SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

SISTEMA DE GESTION DE

CALIDAD

ARQUITECTURA DE PROCESOS FECHA: 04-08-2014 CÓDIGO: PLA-34-GU Versión: 01 PÁGINA: 11 de 97

CONCEPTOS

SISTEMA: es un objeto complejo cuyos componentes se relacionan con al menos

algún otro componente; Todos los sistemas tienen composición, estructura y entorno.

GESTIÓN: Acción o trámite que hay que llevar a cabo para conseguir o resolver una

cosa, o para cumplir un propósito. En resumen gestión = hacer

CALIDAD: se puede definir como el logro objetivos buscados

UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: es una serie de actividades

coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de recursos, procedimientos,

documentos, estructura organizacional y estrategias para lograr la calidad de los

productos o servicios que se ofrecen al cliente.

Política de Calidad

El Instituto Nacional de Donación y Trasplante de

órganos, tejidos y células (INDOT), establece como

política de gestión

el compromiso permanente de cumplir

el total de los requisitos aplicables, conseguir la plena

satisfacción y confianza de nuestros usuarios y la

ciudadanía, y aplicar la mejora continua en todos los

procesos para alcanzar la suficiencia, eficiencia y eficacia

que conducen a la excelencia

en la búsqueda del

cumplimiento de las políticas públicas de donación y

trasplante de órganos, tejidos y células,

mediante la

regulación, coordinación logística, promoción, provisión,

control, vigilancia y evaluación de las actividades de

donación, extracción, preservación y asignación de

órganos, tejidos y células, fortaleciendo el Sistema

Nacional Integrado de Donación y Trasplantes

GESTION POR PROCESOS

Un proceso es una actividad o conjunto de actividades que utiliza

recursos y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de

entrada se transformen en resultados.

La organización ha establecido un enfoque basado en procesos que

consiste en la aplicación de un sistema de procesos junto con la

identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión

para llegar al resultado deseado.

La Secretaría Nacional de Administración Pública (SNAP) a través de

la Norma Técnica de Administración por Procesos establece los

lineamientos generales para la administración por procesos.

La metodología utilizada de la mencionada gestión por procesos

consiste en establecer como máximo tres niveles.

_{Macro procesos,}

ARQUITECTURA DE

PROCESOS

INDOT

Agosto 2014

ARQUITECTURA DE PROCESOS FECHA: 04-08-2014 CÓDIGO: PLA-34-GU Versión: 01 PÁGINA: 11 de 97

MAPA DE PROCESOS INDOT

PROCESOS

GOBERNANTES

13

GESTIÓN ESTRATÉGICA

PR

OCE

SOS

SUS

TA

NT

IV

OS

GESTIÓN TÉCNICA DE PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 1 GESTIÓN TÉCNICA DE PROVISIÓN Y LOGÍSTICA 2 _GESTIÓN TÉCNICA DE REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD 3 GESTIÓN TÉCNICA DE BANCO DE TEJIDOS Y CÉLULAS 4

GESTIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA

5

PR

OCE

SOS

A

D

JETIV

OS

GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

9

GESTIÓN FINANCIERA

10

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

11

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

12

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

8

GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

7

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN y GESTIÓN ESTRATÉGICA

MAPA DE PROCESOS INDOT

PROCESOS

GOBERNANTES

14

GESTIÓN ESTRATÉGICA

PR

OCE

SOS

SUS

TA

NT

IV

OS

GESTIÓN TÉCNICA DE PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 1 GESTIÓN TÉCNICA DE PROVISIÓN Y LOGÍSTICA 2 _GESTIÓN TÉCNICA DE REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD 3 GESTIÓN TÉCNICA DE BANCO DE TEJIDOS Y CÉLULAS 4

GESTIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA

5

PR

OCE

SOS

A

D

JETIV

OS

GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

10

GESTIÓN FINANCIERA

11

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

12

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

13

GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

9

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

8

GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

7

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

6

MACROPROCESO: PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

MACROPROCESO

GESTIÓN TÉCNICA

DE PROMOCIÓN,

INFORMACIÓN Y

PARTICIPACIÓN

SOCIAL

PROCESOS

SUBPROCESOS

1

Vinculación Nacional e Internacional

Planificación y gestión de convenios Relacionamiento Nacional e Internacional Programas de Formación y Capacitación Desarrollo y coordinación de

Programas y proyectos de capacitación

Integración de programas en el Sistema de Educación Promoción de la Donación Planificación de Eventos Atención al Ciudadano y Promoción de la Participación Social Atención al ciudadano Coordinación de atención a pacientes Gestión de Eventos

Atención a pacientes post trasplante

Vinculación Nacional e Internacional

Planificación y

gestión de

convenios

Relacionamiento

Nacional e

Internacional

INICIO

:

FIN:

MACROPROCESO: PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Analista de Vinculación Internacional analiza requerimiento o la necesidad

anual

Finaliza con el Analista de Vinculación Internacional envía anualmente un reporte

al Director de Promoción del convenio con cada

institución

Director de Promoción recibe una notificación o

identifica una necesidad de establecer una relacionamiento con alguna entidad nacional o

internacional Finaliza con establecer

el relacionamiento o convenio con la entidad involucrada

1

Programas de Formación y Capacitación

Desarrollo y

Coordinación de

proyectos y

programas

Integración de

programas en el

Sistema de

Educación

INICIO

:

FIN:

MACROPROCESO: PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Inicia con el Director de Promoción cuando

identifica que tipo de proyecto es si es uno

planificado o no

Inicia con la planificación anual institucional el Analista de promoción y participación desarrollar el programa de educación Identificar si es CEAACES o Ministerio de Educación Finaliza con la Planificación de eventos Analista de promoción y participación social verifica en las mallas

curriculares este contemplado el programa de educación

Promoción de la Donación

Planificación de

eventos

Gestión de eventos

INICIO:

FIN:

MACROPROCESO: PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

El proceso inicia con un comunicado el 1 de junio de cada año del Director de Promoción a todas las Coordinaciones

Zonales y Direcciones

Finaliza con la aprobación consolidada de eventos anuales de la Dirección Ejecutiva y así con contar

con la certificación presupuestaria en lo relacionado con eventos.

