes de

financiación.

(5)

AUSTERIDAD SOSTENIBILIDAD EFICIENCIA

Reducción de gastos

corrientes (Capítulos 1 y 2)

Optimización y uso sostenible de los recursos

Optimización del gasto Diversificación

de ingresos

Mejora en los

procedimientos

(6)

Propuesta de un borrador del Plan elaborado desde el Rectorado y la Gerencia.

Establecimiento de medidas y asignación de responsables .

ÁMBITO DE APLICACIÓN RESPONSABILIDAD

Servicios Centrales Gerencia

Rectorado

Facultades / Escuelas Decanos / Directores de Escuela Administradores

Departamentos Directores de Departamento Administradores

Centros Asociados Directores

 Las Facultades/Escuelas deben elaborar su propio Plan

tomando como directrices generales las del PASE de la

UNED. Este Plan debe ser refrendado por la Junta.

(7)

Aprobación del Plan por Consejo de Gobierno (29-6-2010)

Horizonte temporal inicial: ejercicios 2010 y 2011

Envío PASE Facultades/Escuelas antes del 1-10-2010 al Vic.

Planificación y Asuntos Económicos

Seguimiento de la evolución de resultados por parte de los responsables de cada acción.

Información periódica a la Comisión de Presupuestos, delegada de Consejo de Gobierno.

Rendición de resultados al Consejo de Gobierno cada seis meses (dic-10; jun-11 y dic-11).

Objetivo inicial: Reducción media del 5% en gastos

corrientes (caps. 1 y 2).

(8)

Reducción del 5% en términos reales del gasto total de los capítulos 1 y 2 del Presupuesto de la Universidad, tomando como referencia las cuantías aprobadas hasta la fecha de aprobación de este Plan.

• Incremento del 5% en los ingresos distintos de la

transferencia corriente del Ministerio de Educación,

tomando como referencia los ingresos

presupuestados para el ejercicio 2010.

(9)

ACCIONES ÁMBITO

Reducción de cargos académicos (Austeridad)

Rectorado Facultades

Centros Asociados

Revisión de cargos de alta dirección (Austeridad)

Gerencia

Revisión gratificaciones extraordinarias (PAS) (Eficiencia)

Gerencia

Revisión de contrataciones eventuales (PAS) (Eficiencia)

Gerencia

Reasignación de efectivos (PAS y PDI) (Eficiencia y Austeridad)

Rectorado Facultades Gerencia

(10)
(11)

ACCIONES ÁMBITO

Revisión contratos de arrendamiento, limpieza, seguridad y mantenimiento y racionalización del gasto

(Eficiencia)

S. Centrales Facultades

Racionalización en el gasto de material de oficina, prensa y revistas

(Austeridad, Sostenibilidad)

S. Centrales Facultades

Departamentos

Suministros

• Reducción de consumos y utilización óptima de los recursos (Austeridad y Sostenibilidad)

• Mejora en la contratación (Eficiencia)

S. Centrales Facultades

Departamentos

(12)

ACCIONES ÁMBITO

Comunicaciones

Telefonía: Reducción de consumos y reducción de teléfonos móviles (Austeridad)

Postal: Reducción del gasto (Austeridad, Eficiencia y Sostenibilidad)

ADSL/Intranet de Centros: Revisión del gasto (Eficiencia)

S. Centrales Facultades

Departamentos

Transportes

(Fundamentalmente en transporte de medios impresos y mudanzas)

Revisión de condiciones de contratación (Eficiencia) Racionalización del gasto (Eficiencia)

S. Centrales Facultades

Departamentos

(13)

ACCIONES ÁMBITO Asistencia a reuniones y conferencias

Optimización y racionalización del gasto (Austeridad) Establecimiento de procedimientos (Eficiencia)

Facultades

Departamentos

Gastos protocolarios Reducción del gasto (Austeridad)

Rectorado Facultades

Marketing

Coordinación del gasto (Eficiencia y Austeridad)

S. Centrales

(14)

ACCIONES –INFORMÁTICA ÁMBITO

Racionalización compras de equipos

Revisión de procedimientos (período mínimo de uso, centralización de compras, establecimiento de precios máximos, ratios gasto profesor / período)(Eficiencia, Austeridad)

S. Centrales Facultades.

Dptos.

