Gasto en tecnologías de Información y comunicación del Estado 2010

(1)

Gasto en tecnologías de Información

y comunicación del Estado 2010

Unidad de Modernización y Gobierno Electrónico

Ministerio Secretaría General de la Presidencia

(2)

Evolución del Gasto TIC en el Estado

(en millones de pesos de cada año)

92.623 167.162 183.184 176.047 249.014 220.062 285.262 321.011 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(3)

Participación del Gasto TIC del Estado

en presupuesto de la Nación

0,9% 1,4% 1,4% 1,2% 1,6% 1,2% 1,3% 1,3% 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,4% 1,6% 1,8% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(4)

Participación del Gasto TIC del Estado

en el PIB

0,18% 0,29% 0,28% 0,23% 0,29% 0,25% 0,32% 0,31% 0,00% 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(5)

Composición del Gasto TIC del Estado

Personal

17,1%

Hardware

22,4%

Capacitación

0,3%

Administración

0,1%

Otros

14,8%

Conectividad

21,1%

Software

23,1%

Consultorías

0,8%

Software incluye: Servicios Informáticos, Sistemas de información, programas computacionales y transferencias a otras instituciones públicas en software

Hardware: Arriendo de equipos informáticos, equipos computacionales y periféricos, gasto en equipamiento, insumos, repuestos, y accesorios computacionales, mantenimiento y reparación de equipos.

Conectividad: telefonía fija, celular, acceso a internet, enlaces de telecomunicaciones, equipos de comunicaciones para redes informáticas Administración : gastos de administración de proyectos de inversión informáticos (ítems 33, 24 y 31)

Otros: gastos no especificados asociados a transferencias corrientes, y de otras entidades publicas, proyectos de inversión (no 29) correspondientes a los ítems 33, 24 y 31.

(6)

Evolución de los componentes del gasto

(en millones de pesos de cada año)

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(7)

Composición del gasto en Hardware

Año 2010

Arriendo de Equipos Informáticos 31% Equipos Computacionales y Periféricos 31% Gastos en equipamiento 0,2% Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 26% Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 12% Hardware:

Arriendo de equipos informáticos: Incluye arriendo de equipos informáticos, todo tipo de periféricos, dispositivos y líneas de comunicaciones Equipos computacionales y periféricos: Incluye la adquisición de todo tipo de equipamiento para uso informático

Insumos, repuestos, y accesorios computacionales: Incluye gastos por adquisiciones de insumos y/o suministros para uso informático.

Mantenimiento y reparación de equipos: Incluye gastos por servicios, materiales y repuestos necesarios para la mantención de toda la infraestructura física informática

Gasto en equipamiento: corresponde a gastos en equipos derivados de transferencias corrientes , transferencias a otras instituciones públicas o proyectos de inversión informático (ítems 33, 24 y 31)

(8)

Evolución del gasto en Hardware

en millones de pesos de cada año

5.462 11.681 9.650 12.556 15.762 18.331 22.127 19.891 17.039 _17.892 24.521 23.979 25.758 22.500 18.964 11.632 _13.517 16.035 15.172 17.646 18.832 6.740 _7.054 6.008 8.970 7.882 8.130 8.399 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

Arriendo de Equipos Informáticos Equipos Computacionales y Periféricos

Gastos en equipamiento Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

(9)

Composición del gasto en Software

Año 2010

Gastos en software

0,1%

Programas

Computacionales

44,4%

Servicios

Informáticos

35,3%

Sistemas de

Información

20,1%

Software :

Servicios Informáticos: incluye gastos por mantención o readecuación de los sistemas informáticos, soporte.