El proceso inicia con un recordatorio de la ejecución del evento

finaliza con la elaboración de un informe de eventos

que deberá ser notificado al Director/a

de Promoción y al Coordinador/a General Técnico.

1

Atención al Ciudadano y Promoción de la Participación Social

Atención al

ciudadano

Coordinación de

atención a

pacientes

INICIO

:

FIN:

MACROPROCESO: PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Recibir solicitud de información e Identificar si es paciente o no Consolidar toda la información brindada

por los diferentes medios de información Identificar tipo de paciente SEGUIMIENTO POST TRASPLANTE

Atención a

pacientes

Post-Trasplante

Recepción de Listado de Trasplantes Subir Información en el GPR

MAPA DE PROCESOS INDOT

PROCESOS

GOBERNANTES

13

GESTIÓN ESTRATÉGICA

PR

OCE

SOS

SUS

TA

NT

IV

OS

GESTIÓN TÉCNICA DE PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL GESTIÓN TÉCNICA DE PROVISIÓN Y LOGÍSTICA GESTIÓN TÉCNICA DE REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN TÉCNICA DE BANCO DE TEJIDOS Y CÉLULAS

GESTIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA

5

PR

OCE

SOS

A

D

JETIV

OS

GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

9

GESTIÓN FINANCIERA

10

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

11

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

12

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

8

GESTIÓN DE ASESORÍAJURÍDICA

7

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

6

1 2 3 4

MACROPROCESO: PROVISIÓN Y LOGÍSTICA

MACROPROCESO

GESTIÓN TÉCNICA

DE PROVISIÓN Y

LOGÍSTICA

Coordinación y

Logística

Manejo de la

Donación y

Trasplante

PROCESOS

SUBPROCESOS

2

Procuración de órganos para trasplantes

Asignación de Receptor

Administración de Lista de Espera

Coordinación y entrega de cadáver Asistencia técnica

Seguimiento a la sobrevida de pacientes

Importación de células

Logística de células

Desaduanización de tejidos y células

Logística de órganos Ablación de órganos

MACROPROCESO: PROVISIÓN Y LOGÍSTICA

COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA

2

Importación de

células

INICIO

:

FIN:

Recibir alerta y analizar caso

Finaliza con la entrega de órganos a los receptores asignados

Procuración de

órganos para

trasplantes

Inicia cuando el Comité de Progenitores Hematopoyéticos aprueba el caso de trasplante Finaliza con la realización de trasplante el mismo

que debe ser notificado por la

Unidad Médica Acreditada

Desaduanización de

tejidos y células

Inicia con la recepción del Formulario de solicitud de importación de tejido o célula Finaliza con la recepción del formulario informe post implante

MACROPROCESO: PROVISIÓN Y LOGÍSTICA

COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA

2

Ablación de

órganos

INICIO

:

FIN:

Inicia con la identificación de la movilización

Finaliza con la entrega de tejidos, muestras sanguíneas, órganos, pacientes, tejidos, a su lugar de destino

Logística de

órganos

Inicia con el acompañamiento al equipo de ablación a la cirugía de extracción

Finaliza con realizar el reporte del operativo y

archivarlo / o continuar con el subproceso de SOBREVIDA DE PCIENTES.

Logística de células

Inicia con la recepción del formulario solicitud de logística

Finaliza cuando el Analista de Regulación

y Control entrega las muestras

MACROPROCESO: PROVISIÓN Y LOGÍSTICA

MANEJO DE LA DONACIÓN Y TRASPLANTE

2

Asignación de

Receptor Asistencia Técnica

INICIO

:

FIN:

Administración Lista de Espera Comunicar envío de listado de potenciales receptores a laboratorio Recibir y enviar formulario INDOT-LE-001 sellado Recibir tipo de información solicitada Asignación a Potenciales Pacientes Notificar al coordinador del hospital ingreso a la lista de espera y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB Entregar respuesta a Hospitales

MACROPROCESO: PROVISIÓN Y LOGÍSTICA

MANEJO DE LA DONACIÓN Y TRASPLANTE

2

Seguimiento a la

sobrevida de

pacientes

INICIO

:

FIN:

Coordinación y

entrega de cadáver

Recibir notificación de muerte Acompañamiento hasta entrega de formulario de defunción a familiares Realizar seguimiento a paciente trasplantado Registrar en BBDD de trasplantes estado de paciente

GESTIÓN TÉCNICA DE PROVISIÓN Y

LOGÍSTICA

MAPA DE PROCESOS INDOT

PROCESOS

GOBERNANTES

13

GESTIÓN ESTRATÉGICA

PR

OCE

SOS

SUS

TA

NT

IV

OS

GESTIÓN TÉCNICA DE PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL GESTIÓN TÉCNICA DE BANCO DE TEJIDOS Y CÉLULAS

GESTIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA

5

PR

OCE

SOS

A

D

JETIV

OS

GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

9

GESTIÓN FINANCIERA

10

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

11

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

12

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

8

GESTIÓN DE ASESORÍAJURÍDICA

7

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

6

1 2_{2 GESTIÓN} 4 TÉCNICA DE REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD 3

