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SESION ORDINARIA N° 911 JUEVES 01 DE DICIEMBRE 2016
En Las Condes, a 01 Diciembre de 2016, siendo las 16:00 horas, en nombre de Dios, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 911 del Concejo Municipal de Las Condes, bajo la presidencia del Alcalde, señor Francisco de la Maza Chadwick, con la concurrencia de los Concejales, señores: Carlos Larrain Hurtado, María Carolina Cotapos Mardones, Christian Velasco Vignola, Martita Fresno Mackenna, Regina Aste Hevia, David Jankelevich Waisbein, Felipe de Pujadas Abadie y Gabriel Flández Bórquez. La Concejal Cecilia Serrano Gildemeister excusa su inasistencia con certificado médico. Siendo su Secretario, Jorge Vergara Gómez, Secretario Municipal.
Asisten los siguientes funcionarios municipales, señores: Juan Ignacio Jaramillo, Director de Operaciones; Álvaro Fuentes, Secretario de Planificación Comunal; Román Díaz, Contralor Municipal (S); Patricio Navarrete, Director Jurídico; Carlos Alarcón, Director de Desarrollo Comunitario; Oscar Arévalo, Director de Tránsito y Transporte Público; Ricardo Scaff, Director de Aseo y Ornato; Irma González, Directora de Administración y Finanzas; Rocío Crisosto, Directora de Obras Municipales; Ricardo Gutiérrez, Secretario General de la Corporación de Educación y Salud; Lorena Naves, Jefe de Gabinete; Edna Pizarro, Directora de Salud; Alejandra Pérez, Directora de Educación; Alberto Sola, Jefe del Departamento de Construcción y Aguas; Doris Rojas, Jefe del Departamento de Recursos Humanos; Cristián Álvarez, Jefe del Departamento de Relaciones Públicas; Carmen Gloria Oisel, Jefe del Departamento de Parques y Jardines; Pablo Fernández, Encargado de Presupuesto; y Andrea Godoy, Secretaria Ejecutiva del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil.
ENTREGA DE LA SIGUIENTE ACTA
Entrega de Acta N° 910 Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 17 Noviembre 2016.
Entrega de Acta N° 174 Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 21 Noviembre 2016.
APROBACION DE LA SIGUIENTE ACTA
Aprobación de Acta N° 909 Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 10 de Noviembre 2015.
Se aprueba el acta indicada precedentemente con las observaciones que pudiesen hacer los señores Concejales al Secretario Municipal sobre sus dichos, consignados en la misma.
ORDEN DEL DIA
1. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO E INVERSIONES 2017
El Alcalde Francisco de la Maza, informa que, de acuerdo a la ley, corresponde someter a consideración del Concejo Municipal el Proyecto Presupuesto 2016, materia que ha sido analizada en varias reuniones de la Comisión de Hacienda, por lo que da la palabra al Concejal Carlos Larrain, Presidente de dicha comisión.
El Concejal Carlos Larrain, señala que el Presupuesto y Plan de Inversiones 2017, se examinó en detalle en seis reuniones convocadas para ese efecto, a las cuales asistieron la mayoría de los Concejales. No obstante, sugiere que don Álvaro Fuentes, Secretario de Planificación Comunal realice la presentación correspondiente.
El Secretario Comunal de Planificación, señor Álvaro Fuentes, informa que, entre los días 08 y 09 de septiembre de 2016, se analiza el Presupuesto 2017 junto al señor Alcalde, en cuyas reuniones
2 se realizan ajustes y cambios a los Ingresos, Egresos y Plan de Inversiones. Posteriormente, don Carlos Larrain, Presidente de la Comisión de Hacienda convocó a las siguientes reuniones, para examinar en profundidad la propuesta.
N° Fecha Comisión de
Hacienda Subtítulo Tema
1 Jueves 13 de octubre
03 al 15 21, 22, 23 24, 26 y 29
Ingresos.
Gastos en Personal, Bienes y Servicios de Consumo, Prestaciones de Seguridad Social, Transferencias Corrientes, Otros Gastos Corrientes y Adquisición de Activos No financieros.
2 Jueves 20 de octubre 22 Bienes y Servicios de Consumo. 3 Jueves 27 de octubre 22, 29 y 24
Bienes y Servicios de Consumo. Adquisición de Activos No financieros. Transferencias Corrientes.
4 Jueves 03 de noviembre 21, 22, 24,
29 y 33 Dirección de Desarrollo Comunitario 5 Jueves 10 de Noviembre 31 Plan de Inversiones 2017.
6 Jueves 17 de Noviembre 24 y 33
Corporación Educación y Salud. Teatro Municipal.
Corporación Cultural Transferencias de capital.
Con fecha 29 de noviembre de 2016, el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), emite informe en donde recomienda aprobar el Presupuesto del año 2017.
En términos generales, el Presupuesto de Ingresos se detalla en el siguiente cuadro y gráfico, en relación al año 2016. Presupuesto Vigente 2016 Presupuesto 2017 Variación (MM$) Variación % 308.462 332.461 23.999 7.8%
Las principales partidas que explican el incremento de Ingresos son las siguientes: INGRESOS MM$ POR: Presupuesto Vigente
2016 Presupuesto 2017 VAR MM$ VAR % Participación Patentes y Tasas por Derechos 140.366 155.100 14.734 10.5% 46.7% Participación Impuesto Territorial 50.000 50.500 500 1.0% 15,2% Permisos y Licencias 15.596 16.100 504 3.2% 4.8% Otros 102.500 110.761 8.260 8.1% 33.3% Total 308.462 332.461 23.999 7.8% 100% TOTAL INGRESOS MM$ PRESUPUESTO VIGENTE 2016 PROYECTO PRESUPUESTO 2017 VAR. % 308.462 332.461 7.8% FCM - Permisos de Circulación (62,5%) - 10.247 - 11.125 8.6% FCM - Patentes Municipales (65%) - 91.061 - 98.614 8.3%
Presupuesto Vigente 2016 Presupuesto 2017
Series1 308.462 332.461 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 7.8%
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FCM - Multas TAG (50%) - 240 - 240 0.0%
TOTAL FCM - 101.548 - 109.979 8.3%
INGRESO DISPONIBLE 206.914 222.482 7.5% A continuación, se anexa un cuadro comparativo del Presupuesto de Egresos Años 2016 / 2017:
Egresos MM$ Presupuesto 2016 Presupuesto 2017 Variación en MM$ Participación %
Fondo Común Municipal 101.548 109.979 8.431 33.1%
Inversión 64.490 76.302 11.812 23.0%
Gasto Operacional 28.155 27.340 -815 8.2%
RR.HH. 23.492 25.769 2.277 7.8%
Corporación de Educación y Salud 26.514 24.500 -2.014 7.4%
Dirección Desarrollo Comunitario 21.431 23.735 2.304 7.1%
Dirección Administración y Finanzas 14.892 15.541 649 4.7%
Dirección Aseo y Ornato 14.016 14.655 638 4.4%
Seguridad 8.293 8.659 366 2.6%
Corporación Cultural 3.531 3.700 169 1.1%
Teatro Municipal de Las Condes 2.100 2.280 180 0.7%
TOTAL 308.462 332.461 23.999 100%
Cabe destacar que históricamente, la Municipalidad de Las Condes asigna alrededor de un 23% del Presupuesto Municipal a la Cuenta de Inversiones.