Sistemas de información: Incluye la adquisición de software a la medida y/o adaptado, cuya propiedad final es del comprador Programas computacionales: Incluye gastos en actualización de software comercial y/o renovación de licencias de uso

Gasto en Software: corresponde a gastos en software derivados de transferencias corrientes , transferencias a otras instituciones públicas o proyectos de inversión informático. (ítems 33, 24 y 31)

(10)

Evolución del gasto en Software

(en millones de pesos de cada año)

4.053 6.175 6.408 8.255 5.884 11.522 33.004 22.749 _17.719 18.262 19.076 19.100 27.477 26.243 3.201 5.375 5.993 12.001 12.898 17.890 14.957 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(11)

Composición del gasto en Conectividad

Año 2010

Acceso a Internet 6% Enlaces de Telecomunicaciones 40% Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 2% Telefonía Celular 13% Telefonía Fija 39%

(12)

Evolución del gasto en Conectividad

(en millones de pesos de cada año)

14.529 13.821 22.684 21.150 22.779 26.993 4.716 6.503 7.280 8.166 9.375 9.127 20.318 24.490 23.450 24.014 25.197 26.272 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Acceso a Internet Enlaces de Telecomunicaciones Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas Telefonía Celular

(13)

Gasto en Consultorías

(en millones de pesos año 2010)

Tipo de Consultoría

Total

Consultoría diseño y/o rediseño de procesos

0 Consultoría de planes informáticos

0 Estudio de Factibilidad de TI

0 Consultorías Gestión del cambio

0 Consultorías otros estudios y/o rediseños

24 Transferencias y/o Inversión en proyectos informáticos: gastos en estudios y/o diseño

2.677 Transferencias y/o Inversión en proyectos informáticos: gastos en desarrollo de

sistemas e implementación

26 Total

2.727 • Sólo a partir del año 2010 se preguntó específicamente por consultorías

asociadas a proyectos informáticos registradas en el ítem 22 y en los

ítem 33, 31 y 24.

• Sólo se registró este tipo de gasto como transferencias corrientes,

transferencias a otras entidades públicas y proyectos de inversión no

registrados en el ítem 29.

(14)

Evolución del gasto en Personal

Año 2010

11.343 1.400 704 25.358 280 233 120 11.946 12.817 16.227 18.860 23.378 22.400 26.108 31.180 2.382 3.317 4.744 4.730 8.194 7.097 8.203 8.153 10.599 9.585 9.845 11.913 11.497 12.238 14.871 15.589 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

Gastos en personal

Gastos en personal informático a contrata

Gastos en personal informático a honorarios

Gastos en personal informático de planta

(15)

Composición del gasto en Personal

Año 2010

Gastos en personal 0,2% Gastos en personal informático a contrata 56,6% Gastos en personal informático a honorarios 14,8% Gastos en personal informático de planta 28,3%

(16)

Evolución del gasto en Personal

Año 2010

2.532 3.025 3.149 3.349 2.744 3.373 3.172 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(17)

Instituciones del Estado con mayor

Gasto TIC

Año 2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 24% MINISTERIO DE HACIENDA 19% MINISTERIO DE SALUD 16% MINISTERIO DEL INTERIOR 14% MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 10% MINISTERIO DE JUSTICIA 8% PODER JUDICIAL 5% MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN 4%

(18)

Programas del Estado con mayor

Gasto TIC

Año 2010

2.557 2.807 2.888 2.932 3.225 3.305 3.346 3.363 3.405 3.470 3.901 3.932 4.068 4.555 4.986 5.284 5.391 6.219 6.646 6.856 8.471 11.981 12.733 14.043 16.696 46.618 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION RED DE CONECTIVIDAD DEL ESTADO SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO DEFENSORIA PENAL PUBLICA SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS DIRECCION DE PRESUPUESTOS SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO GENDARMERIA DE CHILE SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES ARMADA DE CHILE EJERCITO DE CHILE ADMINISTRACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS SERVICIO DE TESORERIAS CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA MINISTERIO PUBLICO FUERZA AEREA DE CHILE POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL MODERNIZACION ADMINISTRACION FINANCIERA DEL…

CARABINEROS DE CHILE SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS RECURSOS EDUCATIVOS

Estos

programas

acumulan el

60% del Gasto

TIC

(19)

Gasto TIC en Programas MINEDUC

(Año 2010)

435 439 500 805 1.074 1.202 1.255 1.568 1.665 1.854 3.346 46.618 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION

GESTION DE SUBVENCIONES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

DESARROLLO CURRICULAR Y EVALUACION SUPERVISION E INSPECCION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

SUBVENCIONADOS

COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS SUBSECRETARIA DE EDUCACION RECURSOS EDUCATIVOS

(20)