MACROPROCESO: REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD

MACROPROCESO

PROCESOS

SUBPROCESOS

GESTIÓN TÉCNICA

DE REGULACIÓN,

CONTROL Y

GESTIÓN DE

CALIDAD

Regulación

Monitoreo, Control y

Gestión de Calidad

3

Control de cumplimiento de Guías y Protocolos

Suspensión de Acreditación Acreditación y Reacreditación

Monitoreo y Control

Verificación de Cobertura para Trasplante

Desarrollo de Instrumentos para tarifario

Garantía de Calidad

MACROPROCESO: REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD

Regulación

Elaboración de

Guías y Protocolos

Control de

cumplimiento de

Guías y Protocolos

Realizar una búsqueda bibliográfica en base a solicitud o necesidad

Oficializar la Guía /Protocolo

Realizar Auditorias tanto internas como en

externas Notificar Reporte de auditorias semestrales a Coordinador General y Director de Regulación y Control

INICIO

:

FIN:

MACROPROCESO: REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD

Regulación

Acreditación y

Reacreditación

INICIO

:

FIN:

Suspensión de

Acreditación

Recibir solicitud de acreditación / reacreditación Acreditación del solicitante y notificación para la publicación en página web Analizar casos de suspensión Entregar oficio/acta de definición de suspensión y pasar a ACTUALIZAR LA PÁGINA WEB

MACROPROCESO: REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD

Monitoreo, Control y Gestión de Calidad

Monitoreo y

control

Verificación de

Cobertura para

trasplante

INICIO

:

FIN:

Realizar monitoreo a hospitales acreditados Notificar a Director de Regulación y Control y Coordinador General auditorias/SUSPENSIÓN DE ACREDITACIÓN Recibir solicitud de ingreso a lista de espera Notificar a paciente ingreso a lista de espera con cobertura

MACROPROCESO: REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD

Monitoreo, Control y Gestión de Calidad

Garantía de Calidad

INICIO:

FIN:

Desarrollo de

Instrumentos para

tarifario

Identificar la necesidad de elaborar módulos de tarifario Recibir y comunicar Tarifario oficial Visitar diariamente a las Unidades de Terapia Intensiva Identificar y notificar potencial donante

GESTIÓN TÉCNICA DE PROVISIÓN Y

LOGÍSTICA

MAPA DE PROCESOS INDOT

PROCESOS

GOBERNANTES

13

GESTIÓN ESTRATÉGICA

PR

OCE

SOS

SUS

TA

NT

IV

OS

GESTIÓN TÉCNICA DE PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

GESTIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA

5

PR

OCE

SOS

A

D

JETIV

OS

GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

9

GESTIÓN FINANCIERA

10

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

11

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

12

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

8

GESTIÓN DE ASESORÍAJURÍDICA

7

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

6

1 2₂ 3 _GESTIÓN TÉCNICA DE REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD 3 GESTIÓN TÉCNICA DE BANCO DE TEJIDOS Y CÉLULAS 4

MACROPROCESO: GESTIÓN TÉCNICA DE BANCO DE TEJIDOS Y CÉLULAS

MACROPROCESO

PROCESOS

SUBPROCESOS

GESTIÓN TÉCNICA

DE BANCO DE

TEJIDOS Y

CÉLULAS

_{Administración de}

Tejidos

4

Procesamiento de

tejidos

Procuración y

Ablación

Procuración de Tejidos Ablación de Tejidos Procesamiento de tejidos Almacenamiento Despacho

Seguimiento de

Pacientes

Seguimiento de pacientes implantados

MACROPROCESO: GESTIÓN TÉCNICA DE BANCO DE TEJIDOS Y CÉLULAS

Procuración y Ablación

Procuración de

Tejidos

Ablación de Tejidos

INICIO

:

FIN:

Analizar caso e identificar tipo de donante según notificación o alerta Proceder con la ablación del tejido y

notificar apoyo a familia a coordinador del hospital Enviar reporte e operativo a Coordinación Zonal y Director BANTEC y dar

inicio a la Ablación de Tejidos Extracción del tejido/célula para iniciar el TRANSPORTE de los mismos

MACROPROCESO: GESTIÓN TÉCNICA DE BANCO DE TEJIDOS Y CÉLULAS

4

PROCESAMIENTO

Procesamiento de

Tejidos

INICIO

:

FIN:

Recibir expediente completo del tejido

Manejo de desechos/ALMACENA

MACROPROCESO: GESTIÓN TÉCNICA DE BANCO DE TEJIDOS Y CÉLULAS

ADMINISTRACIÓN DE TEJIDOS

Almacenamiento

Despacho

INICIO

:

FIN:

Almacenar tejido empacado en la ultra congeladora Almacenar en la ultraconjeladora el tejido como liberado /

DESPACHO Recibir solicitud de tejido o llamada telefónica Archivar formulario de calidad de despacho en expediente tejido

MACROPROCESO: GESTIÓN TÉCNICA DE BANCO DE TEJIDOS Y CÉLULAS

SEGUIMIENTO DE PACIENTES

Seguimiento de

pacientes

implantados

INICIO

:

FIN:

Almacenar tejido empacado en la ultra congeladora Almacenar en la ultraconjeladora el tejido como liberado /

GESTIÓN TÉCNICA DE PROVISIÓN Y

LOGÍSTICA

MAPA DE PROCESOS INDOT

PROCESOS

GOBERNANTES

13

GESTIÓN ESTRATÉGICA

PR

OCE

SOS

SUS

TA

NT

IV

OS

GESTIÓN TÉCNICA DE PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL GESTIÓN TÉCNICA DE BANCO DE TEJIDOS Y CÉLULAS

5

PR

OCE

SOS

A

D

JETIV

OS

GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

9

GESTIÓN FINANCIERA

10

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

11

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

12

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

8

GESTIÓN DE ASESORÍAJURÍDICA

7

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

6

1 2₂ 3 _GESTIÓN 4 TÉCNICA DE REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD 3

GESTIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA

5

MACROPROCESO: GESTIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA

MACROPROCESO

PROCESOS

GESTIÓN TÉCNICA

ESTRATÉGICA

SUPERVISIÓN

TÉCNICA

COORDINACIÓN

TÉCNICA

5

MACROPROCESO: REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD

SUPERVISIÓN TÉCNICA

INICIO

:

FIN:

Recibir directrices del Director Ejecutivo

Presentar, reportes, estadísticas, análisis, informes técnicos, etc.