El Alcalde Francisco de la Maza, aclara que se asigna alrededor de un 23% del total recaudado. No obstante, se dispone para esos efectos del orden del 40% del total del presupuesto.
El Concejal Carlos Larrain, hace presente que el presupuesto presenta un crecimiento importante desde el año 2012, producto de la evolución del comercio, lo cual ha generado un incremento por concepto de patentes comerciales. Entre los años 2012 y 2016, el monto de inversión sobre el Presupuesto Anual, se ha visto incrementado de MM$ 153.860 a MM$ 243.972, considerando, además, que gran parte de los ingresos municipales son transferidos al Fondo Común Municipal.
33% 23% 8% 8% 7% 7% 5%4% 3% 1% 1%
Participación
Fondo Común Municipal Inversión
Gasto Operacional RR.HH.
Corp. de Educación y Salud Dir. Desarrollo Comunitario Dir. Administración y Finanzas Dir. Aseo y Ornato
Seguridad Corp.Cultural
4 En su calidad de Presidente de la Comisión de Hacienda, considera que la Municipalidad de Las Condes es sumamente seria y responsable en el uso de los recursos municipales; además que beneficia a muchas comunas de Chile.
Previo a la votación, se deja constancia en Acta respecto de los siguientes antecedentes.
Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017: Ingresos MM$ Presupuesto 2017 Egresos MM$ Presupuesto 2017
Patentes y tasas por derechos 155.100 Fondo Común Municipal 109.979
Participación Impuesto Territorial 50.500 Inversión 76.302
Permisos y licencias 16.100 Gasto Operacional 27.340
Saldo inicial de caja 63.700 RR.HH. 25.769
Ingresos por percibir 18.000 Corporación de Educación y Salud 24.500 Transferencias el sector privado 7.192 Dir. Desarrollo Comunitario 23.735 Transferencias del servicio de salud 6.074 Dir. Administración y Finanzas 15.541
Multas y sanciones pecuniarias 4.970 Dir. Aseo y Ornato 14.655
Intereses cuenta corriente 3.200 Seguridad 8.659
Participación de FCM 2.900 Corporación Cultural 3.700
Otros ingresos 4.725 Teatro Municipal de Las Condes 2.280
TOTAL 332.461 TOTAL 332.461
Presupuestos Comparativo Años 2011 a 2016 (Valor actual):
DETALLE MM$ 2011 2012 2013 2014 2015 2016
% Promedio Fondo Común Municipal 64.864 91.052 90.743 95.493 100.672 101.548 34,3% Inversión Comunal 28.214 47.298 68.986 72.555 72.125 70.161 22,6% Otros gastos 45.463 47.082 54.556 64.301 71.515 75.337 22,6% Gasto Operacional 47.716 52.220 52.105 53.517 59.233 61.791 20,6% Presupuesto Anual 186.256 237.652 266.390 285.865 303.545 308.837 OTROS GASTOS DETALLE – MM$ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % Promedio Aseo - Ornato y Áreas verdes 13.044 13.287 15.941 18.351 22.322 22.424 29,4% Desarrollo Comunitario 10.178 10.823 12.643 15.323 18.682 20.855 24,7%
Salud 10.037 10.359 10.953 14.056 12.013 12.728 19,6%
Educación 6.984 7.053 7.428 8.086 8.203 8.490 12,9%
Cultura 2.055 2.170 3.961 5.091 5.741 5.631 6,9%
Seguridad Ciudadana 3.165 3.390 3.632 3.394 4.555 5.209 6,5%
Fondo Común Municipal 34% Inversión Comunal 23% Otros gastos 22% Gasto Operacional 21%
5 Recursos Humanos: Principales gastos en Personal de Planta y Contrata:
Ítem Presupuesto 2017 en MM$
Gastos en personal 25.025
Bienes y servicios de consumo 678
Prestaciones de seguridad social 66
Total 25.769
Honorarios y Códigos del Trabajo. Dieta Concejales.
Arriendo de buses, pasajes y traslados por capacitación. Cursos contratados con terceros.
Desahucios e Indemnizaciones.
Presupuesto Corporación de Educación y Salud:
Educación: MM$ 8.150 Salud: MM$ 13.159
Colegios Municipales:
Juan Pablo II Centro de Salud Familiar Apoquindo
Paul Harris Centro de Salud Familiar Dr. Aníbal Ariztía
Sta. María de Las Condes SAPU
Leonardo Da Vinci RAM
Simón Bolívar Centro de imágenes
San Fco. del Alba Laboratorio Comunal
San Fco. del Alba Técnico Profesional Centro de Especialidades Odontológicas
Centro de Aprendizaje COSAM
Colegios Concesionados: MM$ 983 Inversión: MM$ 2.208
Nuestra Sra. del Rosario Corporación de Educación y Salud
Alexander Fleming Colegios Concesionados
Rafael Sotomayor
Principales Programas Dirección de Desarrollo Comunitario: PRINCIPALES PROGRAMAS
PRESUPUESTO 2017 MM$
Fondo para la Seguridad Vecinal y Administración de CVS 2017 3.694
Clínica Cordillera de la Solidaridad 2017 3.692
Talleres Recreativos y de Desarrollo 2017 2.260
Fondo de Desarrollo Vecinal 2017 2.153
Centros Comunitarios 2017 872
Deporte y Actividad Física 2017 616
Centros y Clubes para el Adulto Mayor 2017 568
Centro Buen Trato, Aprendizaje, Familia y Mediación 2017 566
Atención Social Integral 2017 546
Eventos y Recreación 2017 545
Aseo - Ornato y Áreas verdes 29% Desarrollo Comunitario 25% Salud 20% Educación 13% Cultura 7% Seguridad Ciudadana
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Subsidios para PCD 2017 506
Capacitación, Emprendimiento y Empleo 2017 489
Subvención Arriendo Sedes Comunitarias 2017 482
Fondos Concursables Programas Sociales 2017 466
Servicios Veterinarios 2017 466
Subsidios Municipales 2017 429
Becas de Estudios Municipalidad de Las Condes 2017 401
Principales Gastos Dirección de Administración y Finanzas:
ÍTEM PRESUPUESTO 2017
MM$
Bienes y Servicios de Consumo 9.995
Otros Gastos Corrientes 2.205
Adquisición de Activos no Financieros 545
A otras Entidades Públicas 2.796
Total 15.541
Combustibles y lubricantes para vehículos Municipales. Vestuario y Calzado de Funcionarios Municipales. Materiales de Oficina, materiales y útiles de aseo.
Pago de Electricidad, agua, gas, telefonía, Internet, etcétera.
Mantención de diferentes elementos y/o dependencias de Propiedad Municipal Arriendo de Inmuebles y Vehículos.
Servicio de Cobranza, Servicios WebPay de Transbank. Mobiliario, máquinas y equipos.
Principales Gastos Dirección de Aseo y Ornato:
Ítem PRESUPUESTO 2017
MM$
Servicios de Aseo Comunal 14.064
Transferencias Al Sector Privado 517
Otros 74
Total 14.655
Residuos sólidos domiciliarios.
Residuos vegetales y levante de microbasurales.
Residuos desde los puntos limpios, móviles y puntos verdes. Estación de transferencia, Relleno sanitario.
Servicio de barrido de espacios públicos.
Provisión, instalación de contenedores, con mantención, limpieza, lavado y desinfección. Servicio de barrido y aspirado mecanizado en húmedo de calzadas. Sector 1-2.
Principales funciones del Departamento de Seguridad (MM$ 8.659): Central de Comunicaciones Base Dos.
Pulsador de Emergencia PAT. Inspectores Municipales. Brigada de Transito. Seguridad Peatonal. Vecinos Contra el Crimen. Seguridad Escolar.
Brigada Comercio Ambulante. Motoristas de Reacción Inmediata.
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PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
El ítem está compuesto de las siguientes asignaciones:
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO VIGENTE 2016 PROYECTO PRESUPUESTO 2017 VAR. MM$ VAR. % PATENTES MUNICIPALES 121.660 134.400 12.740 10,5% DERECHOS DE ASEO 9.050 11.000 1.950 21,5% OTROS DERECHOS 7.826 7.810 -16 -0,2% DERECHOS DE EXPLOTACION 1.830 1.890 60 3,3% Total 140.366 155.100 14.734 10,5% PATENTES MUNICIPALES
PRESUPUESTO VIGENTE 2016 PROYECTO PRESUPUESTO 2017 VAR. %
121.660 134.400 10,5%
A diciembre de 2016 se esperan ingresos reales por MM$122.200, lo que significa un incremento del 10%. Roles 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Comercial 16.498 19.188 21.878 24.568 27.258 29.948 32.943 Crecimiento: 16,3% 14,0% 12,3% 10,9% 9,9% 10,0% Otras 7.591 7.885 9.580 11.706 14.061 15.622 17.184 Total 24.089 27.073 31.458 36.274 41.319 45.570 50.127 Crecimiento: 12,4% 16,2% 15,3% 13,9% 10,3% 10,0%
Se considera el comportamiento histórico que ha tenido esta partida, además del aumento en la cantidad de roles de Patentes Comerciales de cada año.
DERECHOS DE ASEO
PRESUPUESTO VIGENTE 2016 PROYECTO PRESUPUESTO 2017 VAR. %
9.050 11.000 21,5%
En la Modificación Presupuestaria N° 4-2016, esta cuenta se incrementa en MM$ 2.500, por traspaso desde el Ítem “Venta de Servicios”. Las principales asignaciones son:
Permisos de Edificación Otros Derechos Tránsito
Otros Derechos DOM (Cambio de Destino, Permisos de Obra
Menor, Modificación de Proyecto). Permisos Precarios
Transferencias de Vehículos Talleres DECOM
Propaganda Centro Rolf Nathan
Ocupación de Bienes Nacionales Centro Deportivo El Alba.
65.233 78.025 87.130 97.810 111.574 121.660 134.400 50.000 100.000 150.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3.464 3.811 3.490 5.119 5.015 7.826 7.810 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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DERECHOS DE EXPLOTACION
PRESUPUESTO VIGENTE 2016 PROYECTO PRESUPUESTO 2017 VAR. %
1.830 1.890 3,3%
Considera los siguientes Ingresos por Concesiones:
Concesión de 319 Refugios peatonales - 8 paneles fijos - 7 paneles variables (MM$280 trimestrales aprox.)
Concesión de 1.110 Estacionamientos de Superficie, pago trimestral de MM$160 aprox. Vida Parque (1.851 UTM /año)
160 Quioscos.
IMPUESTO TERRITORIAL
A diciembre de 2016 se esperan ingresos reales por MM$48.000, lo que significa un incremento del 5,2%.
PRESUPUESTO VIGENTE 2016 PROYECTO PRESUPUESTO 2017 VAR. %
50.000 50.500 1,0%
Corresponde al 35% del total recaudado por la Tesorería General de la República de las Contribuciones de Bienes Raíces de la Comuna.
PERMISOS Y LICENCIAS El ítem está compuesto por las siguientes
Asignaciones: PRESUPUESTO VIGENTE 2016 PROYECTO PRESUPUESTO 2017 VAR. % Permisos de Circulación 15.500 16.000 3,2% Licencias de Conducir 96 100 4,2% Total 15.596 16.100 3,2% 1.316 1.480 1.770 1.695 1.783 1.830 1.890 500 1.000 1.500 2.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 34.683 34.306 36.358 39.525 46.378 50.000 50.500 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
9
Año Cantidad Permisos
de Circulación 2011 92.822 2012 97.832 2013 102.309 2014 111.116 2015 108.599 2016 110.276 OTROS
INGRESOS POR: Presupuesto
2016
Presupuesto
2017 VAR MM$ Participación
Saldo Inicial de Caja 56.746 63.700 6.954 57,5%
Ingresos por Percibir 17.000 18.000 1.000 16,3%
Transferencias Corrientes del Sector Privado 2.833 7.192 4.358 6,5%
Transferencias del Servicio de Salud 5.882 6.074 192 5,5%
Multas y Sanciones Pecuniarias 4.580 4.970 390 4,5%
Intereses Cuenta Corriente 3.200 3.200 0 2,9%
Participación de FCM 2.560 2.900 340 2,6%
Otros Ingresos 9.698 4.725 -4.973 4,3%
Total 102.500 110.761 8.260 100,0%
INGRESOS POR: DESCRIPCIÓN
Saldo Inicial de Caja Corresponde a las disponibilidades netas en cuenta corriente bancaria y en efectivo de la Municipalidad al 1 de Enero de cada Año.
Ingresos por Percibir Ingresos por percibir acumulado de años anteriores, principalmente de Patentes Municipales y Permisos de Circulación.
Transferencias del Sector Privado
Aportes de Impacto Vial (Medidas de Mitigación Vial, Sector Parque Araucano, Sector Alonso de Córdova). Soterramientos, Estacionamientos Alcántara e Inmueble Municipal en Cerro Apoquindo. FONDEVE y Fondo de Autoprotección Vecinal (Aporte de la comunidad).
Transferencias del Servicio de Salud Del Servicio de Salud (Para la Corp. Educación y Salud, por la Ley N 19.378 Art. 49 de la Atención Primaria).
Multas y Sanciones Pecuniarias Multas de beneficio municipal (principalmente: carabineros, inspectores de tránsito y patentes comerciales), Multas TAG, Multas ley de alcoholes, RMNP, Intereses.
10.308 11.695 12.005 13.983 14.628 15.596 16.100 5.000 10.000 15.000 20.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 92.822 97.832 102.309 111.116 108.599 110.276 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Intereses Cuenta Corriente Se considera en base a $265 MM mensuales recibidos por mantención de saldo en cuenta corriente.
Participación de FCM Considera lo que la MLC percibe producto de la distribución del FCM nacional. Ingresos por Anticipos a Contratistas Corresponde a los anticipos a contratistas (ejecución de proyectos de Inversión).
Transferencias del Tesoro Publico Del Tesoro Público (Correspondiente a bonos, aguinaldos y otros Corporación Educación y Salud).
SUBDERE Se considera el aporte correspondiente a servicios externalizados de Aseo Comunal. De Otras Municipalidades De Otras Municipalidades (Convenio de pago Colector La Reina-Las Condes, cuatro cuotas
anuales de 542,02 UTM cada una).
Otros Ingresos Ingresos Provenientes de Cobranza Judicial, anticipo a contratistas, arriendos,
recuperaciones y reembolsos por licencias médicas, venta de activos no financieros, otros.
GASTO OPERACIONAL MM$ 27.580 OPERACIONES: MM$ 7.069
Servicios de provisión de cámaras de seguridad.
Mantenciones varias comunales, pintura puentes, túneles, reparaciones de mobiliario, tapas de cámaras inspección y otros. Subvención a Junta de Alcaldes Providencia, La Reina y Las Condes destinada a Operación y Mantención Parque Padre Hurtado,
Parque Araucano, Juan Pablo II, Gandarillas, Sector San Carlos de Apoquindo y Quinchamalí, Resguardo Montado Américo Vespucio, Desarrollo Actividades Recreativas y Culturales, Mantención Cabañas Recinto el Tabo.
PARQUES Y JARDINES: MM$ 6.990
Mantención de áreas verdes, Mantención de arbolado, Mantención de fuentes de agua. Mantención de juegos y maquinas de ejercicio.
DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS: MM$ 4.515 Consumo eléctrico
Mantención de luminarias Tarifa grifos
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO: MM$ 3.225 Servicio mantención de Semáforos.
Servicio de mantención de señalización de transito (Demarcaciones, Mantención y conservación de la Señalización Vertical, Provisión e instalación de señalización, Canalizaciones y Seguridad Vial
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN : MM$ 2.266
Servicio de Correo de la Oficina de Partes, Servicio de Transcripción de Sesiones.
Traslado de Quioscos: retiro, traslado y habilitación, proyecto eléctrico, construcción de radier, conexión de agua, etc.
Seguimiento, Control y Monitoreo de Litigios en los que actué como parte o tenga interés el Municipio (Procurador del Número). Provisión para Contratación de Estudios de Abogados especialistas en un área determinada y otros estudios de interés Municipal. Prestamos por anticipos a contratistas.
INFORMÁTICA : MM$ 2.107
Acceso a internet, equipos computacionales, equipos de comunicaciones para redes informáticas, programas computacionales. Servicios informáticos (Sistemas Computacionales, Proexsi , Solnet, Zona Nube, Página Web, Redes Sociales, Cybercenter,
Registro Civil, Administración de Plataforma de Correos, Gestión Documental, Proyectos Web. DEPARTAMENTO RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA: MM$ 964
Servicio de impresión, Avisos de prensa, Agencia de publicidad, Diario oficial, Pendones y lienzos
Producción eventos, Arriendos, Servicio fotográfico, Servicio de locución, Gastos de representación, ceremonial y protocolo . DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y AGUAS: MM$ 442
Mantención del pasto sintético, Estadio Paul Harris y Patricia.
Servicio de limpieza de colectores, sumideros, cámaras de aguas lluvias.
Demoliciones o retiro de diferente infraestructura no permitida, fuera de norma o sin permiso Municipal. Ornamentación Navideña de la comuna .
Mantención y reparación de bombas de los pasos bajo nivel en Manquehue y Rotonda Atenas.
El Alcalde Francisco de la Maza, procede a tomar la votación, en orden a aprobar o rechazar, el Proyecto de Presupuesto 2017.
El Alcalde y Concejales Jankelevich, Fresno, Velasco, Larrain, Cotapos, Aste, De Pujadas y Flández, manifiestan que aprueban el Presupuesto 2017.
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ACUERDO Nº 231/2016
Se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 2017 de la Municipalidad de Las Condes. (Cifras en miles de pesos).
SUBT ÍTEM ASIG DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO
2017
115 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 332.460.673
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE
ACTIVIDADES 221.700.000
01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 155.100.900
02 PERMISOS Y LICENCIAS 16.100.000
03 PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37 D.L N. 3063/79 50.500.000
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.498.673
01 DEL SECTOR PRIVADO 7.191.673
03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 7.307.000
002 DE LA SUBDERE 517.000
003 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION 0
006 DEL SERVICIO DE SALUD 6.074.000
007 DEL TESORO PUBLICO 600.000
099 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1.000
100 DE OTRAS MUNICIPALIDADES 115.000
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 3.283.000
01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 81.500
02 DIVIDENDOS 1.500
03 INTERESES 3.200.000
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 10.510.000
01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 70.000
02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 4.970.000
03 PARTICIPACION DE FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 D.L. N. 3063/79 2.900.000
04 FONDOS DE TERCEROS 40.000
99 OTROS 2.530.000
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16.000
01 TERRENOS 1.000 02 EDIFICIOS 1.000 03 VEHICULOS 10.000 04 MOBILIARIOS Y OTROS 1.000 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 1.000 06 EQUIPOS INFORMATICOS 1.000
99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.000
12 CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS 18.750.000
06 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 750.000
10 INGRESOS POR PERCIBIR 18.000.000
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 3.000
03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 3.000
03 002 DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 2.000
004 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION 1.000
15 SALDO INICIAL DE CAJA 63.700.000
01 SALDO INICIAL NETO DE CAJA 63.700.000
SUBT ITEM ASIG DESCRIPCION PRESUPUESTO
2015
215 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 332.460.673
21 CUENTAS POR PAGAR - GASTOS EN PERSONAL 31.065.046
01 PERSONAL DE PLANTA 15.949.928
02 PERSONAL A CONTRATA 6.545.232
03 OTRAS REMUNERACIONES 2.387.582
04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 6.182.304
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 53.455.204
12
02 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO 948.722
03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 250.000
04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 1.097.251
05 SERVICIOS BASICOS 6.181.408
06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.556.810
07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 850.000
08 SERVICIOS GENERALES 34.493.869
09 ARRIENDOS 3.471.562
10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 205.000
11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 2.601.058
12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 126.100
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 66.000
01 PRESTACIONES PREVISIONALES 66.000
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 162.050.738
01 AL SECTOR PRIVADO 44.951.844
001 FONDOS DE EMERGENCIA 70.000
002 EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART.13 DFL 1 8.150.000 003 SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART13 DFL N. 1 3,063 13.158.766
004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 10.116.713
005 A OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS 1.136.934
006 VOLUNTARIADO 478.380
007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 5.149.122
008 PREMIOS Y OTROS 159.329
999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 6.532.600
03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 117.098.894
002 A LOS SERVICIOS DE SALUD 20.000
080 A LAS ASOCIACIONES 1.018.980
090 AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION 11.125.000
091 AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES 98.614.000
092 AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS 240.000
099 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 5.580.914
100 A OTRAS MUNICIPALIDADES 500.000
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 2.831.764
01 DEVOLUCIONES 2.741.764
02 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD 50.000
04 APLICACION FONDOS DE TERCEROS 40.000
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.331. 430
02 EDIFICIOS 241.00820 03 VEHICULOS 50.000 04 MOBILIARIO Y OTROS 379.700 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 368.600 06 EQUIPOS INFORMATICOS 213.870 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 71.440
99 OTROS ACTIVO NO FINANCIEROS 5.000
30 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 50.010
30 01 COMPRA DE TITULOS Y VALORES 10
30 99 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 50.000
31 INICIATIVAS DE INVERSION 76.302.181 01 ESTUDIOS BASICOS 330.000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 002 CONSULTORIAS 330.000 02 PROYECTOS 75.972.181 001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 192.197 002 CONSULTORIAS 2.670.375 004 OBRAS CIVILES 68.095.903 005 EQUIPAMIENTO 3.809.707 006 EQUIPOS 1.204.000 32 PRESTAMOS 0
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33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.308.300
01 AL SECTOR PRIVADO 2.558.300
001 CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD 2.095.000
002 COLEGIOS CONCESIONADOS 113.300
003 CORPORACION CULTURAL DE LAS CONDES 350.000
03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 2.750.000
099 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 2.750.000
2. APROBACIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES 2017
El Alcalde Francisco de la Maza, solicita a don Álvaro Fuentes, Secretario de Planificación Comunal, que explique el Plan de Inversiones 2017.
El Secretario Comunal de Planificación, señor Álvaro Fuentes, en primer término, muestra en pantalla un cuadro y un gráfico comparativo del monto asignado en Proyectos de Inversión, entre los años 2011 a 2017.
Año Otros Egresos % Inversión % Presupuesto Anual
2011 133.613 85,7% 22.366 14,3% 155.979 2012 153.860 79,4% 39.986 20,6% 193.846 2013 176.976 74,7% 59.806 25,3% 236.782 2014 195.660 75,3% 64.091 24,7% 259.751 2015 218.067 76,7% 66.377 23,3% 284.444 2016 243.972 79,1% 64.490 20,9% 308.462 2017 256.158 77,0% 76.302 23,0% 332.461
Las principales inversiones se detallan a continuación: Alumbrado Público: MM$ 2.063
Parques y Jardines: MM$ 2.914
Soluciones de Aguas Lluvias: MM$ 155
Semáforos, Señalización y Seguridad de Tránsito: MM$ 910. Calzadas y Aceras: MM$ 4.100
Edificio Piscina Temperada Estadio El Alba: MM$ 840.
Centro Deportivo e Inmueble NEE en Cerro Apoquindo: MM$ 6.487
Proyecto Estacionamientos Subterráneos Alcántara / Presidente Errázuriz: MM$ 7.491 Paseos Peatonales: MM$ 2.280
Soterramiento de Cables: MM$ 3.326 Obras Viales: MM$ 1.500
Sede Comunitaria Diaguitas: MM$ 2.292 Sede Comunitaria Santa Zita: MM$ 2.165 Inversión Urbana: MM$ 27.000 1 2 3 4 5 6 7 % 14,3% 20,6% 25,3% 24,7% 23,3% 20,9% 23,0% Inversión 22.366 39.986 59.806 64.091 66.377 64.490 76.302 Otros Egresos 133.613 153.860 176.976 195.660 218.067 243.972 256.158 Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000
14 En cuanto al Centro Deportivo e Inmueble NEE en Cerro Apoquindo, corresponde deducir el monto asignado al Inmueble NEE, por la suma $ 3.560.186.100, dado que sólo se adjudicó la construcción del Centro Deportivo.
El Alcalde Francisco de la Maza, señala que dicho monto queda disponible para otros proyectos de inversión, por lo que no se modifica el presupuesto 2017.
Concluye diciendo que se trata de un presupuesto de continuidad, bastante conservador. No obstante, de igual forma, existe una flexibilidad de modificación, a partir del 15 de enero de 2017, de acuerdo a los criterios que privilegie el nuevo Alcalde y Concejo Municipal.
El Concejal Felipe de Pujadas, informa que participó en la sesión extraordinaria del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, convocada con fecha 29 de noviembre del presente, para efecto de evacuar un informe detallado sobre el Presupuesto y Plan de Inversiones 2017, respecto del cual cabe destacar que el presupuesto líquido de la Municipalidad de Las Condes asciende a alrededor de M$ 222.482.000, monto que considera sustancial. Inclusive, de acuerdo a la información recabada dicho monto es similar al presupuesto del Gobierno Regional Metropolitano, por lo que es fundamental la responsabilidad que tiene el municipio en cuanto a la asignación y ejecución de este presupuesto.
