PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

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Dirección de Planificación e Inversión Pública / GMM

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Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Coordinación de Seguridad 2014 - 2017

MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD

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STRATÉGICO

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NSTITUCIONAL

2014 – 2017

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STRATÉGICO

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NSTITUCIONAL

2014 – 2017

CONTENIDO

PÁGINA

A. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

1. PRESENTACIÓN

3 2. BASE LEGAL

3 3. CONDUCCIÓN ESTRATÉGICA

5 4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

6 − ESTRUCTURA ORGÁNICA

10 − CADENA DE VALOR

11 − MAPA DE PROCESOS

11 − PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

12 B. DIAGNÓSTICO

1. GENERALIDADES

14 2. ENTORNO EXTERNO

14 3. ENTORNO INTERNO

15 4. CUADRO DE RELACIONAMIENTO DEL FODA

16 C. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1. VALORES CORPORATIVOS

17 2. VISIÓN

18 3. MISIÓN

18 4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

18 5. ALINEACIÓN DE OBJETIVOS Y POLÍTICAS: PNBV 2013-2017, PNSI 2014,

OEI 2014.

19 6. ESTRATEGIAS, POLÍTICAS, RIESGOS Y ACCIONES.

21 7. INDICADORES DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

26 8. NIVELES DE GESTIÓN

29 9. DEFINICIÓN DE PROGRAMAS / PROYECTOS Y ACTIVIDADES.

29 A N E X O S:

32 ANEXO 1: ANÁLISIS DE FODA AMBIENTE EXTERNO

ANEXO 2: ANÁLISIS DE FODA AMBIENTE INTERNO

ANEXO 3: DETERMINACIÓN DE PROPÓSITOS

ANEXO 4: MODELO DE GESTIÓN

ANEXO 5: MAPAS DE RELACIONAMIENTO

ANEXO 6: IDENTIFICACIÓN DE ACTORES

ANEXO 7: PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DE LA PLANIFICACIÓN

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN

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A. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

1. PRESENTACIÓN.-

El Plan Estratégico Institucional es el instrumento fundamental en la Gestión Pública que permite al Ministerio de Coordinación de Seguridad una plataforma de trabajo, capaz de impulsar los desafíos de la Seguridad Integral.

El Plan describe acciones de gestión, orientados a la organización y ejecución de actividades, para la instrumentación de las decisiones en el que se asegura el máximo aprovechamiento de los recursos permitiendo la aplicación de acciones estratégicas y operativas en temas de seguridad y defensa.

El cumplimiento de las metas establecidas es responsabilidad conjunta de todos los servidoras y servidores del Ministerio de Coordinación de Seguridad. Estas metas e indicadores constituyen elementos fundamentales para el seguimiento y evaluación de la acción pública de seguridad en relación a los impactos y resultados esperados hasta el año 2017.

La formulación del Plan constituye en síntesis, un proceso que orientará al Ministerio de Coordinación de Seguridad al cumplimiento de sus competencias y atribuciones en donde se analizaran las variables, determinará sus fines, establecerá los objetivos y estrategias, para luego seleccionar los recursos que llevarán a la materialización del modelo de gestión deseado.

2. BASE LEGAL.-

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 3, numeral 8, dispone como uno de los deberes primordiales del Estado, “garantizar a sus habitantes el derecho a una

cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”.

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 393, dispone que “El Estado

garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno”.

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 227, dispone que “La

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”.

La Ley de Seguridad Pública y del Estado en su artículo 9, dispone que “El Ministerio de

Coordinación de Seguridad es responsable de la elaboración de las políticas públicas, la planificación integral y la coordinación de los organismos que conforman el Sistema de

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Seguridad Pública y del Estado, así como también el seguimiento y evaluación de las acciones aprobadas en materias de seguridad”.

La Ley de Seguridad Pública y del Estado en el artículo 23, establece que “La seguridad

ciudadana es una política de Estado destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia y criminalidad”.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 117-A, publicado en el Registro Oficial No. 33 de 5 de marzo de 2007, se incorpora al artículo 16 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa. Posteriormente con Decreto Ejecutivo No. 980 de 25 de marzo de 2008, publicado en el Registro Oficial No. 311 de 08 de abril de 2008, se dispone que el Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa, funcione de manera desconcentrada, y para el cumplimiento de sus fines gozará de autonomía administrativa y financiera.

Mediante Decreto Ejecutivo No.1787 de 18 de junio de 2009, publicado en el Registro Oficial No. 626 de 03 de julio de 2009, se cambia el nombre del Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa por el de Ministerio de Coordinación de Seguridad (MICS). Mediante Decreto Ejecutivo No. 339 emitido el 16 de mayo de 2014, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 262 de 6 de junio de 2014, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, expide: “Disposiciones para la Organización de los Ministerios de Coordinación”, en cuyo artículo 9 se dispone sustituir el artículo 17.3 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en el que se establecen las funciones de los Ministerios de Coordinación.

El referido Decreto reforma la estructura de los Ministerios de Coordinación y establece nuevas atribuciones y facultades, por lo que es necesaria la reforma de la normativa y estructura interna, para adaptarlas a la normativa vigente.

Mediante oficio número SENPLADES-SGTEPBV-2014-0087-OF de 25 de junio de 2014, el Subsecretario General de Transformación del Estado para el Buen Vivir de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), emite informe favorable de la Matriz Temática, posteriormente, según Oficio Nro.SNAP-SGGP-2014-000256-O de 22 de agosto de 2014, la SENPLADES, aprueba el Modelo de Gestión y el rediseño y aprobación de la estructura institucional.

Con Acuerdo Ministerial No. 008 de 01 de septiembre de 2014, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial No. 185 de 13 de octubre de 2014, se expide el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Coordinación de Seguridad. Mediante Acuerdo Ministerial No. 029 de 24 de noviembre de 2015, se expide la Reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio otorgándole nuevas atribuciones y responsabilidades a la Gestión de Análisis y Estadísticas y a la Gestión de Comunicación Social.