Composición gasto TIC de MINEDUC

Año 2010

Personal 4,6% Hardware 5,1% _{Capacitación} 0,0% Administración 0,8% Otros 83,6% Conectividad 5,8%

Transferencias

Red

Enlaces

(21)

Gasto TIC en Programas Hacienda

(Año 2010)

37 409 419 474 734 826 923 1.124 2.449 3.225 3.305 5.284 12.733 16.696 0 5.000 10.000 15.000 20.000 CONSEJO DE AUDITORIA INTERNA GENERAL DE

GOBIERNO

DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES

FINANCIERAS

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS DIRECCION DE PRESUPUESTOS SERVICIO DE TESORERIAS MODERNIZACION ADMINISTRACION FINANCIERA DEL

ESTADO - PROYECTO SIGFE

(22)

Composición gasto TIC de Hacienda

Año 2010

Hardware

27%

Capacitación

0,2%

Conectividad

13%

Software

60%

(23)

Gasto TIC en Programas Salud

(Año 2010)

833 892 911 939 1.036 1.050 1.141 1.152 1.277 1.306 1.343 1.459 1.511 1.670 1.813 2.020 2.293 3.932 6.535 0 2.000 4.000 6.000 8.000 SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA

SERVICIO DE SALUD ATACAMA SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE SERVICIO DE SALUD COQUIMBO SERVICIO DE SALUD VALPARAISO - SAN ANTONIO SERVICIO DE SALUD MAULE SERVICIO DE SALUD BIO-BIO FONDO NACIONAL DE SALUD SUPERINTENDENCIA DE SALUD SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR - QUILLOTA SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE SERVICIO DE SALUD CONCEPCION SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA

(24)

Composición gasto TIC de Salud

Año 2010

Personal 16,4% Hardware 27,8% Capacitación 0,6% Conectividad 34,1% Software 21,1%

(25)

Gasto TIC en programas de Interior

Año 2010

411 419 425 823 824 884 1.013 1.036 1.131 2.807 6.856 14.043 0 5.000 10.000 15.000

INVERSION REGIONAL REGION II SERVICIO NACIONAL PARA PREVENCION Y REHABILITACION

CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL

AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA SERVICIO ELECTORAL SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION VII SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR INVERSION REGIONAL REGION X RED DE CONECTIVIDAD DEL ESTADO POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE CARABINEROS DE CHILE

(26)

Composición gasto TIC de Interior

Año 2010

Personal 10,3% Hardware 34,2% Capacitación 0,8% Conectividad 38,4% Software 10,5% Consultorías 5,7%

(27)

Gasto TIC en programas de Justicia

Año 2010

107 199 251 398 947 953 1.622 2.932 3.470 8.471 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

PROGRAMAS DE REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL PROGRAMA DE COORDINACION REFORMA JUDICIAL SUPERINTENDENCIA DE QUIEBRAS SERVICIO NACIONAL DE MENORES PROGRAMA DE ADMINISTRACION DIRECTA Y PROYECTOS

NACIONALES

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL SERVICIO MEDICO LEGAL DEFENSORIA PENAL PUBLICA GENDARMERIA DE CHILE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

(28)

Composición gasto TIC de Justicia

Año 2010

(29)

Gasto TIC en programas de Poder

Judicial

Año 2010

Nombre Partida

2.010 %

CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL

PODER JUDICIAL

11.981 99,5%

ACADEMIA JUDICIAL

44 0,4%

PROYECTO FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

16 0,1%

(30)

Composición gasto TIC Poder Judicial

Año 2010

(31)

Gasto TIC en programas de MINECON

Año 2010

113 128 189 212 246 269 283 360 478 545 556 680 967 1.130 1.544 1.989 2.631 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

COMITE DE INVERSIONES EXTRANJERAS SECRETARIA EJECUTIVA CONSEJO NACIONAL DE INNOVACION PROGRAMA FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO FISCALIA NACIONAL ECONOMICA PROGRAMA NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO COMITE INNOVA CHILE SUBSECRETARIA DE PESCA SERVICIO NACIONAL DE TURISMO SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR SERVICIO DE COOPERACION TECNICA SERVICIO NACIONAL DE PESCA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DIGITAL DE CHILE CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION