PLAN MASSO
Medio Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional
INDICE I. Análisis de la gestión preventiva 2020
II Política Medio Ambiente, Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional III. Objetivos & Meta 2021
IV. Meta Accidentabilidad & Siniestralidad 2021 V. Aplicación de Herramientas Preventivas
VI. Programa de Trabajo Comité Seguridad de Faena 2021 VII. Estructura y Responsabilidades
VIII. Programa Capacitación 2021
IX. Planes de Emergencias y Simulacros
X. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos SSO XI Salud Ocupacional
XII Gestión en Medio Ambiente XIII Satisfacción Clientes
XIV Control Operacional XV Seguimientos
XVI Gestión de Cuasi-Accidentes XVII Carta Gantt
Preparado por: Revisado por: Aprobado por:
Allan Cepeda Pinto Gerente Prevención de Riesgos
Juan C. Erratchou
Gerente Equipo
Riccardo Gillio M.
I. ANALISIS DE LA GESTION PREVENTIVA 2020
La gerencia de prevención de riesgos de CONSTRUCTORA HUEQUECURA estableció los siguientes objetivos y metas para el año 2020:
Objetivos Generales 2020
I SISTEMA GESTION
A OBJETIVO GENERAL Fortalecer la estructura y ordenamiento de la gestión en materias de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de Constructora Huequecura Limitada.
A1 OBJETIVO ESPECIFICO Cierre de las brechas pendientes en el Sistema Gestión Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
META Certificación por Norma Internacional ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 9000 de los distintos procesos de nuestra empresa.
TIEMPO Año 2018 – 2020
II ACCIDENTABILIDAD
B OBJETIVO GENERAL Promover e implementar una cultura preventiva en nuestros colaboradores, buscando el compromiso y eficiencia que nos entreguen un trabajo riguroso, un constante aprendizaje, la preparación y apoyo diario entre quienes ejecutan las operaciones y actividades relacionadas, con el fin de evitar incidentes y enfermedades profesionales. B1 OBJETIVO ESPECIFICO
Controlar los riesgos significativos identificados en cada uno de los procesos productivos. B2 Disminuir la ocurrencia de incidentes de alto potencial, respecto a los resultados
obtenidos en 2018 - 2019.
META Reducción en un 100% los incidentes de alto potencial, respecto a lo ocurrido en 2018 - 2019
III ENFERMEDADES
C OBJETIVO GENERAL Prevenir las enfermedades profesionales en nuestra organización, implementando proyectos y dando cumplimiento a cabalidad a los aspectos legales que rigen a nuestra organización.
C1 OBJETIVO ESPECIFICO Dar cumplimiento a los protocolos MINSAL en cada una de las áreas de la empresa META 100% cumplimiento en cada uno de los protocolos MINSAL
C2 OBJETIVO ESPECIFICO Implementar proyecto Salud Ocupacional que permita evitar posibles enfermedades profesionales asociadas a trastornos músculos esqueléticos. META KPI > 80% proyecto Prevencion Trastornos Musculo Esquelético
IV GESTION AMBIENTAL
D OBJETIVO GENERAL Establecer un Programa de gestión ambiental dirigido a eliminar o atenuar los impactos ambientales identificados y específicamente a una adecuada gestión de los residuos peligrosos que se generan, la utilización racional del agua y la energía eléctrica y del uso de papel y recursos e insumos informáticos, lograr la mejora continua del mismo D1 OBJETIVO ESPECIFICO Generar un plan de manejo de residuos para el control y manejo adecuado de los
residuos peligrosos generados en nuestras faenas o proyectos. META KPI>90% - Programa Actividades Gestión Ambiental
D2
OBJETIVO ESPECIFICO Generar consciencia ambiental por medio de la Capacitación de los distintos elementos asociados al área medio ambiental.
META KPI>90% - Programa Actividades Gestión Ambiental V CLIENTES
E OBJETIVO GENERAL Satisfacer las necesidades de las empresas principales en base al cumplimiento de sus objetivos y metas internas exigidas para sus empresas de servicios.
E1 OBJETIVO ESPECIFICO Cumplir con los indicadores asociados a cada uno de los clientes con el fin de mantener los KPI en tramo satisfactorios (Verde)
OBJETIVO 1: SISTEMA GESTION
Respecto al punto O.1 donde se hace referencia al fortalecimiento de nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. En el año 2020 el resultado de la auditoria externa, deja en claro que existen desviaciones en cuanto al cierre de las brechas identificadas en controles internos realizados en las operaciones. Sin embargo, producto de la pandemia iniciada en el mes de marzo, auditoria oficial de sistema no se llevo a cabo en el mes de Julio 2020. Postergado año 2021.