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3. CONDUCCIÓN ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO.-

El Sistema de Seguridad Pública y del Estado, coordina acciones de las entidades, los organismos, instituciones e interrelaciones; inicia con la contextualización, evaluación y el diagnóstico histórico de la realidad ecuatoriana, considera la planificación estratégica situacional, geopolítica y geoestratégica de la seguridad Pública y del Estado sobre la base de los principios y mandatos constitucionales, incluye el proceso de toma de decisiones que va desde el más alto nivel (Consejo de Seguridad Pública y del Estado, Gabinete Sectorial), pasa por el nivel de coordinación (MICS) hasta cada uno de los organismos coordinados y sus instituciones componentes (Comités Provinciales de Emergencia, Unidades Especializadas de Seguridad y otras) y culmina con el proceso de control de gestión, la medición de los resultados, el nivel de impacto y la rendición de cuentas de los responsables del proceso.

SISTEMAS Y ÓRGANOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO (LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO)

CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD

ÓRGANOS EJECUTORES DEL SISTEMA

DEFENSA • MINISTERIO DE DEFENSA • MINISTERIO DE REALCIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA • FUERZAS ARMADAS

ORGANOS DE CONTROL _{PERMANENTES DE}ÓRGANOS

COORDINACIÓN, APOYO TÉCNICO Y ASESORÍA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DIRECCIÓN NACIONAL DE MOVILIZACIÓN

ORDEN PÚBLICO _PREVENCIÓN _{GESTIÓN DE RIESGOS} • MINISTERIO DEL INTERIOR

• MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS • POLICÍA NACIONAL • ECU 911 • TODAS LAS ENTIDADES DEL ESTADO • ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES FUNCIONES DE CONTROL DEL ESTADO: • LEGISLATIVO • JUDICIAL • CONTROL Y

TRANSPARENCIA SOCIAL

Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión Pública del MICS Fuente: Ley de Seguridad Pública y del Estado, arts. 11 y 12

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4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.-

La estructura del Ministerio de Coordinación de Seguridad, está fundamentada en el Decreto Ejecutivo No.339, del 16 de mayo del 2014, mediante el cual se establecen disposiciones para reformar la organización de acuerdo con las políticas de transformación democrática del Estado cuya visión sistemática permite una mayor capacidad y adaptación de la organización a fin de consolidar mecanismos efectivos de toma de decisiones, así como de monitoreo y vigilancia de su aplicación.

La estructura orgánica del Ministerio se alinea, con su misión y responsabilidades, sustentándose en la filosofía y enfoque de servicios y procesos para el ordenamiento de su gestión, para lo cual, de conformidad con el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, cuenta con los siguientes niveles organizacionales:

1. Nivel Directivo:

1.1 DESPACHO MINISTERIAL, a cargo de un Ministro/a Coordinador.

1.2 DESPACHO VICEMINISTERIAL, a cargo de un Viceministro/a Coordinador.

2. Nivel de Apoyo:

2.1 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, a cargo de un

Coordinador/a General Administrativo Financiero.

Esta Coordinación estará integrada por las siguientes unidades: 2.1.1 Administración del Talento Humano

2.1.2 Administrativa. 2.1.3 Financiera.

2.1.4

Tecnologías de la Información

.

3. Nivel de Asesoría:

3.1 COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA, a cargo de un Coordinador/a General

Jurídico.

3.2 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, a cargo de un Director/a de

Comunicación Social.

3.3 DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, a cargo de un Director/a de Auditoría

Interna.

4. Nivel de Procesos Sustantivos:

4.1 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN, a cargo de un Subsecretario/a

de Gestión de Información, cuenta con las siguientes direcciones:

4.1.1 Dirección de Información, a cargo de un Director/a de Información. 4.1.2 Dirección de Análisis y Estadísticas, a cargo de un Director/a de Análisis

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4.2 SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL E INTERSECTORIAL, a

cargo de un Subsecretario/a de Planificación y Política Sectorial e Intersectorial, cuenta con las siguientes direcciones:

4.2.1 Dirección de Política Sectorial e Intersectorial, a cargo de un Director/a de Política Sectorial e Intersectorial.

4.2.2 Dirección de Planificación e Inversión Pública, a cargo de un Director/a de Planificación e Inversión Pública.

4.3 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL, a cargo de un Subsecretario/a de Gestión y Eficiencia Institucional, cuenta con las siguientes coordinaciones:

4.3.1 Coordinación Estratégica de Asuntos Reservados, a cargo de un Coordinador/a Estratégico de Asuntos Reservados.

4.3.2 Coordinación Estratégica de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a cargo de un Coordinador/a Estratégico de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

4.3.3 Coordinación Estratégica de Consejos, a cargo de un Coordinador/a Estratégico de Consejos.

4.3.4 Coordinación Estratégica de Relaciones Exteriores, a cargo de un Coordinador/a Estratégico de Relaciones Exteriores.

4.3.5 Coordinación Estratégica de Defensa, a cargo de un Coordinador/a Estratégico de Defensa.

4.3.6 Coordinación Estratégica de Riesgos, a cargo de un Coordinador/a Estratégico de Riesgos.

4.3.7 Coordinación Estratégica del Interior, a cargo de un Coordinador/a Estratégico del Interior.

4.4 DIRECCIÓN NACIONAL DE MOVILIZACIÓN, a cargo de un Director/a Nacional de

Movilización.

4.5 DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, a cargo de un Director/a de

Relaciones Internacionales.

EL Ministerio de Coordinación de Seguridad tendrá independencia administrativa y financiera y no podrán contar con unidades desconcentradas o adscritas, así como secretarías permanentes

o secretarías técnicas que mediante Decreto Ejecutivo les fueren asignadas1.



Gestión del Ministerio de Coordinación de Seguridad.-

Sobre la base del decreto No. 339, se resume en cinco macro procesos sustantivos:

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Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Coordinación de Seguridad 2014 - 2017  Gestión de Información: Administra y genera la información del sector seguridad de manera integral, mediante la coordinación y supervisión de las entidades que conforman el sistema de seguridad.

 Gestión de Planificación y Política Sectorial e Intersectorial: Concerta y coordina la formulación de políticas sectoriales e intersectoriales que adopten las instituciones que integran sus áreas de trabajo; garantizando una efectiva planificación e inversión pública.  Gestión y eficiencia Institucional: Coordina, supervisa, monitorea la eficiente ejecución que adopten los diferentes actores que forman parte del sector, y evalúa el impacto de las políticas sectoriales e intersectoriales (programas, proyectos, acciones, metas, etc.)

 Gestión de Movilización: Planifica, la movilización nacional total o parcial y coordina su implementación una vez decretado el Estado de Excepción y dispuesta la movilización.  Gestión de Relaciones Internacionales: Facilita el relacionamiento internacional, así como la cooperación regional y mundial, en materia de seguridad.