MACROPROCESO: REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD

COORDINACIÓN TÉCNICA

INICIO

:

FIN:

Planificar, controlar, Coordinar, y aplicación técnica de políticas, normas, estrategias Presentar resultados a Director Ejecutivo

GESTIÓN TÉCNICA DE PROVISIÓN Y

LOGÍSTICA

MAPA DE PROCESOS INDOT

PROCESOS

GOBERNANTES

13

GESTIÓN ESTRATÉGICA

PR

OCE

SOS

SUS

TA

NT

IV

OS

GESTIÓN TÉCNICA DE PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL GESTIÓN TÉCNICA DE BANCO DE TEJIDOS Y CÉLULAS

GESTIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA

5

PR

OCE

SOS

A

D

JETIV

OS

GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

9

GESTIÓN FINANCIERA

10

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

11

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

12

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

8

GESTIÓN DE ASESORÍAJURÍDICA

7

1 2₂ 3 _GESTIÓN 4 TÉCNICA DE REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD 3

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

6

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

MACROPROCESO

GESTIÓN DE

PLANIFICACIÓN

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

PROCESOS

SUBPROCESOS

Planificación Estratégica Institucional Formulación de Proyectos

Proforma de gasto corriente Reprogramación y Reasignación Presupuestaria

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN

Seguimiento y control de programas y proyectos

Evaluación institucional de gestión y resultados

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

MACROPROCESO

GESTIÓN DE

PLANIFICACIÓN

GESTION DEL CAMBIO DE CULTURA ORGANIZATIVA

PROCESOS

SUBPROCESOS

Administración del clima y cultura organizacional

Rendición de Cuentas Institucional Administración de riesgos institucionales

Auditoría Interna de Gestión de Calidad y Procesos Institucionales

Acciones Correctivas, Preventivas, de Mejora y Producto no Conforme Control de Documentos y Registros

6

GESTIÓN DE SERVICIOS, CALIDAD Y PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

Planificación

Estratégica

Institucional

Formulación de

Proyectos

6

INICIO:

FIN:

Solicitud de elaboración de la Planificación Estratégica Institucional Socializar Plan Estratégico Institucional Elaborar Plan de socialización de Planificación Estratégica,

Guía metodológica Para formulación de Proyectos SENPLADES Directrices de Inversión Comunicar Dictamen de Prioridad al Proyecto

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

Reprogramación y

Reasignación

Presupuestaria

6

INICIO:

FIN:

Analizar solicitud de reforma Aprobar la solicitud de reforma SUBPROCESO: Reforma al PAC

Proforma de

Gasto Corriente

Actualizar y Consolidar Proforma Presupuestaria bajo formato establecido por Ministerio de Finanzas Registrar Proforma de Gasto Corriente Proforma

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Seguimiento y

control físico y

presupuestario de

programas y

proyectos

Evaluación

institucional de

gestión y

resultados

INICIO

:

FIN:

Actualizar información de ejecución (física, presupuestaria y resultados de la gestión) de Programas y Proyectos (No implementado) Informar a la máxima autoridad para toma

de decisiones Recibir información Informes de Seguimiento y Control Solicitud de SENPLADES, Ministerio Coordinado o Ministro/a Metodología SENPLADES (No implementado) Enviar reportes al Ministerio Coordinador y comunicar a Responsables de Proyectos

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

Auditoría Interna

de Gestión de

Calidad y Procesos

Institucionales

Acciones

Correctivas,

Preventivas, de

Mejora y Producto

no Conforme

Control de

Documentos y

Registros

GESTIÓN DE SERVICIOS, CALIDAD Y PROCESOS

INICIO

:

FIN:

Elaboración del Plan de Auditoría Informe emitido de auditoría Envío de correo de notificación de control de documentos o registros Socialización del resultado para la toma de medidas correctivas y necesarias en informes emitidos Verificación de correcciones cumplidas Informe de control de documentos revisado

Administración de

Procesos

Envío de correo de notificación de control de documentos o registros Informe de control de documentos revisado

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

Administración del

clima y cultura

organizacional

Rendición de

Cuentas

Institucional

Administración de

riesgos

institucionales

GESTIÓN DEL CAMBIO DE CULTURA ORGANIZATIVA

INICIO

:

FIN:

Elaboración del Plan de Auditoría Informe emitido de auditoría Envío de correo de notificación de control de documentos o registros Socialización del resultado para la toma de medidas correctivas y necesarias en informes emitidos Verificación de correcciones cumplidas Informe de control de documentos revisado

GESTIÓN TÉCNICA DE PROVISIÓN Y

LOGÍSTICA

MAPA DE PROCESOS INDOT

PROCESOS

GOBERNANTES

13

GESTIÓN ESTRATÉGICA

PR

OCE

SOS

SUS

TA

NT

IV

OS

GESTIÓN TÉCNICA DE PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL GESTIÓN TÉCNICA DE BANCO DE TEJIDOS Y CÉLULAS

GESTIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA

5

PR

OCE

SOS

A

D

JETIV

OS

GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

9

GESTIÓN FINANCIERA

10

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

11

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

12

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

8

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

6

1 2₂ 3 _GESTIÓN 4 TÉCNICA DE REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD 3

GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

7

MACROPROCESO: GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

MACROPROCESO

GESTIÓN DE

ASESORÍA

JURÍDICA

ASESORÍA JURÍDICA

SOPORTE JURÍDICO

PROCESOS

SUBPROCESOS

Emisión de Normativa Autorización para trasplante

Patrocinio Jurídico

7

Convenios Criterio Jurídico

MACROPROCESO: GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

SOPORTE JURÍDICO

Autorización para

trasplante

Administración de

Suspensión

Emisión de

Normativa

INICIO:

FIN:

Recibir carpeta de petición de hospitales para autorización de trasplante Remitir documento de autorización al hospital requirente Recibir requerimiento por correo electrónico de área solicitante Archivar resolución aprobada en archivo de Dirección de Asesoría Jurídica Recibir y enviar informe o denuncia de potestad administrativa sancionatoria a Director Jurídico Recibir contestación de la resolución de la audiencia y caso resuelto para archivo

MACROPROCESO: GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

ASESORÍA JURÍDICA

Convenios

Criterio Jurídico

INICIO

:

FIN

:

Enviar solicitud de convenio e información correspondiente a Director Jurídico Archivar convenio firmado por las partes en archivo asesoría jurídica Realizar solicitud de requerimiento de criterio legal a Director Jurídico Actualizar el registro de respuestas y archivar en Dirección de Asesoría Jurídica

GESTIÓN TÉCNICA DE PROVISIÓN Y

LOGÍSTICA

MAPA DE PROCESOS INDOT

GESTIÓN ESTRATÉGICA

13

GESTIÓN TÉCNICA DE PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL GESTIÓN TÉCNICA DE BANCO DE TEJIDOS Y CÉLULAS

GESTIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA

5

GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

9

GESTIÓN FINANCIERA

10

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

11

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

12

GESTIÓN DE ASESORÍAJURÍDICA

7

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

6

1 2₂ 3 _GESTIÓN 4 TÉCNICA DE REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD 3

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

8

PROCESOS GOBERNANTES

PR

OCE

SOS

SUS

TA

NT

IV

OS

PR

OCE

SOS

A

D

JETIV

OS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

MACROPROCESO

GESTIÓN DE

COMUNICACIÓN

SOCIAL

ESTRATEGIAS DE

COMUNICACIÓN

PROCESOS

SUBPROCESOS

DIFUSIÓN Y

SEGUIMIENTO DE

INFORMACIÓN

Elaboración del Plan Estratégico de Comunicación

Monitoreo de Medios

Elaboración de ayuda memoria Elaboración de Boletín de Prensa Actualización y Difusión de Información en la Página Web Gestión de medios

8

Autorización para publicidad de BSCU

MACROPROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

MACROPROCESO

GESTIÓN DE

COMUNICACIÓN

SOCIAL

PROCESOS

SUBPROCESOS

REPRESENTACIÓN

COMUNICACIONAL

Comunicación Interna

Elaboración de ayuda memoria Desarrollo de Material

Desarrollo de Campaña

Ejecución de Eventos Institucionales

8

Ejecución de Actividades Promocionales

Planificación de Eventos Insitucionales

MACROPROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

Elaboración del

Plan Estratégico de

Comunicación

Definir Plan Estratégico de Comunicación

Ejecutar las acciones de Plan Estratégico de Comunicación aprobado por el MSP

INICIO

:

FIN:

MACROPROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE INFORMACIÓN

Gestión de medios

Actualización y

Difusión de

Información en la

Página Web

Elaboración de

ayuda memoria

Identificar tipo de actualización Recibir solicitud de entrevista de medio de comunicación Enviar a Analista de Tecnología para desplegar información en Página Web PROCESO: ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB Archivar entrevista para posterior uso

Solicitar publicación y socialización de la noticia a través de

las redes sociales

SUBPROCESO: MONITOREO DE MEDIOS Recibir solicitud de información por MSP, SECOM u otras instituciones Enviar ayuda memoria a instancias requirentes

INICIO

:

FIN:

MACROPROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE INFORMACIÓN

Elaboración de

Boletín de

Prensa

Elaborar boletín con información destacable según

requerimiento

Archivar Boletín de Prensa para registro

de información y posterior uso

Monitoreo de

Medios y Redes

Sociales

Revisar los medios de comunicación, requerimientos y recopilar información Enviar la Matriz de Monitoreo a las unidades correspondientes Publicar en la página web y archivar de forma digital y física

INICIO

:

FIN:

Autorización

para publicidad

de BSCU

Revisar los medios de comunicación, requerimientos y recopilar información Enviar la Matriz de Monitoreo a las unidades correspondientes Publicar en la página web y archivar de forma digital y física

MACROPROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE INFORMACIÓN

Campaña

Elaboración

productos e

insumos

institucionales

Receptar solicitud de elaboración de campaña de área requirente

Archivar informe final y propuesta creativa (propuesta creativa: piezas comunicacionales, plan de pautaje) Analizar requerimiento (Información sobre Diseño que solicita y

aspectos pertinentes) Difundir o usar producto o insumo institucional

Cobertura para

eventos

Revisar requerimiento e información de solicitud Consolidar difusión o cobertura realizada

INICIO

:

FIN:

MACROPROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

REPRESENTACIÓN COMUNICACIONAL

Desarrollo de

Campaña

Cobertura y

Difusión de Eventos

Receptar solicitud de elaboración de campaña de área requirente

Archivar informe final y propuesta creativa (propuesta creativa: piezas comunicacionales, plan de pautaje) Analizar requerimiento (Información sobre Diseño que solicita y

aspectos pertinentes) Difundir o usar producto o insumo institucional

Ejecución de

Eventos

Institucionales

Revisar requerimiento e información de solicitud Consolidar difusión o cobertura realizada

INICIO

:

FIN:

MACROPROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

REPRESENTACIÓN COMUNICACIONAL

Desarrollo de

Material

Ejecución de

Actividades

Promocionales

Receptar solicitud de elaboración de campaña de área requirente

Archivar informe final y propuesta creativa (propuesta creativa: piezas comunicacionales, plan de pautaje) Analizar requerimiento (Información sobre Diseño que solicita y

aspectos pertinentes) Difundir o usar producto o insumo institucional

Comunicación

Interna

Revisar requerimiento e información de solicitud Consolidar difusión o cobertura realizada

INICIO

:

FIN:

GESTIÓN TÉCNICA DE PROVISIÓN Y

LOGÍSTICA

MAPA DE PROCESOS INDOT

GESTIÓN ESTRATÉGICA

13

GESTIÓN TÉCNICA DE PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL GESTIÓN TÉCNICA DE BANCO DE TEJIDOS Y CÉLULAS

GESTIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA

5

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

9

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

11

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

12

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

8

GESTIÓN DE ASESORÍAJURÍDICA

7

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

6

1 2₂ 3 _GESTIÓN 4 TÉCNICA DE REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD 3

GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

10

PROCESOS GOBERNANTES

PR

OCE

SOS

SUS

TA

NT

IV

OS

PR

OCE

SOS

A

D

JETIV

OS

MACROPROCESO: GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

MACROPROCESO

GESTIÓN DEL

RECURSO

HUMANO

PROCESOS

SUBPROCESOS

PLANIFICACIÓN DE RECURSO HUMANO

Planificación anual de Recurso Humano

10

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL Planificación de Formación y Capacitación

Ejecución del Plan de Capacitación Evaluación del curso de

capacitación

Estructuración y restructuración institucional

Elaboración del Reglamento Interno

Elaboración del Manual de Clasificación de Puestos

Implementación del Manual de Clasificación de Puestos

MACROPROCESO: GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

MACROPROCESO

GESTIÓN DEL

RECURSO

HUMANO

PROCESOS

SUBPROCESOS

ADMINISTRACIÓN DE RECURSO HUMANO

10

Contratación de personal Ingreso e Inducción de Personal

Gestión Administrativa y Técnica de Seguridad y Salud Ocupacional Salida de personal

Optimización del Recurso Humano

Administración de Régimen Disciplinario

Administración de Régimen de Remuneraciones

MACROPROCESO: GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

MACROPROCESO

GESTIÓN DEL

RECURSO

HUMANO

PROCESOS

SUBPROCESOS

10

MOVIMIENTO DEL PERSONAL Cesación de Funciones Planificación y Gestión de Vacaciones

Gestión de permisos y licencias

Administración de comisión de servicios, traslado y cambio administrativo EVALUACIÓN DEL PERSONAL Planificación de la evaluación de desempeño Evaluación de Desempeño

MACROPROCESO: GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

PLANIFICACIÓN DE RECURSO HUMANO

Estructuración y

restructuración

institucional

Planificación anual

del RRHH

Elaboración del

Reglamento

Interno

FIN:

INICIO

:

_{EL Director de} Recurso humano realiza el diagnóstico institucional EL Director de Recurso Humano

recibe oficio con del MRL con la aprobación del Plan Anual de TTHH El Director de Recurso Humano verifica si se requiere estructuración o reestructuración El Director/a Ejecutivo/a emite acuerdo de Estatuto y publicación del Plan de RRHH en el Registro Oficial Director de Recurso Humano recibirá el Modelo de reglamento interno estándar, proporcionado por el MRL. Analista de Recurso Humano implementará y difundirá el Reglamento Interno

MACROPROCESO: GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

PLANIFICACIÓN DE RECURSO HUMANO

Elaboración del

Manual de

Clasificación de

Puestos

Implementación

del Manual de

Clasificación de

Puestos

FIN:

INICIO

:

_{disposición del} director ejecutivo al Director/a de Recurso Humano quien elaborará cronograma y plan para la elaboración del Manual de Puesto Director/a de Recurso Humano archiva Manual de Clasificación de Puestos Elabora plan de implementación del Manual de Puestos Analista de Recurso Humano implementa lista de asignación de clasificación de puestos.

MACROPROCESO: GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Planificación de

Formación y

Capacitación

Ejecución del Plan

de Capacitación

Evaluación del

curso de

capacitación

INICIO

:

FIN:

Ministerio de Relaciones Laborales, solicita llenar formato de capacitación mediante Quipux a la institución anualmente Ejecución del Plan

anual aprobado por el MRL El Director/a de área requirente solicita el curso de capacitación previamente planificado Finalmente el Analista de Recurso Humano procede a registrar la capacitación y certificados correspondientes el Requirente envía notificación automática al participante para realizar la evaluación

del curso a través de una plataforma El analista de Recurso Humano procede a registrar en plataforma las evaluaciones del curso efectuado

MACROPROCESO: GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

9

Contratación de

Personal

Optimización del

Recurso Humano

Salida del

Personal

INICIO

:

FIN:

Ingreso e

Inducción de

Personal

Director/a de Recurso Humano revisa Plan Anual de

Recurso Humano y verifica necesidades de contratación. Analista de Recurso Humano otorga nombramiento definitivo. Analista de Recurso Humano gestiona actividades de ingreso de personal. Analista de TIC´s realizar capacitación de inducción en herramientas informáticas. Analista de Recurso Humano verifica tipo

de requerimiento) Analista de Recurso Humano elabora y legaliza acción de personal. Realizar requerimiento de comisión de servicios (No implementado) Notificar Acción de Personal a servidor público

MACROPROCESO: GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

9

Gestión Administrativa y Técnica de Seguridad y Salud Ocupacional

Administración de

Régimen de

Remuneraciones

INICIO

:

FIN:

Administración de

Régimen

Disciplinario

Solicitar a Jefes Inmediatos elaboración del cronograma de vacaciones Notificar y entregar a Funcionario Público Acción de Personal Solicitar permiso o licencia Notificar a Funcionario Acción de Personal autorizada Identificar tipo de cesación de funciones (No implementado) Archivar copia de documentos correspondientes

MACROPROCESO: GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

9

Planificación de la

evaluación de

desempeño

Evaluación del

curso de

capacitación

INICIO

:

FIN:

Ejecución del Plan

de Capacitación

Solicitar a Jefes Inmediatos elaboración del cronograma de vacaciones Notificar y entregar a Funcionario Público Acción de Personal Solicitar permiso o licencia Notificar a Funcionario Acción de Personal autorizada Identificar tipo de cesación de funciones (No implementado) Archivar copia de documentos correspondientes

MACROPROCESO: GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

9

Contratación de

Personal

Optimización del

Recurso Humano

INICIO

:

FIN:

Ingreso e

Inducción de

Personal

Solicitar a Jefes Inmediatos elaboración del cronograma de vacaciones Notificar y entregar a Funcionario Público Acción de Personal Solicitar permiso o licencia Notificar a Funcionario Acción de Personal autorizada Identificar tipo de cesación de funciones (No implementado) Archivar copia de documentos correspondientes

MACROPROCESO: GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

9

Salida del

Personal

Administración de

Régimen

Disciplinario

INICIO

:

FIN:

Gestión

Administrativa y

Técnica de

Seguridad y Salud

Ocupacional

Solicitar a Jefes Inmediatos elaboración del cronograma de vacaciones Notificar y entregar a Funcionario Público Acción de Personal Solicitar permiso o licencia Notificar a Funcionario Acción de Personal autorizada Identificar tipo de cesación de funciones (No implementado) Archivar copia de documentos correspondientes

Administración de

Régimen de

Remuneraciones

Identificar tipo de cesación de funciones (No implementado) Archivar copia de documentos correspondientes

MACROPROCESO: GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

EVALUACIÓN DEL PERSONAL

9

Planificación de la

evaluación de

desempeño

INICIO

:

FIN:

Evaluación de

Desempeño

Solicitar a Jefes Inmediatos elaboración del cronograma de vacaciones Notificar y entregar a Funcionario Público Acción de Personal Solicitar permiso o licencia Notificar a Funcionario Acción de Personal autorizada

MACROPROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

MOVIMIENTOS DE PERSONAL

9

Planificación y

Gestión de

Vacaciones

Cesación de

Funciones

Administración de

comisión de

servicios, traslado

y cambio

administrativo

INICIO

:

FIN:

Gestión de

Permisos y

Licencias

Solicitar a Jefes Inmediatos elaboración del cronograma de vacaciones Notificar y entregar a Funcionario Público Acción de Personal Solicitar permiso o licencia Notificar a Funcionario Acción de Personal autorizada Identificar tipo de cesación de funciones (No implementado) Archivar copia de documentos correspondientes Realizar requerimiento de comisión de servicios (No implementado) Notificar Acción de Personal a servidor público

GESTIÓN TÉCNICA DE PROVISIÓN Y

LOGÍSTICA

MAPA DE PROCESOS INDOT

GESTIÓN ESTRATÉGICA

13

GESTIÓN TÉCNICA DE PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL GESTIÓN TÉCNICA DE BANCO DE TEJIDOS Y CÉLULAS

GESTIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA

5

GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

9

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

11

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

12

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

8

GESTIÓN DE ASESORÍAJURÍDICA

7

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

6

1 2₂ 3 _GESTIÓN 4 TÉCNICA DE REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD 3

GESTIÓN FINANCIERA

11

PROCESOS GOBERNANTES

PR

OCE

SOS

SUS

TA

NT

IV

OS

PR

OCE

SOS

A

D

JETIV

OS

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

MACROPROCESO

PROCESOS

SUBPROCESOS

GESTIÓN

FINANCIERA

(GEF)

ADMINISTRACIÓN DE PAGOS

11

Administración de Caja Chica Creación Caja Chica

Pago Nómina

Gestión de ingresos y reingresos Control de Garantías

Gestión Tributaria

Rendición y Reposición Caja Chica Gestión de Pagos

Conciliación de Fondos con Rendición de Cuentas

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

MACROPROCESO

PROCESOS

SUBPROCESOS

GESTIÓN

FINANCIERA

(GEF)

MANEJO PRESUPUESTARIO Formulación Presupuestaria Certificación Presupuestaria Evaluación Presupuestaria Modificación Presupuestaria

11

Ejecución presupuestaria

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

ADMINISTRACIÓN DE PAGOS

Creación Caja

Chica

Administración de

Caja Chica

Inicia con lla creación de caja chica a través

de Quipux con nombres de los responsables del fondo

de caja chica

Finaliza al archivar los documentos de respaldo que son el

comprobante de registro contable de trasferencia y creación

de fondo caja chica

Inicia con cuando el responsable del fondo

solicita la creación, rendición,

reposición y liquidación fondo de caja chica

Finaliza con la realización del proceso

de solicitado

Gestión de Pagos

Inicia con el Director/a de Área requirente cuando

envía una solicitud de gestión de pago e identifica

tipo de solicitud de gestión de pago

Finaliza con la notificación de haber realizado el pago a proveedor/solicitante vía

correo electrónico

INICIO

:

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN DE PAGOS

INICIO

:

FIN:

Rendición y

Reposición Caja

Chica

Inicia con la necesidad o requerimiento de reposición de caja chica

El archivo de documentos de reposición de caja chica realizado por el

Analista de Contabilidad.

Gestión Tributaria

Cuando el Analista de Contabilidad ingresa en el sistema ESIGEF en el módulo de Gestión Tributaria de Recaudación Con la consolidación de documentos y el archivo de los formularios de pago de impuestos y comprobante de registro contable

Pago Nómina

Con el archivo de nómina los Roles de Pago realizado por el

Analista de Contabilidad Cuando el Director/a Administrativo/Financi

ero recibe Informe de Novedades de Nómina

por parte del Director de Administración de

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN DE PAGOS

Control de

Garantías

Inicia con la recepción y análisis de contratos y sus garantías por el

Analista de Tesorería

Finaliza con el registro de las garantías renovadas en la Matriz de control de garantías.