OBJETIVO 2: ACCIDENTABILIDAD
Respecto al punto O.2, Disminuir o mantener controlado los riesgos más significativos identificados en cada uno de los procesos productivos de CONSTRUCTORA HUEQUECURA LIMITADA, con el fin de evitar accidentes y enfermedades profesionales. En este punto CONSTRUCTORA HUEQUECURA desarrollo un programa de control a través de su línea de supervisión y jefatura, controlando aquellas actividades que eran más significativas a través de listas de control MASSO y Análisis de riesgos específicos. En relación al año 2019, el año 2020 se genero 1 accidente CTP, manteniendo la tasa de accidentabilidad en cerca de 0,47, sin embargo, se redujo la siniestralidad a 1.89.
Cuadro resumen:
Tabla de Información 2019 2020 Resultados
N° accidentes CTP 1 1 MANTIENE
Días Perdidos 89 4 CUMPLE
Promedio de Trabajadores 232 207 BAJO
Tasa de Accidentabilidad 12M 0,43 0.47 SUBE
Tasa de Siniestralidad 38,27 1.89 BAJA
Cumplimiento de Actividades de Programa SSO
95% 95%
CUMPLE
Análisis de accidentabilidad:
CONSTRUCTORA HUEQUECURA LIMITADA
Tasa Accidentabilidad 2019 Tasa Accidentabilidad 2020 Tasa Siniestralidad 2019 Tasa Siniestralidad 2020 0.43 0.47 38.27 1.89 SUBE BAJA
DIAGNOSTICO ESTADISTICO DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS 2016 2017 2018 2019 2020 N° Accidentes CTP 3 2 0 1 1 N° Días Perdidos 50 159 59 89 4 T. Accidentabilidad 1,34 0,88 0,00 0,43 0.47 T. Siniestralidad 21,95 54,20 36,02 38,27 1.89 N° Acc. Fatales 0 0 0 0 0 Detalle Accidentes CTP
AÑO UNIDAD TIPO FUENTE CAUSA CATEGORIZACION
2016 CAM Contacto con Camión Tolva Trasvasije inadecuado Alto Potencial 2016 PAT Proyección de Partículas Bulldozer Uso Inadecuado EPP Alto Potencial 2016 2016 2017 2017 2018 2019 MAN CAM MANTEN TR MAQ NO HAY PAT Proyección de Partículas Colisión
Caída distinto nivel Atrapamiento REGISTRO Cortes Herramienta Camión Tolva Carg. frontal Aditamento Elemento cortopunzante (Cabezal)
Uso Inadecuado EPP Manejo defensivo Pisadera mal estado Distancia seguridad Intervención personal no autorizado Alto Potencial Alto Potencial Bajo Potencial Alto Potencial Alto Potencial 2020 PAT Golpeado por Herramientas
con o sin motor
Falla en Asegurar Bajo Potencial
Análisis Incidentes Alto Potencial 2017-2020
Análisis Cuasi accidente Alto Potencial 2020
CAMINO / TRANSPORTE / ARIDOS COSECHA / RALEO / SILVICULTURA
Análisis Matriz Identificación Peligro y Evaluación de Riesgos 2020 Cosecha – Raleo Mecanizado
Raleo / Cosecha Transversales Operación Maquinaria
Trabajos a orilla de caminos o caletaras
Raleo / Cosecha Volteo / Procesamiento Operación Maquinaria Pesada Rotura o desprendimiento de cadena. Raleo Raleo Mecanizado con Huinche Transversal Operación Maquinaria Pesada
Trabajos a orilla de caminos o Caleteras Raleo Raleo Mecanizado con Huinche Transversal Operación Maquinaria Pesada
No instalar Señalización a orilla de camino o Caleteras Cosecha Cosecha Mecanizada con Huinche Transversal Operación Maquinaria Pesada
Trabajos a orilla de caminos o Caleteras Cosecha Cosecha Mecanizada con Huinche Transversal Operación Maquinaria Pesada
No instalar Señalización a orilla de camino o Caleteras
Camino
Transporte Áridos Flete Externo Material Conducción Vehículo Exceso Velocidad
Transporte Áridos Flete Externo Material Conducción Vehículo Operar equipo defectuoso Construcción de
Caminos
Transporte de Personal
Conducción en
Ruta Exceder velocidad permitida Construcción de
Caminos
Transporte de Personal
Conducción en
Ruta Operar equipo en mal estado.
Silvicultura Silvicultura Fajas Mecanizadas Operación Maquinaria Pesada Operador Maquinaria Desplazamiento de maquinarias sobre pendiente Silvicultura Roce Operación
Maquinaria Pesada Operador Maquinaria Desplazamiento de maquinarias sobre rocas o piedras Silvicultura Triturado Mecanizado Operación Maquinaria Pesada Operador Maquinaria Mecanico (A) Atrapamiento y cortes en mantención cuchillos Silvicultura Triturado
Mecanizado Operación Maquinaria Pesada Operador Maquinaria Proyección de Elementos Contundentes Cosecha Aérea Volteo.