Los dos últimos macro procesos sustantivos son incluidos en la estructura, por ser relevantes para el Ministerio y en cumplimiento a lo establecido en el Art. 12 de la Ley de Seguridad

Pública y del Estado y al Decreto Ejecutivo No. 339 numerales 4.2.2.1 y 4.2.2.22.



Finalidad y Atribuciones del Ministerio de Coordinación de Seguridad.-

En ejercicio de la finalidad y atribuciones que le confiere la Ley de Seguridad Pública y del Estado, así como del Decreto Ejecutivo 339, y en función de asegurar el cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos institucionales, dispone:

Finalidad (Decreto No. 339):

“Los Ministerios de Coordinación tienen por finalidad la concertación y coordinación de la

formulación y ejecución de las políticas y acciones que adopten las diferentes instituciones que integran sus áreas de trabajo; el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las decisiones de los Consejos Sectoriales; la consolidación, análisis y difusión de la información sectorial e intersectorial; así como, el monitoreo de la gestión institucional de las entidades que integran el área de trabajo y de los proyectos y procesos de las mismas”.

Atribuciones (Decreto No. 339):

a) Ser observatorio de información intersectorial;

b) Recolectar, consolidar, analizar, clasificar, proveer y difundir la información sectorial e intersectorial;

c) Coordinar y articular las políticas sectoriales e intersectoriales; d) Realizar el análisis político del sector;

e) Verificar y avalar los programas y proyectos de inversión sectorial.; f) Coordinar, verificar y aprobar la planificación institucional y sectorial;

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Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Coordinación de Seguridad 2014 - 2017 g) Coordinar y dar seguimiento a las agendas sectoriales e intersectoriales;

h) Coordinar y gestionar las relaciones internacionales del sector;

i) Coordinar la implementación de los procesos y proyectos de mejora en la gestión;

j) Coordinar, supervisar, monitorear, evaluar y dar seguimiento a la gestión de los objetivos estratégicos y operativos, programas, proyectos de inversión, gasto corriente, compromisos presidenciales, sectoriales e intersectoriales, entre otros;

k) Realizar el seguimiento, evaluación de las decisiones del Consejo Sectorial;

l) Emitir informe favorable sobre la proforma presupuestaria sectorial para su posterior aprobación por el Ministerio de Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, o las entidades de su sector; y,

m) Las demás que le señale la normativa aplicable3.

De acuerdo a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en su artículo 10, es responsabilidad del Ministro/a de Coordinación de Seguridad sugerir a la Presidente/a de la República, convocar al Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) y actuar como Secretario del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, siendo responsabilidad también, elaborar estudios e informes de sustento para las recomendaciones que debe hacer el COSEPE al Presidente sobre aspectos relevantes a seguridad y defensa.



Estructura Organizacional, Cadena de Valor y Mapa de Procesos.-

El Ministerio en su permanente accionar de mejora continua, conjuntamente con la Secretaría Nacional de la Administración Pública (SNAP), procedió a implementar el proceso de reestructuración institucional, con enfoque estratégico y operativo, que si bien permitirá alcanzar los objetivos planteados, el manejo y funcionalidad, también permitirá una estructura balanceada de Estrategias, Procesos, Tecnología y Administración Organizacional, con acciones claras, integrales y realizables, representadas en los siguientes gráficos:

3

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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.339:

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DESPACHO MINISTERIAL DESPACHO VICEMINISTERIAL SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICA SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL E INTERSECTORIAL DIRECCIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES E INTERSECTORIALES DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE ASUNTOS RESERVADOS COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE CONSEJOS COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE DEFENSA COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DEL INTERIOR DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL SECTOR COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE RELACIONES EXTERIORES COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE RIESGOS DIRECCIÓN NACIONAL DE MOVILIZACIÓN

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CADENA DE VALOR:

GESTION DE APOYO GESTIÓN DE ASESORIA PR ODUC TOS Y SE R VI CIOS GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DE PLANIFICACION Y POLÍTICA SECTORIAL E INTERSECTORIAL GESTIÓN DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL: •ASUNTOS RESERVADOS •JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS •CONSEJOS •RELACIONES EXTERIORES •DEFENSA •RIESGOS •INTERIOR GESTIÓN NACIONAL DE MOVILIZACIÓN ACTIVIDADES SECUNDARIAS

A

CTIVID

ADE

S

PRIMAR

IAS

GESTIÓN DE RELACIONES

INTERNACIONALES

MAPA DE PROCESOS:

PA RT ES IN TE RE SA D A S Y PR O V EE D O RE S PA RT ES IN TE RE SA D A S SA TI SF AC CI Ó N Y R ES U LT AD O S N EC ES ID AD ES Y E XP EC TA TI VAS GESTIÓN DE COMUNICACIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GESTIÓN JURÍDICA

GESTIÓN DE INFORMACIÓN

GESTIÓN DE PLANIFICACION Y POLÍTICA SECTORIAL E INTERSECTORIAL

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE ASUNTOS RESERVADOS

GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS GESTIÓN ESTRATÉGICA DE CONSEJOS GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RELACIONES EXTERIORES GESTIÓN ESTRATÉGICA DE DEFENSA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RIESGOS

GESTIÓN DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA PLANIFICACIÓN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE SEGURIDAD

GESTIÓN NACIONAL DE MOVILIZACIÓN

GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL INTERIOR

GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

PROCESOS GOBERNANTES PROCESOS SUSTANTIVOS PROCESOS ADJETIVOS P R O V E E D O R E

S

C L I E N T E S

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

Presupuesto institucional.-

Como elemento orientador de la gestión institucional, se tiene elaborado la Matriz de la Programación Plurianual (PPP) y Anual de la Planificación (PAP), que incluye tanto la planificación como la programación de mediano plazo, en donde se han plasmado las metas esperadas para cada uno de los objetivos definidos.

La PPP, asegura la sostenibilidad de programas, proyectos y actividades del MICS durante el período 2014 al 2017, para lo cual se han analizado las políticas y las líneas de acción de la planificación institucional, así contemplado en el numeral 9 de este documento.

La PAP, tiene un desglose a nivel semestral tanto en la programación de las metas como en su presupuesto, refleja además los objetivos estratégicos institucionales para cuyo cumplimiento se asignan recursos; tomando como referencia el ejercicio fiscal del 2015, se tiene que el presupuesto institucional del MICS, refleja asignaciones que servirán de insumo para dirigir los esfuerzos a la consecución de los objetivos y metas, así como para planificar cuánto, en qué y dónde invertir.