Racionalización compra de software y material informático no inventariable (Eficiencia, Austeridad)

Revisión de procedimientos

S. Centrales Facultades

Dptos.

Mantenimiento de equipos y software

Revisión de condiciones de contratación(Eficiencia) S. Centrales Alojamiento de servidores

Revisión de condiciones de contratación(Eficiencia) S. Centrales Estudios y trabajos técnicos

Revisión de las aplicaciones informáticas existentes en la actualidad

Revisión de procedimientos en los encargos a terceros (Eficiencia) S. Centrales

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ACCIONES ÁMBITO Edificios

•Optimización energética (Austeridad y Sostenibilidad)

•Cierre en época vacacional (Austeridad y Sostenibilidad)

•Revisión condiciones préstamo edificio B. Murillo (Eficiencia)

S. Centrales Facultades

S. Centrales

Cursos de Verano

•Racionalización de gastos como, por ejemplo, la publicidad (Austeridad, Sostenibilidad)

•Incremento de patrocinios (Eficiencia)

S. Centrales

Postgrado y Formación continua

•Revisión política de ingresos (Eficiencia)

•Mejora en la comercialización (Eficiencia)

•Incremento de la oferta de cursos (Eficiencia)

S. Centrales Facultades Departamen

tos Centros Asociados

(16)

ACCIONES ÁMBITO

Administración electrónica Plan de Generalización

(Eficiencia, Sostenibilidad)

S. Centrales Facultades Departamentos Centros Asociados Pruebas presenciales (Eficiencia)

A) Viajes:

Reducción de gastos de hospedaje vía Centros Asociados y reservas anticipadas.

Reducción de gastos de locomoción B) Tribunales:

Optimización de los miembros del Tribunal siempre respetando la calidad del servicio

Refuerzo en la participación de tutores C) Valijas:

Optimización gastos de transporte

Exportar el modelo de valija virtual a otros centros para incrementar los ingresos

S. Centrales Centros Asociados

(17)

ACCIONES ÁMBITO

Medios Impresos (Eficiencia)

•Estudio Costes / Ingresos.

•Revisión condiciones imprenta

•Edición electrónica y bajo demanda

S. Centrales

CEMAV (Eficiencia)

•Estudio Costes / Ingresos.

•Análisis del estudio y adopción de medidas

S. Centrales

CINDETEC (Eficiencia)

•Estudio Costes / Ingresos.

•Análisis del estudio y adopción de medidas

S. Centrales

Fondos bibliográficos (Eficiencia / Austeridad)

•Revisión de procedimientos de adquisición y estudio de su financiación

Biblioteca Departamentos

(18)

ACCIONES ÁMBITO

Tutorización (Austeridad, Eficiencia)

•Revisión de TAR y figuras semejantes

•Reorganización de la actividad tutorial por Campus

S. Centrales Departamentos Centros Asociados

Centros Asociados (Eficiencia)

•Análisis de las subvenciones extraordinarias

•Análisis de la deuda de librerías

•Revisión financiación por cursos de formación del profesorado y por TAR

•Profundización en la cooperación y del modelo de Campus

S. Centrales

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ACCIONES ÁMBITO

Revisión presupuestos (Austeridad y Eficiencia)

•Propuesta de ajuste en los presupuestos 2010

•Revisión en base cero de partidas presupuestarias

•Revisión de las directrices presupuestarias 2011

•Revisión de políticas de ingresos y su distribución

•Potenciación de la búsqueda de ingresos y patrocinios

Consejo de Gobierno Rectorado

Gerencia Facultades Departamentos Centros Asociados

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(21)

 Ampliación de nuestra oferta de formación continua

 Búsqueda de Patrocinios

 Explotación comercial de servicios como

valija virtual, contenidos audiovisuales, etc.

(22)

 Racionalización del trabajo.

 Generalización de los Contrato programa

 Análisis del absentismo laboral

 Gestión por objetivos y calidad en la gestión

….

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(24)

Documento abierto a sugerencias y en proceso constante de revisión.

 Mantener el rigor presupuestario

 Avanzar en la modernización y competitividad de la UNED

 Esfuerzo solidario para afrontar la nueva situación

económica sin mermar la calidad de nuestro servicio

ni limitar nuestra evolución futura

(25)

Referencias

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