Volteo. Volteo mecanizado Tocón pivote fuera de estándar
Los tocones que serán utilizados como pivotes, deberán ser identificados y marcados en el trazado y se seleccionarán según los siguientes parámetros:
a. 32 cm de diámetro, en caso de disponer de arboles con menor diámetro se deberá implementar más de un pivote.
b. Altura máxima 1,20 mts.
Volteo mecanizado Terreno rocoso
Operador no deberá desplazarse con el equipo por sobre elementos que generen inestabilidad y probabilidad de volcamiento (Tocones altos, rocas)
Madereo Operación desde ladera
Deficiente o inexistente comunicación radial.
mantener constante comunicación radial entre operador de carro garra y operador de torre.
Pre instalación, instalación líneas de madereo.
Volteo manual No aplicar técnicas de volteo
Acreditación N2 FASA. Motosierrista realizar volteo para
apoyo de instalación (No producción).
OBJETIVO 3: ENFERMEDADES
Prevenir las enfermedades profesionales en nuestra organización, implementando proyectos y dando cumplimiento a cabalidad a los aspectos legales que rigen a nuestra organización e implementar proyecto Salud Ocupacional que permita evitar posibles enfermedades profesionales asociadas a trastornos músculos esqueléticos. En referencia a estos objetivos, las enfermedades por trastornos músculos esqueléticos no se registraron ingresos por enfermedades de este tipo & sobre los protocolos MINSAL, no se lograron las metas de alcanzar el 100% de cumplimiento producto de la contingencia COVID.
OBJETIVO 4: GESTION AMBIENTAL
En referencia al área ambiental, sobre el desarrollo de un Plan de Gestión Ambiental esta se desarrollo de manera normal, llegando a un cumplimiento del 95% y respecto a la concientización y capacitación del personal, se logró un 87%, bajo la meta establecida para el 2020.
OBJETIVO 5: CLIENTES
Satisfacer las necesidades de las empresas principales en base al cumplimiento de sus objetivos y metas internas exigidas para sus empresas de servicios. En referente a este punto, se consideran variables a las cuales nuestra empresa es evaluada por sistema de CMCP y FASA. Los resultados anuales al mes de noviembre fueron:
FASA 90% cumple objetivo mínimo.
II. POLITICA MACSSO
POLITICA INTEGRADA CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
En su afán de alcanzar los más grandes estándares de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional ha incorporado dentro de sus actividades las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 bajo un sistema de gestión integrado, adquiriendo como compromiso los siguientes principios:
▪ Garantizar la comunicación y cumplimiento a las expectativas y requerimientos de
nuestras partes interesadas.
▪ Los productos y servicios, cumplan con los requisitos asociados a la normativa legal
vigente de las áreas de medio ambiente, seguridad, salud ocupacional y otros que la organización suscriba.
▪ Implementar, difundir y mejorar de forma continua un sistema de gestión integrado
basado en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
▪ Asegurar que los productos satisfagan las necesidades y expectativas de todos
nuestros clientes, estrechando las relaciones laborales y comerciales de largo plazo.
▪ Promover de forma permanente la aplicación de calidad en todas las actividades
incluidas en nuestros procesos, el compromiso de prevención y auto cuidado de nuestros trabajadores y la prevención de la contaminación a través del cuidado del medio ambiente.
▪ Entregar capacitación permanente a todos nuestros trabajadores, incentivando el
uso de nuevas herramientas tecnológicas y promoviendo un ambiente de trabajo que garantice su bienestar y la continuidad de las operaciones.
III. OBJETIVOS & METAS 2021
I SISTEMA GESTION
A OBJETIVO GENERAL Fortalecer la estructura y ordenamiento de la gestión en materias de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de Constructora Huequecura Limitada.
A1 OBJETIVO ESPECIFICO Cierre de las brechas pendientes en el Sistema Gestión Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
META Certificación por Norma Internacional ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 9000 de los distintos procesos de nuestra empresa.
PRESUPUESTO 650 UF Aproximado.
TIEMPO Año 2018 – 2021
II ACCIDENTABILIDAD
B OBJETIVO GENERAL Promover e implementar una cultura preventiva en nuestros colaboradores, buscando el compromiso y eficiencia que nos entreguen un trabajo riguroso, un constante aprendizaje, la preparación y apoyo diario entre quienes ejecutan las operaciones y actividades relacionadas, con el fin de evitar incidentes y enfermedades profesionales. B1 OBJETIVO ESPECIFICO
Controlar los riesgos significativos identificados en cada uno de los procesos productivos.
B2 Disminuir la ocurrencia de incidentes de alto potencial, respecto a los resultados obtenidos en 2018 - 2020.