Reitera que, a su juicio, es un presupuesto sustancial, considerando que el Gobierno Regional Metropolitano atiende a varias municipalidades de la Región Metropolitana.
El Alcalde Francisco de la Maza, aclara que el Gobierno Regional Metropolitana distribuye M$ 220.000.000 en orden proporcional al ingreso per cápita de los municipios. De hecho, la Municipalidad de Las Condes no recibe ningún peso de ese monto de recursos. El objetivo de dicho organismo es equilibrar el presupuesto de las municipalidades, pero no cuenta con ningún elemento operacional.
El Concejal Felipe de Pujadas, agrega que, de acuerdo a la información recabada, la Municipalidad de Las Condes cuenta con el presupuesto más alto de todas las comunas de Chile, lo cual conlleva una gran responsabilidad. En ese contexto, le llama la atención que la ejecución del presupuesto del año 2016, en términos de inversiones, alcanzó sólo a 42.9% y el año 2015 alcanzó un 35% Por consiguiente, cree que la próxima gestión municipal tendrá un gran desafío, en cuanto a ejecutar un mayor porcentaje del presupuesto, en términos de inversión. En lo personal, desconoce las causas por las cuales, en los últimos años, se ha ejecutado menos de un 50% del monto asignado al Plan de Inversiones, pero es algo que debe ser mejorado a futuro. Entre otras cosas, el Consejo Comunal sugiere al municipio crear una Unidad de Control de Gestión independiente de las distintas unidades municipales, para efecto que se encargue de controlar y monitorear la ejecución del presupuesto, de manera que aquellos recursos que, en un período de tiempo, no sean ejecutados por una determinada unidad sean reasignados a otra unidad, como una especie de premio por la eficiente gestión, en términos de la ejecución de su presupuesto.
Reitera que, como Concejal, le llamó la atención que, en el año 2016, sólo se haya ejecutado sólo un 42.9% del plan de inversiones, cuya materia entiende no fue analizada en las reuniones de análisis presupuestario, convocadas por la Comisión de Hacienda, ni tampoco a nivel de las unidades municipales. Por lo tanto, considera importante que los Concejales tengan claro ese antecedente, sin perjuicio de aprobar el Presupuesto 2017, el cual es bastante conservador, pero dispone de cifras importantes para la comuna de Las Condes.
15 Por otra parte, en el informe emitido por el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, se solicita aumentar la subvención que se otorga a las Juntas de Vecinos por concepto de talleres, dado que no les alcanza para cubrir los gastos administrativos de las mismas. Actualmente, el municipio entrega a las Juntas de Vecinos un 50% del monto que se recauda por concepto de talleres, porcentaje que se solicita incrementar a un 70 o 75% Entiende que dicha solicitud fue oficiada formalmente al Alcalde, puesto que el Consejo Comunal adoptó un acuerdo específico respecto de esta materia.
En materia de seguridad ciudadana, el Consejo Comunal sugiere que exista una mayor coordinación entre Carabineros de Chile, PDI y Municipalidad de Las Condes; como también se solicita que se instale un mayor número de cámaras de televigilancia en los espacios públicos de la comuna. En lo personal, considera importante que se realice una revisión de los Indicadores de gestión del globo aerostático, considerando que el municipio gasta del orden de trescientos millones de pesos anualmente en este servicio, pero nunca se ha entregado un informe al respecto. En materia de salud, el Consejo Comunal hace especial énfasis respecto a mejorar la gestión de la Clínica Cordillera, considerando que existen múltiples reclamos respecto de la administración de este centro de salud.
Por otra parte, en la reunión convocada por el COSOC, se realizó un cuestionamiento respecto del Proyecto de Construcción del Centro Deportivo e Inmueble NEE en el Cerro Apoquindo, a lo cual les explicó que la construcción del colegio no se llevaría a efecto por distintas razones y que sólo se ejecutaría la construcción del Centro Deportivo. En general, los miembros del COSOC opinan que dicho proyecto no se justifica, dado que, actualmente, se está construyendo un Centro Deportivo en el Estadio El Alba, cuyas instalaciones se encuentran muy cercanas al Cerro Apoquindo. Incluso, los Consejeros consultaron si existían estudios de demanda, a lo cual no pudo dar respuesta, dado que no cuenta con dicha información.
En definitiva, como Concejal, considera que se trata de un presupuesto conservador que comprende inversiones claras y precisas, pero sí desea enfatizar que la ejecución del gasto, en términos de inversiones, es bastante bajo, de acuerdo al informe emitido por el COSOC, el cual entiende no ha sido objetado por parte del municipio. Por consiguiente, propone que se busquen mecanismos para mejorar ese aspecto del presupuesto, lo cual podría subsanarse a través de la creación de una unidad de control interna, que estuviese encargada de gestionar estos recursos cuantiosos.
El Alcalde Francisco de la Maza, señala que dará respuesta al Concejal De Pujadas, puesto que planteó algunas distorsiones respecto del presupuesto, dado que no cuenta con toda la información. En primer término, aclara que el presupuesto se ha ejecutado en forma sumamente rigurosa. A su juicio, sería preocupante que el municipio reasignara recursos de una unidad a otra, considerando, además, que la Unidad de Inversiones es la más compleja, puesto que, en general, la construcción de los proyectos de inversión requiere contar con permisos, autorizaciones, licitaciones transparentes, etcétera, a diferencia de otros procesos administrativos que sólo involucran efectuar un gasto, como es la contratación de personal. Efectivamente, el municipio ha tenido ciertos problemas respecto de los recursos asignados a algunas licitaciones públicas, producto de la quiebra de las empresas adjudicatarias. Actualmente, en Chile, ocurre este problema, producto de la economía u otras debilidades que presentan las empresas, como fue el caso de la empresa Delta Ingeniería y Construcción que se adjudicó la construcción del Centro Comunitario Santa Zita, a la cual se tuvo que cobrar la boleta de garantía por no terminar la ejecución de dicho proyecto por encontrarse en quiebra. No obstante, la Municipalidad de Las Condes nunca ha sufrido una pérdida monetaria, lo cual responde al exhaustivo control que se ejerce sobre los recursos municipales.
16 En segundo término, explica que la principal limitante que tienen los municipios está asociada a la debilidad estructural que presenta el tamaño de las Plantas, lo cual les impide contratar suficientes abogados, ingenieros y otros profesionales que se encarguen de los procesos de licitación. Espera que, a través del nuevo encasillamiento, dicho problema se logre resolver el año 2017.
Por otra parte, explica que, en los últimos años, el presupuesto de inversión presenta una provisión de recursos para ser destinada al Proyecto Tranvía, el cual requerirá de una inversión municipal de alrededor de 70 u 80 millones de dólares. Por tanto, no es correcto plantear que el Plan de Inversiones no se ha ejecutado en su totalidad, sino que anualmente contempla una provisión de recursos para un proyecto específico, puesto que si no se cuenta con un ahorro previo significa endeudar a la Municipalidad de Las Condes.
En cuanto a la solicitud de las Juntas de Vecinos, señala que siempre es factible revisar el modelo de traspaso de recursos, el cual ideó hace catorce años atrás, para efecto que las organizaciones contarán con una herramienta eficaz para el desarrollo de talleres que se imparte a la comunidad. A su juicio, una de las formas de incentivar a las Juntas de Vecinos es devolviéndoles un porcentaje de los recursos que recaudan por concepto de talleres. No obstante, es posible evaluar cuántas organizaciones no satisfacen la oferta de talleres para financiarse adecuadamente. Ese es un análisis más fino que tendrá que efectuar el Departamento de Desarrollo Comunitario.
En cuanto a los centros deportivos, cabe señalar que el municipio cuenta con una estadística de la demanda que generan las piscinas temperadas, por lo cual le consta que aumenta año a año. Incluso, en el mes de marzo, se realiza un sorteo para entregar este beneficio, pero sólo existe un cupo cada cinco postulantes a los talleres de piscina, cuya cifra es mayor a la capacidad que tendrán las dos nuevas piscinas. Por consiguiente, de acuerdo a las estadísticas de demanda, ambos proyectos se encuentran plenamente justificados. De hecho, el Centro Rolf Nathan se copó a los seis meses de apertura, siendo que estaba planificado cubrir su capacidad en alrededor de un año y medio.
A continuación, procede a tomar la votación, en orden a aprobar o rechazar, el Plan de Inversiones 2017.
El Alcalde y Concejales Jankelevich, Fresno, Velasco, Larrain, Cotapos, Aste, De Pujadas y Flández, manifiestan que aprueban el Presupuesto 2017.
Se aprueba por unanimidad, dado lugar al siguiente acuerdo: ACUERDO N° 232/2016
Se aprueban los siguientes Proyectos de Inversión para el año 2017.
31 SUBTITULO 31 INICIATIVAS DE INVERSION 2017 2017 ASIGNADO 01 ESTUDIOS BASICOS 330.000 02 PROYECTOS 001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 192.197 002 CONSULTORIAS 2.670.374 004 OBRAS CIVILES 68.095.903 005 EQUIPAMIENTO 3.809.707 006 EQUIPOS 1.204.000 75.972.181 Total 76.302.181
INVERSION 2017 SUBT 31 / ITEM 01 ESTUDIOS BASICOS
001 Consultorías 101-2016 20.000 Estudios de Tránsito Estudios de Semáforos
17
102-2016 300.000 Nuevos Estudios
Estudios Modificación Plano Regulador Nuevos Estudios
Compromisos Pendientes 10.000
330.000 INVERSION 2017
ASIG Denominación Código Monto
M$
Proyecto 001 Alumbrado 101-2016 2.062.500 ALUMBRADO PÚBLICO
Nuevo Alumbrado Público + Alumbrados Especiales Reposición de Postes
002 Parques y Jardines 201-2016 2.914.264 ÁREAS VERDES Y ORNATO
Construcción y Mejoramiento Plazas y Áreas Verdes Equipamiento y Mobiliario en Espacios Públicos Mejoramiento Parques
Continuación Construcción de Cerro Apoquindo
Dotación, Mejoramiento y Reposición de Juegos y Máq. Ejercicios Sistema de Riego
Construcción de Alumbrado de Parques y Plazas Pavimentos Drenantes para Tazas de Árboles 003 Aguas 301-2016 1955.000 SOLUCIONES DE AGUAS LLUVIAS
Obras Menores de Aguas Lluvias Limpieza de Quebradas
004 Tránsito 401-2016 910.000 SEMÁFOROS, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD DE TRÁNSITO
Semáforos, Señalización y Seguridad de Tránsito (semáforos, normalización, tecnologías, potenciación).
Recuperación de Espacios Públicos Sistemas de Control y Monitoreo 005 Pavimentación 501-2016 4.100.000 CALZADAS Y ACERAS
Construcción y Reparación de Pavimentos, Calzadas y aceras. Recarpeteos Asfálticos
Sellado de Juntas y Grietas Pasos de Rodados
006 Infraestructura Comunal 601-2016 50.000 CLÍNICA DE LA SOLIDARIDAD Clínica de la Solidaridad 602-2016 603-2016 604-2016 605-2016 606-2016 51.531.794 648.000 258.620 340.000 767.403
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL Estadio El Alba. Centro Deportivo con Piscina
Parque Juan Pablo II Centro Deportivo con Piscina Estacionamientos subterráneos Alcántara
Paseo peatonal El Alba y Av. Las Condes Obras Viales
Soterramiento de cables
Inmueble y centro deportivo en Cerro Apoquindo Red de ciclovías
Parque Araucano Pista bicicletas
Otros Proyectos de Infraestructura comunal Inversión Urbana en movilidad
OBRAS DE MITIGACIÓN VIAL ART. 38 Y 39
PLAN MAESTRO VIAL SECTOR PARQUE ARAUCANO Obras Viales en sector Parque Araucano
OBRAS DE MITIGACIÓN VIAL Obras Viales con Aportes de Privados
OBRAS DE MITIGACIÓN VIAL ALONSO DE CÓRDOVA Obras Viales en sector Alonso de Córdova
18
Mejoramiento Recintos Deportivos
008 Equipamiento Social 801-2016 4.554.600 SEDES Y CENTROS COMUNITARIOS Centro Comunitarios Diaguitas
Centro Comunitario Santa Zita Equipamiento Centros Comunitarios 009 Equipamiento
Administrativo
901-2016 800.091 INMUEBLES MUNICIPALES Camarines Estadio Paul Harris Estadio El Alba: Oficinas y Canchas Reparación Edificios Municipales 010 Viviendas Sociales 1001.2015 60.600 VIVIENDAS SOCIALES
Santa Zita
011 Compromisos Pendientes 6.780.000 COMPROMISOS PENDIENTES TOTAL 75.972.181
Se deja constancia en Acta que el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil emitió informe favorable respecto del Presupuesto y Plan de Inversiones 2017, en sesión convocada el martes 29 de Noviembre de 2016, en la cual adoptó el siguiente acuerdo:
ACUERDO N° 61/2016
Por unanimidad de los consejeros presentes, se manifiesta la opinión favorable del Consejo Comunal de Las Condes, respecto del Presupuesto y Plan de Inversiones para el año 2017.
