Junio, 2010
Años decisivos para la UNED
Muchos proyectos estratégicos en marcha:
El Espacio Europeo de Educación Superior y la enseñanza a lo largo de la vida
Estructura de Centros Asociados en Red
Nuevas dependencias, ampliación y mejora de los espacios físicos
Gestión electrónica eficiente y transparente
Coordinación e innovación informática
Plan Iberuned
Movilidad virtual de estudiantes
Centro Superior de Enseñanza Virtual …
Insuficiente financiación pública de la UNED
Rigor presupuestario
Demanda creciente:
De matrícula
De las Administraciones Públicas
De empresas, instituciones y organizaciones sociales
Internacionales
Situación económica actual.
Repercusión en las transferencias recibidas y por recibir de los Presupuestos Generales del Estado.
Necesidad de ajustar nuestros gastos para asegurar el mantenimiento y desarrollo de la actividad de la UNED.
Necesidad de encontrar nuevas fuentes de
financiación.
AUSTERIDAD SOSTENIBILIDAD EFICIENCIA
Reducción de gastos
corrientes (Capítulos 1 y 2)
Optimización y uso sostenible de los recursos
Optimización del gasto Diversificación
de ingresos
Mejora en los
procedimientos
Propuesta de un borrador del Plan elaborado desde el Rectorado y la Gerencia.
Establecimiento de medidas y asignación de responsables .
ÁMBITO DE APLICACIÓN RESPONSABILIDAD
Servicios Centrales Gerencia
Rectorado
Facultades / Escuelas Decanos / Directores de Escuela Administradores
Departamentos Directores de Departamento Administradores
Centros Asociados Directores
Las Facultades/Escuelas deben elaborar su propio Plan
tomando como directrices generales las del PASE de la
UNED. Este Plan debe ser refrendado por la Junta.
Aprobación del Plan por Consejo de Gobierno (29-6-2010)
Horizonte temporal inicial: ejercicios 2010 y 2011
Envío PASE Facultades/Escuelas antes del 1-10-2010 al Vic.
Planificación y Asuntos Económicos
Seguimiento de la evolución de resultados por parte de los responsables de cada acción.
Información periódica a la Comisión de Presupuestos, delegada de Consejo de Gobierno.
Rendición de resultados al Consejo de Gobierno cada seis meses (dic-10; jun-11 y dic-11).
Objetivo inicial: Reducción media del 5% en gastos
corrientes (caps. 1 y 2).
•
Reducción del 5% en términos reales del gasto total de los capítulos 1 y 2 del Presupuesto de la Universidad, tomando como referencia las cuantías aprobadas hasta la fecha de aprobación de este Plan.
• Incremento del 5% en los ingresos distintos de la
transferencia corriente del Ministerio de Educación,
tomando como referencia los ingresos
presupuestados para el ejercicio 2010.
ACCIONES ÁMBITO
Reducción de cargos académicos (Austeridad)
Rectorado Facultades
Centros Asociados
Revisión de cargos de alta dirección (Austeridad)
Gerencia
Revisión gratificaciones extraordinarias (PAS) (Eficiencia)
Gerencia
Revisión de contrataciones eventuales (PAS) (Eficiencia)
Gerencia
Reasignación de efectivos (PAS y PDI) (Eficiencia y Austeridad)
Rectorado Facultades Gerencia
ACCIONES ÁMBITO
Revisión contratos de arrendamiento, limpieza, seguridad y mantenimiento y racionalización del gasto
(Eficiencia)
S. Centrales Facultades
Racionalización en el gasto de material de oficina, prensa y revistas
(Austeridad, Sostenibilidad)
S. Centrales Facultades
Departamentos
Suministros
• Reducción de consumos y utilización óptima de los recursos (Austeridad y Sostenibilidad)
• Mejora en la contratación (Eficiencia)
S. Centrales Facultades
Departamentos
ACCIONES ÁMBITO
Comunicaciones
Telefonía: Reducción de consumos y reducción de teléfonos móviles (Austeridad)
Postal: Reducción del gasto (Austeridad, Eficiencia y Sostenibilidad)
ADSL/Intranet de Centros: Revisión del gasto (Eficiencia)
S. Centrales Facultades
Departamentos
Transportes
(Fundamentalmente en transporte de medios impresos y mudanzas)Revisión de condiciones de contratación (Eficiencia) Racionalización del gasto (Eficiencia)
S. Centrales Facultades
Departamentos
ACCIONES ÁMBITO Asistencia a reuniones y conferencias
Optimización y racionalización del gasto (Austeridad) Establecimiento de procedimientos (Eficiencia)
Facultades
Departamentos
Gastos protocolarios Reducción del gasto (Austeridad)
Rectorado Facultades
Marketing
Coordinación del gasto (Eficiencia y Austeridad)
S. CentralesACCIONES –INFORMÁTICA ÁMBITO
Racionalización compras de equipos
Revisión de procedimientos (período mínimo de uso, centralización de compras, establecimiento de precios máximos, ratios gasto profesor / período)(Eficiencia, Austeridad)