META Mantener en CERO los incidentes de alto potencial, respecto a lo ocurrido en 2018 - 2020
III ENFERMEDADES
C OBJETIVO GENERAL Prevenir las enfermedades profesionales en nuestra organización, implementando proyectos y dando cumplimiento a cabalidad a los aspectos legales que rigen a nuestra organización.
C1 OBJETIVO ESPECIFICO Dar cumplimiento a los protocolos MINSAL en cada una de las áreas de la empresa
META PROTOCOLO MINSAL >90%
PRESUPUESTO No determinado C2
OBJETIVO ESPECIFICO Generar estrategias y programa de control para evitar contagios COVID19 en los proyectos.
META Tasa COVID19 Laboral Mensual < 1% PRESUPUESTO No determinado
IV GESTION AMBIENTAL
D OBJETIVO GENERAL Establecer un Programa de gestión ambiental dirigido a eliminar o atenuar los impactos ambientales identificados y específicamente a una adecuada gestión de los residuos peligrosos que se generan, la utilización racional del agua y la energía eléctrica y del uso de papel y recursos e insumos informáticos, lograr la mejora continua del mismo D1 OBJETIVO ESPECIFICO Generar un plan de manejo de residuos para el control y manejo adecuado de los
residuos peligrosos generados en nuestras faenas o proyectos. META KPI>90% - Programa Actividades Gestión Ambiental
PRESUPUESTO No determinado D2
OBJETIVO ESPECIFICO Generar consciencia ambiental por medio de la Capacitación de los distintos elementos asociados al área medio ambiental.
META KPI>90% - Programa Actividades Gestión Ambiental PRESUPUESTO No determinado
V CLIENTES
E OBJETIVO GENERAL Satisfacer las necesidades de las empresas principales en base al cumplimiento de sus objetivos y metas internas exigidas para sus empresas de servicios.
E1 OBJETIVO ESPECIFICO Cumplir con los indicadores asociados a cada uno de los clientes con el fin de mantener los KPI en tramo satisfactorios (Verde)
META KPI Cliente > 90% PRESUPUESTO No determinado
IV. META ACCIDENTABILIDAD – SINIESTRALIDAD – IMPACTOS AMBIENTALES Indicadores Accidentabilidad & Siniestralidad
ITEM Propuestas Indicadores Reactivos 2021 Resultados 2020 2021 Meta
I.1 Fatales y Graves 0 0
I.2 Tasa Accidentabilidad 12M 0.47 0
I.3 Tasa Siniestralidad 1.72 0
I.4 N° accidentes CTP 1 0
I.5 N° Incidente Alto Potencial 0 0
I.6 N° Días Perdidos 4 0
I.7 N° Accidentes DP (Propio) 1 0
I.8 N° Enfermedades Profesionales 0 0
I.9 N° Contaminación al suelo D>30 L 0 0
V. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS PREVENTIVAS
A. METODOLOGIA, MONITOREO & GESTION VARIABLES CRITICAS
a. ESTANDAR OPERACIONALES & SISTEMA DE CONTROL
De acuerdo al diagnóstico de los últimos 5 años, las actividades más relevantes para el control en este periodo 2021:
ACTIVIDAD INCIDENTE
Conducción Exceso Velocidad
Uso Cinturón Seguridad Somnolencia
Operación Maquinaria Pendientes Máximas
Distancia Seguridad
Desplazamiento Caída al mismo nivel
Traslado Equipos Falta Mantención o Chequeo
Mantención Herramienta Inadecuada
Mantención EPP Inadecuado
Se aplicarán para nuestros procesos críticos los siguientes estándares operacionales y sistema de control:
ACTIVIDAD INCIDENTE PROYECTO O ACTIVIDAD AREA
Conducción Exceso Velocidad SGF para todo vehículo Transversal Uso Cinturón Seguridad Sistema Control en Ruta Transversal Somnolencia Control Diario (Encuesta) Transporte Operación Maquinaria Pendientes Máximas Controles Pendientes Silvicultura Distancia Seguridad Controles distancias Producción Caída al mismo nivel Taller Marcha PROD / SIL Traslado Equipos Incumplimiento procedimiento Control cumplimiento procedimiento
en traslado, control a terceros.
Mantención Herramientas Inadecuadas / No cumple Instructivo
Lista de chequeo herramientas / reforzamientos Instructivos
Mantención
Algunos proyectos se comenzarán a desarrollar este año 2021 y otros continuarán de acuerdo al programa 2020. Estas se aplicarán en faenas con el fin de controlar aquellos riesgos más significativos y aquellos aspectos negativos que marcaron 2018 - 2020 en temas de accidentabilidad.
b. METODOLOGIA DE CONTROL
En base a los estándares operacionales, es fundamental que tengamos herramientas de control que nos permitan verificar las condiciones o acciones que nuestras faenas y trabajadores ejecutan durante sus labores.