PRESUPUESTO CODIFICADO

Ejecución presupuestaria

Gasto Corriente 2015 4’649.585,21

Proyecto, Gestión Segura e Integrada de Fronteras. Gasto de Inversión 2015

1.320,41

Fuente: eSIGEF, Ministerio de Finanzas

En base a los procesos establecidos para brindan de forma efectiva y eficiente los servicios y/o productos, se detallan los valores y porcentajes que han sido ejecutados durante el 2015

VALORES ASIGNADOS

DETALLLE

VALOR

%

REMUNERACIONES, PARTIDA 51 3’030.639,38 97,96%

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1’528079.86 88,73%

OTROS GASTOS CORRIENTES 46.193,82 96,09%

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 14.000,00 50,00%

BIENES DE LARGA DURACIÓN 22.976,50 98,85%

OTROS PASIVOS 7.695,65 88,51%

T O T A L D E L P R E S U P U E S T O D E L M I C S 2015

4’649.585,21

94,75%

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La evolución del presupuesto institucional desde el 2013 al 2015 es:

A Ñ O PRESUPUESTO CODIFICADO OBSERVACIONES

CORRIENTE INVERSIÓN

2013 8.333.647,59 179.034.469,00

Hasta el 2013 el ECU 911 formaba parte del MICS como un proyecto. Se invirtió en los Proyectos: Sistema Nacional de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana, Plan de Soberanía Energética, Observatorio Nacional, Sistema de Respuesta Comunicacional.

2014 4.573.726,52 200.176,81 Proyecto: Observatorio Nacional

2015 4.649.585,21 1.320,41 Proyecto: Gestión Segura e Integrada de Fronteras

En el primer cuatrimestre del 2015, el porcentaje de ejecución presupuestario es el siguiente:

DESCRPCIÓN % EJECUCIÓN

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

*GESTIÓN ADMIINISTRATIVA:

Gestión en personal 5.67 13.02 20.21 27.67

Bienes y servicios de consumo 5.80 14.51 18.83 27.38

Otros gastos corrientes 0.03 1.37 2.14 2.20

Otros pasivos 0.00 0.00 0.00 14.15

TOTAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 5.56 6.82 6.15 6.70

*GASTOS DE PROCESOS SUSTANTIVOS

Bienes y Servicios de Consumo 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL MOVILIDAD HUMANA: 0.00 0.00 0.00 0.00

*GESTIÓN SEGURA E INTEGRADA DE FRONTERAS

Bienes y Servicios para Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GESTIÓN SEGURA E INTEGRADA 0.00 0.00 0.00 0.00

Fuente: Cédula Presupuestaria, Ministerio de Finanzas 2015

El Proyecto “Gestión Segura e Integrada de Fronteras" GESIF se encuentra en proceso de ejecución4.

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B. DIAGNÓSTICO.-

1. GENERALIDADES:

El diagnóstico es un estudio que permite identificar la presencia e impacto de las distintas amenazas, al igual que los diferentes problemas y vulnerabilidades del Ministerio, así como las oportunidades que pueden influir positivamente en el cumplimiento de la misión.

De igual forma, permite ubicar las áreas de mayor sensibilidad, determinar las frecuencias de ocurrencia y la severidad de un suceso o hecho negativo, a fin de adoptar las medidas pertinentes para su prevención, solución o remediación.

El diagnóstico se basa en el proceso de búsqueda, recolección, análisis e interpretación de información respecto de la realidad institucional del Ministerio, cuyo objetivo es entregar los antecedentes necesarios para el diseño de políticas y estrategias que permitan orientar el accionar de las Unidades Administrativas del MICS, hacia el cumplimiento de las metas Institucionales establecidas en los diferentes cuerpos legales.

La técnica empleada para este estudio es el FODA, por ser muy práctica y de fácil aplicación, en donde se analiza el entorno externo e interno de la institución.

2. ENTORNO EXTERNO:

Es menester conocer el entorno externo del MICS, ya que ejerce una influencia clave y da lugar a que se generen cambios importantes en el ambiente organizacional.

Para identificar estas variables principales, se aplicó el modelo PEST, que consiste en el análisis: político - legal, económico, socio - cultural y tecnológico, concluyendo este análisis en una Matriz General (Anexo 1), resumida en el siguiente detalle:

Oportunidades:

1. El Plan Nacional del Buen Vivir, con enfoque de respeto a los derechos humanos, orienta hacia la seguridad integral.

2. Continuidad de la política en materia de Seguridad Integral.

3. La decisión política del Gobierno Nacional de fortalecer a la Seguridad Integral.

4. Nuevas tendencias de la Tecnologías de la información y Comunicación (TICS) facilitan la comunicación pública.

5. Permanencia de la sede de la Secretaría General de la UNASUR en Ecuador y consolidación lo cual permite fortalecer las políticas regionales en temas de seguridad y defensa como es la creación del Consejo Suramericano de Seguridad y Defensa en la cual el Ecuador participa como miembro activo.

6. La operatividad del Sistema Integrado de Seguridad (SIS-ECU-911), a través de plataformas de alta tecnología y que integra a una parte de los organismos del Sistema de Seguridad.

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Amenazas:

1. Decisiones políticas que afectan a la estructura orgánica y funcional de la institución y que impiden el cumplimiento de su Misión y Objetivos Estratégicos.

2. Déficit presupuestario que afecta a la disponibilidad de recursos para el Sector Seguridad.

3. Cambio de autoridades por decisiones políticas.

4. Existencia de hackers, virus o sabotajes tecnológicos que ocasionen pérdida, alteración y apropiación indebida de información y afectación de la infraestructura tecnológica del MICS.

5. Difusión de información mal intencionada sobre temas de seguridad, que perjudican la imagen institucional.

3. ENTORNO INTERNO:

El entorno interno es dirigido a la evaluación objetiva del desempeño de la institución en la situación actual, para el efecto se realizó un diagnóstico relacionados a las Fortalezas y Debilidades, considerando varios escenarios (Anexo 2), resumido en lo siguiente:

Fortalezas:

1. Ser el único Ministerio Coordinador que dispone de una Ley de Seguridad Pública y del Estado y su Reglamento.

2. Ser un organismo superior de Estado responsable de la elaboración del Plan de Seguridad Integral y propuestas de políticas de Seguridad Pública y del Estado.

3. Contar con Talento Humano profesional, comprometido con los ámbitos de acción de la institución.

4. Disponer de herramientas informáticas para la evaluación, seguimiento y comunicación de la gestión del Ministerio como: GPR, SIPeIP, eSIGEF, QUIPUX, ZIMBRA, aplicativo LOTAIP (art.7), SERCOP.

5. Interacción con los organismos coordinados y otras instituciones del Estado.

Debilidades:

1. Funciones y competencias no definidas y ausencia de Manuales de Funciones y Procesos aprobados e implantados.

2. Permanencia y estabilidad de los servidores del MICS en cortos periodos.

3. Falta de un diagnóstico de Clima Organizacional que influya en el comportamiento manifiesto de los servidores/as y su percepción o cultura organizacional.

4. Equipos informáticos obsoletos.

5. Falta de planificación de capacitación especializada y continúa.

Las influencias positivas y negativas de los escenarios externos e internos, sirven como herramienta para realizar un diagnóstico confiable, representado en la siguiente herramienta de FODA:

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F O D A del Ministerio de Coordinación de Seguridad

ASPECTOS

IMPACTOS

INTERNOS

EXTERNOS

( + )

FORTALEZAS (Impulsar)

1. Ser el único Ministerio Coordinador que dispone de una Ley de Seguridad Pública y del Estado y su Reglamento. 2. Ser un organismo superior de Estado

responsable de la elaboración del Plan de Seguridad Integral y propuestas de políticas de Seguridad Pública y del Estado.

3. Contar con Talento Humano profesional, comprometido con los ámbitos de acción de la institución. 4. Disponer de herramientas informáticas

para la evaluación, seguimiento y comunicación de la gestión del Ministerio como: GPR, SIPeIP, eSIGEF, QUIPUX, ZIMBRA, aplicativo LOTAIP (art.7), SERCOP.

5. Interacción con los organismos coordinados y otras instituciones del Estado.

OPORTUNIDADES (Explotar)

1. El Plan Nacional del Buen Vivir, con enfoque de respeto a los derechos humanos, orienta hacia la seguridad integral.

2. Continuidad de la política en materia de Seguridad Integral.

3. La decisión política del Gobierno Nacional de fortalecer a la Seguridad Integral.

4. Nuevas tendencias de la Tecnologías de la información y Comunicación (TICS) facilitan la comunicación pública. 5. Permanencia de la sede de la Secretaría

General de la UNASUR en Ecuador y su consolidación lo cual permite fortalecer las políticas regionales en temas de seguridad y defensa como es la creación del Consejo Suramericano de Seguridad y Defensa en la cual el Ecuador participa como miembro activo.

6. La operatividad del Sistema Integrado de Seguridad (SIS-ECU-911), que integra a los organismos del sistema de seguridad.

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DEBILIDADES (Eliminar)

1. Funciones y competencias no definidas y ausencia de Manuales de Funciones y Procesos aprobados e implantados. 2. Permanencia y estabilidad de los

servidores del MICS en cortos períodos. 3. Falta de un diagnóstico de Clima Organizacional que influya en el comportamiento manifiesto de los servidores /as y su percepción o cultura organizacional.

4. Equipos informáticos obsoletos. 5. Falta de planificación de capacitación

especializada y continúa.

AMENAZAS (Evitar)

1. Decisiones políticas que afectan a la estructura orgánica y funcional de la Institución y que impiden el cumplimiento de su Misión y Objetivos Estratégicos.

2. Déficit presupuestario que afecta a la disponibilidad de recursos para el Sector Seguridad.

3. Cambio de autoridades por decisiones políticas.

4. Existencia de hackers, virus o sabotajes tecnológicos que ocasionen pérdida, alteración y apropiación indebida de información y afectación de la infraestructura tecnológica del MICS. 5. Difusión de información mal

intencionada sobre temas de seguridad, que perjudican la imagen institucional.

De los resultados de análisis del FODA, se desprende los Objetivos Estratégicos o Propósitos Estratégicos, cuyo cumplimiento influirá directamente en el logro de los objetivos institucionales, para definir estos objetivos se confronta las Fortalezas y Debilidades frente a Oportunidades y Amenazas (Anexo 3).

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C. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.-

Los elementos orientadores permiten determinar a dónde quiere llegar la institución y hacen posible direccionar la acción a los objetivos y políticas del Plan Nacional del Buen Vivir y el Plan Nacional de Seguridad Integral. Éstos son aspectos filosóficos que sustentan la actividad institucional enmarcada en el presente con una proyección hacia el futuro.

1. VALORES CORPORATIVOS.-

Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura organizacional tomando como marco de referencia el liderazgo efectivo mediante el cual los valores se vuelven contagiosos y afectan los hábitos de pensamiento de la gente, lo cual inspira y regula la vida de la organización.

A más de los valores establecidos en el Código de Ética5 elaborado por la Secretaría Nacional

de Transparencia, el Ministerio Coordinador de Seguridad, ha identificado los siguientes valores propios de la institución:

Honestidad.-

Es la cualidad que consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad (decir la verdad), de acuerdo con los valores de verdad y justicia.

Respeto.-

Es la consideración de que alguien o algo tiene un valor por sí mismo y se establece una relación de reciprocidad: respeto mutuo, reconocimiento mutuo. Se muestra considerando las libertades y derechos de los demás y cumplimiento con las normas y leyes que rigen un país. Implica una relación cordial y tolerante.

Orientación al logro.-

Tener Capacidad para dirigir el comportamiento propio hacia el cumplimiento de estándares elevados, con miras al mejoramiento continuo en lo personal y profesional. Implica que la servidora o servidor público trabaja con tesón y disciplina para cumplir sus funciones con altos niveles de calidad alcanzando los resultados esperados y cerrando los procesos. Demuestra esfuerzo y persistencia en la consecución de sus objetivos, afrontando obstáculos y situaciones difíciles; procura que los servidores públicos de la institución obtengan resultados de excelencia.

Orientación al servicio.-

Preocuparse por realizar el trabajo teniendo en cuenta los requerimientos y las demandas del usuario con eficacia y eficiencia. Mantener una relación permanente con el usuario para conocer y entender sus expectativas, intereses, necesidades buscando su satisfacción y mejora del servicio prestado en lineamientos de alta calidad y calidez.

Calidad de Trabajo.-

Se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le

confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas de eficiencia y cumplimiento de objetivos propuestos para el cargo que desempeña la/el servidora/r y la/el trabajador.

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2. V I S I Ó N.-

Al 2017, consolidar el liderazgo en la Seguridad Integral del país y ser un referente a nivel regional en políticas públicas de seguridad, garantizando el derecho de los ciudadanos a una sociedad del buen vivir.

3. M I S I Ó N.-

Coordinar, asesorar, supervisar y preparar políticas públicas, planes, estrategias y acciones para garantizar la Seguridad Integral con enfoque hacia los derechos humanos.

PROPUESTA MISIÓN.-

Concertar, proponer e impulsar políticas y acciones de las instituciones que integran el Sector Seguridad, mediante la ejecución coordinada, articulada y eficiente de planes, programas y proyectos sectoriales e intersectoriales, propiciando el seguimiento y cumplimiento del Plan de Seguridad Integral y el Plan Nacional de Desarrollo, generando las condiciones para el buen vivir.

4. O B J E T I V O S.-

4.1 Objetivos Estratégicos Institucionales:

Mediante Oficio No.SENPLADES-SNPD-2013-1154-OF, de fecha 31 de diciembre de 2013, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo formaliza los Objetivos e indicadores homologados uno, dos y tres para los Ministerios Coordinadores, y quinto, sexto y séptimo para todas las entidades del Estado, siendo el cuarto objetivo propio del Ministerio, cuyo cumplimiento influye directamente en el logro de la misión institucional.

Los Objetivos Estratégicos Institucionales del Ministerio, responden al rol, competencias y atribuciones asignadas en la normativa vigente, así como en el Plan Nacional del Buen Vivir y el Plan Nacional de Seguridad Integral.

Objetivo 1:

Incrementar la efectividad de las políticas públicas, planificación institucional y de la inversión pública.

Objetivo 2:

Incrementar la efectividad del control, seguimiento y evaluación de la gestión en las instituciones coordinadas.

Objetivo 3:

Incrementar la calidad de la información intersectorial.

Objetivo 4:

Incrementar la seguridad frente a emergencias y estados de excepción.

Objetivo 5:

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Objetivo 6:

Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MICS.

Objetivo 7:

Incrementar el desarrollo del Talento Humano del MICS.

5. A L I N E A C I Ó N.-

Los Objetivos Estratégicos Institucionales del MICS, se alinean al Objetivo 1 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, reconociendo el papel institucional para promover la participación social y ciudadana, y a la Política Intersectorial 5 del Plan Nacional de Seguridad Integral, apoyando a garantizar la seguridad frente a los estados de excepción, así

expuestos en los siguientes cuadros6:

ALINEACION DE OBJETIVOS Y POLÍTICAS

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013 - 2017

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

PLAN NACIONAL SEGURIDAD INTEGRAL

OBJETIVO POLÍTICAS POLÍTICAS

INTERSECTORIALES Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular 1.2 Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez.

Objetivo 1: Incrementar la efectividad de

las políticas públicas, planificación institucional y de

la inversión pública.

Política 5: Garantizar la seguridad frente a emergencias y estados de excepción como:

agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna,

calamidad pública o desastres naturales, en salvaguarda del Buen Vivir. 1.4 Mejorar la facultad

reguladora y de control del Estado.

Objetivo 2: Incrementar la efectividad del control, seguimiento y evaluación de la gestión en las instituciones coordinadas. 1.5 Afianzar una gestión

pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia.

Objetivo 3: Incrementar la calidad de la

información intersectorial. 1.5 Afianzar una gestión

pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia. Objetivo 4: Incrementar la seguridad frente a emergencias y estados de excepción. 1.7 Fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, con un enfoque de derechos.

Objetivo 5: Incrementar la eficiencia

institucional del MICS. 1.13 Fortalecer los

mecanismos de control social, la transparencia de la administración pública y la prevención y la lucha contra la corrupción.

Objetivo 6: Incrementar el uso eficiente

del presupuesto del MICS. 1.5 Afianzar una gestión

pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia.

Objetivo 7: Incrementar el desarrollo del

Talento Humano del MICS.

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PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL 2014 - 2017

OBJETIVO POLÍTICA OBJETIVO ESTRATEGIAS POLÍTICAS INTERSECTORIALES

1.1. Proponer Política Públicas de Seguridad Integral.

1.2. Controlar y dar seguimiento a la gestión y medición de los resultados de las Políticas Públicas del Sector Seguridad.

1.3. Evaluar el cumplimiento de la Planificación Institucional del MICS y de las entidades del sector.

1.4. Dar seguimiento a la racionalización y ejecución presupuestaria de la inversión pública en el sector.

2.1. Evaluar el cumplimiento de los programas o proyectos emblemáticos de las entidades coordinadas.

2.2. Generar metodologías de control, seguimiento y evaluación de la gestión de las instituciones coordinadas.

2.3. Evaluar los procesos de reformas institucionales de las entidades coordinadas.

2.4. Medir los resultados de la gestión de las instituciones coordinadas.

3.1. Verificar la alineación y uso de planeación estratégica y operativa, con una presupuestación sustentable y de resultados

3.2. Monitorear en forma permanente la calidad y oportunidad de la información intersectorial .

4.1. Estructurar y desarrollar el sistema y la planificación de la movilización nacional.

4.2. Inventariar recursos públicos y privados de talento humano, materiales, de servicios e instalaciones movilizables.

4.3. Desarrollar un sistema informático de recursos movilizables a nivel nacional

5.1. Evaluar los procesos internos y la calidad de los servicios.

5.2. Diseñar la doctrina de Seguridad Integral con enfoque a los derechos humanos.

5.3. Desarrollar e implementar metodologías de medición de resultados de la gestión institucional y regional, establecer mecanismos de rendición de cuentas de los responsables de los procesos.

6.1. Definir procesos de racionalización del gasto, en cumplimiento a la normativa y procedimientos legales vigentes.

6.2. Evaluar la ejecución presupuestaria en función del cumplimiento de las metas de la planificación Institucional.

7.1. Aplicar mecanismos de selección, profesionalización, promoción, seguimiento, capacitación y evaluación del Talento Humano.

7.2. Promover una cultura de servicio público que dé cumplimiento al principio Constitucional de igualdad y no discriminación.

7.3. Garantizar la salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar laboral.

Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión Pública /GMM/junio 2015

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 2014 - 2017

POLITICA 5.-

Garantizar la seguridad frente a emergencias y estados de excepción

como: agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o

desastres naturales, en salvaguarda del Buen Vivir.

OBJETIVO 5.

Incrementar la eficiencia operacional del MICS.

OBJETIVO 6.

Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MICS.

OBJETIVO 1.

Incrementar la efectividad de las políticas públicas, planificación institucional y de la inversión pública. OBJETIVO 4. Incrementar la seguridad frente a emergencias y estados de excepción.

1.5. Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia.

OBJETIVO 7.

Incrementar el desarrollo del Talento Humano del MICS.

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013 - 2017

OBJETIVO 1.

Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder

popular.

1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez.

OBJETIVO 3.

Incrementar la calidad de la información intersectorial

1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez.

1.7. Fortalecer el Ssitema nacional descentralizado de Planificación Participativa, con un enfoque de derechos.

1.13. Fortalecer los mecanismos de control social, la transparencia de la administración pública y la prevención y la lucha contra la corrupción.

1.5. Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia.

OBJETIVO 2.

Incrementar la efectividad del control, seguimiento y evaluación de la gestión en las instituciones coordinadas

1.4. Mejorar la facultad reguladora y de control del Estado.

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Dirección de Planificación e Inversión Pública

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6. ESTRATEGIAS, POLÍTICAS, RIESGOS Y ACCIONES.-

El Ministerio, mantendrá por cada objetivo, estrategias institucionales que dirigen el proceso de funcionamiento de todas las instancias internas, así como identifica los riesgos de hechos y eventos relevantes relacionados y que sirven de base para las decisiones sobre acciones que involucra a personas y recursos:



OBJETIVO 1:

Incrementar la efectividad de las políticas públicas, planificación institucional y de

la inversión pública.

Estrategias:

1.1 Proponer Políticas Públicas de Seguridad Integral.

1.2 Controlar y dar seguimiento a la gestión y medición de los resultados de las

Políticas Públicas del Sector Seguridad.

1.3 Evaluar el cumplimiento de la Planificación Institucional del MICS y de las entidades del

sector.

1.4 Dar seguimiento a la racionalización y ejecución presupuestaria de la inversión

pública en el sector.

Políticas:

1.5 Garantizar la aplicabilidad de políticas sectoriales de seguridad interna y externa con

procesos participativos y generación de conocimientos.

1.2 Formular, proponer y evaluar las políticas de seguridad, dentro del marco legal vigente,

practicando una cultura de mejoramiento continuo y trabajo en equipo, orientada a satisfacer, con calidad y calidez, las necesidades de los ciudadanos.

1.3 Garantizar la efectividad en la planificación estratégica, control de gestión e

inversión pública.

Riesgos y Acciones:

R: Una alta rotación de autoridades y falta de entrega de información actualizada CAUSARÍA deficiencia en la producción de resultados.

A: Implementar procesos eficientes de información, comunicación y coordinación.

R: La demora en la entrega de la información requerida, institucional y sectorial CAUSARÍA el retraso en la entrega de los productos propios de Planificación e Inversión.

A: Generación de cronogramas de entregas de información, definición de fechas límites y automatización de fichas.

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

OBJETIVO 2:

Incrementar la efectividad del control, seguimiento y evaluación de la gestión en las

instituciones coordinadas.

Estrategias:

2.1. Evaluar el cumplimiento de los programas o proyectos emblemáticos de las entidades coordinadas.

2.2. Generar metodologías de control, seguimiento y evaluación de la gestión de las instituciones coordinadas.

2.3. Seguimiento a la ejecución de la proforma presupuestaria de inversión y sus reformas del sector seguridad.

2.4. Medir los resultados de la gestión de las instituciones coordinadas.

Políticas:

Monitorear los resultados alcanzados en los distintos ámbitos de responsabilidad, competencias y acciones institucionales.

Riesgos y Acciones:

R: Falta de cooperación de las instituciones del sector CAUSARÍA demora en la entrega de informes de seguimiento y evaluación de la gestión en el sector.

A: Propiciar canales y mecanismos eficientes para el intercambio de información.

R: La no actualización de la información CAUSARÍA el retraso en la promulgación del aval técnico.

A: Generación de cronogramas de actividades y seguimiento a las actividades.

R: Rotación del personal en las áreas de planificación CAUSARÍA deficiencia en la producción de resultados de seguimiento.

A: Implementar procesos de estabilidad laboral.



OBJETIVO 3:

Incrementar la calidad de la información intersectorial.

Estrategias:

3.1. Verificar la alineación y uso de la planeación estratégica y operativa con una presupuestación sustentable y de resultados.

3.2. Monitorear en forma permanente la calidad y oportunidad de la información intersectorial.

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3.4. Impulsar la investigación y análisis de seguridad integral por medio de información estadística y económica.

3.5 Sistematizar la información de Seguridad Integral para la toma de decisiones y como

insumos para realizar acciones prospectivas que permitan la prevención, reducción y/o solución de conflictos que afecten a los intereses de la comunidad y del Estado.

Políticas:

Fortalecer la institucionalidad orientada al estudio, investigación y doctrina de Seguridad Integral.

Riesgos y Acciones:

R: Falta de colaboración y compromiso por parte de las instituciones proveedoras de información estadística CAUSARIA limitaciones en la generación de insumos que oriente a la formulación de políticas públicas con enfoque de seguridad integral.

A: Realizar talleres o generar espacios de socialización y sensibilización sobre la importancia de la información.

R: La falta de presupuesto y gestión en Comunicación para el desarrollo de Campañas de Comunicación CAUSARÍA el no Incremento del fortalecimiento institucional.

A: Ejecución adecuada y en los tiempos del Presupuesto asignado.



OBJETIVO 4:

Incrementar la seguridad frente a emergencias y estados de excepción.

Estrategias:

4.1. Estructurar y desarrollar el sistema y la planificación de la movilización nacional.

4.2. Inventariar recursos públicos y privados de talento humano, materiales, de servicios e

instalaciones movilizables.

4.3. Desarrollar un Sistema Informático de Recursos Movilizables a nivel nacional.

Políticas:

4.1. Fortalecer en el sector público y privado la cultura de preparación para

enfrentar crisis de gran magnitud.

4.2. Concientizar en el sector público y privado sobre la importancia de la entrega

oportuna y fiable de información de los recursos movilizables.

4.3. Integrar todos los recursos movilizables en una sola plataforma informática, para

lograr una gestión óptima de los recursos en caso de movilización nacional.