S. Centrales Facultades.
Dptos.
Racionalización compra de software y material informático no inventariable (Eficiencia, Austeridad)
Revisión de procedimientos
S. Centrales Facultades
Dptos.
Mantenimiento de equipos y software
Revisión de condiciones de contratación(Eficiencia) S. Centrales Alojamiento de servidores
Revisión de condiciones de contratación(Eficiencia) S. Centrales Estudios y trabajos técnicos
Revisión de las aplicaciones informáticas existentes en la actualidad
Revisión de procedimientos en los encargos a terceros (Eficiencia) S. Centrales
ACCIONES ÁMBITO Edificios
•Optimización energética (Austeridad y Sostenibilidad)
•Cierre en época vacacional (Austeridad y Sostenibilidad)
•Revisión condiciones préstamo edificio B. Murillo (Eficiencia)
S. Centrales Facultades
S. Centrales
Cursos de Verano
•Racionalización de gastos como, por ejemplo, la publicidad (Austeridad, Sostenibilidad)
•Incremento de patrocinios (Eficiencia)
S. Centrales
Postgrado y Formación continua
•Revisión política de ingresos (Eficiencia)
•Mejora en la comercialización (Eficiencia)
•Incremento de la oferta de cursos (Eficiencia)
S. Centrales Facultades Departamen
tos Centros Asociados
ACCIONES ÁMBITO
Administración electrónica Plan de Generalización
(Eficiencia, Sostenibilidad)
S. Centrales Facultades Departamentos Centros Asociados Pruebas presenciales (Eficiencia)
A) Viajes:
Reducción de gastos de hospedaje vía Centros Asociados y reservas anticipadas.
Reducción de gastos de locomoción B) Tribunales:
Optimización de los miembros del Tribunal siempre respetando la calidad del servicio
Refuerzo en la participación de tutores C) Valijas:
Optimización gastos de transporte
Exportar el modelo de valija virtual a otros centros para incrementar los ingresos
S. Centrales Centros Asociados
ACCIONES ÁMBITO
Medios Impresos (Eficiencia)
•Estudio Costes / Ingresos.
•Revisión condiciones imprenta
•Edición electrónica y bajo demanda
S. Centrales
CEMAV (Eficiencia)
•Estudio Costes / Ingresos.
•Análisis del estudio y adopción de medidas
S. Centrales
CINDETEC (Eficiencia)
•Estudio Costes / Ingresos.
•Análisis del estudio y adopción de medidas
S. Centrales
Fondos bibliográficos (Eficiencia / Austeridad)
•Revisión de procedimientos de adquisición y estudio de su financiación
Biblioteca Departamentos
ACCIONES ÁMBITO
Tutorización (Austeridad, Eficiencia)
•Revisión de TAR y figuras semejantes
•Reorganización de la actividad tutorial por Campus
S. Centrales Departamentos Centros Asociados
Centros Asociados (Eficiencia)
•Análisis de las subvenciones extraordinarias
•Análisis de la deuda de librerías
•Revisión financiación por cursos de formación del profesorado y por TAR
•Profundización en la cooperación y del modelo de Campus
S. Centrales
ACCIONES ÁMBITO
Revisión presupuestos (Austeridad y Eficiencia)
•Propuesta de ajuste en los presupuestos 2010
•Revisión en base cero de partidas presupuestarias
•Revisión de las directrices presupuestarias 2011
•Revisión de políticas de ingresos y su distribución
•Potenciación de la búsqueda de ingresos y patrocinios
Consejo de Gobierno Rectorado
Gerencia Facultades Departamentos Centros Asociados