Para ello se ha desarrollado listas de verificación o control de las actividades con mayor riesgo. A continuación, mencionaremos las listas de chequeo:
▪ Sistema de Control Velocidad & Somnolencia
▪ Análisis de Riesgo Diario Mantención Terreno (ARD) ▪ Análisis de Riesgo en Ruta para Faenas Individuales (ARR)
▪ Lista de Control MASSO Operación Maquinaria, con KPI en algunos puntos más relevantes o críticos.
▪ Lista de Control MASSO Manejo Defensivo en terreno para verificar uso cinturón de seguridad y uso teléfono.
▪ Listas de Control MASSO con variables Reglas Claves.
▪ Listas de Control MASSO con Ítem Observaciones Planificadas. c. GESTIÓN ESPECIAL DE FOCOS ALTO POTENCIAL IAP
Referente a la gestión especial de los focos de alto potencial, hacemos referencia al ítem de conducción por ser la actividad mayor potencialidad en nuestra organización:
Sobre le grado de cumplimiento frente aquellas medidas definido por los de eventos de alto potencial (IAP), se incorpora en Cronograma Actividades MASSO 2021 auditoria interna. Cada vez que aparezcan nuevas medidas se irán incorporando a las listas de control de nuestra empresa.
i. GESTION EN LA CONDUCCION
Es fundamental llevar control de los mayores riesgos a los que están expuestos nuestros colaboradores, particular en materias de conducción de vehículos menores como camioneta, jeep y furgones. Para ello se implementarán un Plan asociado al Sistema de Gestión de Flota (SGF). Este plan contemplara los siguientes ítem:
PLAN GESTION DE FLOTA (SGF)
- Refuerzo y monitoreo de las medidas IAP asociadas a Conducción. MENSUAL
- Campaña de Conducción Segura con actividades de capacitación y control en terreno, donde los trabajadores serán reconocidos y/o Sancionados de acuerdo a nuestro instructivo. ANUAL
- Monitoreo del funcionamiento u operación de sistema GPS. TRIMESTRAL - Verificación de cumplimiento del monitoreo de velocidades con la
implementación de georreferencia e informes semanales y diarias reportados a gerencia. MENSUAL
- Ranking de conductores asociadas a los códigos internos o patente. MENSUAL
- Monitoreo de las herramientas preventivas implementadas para el control de la somnolencia y seguimiento a las patentes con mayores eventos. MENSUAL
- KPI (ICON) asociada a la conducción con variables de: o Velocidad: 60%
o Distracción: 20% o Incidentes: 20% Resumen Gestión en variables: CONTROL VELOCIDAD:
CONDUCCION VEHICULO
Sistema Control de VelocidadGestión Foco Alto Potencial
Implementación de geocercas – Seguimiento en línea
Responsable: Líder MASSO Alertas de Velocidad diarias – semanales Responsable: Sistema Telemétrica - SALFA
Gestión Inmediata
Detención equipo – Suspensión Conductora – Amonestación verbal escrita
ELEMENTOS DISTRACTORES CONDUCCION:
CONDUCCION VEHICULO
Sistema Control Uso Cinturón – Uso Celular
Alarma uso vehículo – controles aleatorios semanales
Responsable: Encargado Adquisiciones – Líder MASSO Gestión Foco Alto Potencial
Dispositivo de vehículo – Listas Control MASSO Manejo Defensivo
Responsable: Líder MASSO – jefe de faena Gestión Inmediata
Suspensión Conductor – Amonestación Verbal y/o escrita – Capacitación
Responsable: Supervisor Faena – Jefe Faena – Líder MASSO
SOMNOLENCIA Y DESCANSO:
CONDUCCION VEHICULO
Sistema Control Somnolencia y Descanso Gestión Foco Alto Potencial
Alerta “Sueño” Furgones – Declaración diaria de estado Sueño- Control aleatorios
Responsable: Supervisión General – Jefe Faena Gestión Inmediata
Suspensión Conductor – Amonestación Verbal y/o escrita – Capacitación
ii. GESTION EN LA MANTENCION
Los procesos de mecanización de las operaciones, han hecho que las actividades de mantención maquinaria hayan aumentado significativamente. La exposición a aumentado, por ende, es fundamental genera un Plan de Seguridad asociada a actividades de Mantención que considere las siguientes variables:
PLAN SEGURIDAD GENERAL DE MANTENCION
- Monitoreo asociado a la implementación de las medidas de los incidentes de alto potencial del rubro forestal (IAP). MENSUAL
- Monitoreo las actividades de mantención asociados al cumplimiento de los instructivos. Observación e Inspección. MENSUAL
- Revisión de las herramientas y equipos de apoyo de mantenimiento. TRIMESTRAL
- Revisión y actualización de los Instructivos de Mantención. MINIMO SEMESTRAL