4.4. Planificar simulaciones de movilización nacional, que permitan validar la información

entregada, así como los procedimientos a seguir en caso de crisis.

(24)

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Riesgos y Acciones:

R: Inexactitud o no entrega de información por parte de las entidades públicas y privadas CAUSARÍA, la emisión de reportes errados y la deficiente prestación de servicios en caso de crisis.

A: Coordinar con las instituciones públicas y privadas la entrega oportuna de la información. R: Que las instituciones no apliquen los procedimientos atinentes a la movilización nacional, o no elaboren los planes de contingencia conforme su especificidad CAUSARÍA que las instituciones no se encuentren preparadas al momento de presentarse una crisis.

A: Realizar talleres o simulaciones para que las instituciones apliquen los procedimientos para el manejo de cualquier tipo de crisis.



OBJETIVO 5:

Incrementar la eficiencia institucional del MICS.

Estrategias:

5.1. Evaluar los procesos internos y la calidad de los servicios.

5.2. Diseñar la doctrina de Seguridad Integral con enfoque a los derechos humanos.

5.3. Desarrollar e implementar metodologías de medición de resultados de la gestión

institucional y del sector.

Políticas:

Garantizar la calidad en los procesos y eficiencia del servicio público.

Riesgos y Acciones:

R: La ineficacia en la aplicación del Estatuto Orgánico por Procesos CAUSARÍA retraso y deficiencia en la entrega de resultados de gestión institucionales.

A: Elaboración del Manual de Funciones y Manual de Procesos.

R: No existe el conjunto de principios, normas y preceptos orientados a la organización y ejecución de la Seguridad Integral.

A: Diseñar la Doctrina que encamine el proceso para orientar las Políticas de Seguridad a fin de fortalecer las preceptos y principios de la Seguridad Integral.



OBJETIVO 6:

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Estrategias:

6.1. Definir los procesos de racionalización del gasto en cumplimiento a la normativa y

procedimientos legales vigentes.

6.2. Evaluar la ejecución presupuestaria en función del cumplimiento de las metas de la

planificación Institucional (PAP), articulada al Plan Anual de Compras (PAC) y al Plan Anual Comprometido (PAC GPR) en cada ejercicio fiscal.

Políticas:

Optimizar el gasto para el cumplimiento de la Misión y los Objetivos Estratégicos Institucionales.

Riesgos y Acciones:

R: Reducción del presupuesto anual para la institución CAUSARÍA el incumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.

A: Reestructurar la Planificación Operativa en relación al presupuesto asignado. R: Desviación de fondos CAUSARÍA alteración en el cumplimiento de las metas.

A: Disposiciones concretas sobre la disciplina del gasto en función de la planificación operativa.



OBJETIVO 7:

Incrementar el desarrollo del Talento Humano del MICS.

Estrategias:

7.1. Aplicar mecanismos de selección, profesionalización, promoción, seguimiento,

capacitación y evaluación del Talento Humano.

7.2. Promover una cultura de servicio público que dé cumplimiento al principio

Constitucional de igualdad y no discriminación.

7.3. Garantizar la salud e integridad, seguridad, higiene y bienestar laboral.

Políticas:

Profundizar la aplicación de mecanismos de selección, profesionalización, promoción, seguimiento y evaluación de talento humano, para garantizar la eficiencia y la calidad de la gestión pública.

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Riesgos y Acciones:

R: La falta de políticas de reclutamiento, selección, evaluación y capacitación CAUSARÍA el no cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

A: Implementar planes de reclutamiento, promoción, capacitación y evaluación del personal. R: Falta de definición de competencias CAUSARÍA confusión en las tareas y responsabilidades de los funcionarios.

A: Aplicar el Manual de Funciones.

R: La falta de un plan de salud y bienestar CAUSARÍA ausentismo laboral. A: Generar acciones preventivas en temas de Salud, Higiene y Bienestar Laboral.

7. INDICADORES DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

OBJETIVO 1. Incrementar la efectividad de las políticas públicas, planificación institucional y de la inversión pública.

 Porcentaje de propuestas de políticas públicas de seguridad aprobadas en el Consejo

Sectorial de Seguridad.

 Porcentaje de reportes de seguimiento a las políticas públicas que son parte del Catálogo

de Políticas Públicas de los Sectores.

 Porcentaje de ejecución de la programación anual y plurianual de la planificación

institucional y del sector.

 Porcentaje de reformas presupuestarias de inversión aprobadas del sector seguridad.

OBJETIVO 2. Incrementar la efectividad del control, seguimiento y evaluación de la gestión en las instituciones coordinadas.

 Porcentaje de cumplimiento de compromisos de los gabinetes itinerantes del sector.

 Porcentaje de seguimiento a la ejecución de la proforma presupuestaria de inversión del

sector seguridad.

 Porcentaje de ejecución mensual de los proyectos de inversión del sector.

 Número de metodologías de control, seguimiento y evaluación elaboradas.

OBJETIVO 3. Incrementar la calidad de la información intersectorial.

 Número de diagnósticos realizados para el mejoramiento del proceso de generación de

información estadística de seguridad.

 Número de propuestas realizadas para el mejoramiento de procesos de generación de

información estadística de seguridad.

 Número de propuestas de metodologías realizadas.

 Número de estudios económicos realizados.

 Número de análisis de seguridad realizados.

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OBJETIVO 4. Incrementar la seguridad frente a emergencias y estados de excepción.

 Porcentaje de información actualizada en tablas de recursos de movilización.

 Elaboración y difusión de los macro procesos para la movilización nacional y del Plan

Nacional de Movilización.

 Porcentaje de desarrollo de un módulo para la gestión de los recursos movilizables.

OBJETIVO 5. Incrementar la eficiencia institucional del MICS.

 Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional.

 Porcentaje de procesos sustantivos mejorados.

 Porcentaje de avance en el diseño de la Doctrina de Seguridad Integral.

 Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo.

 Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Gestión de Calidad del Servicio y el

Desarrollo Institucional.

OBJETIVO 6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MICS.

 Porcentaje de ejecución presupuestaria -Gasto Corriente o Permanente-.

 Porcentaje de ejecución presupuestaria -Gasto de Inversión o no Permanente-

OBJETIVO 7. Incrementar el desarrollo de Talento Humano del MICS.

 Porcentaje de personal con nombramiento.

 Índice de rotación de nivel directivo y operativo.

 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales.

 Porcentaje de funcionarios capacitados.