INICIO

:

FIN:

Gestión de

ingresos y

reingresos

Inicia con la recepción de comprobantes de

depósitos bancarios

Finaliza con el registro del ingreso o reintegro en el sistema

Conciliación de

Fondos con

Rendición de

Cuentas

Inicia con la recepción de la solicitud de viático, subsistencias,

movilización y alimentación

Finaliza con la liquidación del fondo

correspondiente y comunicar a Talento

Humano la gestión realizada

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

Formulación

Presupuestaria

Certificación

Presupuestaria

Modificación

Presupuestaria

MANEJO PRESUPUESTARIO

Inicia con la solicitud de certificación presupuestaria con documentación de respaldo correspondiente por área requirente Finaliza al Imprimir certificación presupuestaria y emitir a Área Requirente

Inicia al revisar las directrices emitidas por Ministerio de Finanzas para elaboración de proforma presupuestaria Finaliza al comunicar a Director Administrativo / Financiero Proforma Presupuestaria aprobada Inicia al solicitar a Director Ejecutivo aprobación de adquisición/compra de bien o servicio no planificado Finaliza al imprimir aprobación de modificación presupuestaria, notificar al área solicitante y archivar

INICIO

:

FIN:

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación

Presupuestaria

Ejecución

presupuestaria

Clausura y

liquidación

presupuestaria

MANEJO PRESUPUESTARIO

Inicia con la solicitud de certificación presupuestaria con documentación de respaldo correspondiente por área requirente Finaliza al imprimir certificación presupuestaria y emitir a Área Requirente

Inicia al revisar las directrices emitidas por Ministerio de Finanzas para elaboración de proforma presupuestaria Finaliza al comunicar a Director Administrativo / Financiero Proforma Presupuestaria aprobada Inicia al solicitar a Director Ejecutivo aprobación de adquisición/compra de bien o servicio no planificado Finaliza al imprimir aprobación de modificación presupuestaria, notificar al área solicitante y archivar

INICIO

:

FIN:

GESTIÓN TÉCNICA DE PROVISIÓN Y

LOGÍSTICA

MAPA DE PROCESOS INDOT

GESTIÓN ESTRATÉGICA

13

GESTIÓN TÉCNICA DE PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL GESTIÓN TÉCNICA DE BANCO DE TEJIDOS Y CÉLULAS

GESTIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA

5

GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

9

GESTIÓN FINANCIERA

10

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

8

GESTIÓN DE ASESORÍAJURÍDICA

7

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

6

1 2₂ 3 _GESTIÓN 4 TÉCNICA DE REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD 3

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

11

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

12

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MACROPROCESO

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACION

DEL PLAN ANUAL DE

COMPRAS

Elaboración del Plan Anual de Compras Públicas

Reforma del Plan Anual de Compras Públicas Seguimiento y Control del Plan Anual de Compras Públicas

PROCESOS

SUBPROCESOS

12

GESTIÓN DE

SERVICIOS

INSTITUCIONALES

Gestión de Servicios Logísticos Gestión de Suministros

ADMINISTRACIÓN Y

CONTROL DE

ACTIVOS FIJOS

Gestión de inventario de activos fijos Administración de Bienes

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Activos Fijos

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MACROPROCESO

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

GESTIÓN DE

COMPRAS PÚBLICAS

Asesoramiento Pre Contractual

Asesoramiento Contractual y Post Contractual

Contratación en situaciones de emergencias

PROCESOS

SUBPROCESOS

12

Adquisición de bienes inmuebles

GESTIÓN DE

SECRETARÍA

GENERAL

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Elaboración del

Plan Anual de

Compras Públicas

ADMINISTRACION DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS

Reforma del Plan

Anual de Compras

Públicas

Seguimiento y

Control del Plan

Anual de

Compras Públicas

Revisar la asignación presupuestaria para ejercicio fiscal correspondiente Archivar documentación para custodia de la elaboración del PAC

Solicitar a Director Ejecutivo autorización

sobre requerimiento que no conste en PAC

Archivar documentos en PAC vigente Generar reporte de compras realizadas en base al PAC Archivar documentación de seguimiento del PAC

vigente

INICIO

:

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Gestión de

Servicios

Logísticos

Gestión de

Suministros

INICIO

:

FIN:

Recibir solicitud de Licencia con Remuneración de acuerdo a necesidad Notificar a Analista de Contabilidad para registro y archivo de gestión realizada Recibir notificación de presupuesto asignado para gestión de suministros Archivar documentación de suministros

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

11

Gestión de

inventario de

activos fijos

Administración

de Bienes

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

Identificar tipo de requerimiento de entrega / recepción de bienes Coordinar y elaborar cronograma de toma física de inventarios Archivar documentos de respaldo Coordinar y elaborar cronograma de toma física de inventarios Notificar a Analista de Contabilidad archivo de documentación de toma de inventarios

INICIO

:

FIN:

Mantenimiento

Preventivo y

Correctivo de

Activos Fijos

No implementado

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

11

Gestión de

Documentación y

Archivo

GESTIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

11

Recibir y sellar documento recibido

con hora y fecha

Archivar documentación con respectiva etiqueta

INICIO

:

FIN:

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

11

Asesoramiento

Contractual y Post

Contractual

Asesoramiento

Pre Contractual

GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

Identificar tipo de requerimiento de entrega / recepción de bienes Coordinar y elaborar cronograma de toma física de inventarios Archivar documentos de respaldo Coordinar y elaborar cronograma de toma física de inventarios Notificar a Analista de Contabilidad archivo de documentación de toma de inventarios

INICIO

:

FIN:

Contratación en

situaciones de

emergencias

No implementado

Adquisición de

bienes inmuebles

Coordinar y elaborar cronograma de toma física de inventarios Notificar a Analista de Contabilidad archivo de documentación de toma de inventarios