- Indicador o KPI IMA:
o Observaciones Planificada: 40% o Incidentes: 30%
o Aplicación de PST: 30% Sobre Permisos de Trabajo:
VI. PROGRAMA TRABAJO COMITÉ SEGURIDAD Nombre : HUEQUECURA Ltda. Fecha : Periodo 2021
CRONOGRAMA 2021
ACTIVIDAD METAS E F M A M J J A S O N D
Reunión Comité Seguridad Plan 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Real
Investigación de Incidentes y/o Accidentes Plan Cuando ocurran accidentes del trabajo
Real
Premiación al trabajador destacado en materias de Prevención de
Riesgos. Plan Real 1 1
Difundir las acciones de prevención realizadas por el Seguridad. Plan Cuando se desarrollen en las reuniones
Real
Visitas a lugares de trabajo o Faenas Plan 1 1
Real
Análisis de los accidentes de la empresa Plan Cuando ocurran accidentes del trabajo
Real
Revisión de las condiciones y acciones de los lugares de trabajo
mediante auditorias Plan Real 1 1
Real
Real
Control del programa Plan 1
VII. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
El estudio de análisis y descripción de cargos tiene por objetivo conocer los contenidos de los distintos cargos presentes en la empresa, funciones, responsabilidades y tareas; competencias, habilidades y requisitos con los cuáles debe contar una persona para desempeñarse eficientemente en el desarrollo de las labores designadas.
Como resultado se obtiene MGSGI-15 Manual Descriptores de Cargo que corresponde a un documento detallado y formal de los distintos cargos de la Empresa, donde se indican las principales actividades y responsabilidades desempeñadas por una persona, englobadas en un todo unificado, su ubicación en el organigrama, relaciones principales, requisitos formales y competencias.
Los cargos establecidos en el manual, están establecidos de acuerdo al organigrama de la empresa:
VIII. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2021
Se establecerá un programa de capacitación que busque satisfacer la necesidad que la empresa requiere producto de sus operaciones, donde cada área o unidad dispondrá de un programa de capacitación anual con el fin satisfacer las necesidades y colaborar a los trabajadores en el control de los riesgos más importante.
Estas se realizarán orientadas a reforzar los puestos o cargos críticos de nuestra organización, con el fin evitar pérdidas producto de un accidente o por alguna falta de control.
Se anexará en FG-07-01 PROGRAMA CAPACITACIÓN 2021 las capacitaciones para cada una de las áreas. Los temas más relevantes asociados a las capacitaciones están orientados al área de:
▪ Seguridad y Salud Ocupacional. ▪ Medio Ambiente
▪ Recurso Humano ▪ Administración
En este programa se incorporan tema COVID19, conducción, curso de caída al mismo nivel, reglas claves y otros.
IX. PLANES DE EMERGENCIA Y SIMULACROS
De acuerdo a nuestro PGSGI-05 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS se establecen 4 situaciones de emergencias, se resumen en lo siguiente:
▪ Catástrofes.
▪ Accidentes del trabajo y trayecto.
▪ Derrames de Lubricantes y Combustibles. ▪ Incendios
Las actividades prácticas de la preparación frente a situaciones de emergencias se establecerán en el FG-05-01 PROGRAMA DE SIMULACROS, y serán de acuerdo a los tipos de emergencias.
X. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS SSO
Proporcionar la metodología para identificar los peligros para la salud y la seguridad del trabajo y los aspectos ambientales, evaluar los riesgos y establecer las medidas de control apropiadas. Su propósito es asegurar que todas las
prácticas laborales, ya sean nuevas o existentes, rutinarias o no rutinarias, sean evaluadas en cuanto a sus riesgos para la determinación de los controles necesarios.
Para este sistema de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos a través PGSGI-10 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS y cuyo análisis se realiza en MIPER de cada proceso.
▪ FG-10-01 MIPER CAMINO
▪ FG-10-02 MIPER RALEO – COSECHA ▪ FG-10-03 MIPER MANTENCION ▪ FG-10-04 MIPER SILVICULTURA ▪ FG-10-05 MIPER ADMINISTRATIVO
Además, existen distintas herramientas de evaluación de riesgos en faena dependiendo de las actividades que se desarrollen, conocidos como Análisis de Riesgos de Faena (ARF), Análisis de Riesgo Diario (ARD), Caracterización de la Ruta (CRT) y/u otros registros requeridos por los clientes.
XI. SALUD OCUPACIONAL
El Programa de Salud Ocupacional consiste en la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades de Higiene y Seguridad y Medicina Preventiva, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en su ambiente laboral. En base a este objetivo nuestra empresa considera los siguientes ítems para su control:
A. PROTOCOLOS MINSAL
Respecto a los protocolos del ministerio de salud, los que aplican a nuestra organización en base a los distintos procesos productivos que se desarrollan, son las siguiente:
▪ Plan Nacional Erradicación de la Silicosis PLANESI o Producción de áridos.
▪ Protocolo de Exposición a Ruido Ocupacional PREXOR o Producción áridos.
o Raleo y Cosecha.
▪ Protocolo Trastornos Músculos Esqueléticos Relacionados al trabajo TMERT.
o Transversal a todos los procesos. ▪ Manejo Manual de Carga MMC
o Transversal a todos los procesos. ▪ Factores Psicosociales
o Transversal a todos los procesos. ▪ Radiaciones Ultravioleta
o Transversal a todos los procesos.
Mencionar que cada protocolo MINSAL, establece los siguientes parámetros generales:
▪ Diagnostico general
▪ Identificación inicial de los puestos de trabajo expuesto ▪ Evaluación de los puestos de trabajo.
▪ Mediciones ambientes de trabajo desarrollados por el organismo administrador.
▪ Exámenes ocupacionales ▪ Plan de vigilancia medica
Estos protocolos serán evaluados mensualmente respecto a sus estados de avance por cada unidad, donde aplique dicho protocolo, y estos serán controlados mediante la planilla FG-10-22 Estatus Salud Ocupacional.
B. IDENTIFICACION
Sobre la identificación de los puestos de trabajo, estos se encuentran descritos y evaluados en:
▪ FG-10-01 MIPER CAMINO
▪ FG-10-02 MIPER RALEO – COSECHA ▪ FG-10-03 MIPER MANTENCION ▪ FG-10-04 MIPER SILVICULTURA ▪ FG-10-05 MIPER ADMINISTRATIVO C. PREVENCION Y CONTROL COVID
Para la prevención y control frente a la pandemia COVID19, y evitar los contagios en las operaciones o las instalaciones, se establecen los siguientes protocolos de prevención y control.
- Plan Especial Prevencion COVID19 HS - Coronavirus Recomendaciones a Pensiones - Medidas Traslado de Personal HS
- Protocolo ingreso personal y terceros - Protocolo Traslado Personal en Cuarentena - Encuesta descanso bajada covid19
- Lista de Chequeo Coronavirus
- Registro control de temperatura y síntomas covid-19 - Registro desinfección comedor y vehículo de transporte
En referencia las medidas de control serán monitoreados mensualmente. (cronograma de actividades MASSO Clientes 2021)
XII. GESTION EN MEDIO AMBIENTE
Definir los criterios y las tareas necesarias para lograr que las actividades en la instalación de faena y frentes de trabajo para la entrega de servicios, no alteren las condiciones medio ambientales del espacio físico, tanto natural como artificial del área de influencia de las obras o trabajos proyectados, evitando con ello impactos ambientales por modificaciones innecesarias del medio.
A. IDENTIFICACIÓN ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES A través de información recopilada de los proyectos o faenas en ejecución y además, inspección visual, se revisan características particulares del lugar a intervenir y de la obra, identificando para cada aspecto ambiental del proyecto los potenciales impactos ambientales. Para el sistema de identificación Aspectos e Impactos Ambientales, se posee PGSGI-08 Procedimiento de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales, y la planilla de evaluación FG-08-01 Matriz Aspectos e Impactos Ambientales.
B. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS
El plan tiene como finalidad definir y establecer las normas y estándares generales para el manejo de residuos, es decir, identificación, clasificación y almacenamiento de residuos peligrosos de acuerdo a lo establecido por la normativa ambiental aplicable, de modo de evitar la ocurrencia de accidentes y emergencias de carácter ambiental, daños a la salud de los trabajadores, medio ambiente e instalaciones propias o faenas. PLSGI-08-01PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS
C. PROGRAMA ACTIVIDADES GESTIÓN MEDIO AMBIENTE
De acuerdo a los resultados de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales de los proyectos o faena, se elabora un cronograma de actividades que permita definir las actividades de capacitación y control necesarias para satisfacer la gestión ambiental de nuestra empresa. Para ello se definen las actividades y controles mediante la planilla FG-08-02 PROGRAMA ACTIVIDADES GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL.
D. INDICADORES GESTIÓN AMBIENTAL
Los indicadores de control del área ambiental, están sujetos al cumplimiento del FG-08-02 PROGRAMA ACTIVIDADES GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL, verificando el que este indicador cumpla con la meta solicitada en este PLAN MASSO.
Indicador Gestión Ambiental I.G.A. > 90%
Indicador Contaminación Suelo I.C.S. = 2 eventos Máximos al año XIII. SATISFACCION DE CLIENTES
Respecto a la evaluación de nuestros clientes, estas serán registradas y medidas mediante un tablero de seguimiento simple que nos permitirá desarrollar evaluaciones mensuales y niveles de cumplimiento por cliente, por empresa, por área y unidad.
A. EQUIPO SEGURO FASA
De acuerdo a los requerimientos de nuestro cliente FASA sobre equipos seguro, se procederá de la siguiente forma para cada proyecto:
a. Confirmación y acompañamiento de dialogo y planificación por parte de supervisión y jefatura de área. MENSUAL
b. Confirmación y acompañamiento en los procesos de autodiagnóstico supervisión y jefaturas. CADA VEZ QUE APLIQUE
c. Confirmación de bajada y reflexión de fichas IAP y aprendizajes por supervisión. CADA VEZ QUE APLIQUE
d. Verificar aplicación de los aprendizajes internalizados en cada faena donde se encuentre implementado los equipos seguros. MENSUAL
e. Se llevará un indicador KPI Equipo Seguro asociado al resultado de la aplicación de una lista de control. MENSUAL
B. CONFIRMACION DE ROLES Y PROCESOS
a. Desarrollar la confirmación de roles por parte del liderazgo, mediante Listas Control MASSO. MENSUAL
b. Desarrollar la confirmación de Procesos por parte del liderazgo, mediante Listas Control MASSO. MENSUAL
c. Desarrollar Observaciones de Conductas a los puestos críticos por parte del liderazgo, mediante Listas Control MASSO. MENSUAL
d. Desarrollar Inspecciones a Equipos, Instalaciones y vehículos por parte del liderazgo, mediante Listas Control MASSO. MENSUAL
e. Las desviaciones deberán quedar registrados en Planilla de Observaciones y No Conformidades. Se deberán dar fechas para cierre. MENSUAL.
XIV. CONTROL OPERACIONAL
Respecto los controles operacionales, estas se desarrollarán en base al análisis de accidentabilidad, correspondiente a IAP, Reporte de Cuasi accidente e historial de accidentes de los últimos 5 años.
ACTIVIDAD INCIDENTE
Conducción Exceso Velocidad
Uso Cinturón Seguridad Somnolencia
Operación Maquinaria
Distancia Seguridad Caída al mismo nivel
Traslado Equipos Falta Mantención o Chequeo
Mantención Herramienta Inadecuada
Mantención EPP Inadecuado
Se aplicarán para nuestros procesos críticos los siguientes estándares operacionales y sistema de control:
ACTIVIDAD INCIDENTE PROYECTO O ACTIVIDAD
Conducción Exceso Velocidad SGF para todo vehículo
Uso Cinturón Seguridad Sistema Control en Ruta
Somnolencia Control Diaria Somnolencia
Desplazamiento Caída al mismo nivel Taller Marcha
Traslado Equipos Falta Mantención o Chequeo Plan Mantención y Chequeos
Mantención Herramientas Inadecuadas Implementación PST
Indicadores Control Operacional
ITEM Propuestas Indicadores Control Operacionales Cumplimiento
I.1 Índice Control Conducción ICON 90%
I.2 Control Aplicación Lista Autocontrol ALA 90%
Control Labores Mantención IMA 90%
I.3 Ejecución Permisos de Trabajo EPT 90%
I.4 Control Estado Exámenes Médicos CXM 100%
XV. SEGUIMIENTO
Respecto al seguimiento al programa de actividades desarrollado para este año 2021, se llevará control y seguimiento mediante las siguientes planillas de control:
FG-01-01 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS. FG-10-06 CRONOGRAMA MASSO CLIENTES
FG-05-01 PROGRAMA DE SIMULACROS FG-07-01 PROGRAMA CAPACITACIÓN
FG-08-02 PROGRAMA ACTIVIDADES GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL.
Estos reportes serán notificados mensualmente a nivel de gerencia para su control y seguimiento. Además, se reportarán aquellos indicadores solicitados por nuestros clientes, mediante FG-04-08 ESTATUS CONTROL CLIENTES. XVI. GESTION DE CUASI-ACCIDENTES
Una de las herramientas que se están implementando en nuestras faenas para capturar aquellas acciones y/o condición subestándar es a través del FS-MASSO-016 Formulario RICS.
Todos los incidentes evaluados por potencialmente alto, se incorporarán a la Planilla FS-MASSO-029 Registro reportes RICS que cada área deberá llevar para que estos eventos sean gestionados. Esto generara un reporte mensual a las unas unidades con sus análisis respectivo y planes de acciones. Esto permitirá llevar tendencias y análisis macro semestrales y anuales.
Cada vez que ocurra un cuasi accidente o incumplimiento se deberá desarrollar reunión gerencia de resolución de problema (RDP)
XVII. CARTA GANTT