El informe emitido por el Consejo Comunal, se anexa a la presente acta, dada su extensión.
3. APROBACIÓN SUBVENCIONES DIRECTAS Y APORTES
El Alcalde Francisco de la Maza, da la palabra a don Álvaro Fuentes, Secretario de Planificación, para efecto que explique las subvenciones directas y aportes.
El Secretario de Planificación Comunal, señor Álvaro Fuentes, informa que se propone otorgar las siguientes subvenciones directas y aportes.
N° Institución Monto 2017
en MM$
1 Corporación de Educación y Salud de Las Condes 24.500
2 Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina 3.400
3 Corporación Cultural de Las Condes 3.361
4 Unión Comunal Junta de Vecinos 2.950
5 Fundación Teatro Municipal de Las Condes 2.280
6 Otras Instituciones
CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD DE LAS CONDES – MM$ 24.500
Educación: MM$ 8.150 Salud: MM$ 13.159
Colegios Municipales:
Juan Pablo II Centro de Salud Familiar Apoquindo
Paul Harris Centro de Salud Familiar Dr. Aníbal Ariztía
Sta. María de Las Condes SAPU
Leonardo Da Vinci RAM
Simón Bolívar Centro de imágenes
San Fco. del Alba Laboratorio Comunal
San Fco. del Alba Técnico Profesional Centro de Especialidades Odontológicas
Centro de Aprendizaje COSAM
Colegios Concesionados: MM$ 983 Inversión: MM$ 2.208
Nuestra Sra. del Rosario Corporación de Educación y Salud
Alexander Fleming Colegios Concesionados
19
JUNTA DE ALCALDES PROVIDENCIA, LAS REINA Y LAS CONDES - MM$ 3.400 Principales Actividades
Operación y Mantención de Áreas Verdes de: Parque Araucano, Juan Pablo II, Gandarillas, Sector San Carlos de Apoquindo y Quinchamalí.
Cierro Canchas Fútbol, Compra Camarines, Mejora otros Recintos, Resguardo Montado Américo Vespucio. Desarrollo Actividades Recreativas y Culturales.
Mantención Cabañas Recinto El Tabo.
CORPORACIÓN CULTURAL DE LAS CONDES - $ 3.361
Dependencias Principales Actividades
Centro Cultural de Las Condes Exposiciones, Cine, Teatro, Centro Artesanal Los Dominicos Música, Cursos y Talleres
Santa Rosa de Apoquindo Biblioteca, sala de estudio y sala Infantil Sala de Arte Las Condes (Centro Cívico) Seminarios y Conferencias
Museo Interactivo Audiovisual MUI Conciertos en las Parroquias Feria de Anticuarios UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS - MM$ 2.950
Principales Actividades Resguardo de Colegios.
Seguridad Peatonal. Fono Vacaciones.
Seguridad y Vigilancia de Barrios. Plan Colón.
Desarrollo de Actividades Comunitarias.
TEATRO MUNICIPAL DE LAS CONDES - MM$ 2.280 Línea Editorial
Festivales de teatro y dramaturgia Música clásica / docta
Musicales
Espectáculos internacionales
Ballet clásico y danza contemporánea Lirica
Folclore nacional Cantantes juveniles y pop Humor y entretención Infantiles
Jazz
SUBVENCIONES DIRECTAS / APORTES 2017 (CIFRAS EN M$)
N° INSTITUCIÓN
MONTO 2017 EN M$
OBJETIVOS
1 Asociación de Municipalidades Zona Oriente 834.000
Considera gastos operacionales, pago de Profesionales, Oficina de Contadores, Asesorías en RR.PP. y Comunicaciones, Asesoría en Proyecto INGEROP: Contratado para confeccionar los Términos de Referencias de la Licitación. Estudio de abogados deben analizar y confeccionar los aspectos jurídicos que rodean al proyecto Tranvía.
2 Fundación Integra 336.380
Honorarios del personal de cada jardín, mantención y reparación de la infraestructura, adquisición de equipamiento, materiales didácticos, materiales de trabajo, alimentos, entre otros. Jardines Infantiles: "Carmelita Carvajal", " Leonor Solar", "San Francisco de Asís" y " Teresita de Jesús".
20
Compañías de Bomberos (sueldos, Mantención de equipos, combustible, adquisición de materiales, gastos de campañas y gastos generales).
4 Asociación de Municipalidades de Chile
(AMUCH) 75.908
Cuota ordinaria anual es de $250.000 por cada mil millones de presupuesto Municipal (descontando Educación y Salud).
5 Asociación Municipalidades Parque Cordillera
(Ex-Protege) 50.200
Financia Gastos Operacionales de la Asociación (sueldos, gastos básicos, insumos de oficina, combustibles, vestuario y accesorios, difusión, entre otros). Esta Asociación tiene como objetivo resguardar el patrimonio natural de la cordillera a través de su conservación y protección de la precordillera de Santiago. En la actualidad la conforman Colina, Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y San José de Maipo.
6 Federación Criadores de Caballos 50.000
Financia gastos relativos a las actividades de la Semana de la Chilenidad. Subvención con monto fijo según convenio de cooperación.
7 Asociación de Municipalidades para la Seguridad
Ciudadana en La Zona Oriente (AMSZO) 49.000
Para el desarrollo de programa de seguridad en la Zona Oriente, fortaleciendo la seguridad de los vecinos de las comunas asociadas.
8 Centro Crecer 48.600
Financia gastos de operacionales tales como; honorarios del personal: Profesional, Talleres y Administrativos, gastos de arriendo y materiales de trabajo.
9 Asociación para Espásticos Chilenos (ASPEC) 43.300 Financia gastos de operacionales de honorarios del personal Profesional y Técnico.
10 Policía de Investigaciones de Chile (BICRIM) 26.000
Mantención y reparación de vehículos en comodato (4 vehículos), Seguros anuales y gastos TAG. Textiles, vestuario y calzado. Materiales de oficina, aseo y otros. Mantención y reparación de las dependencias del Cuartel Policial. Mobiliario y equipos para renovación y la adquisición de Equipos informáticos.
11 Policía de Investigaciones de Chile (BIROM) 18.914
Para mantención y reparación de vehículos (seguros anuales y gastos de Tag), gastos de operación, servicios, mantención e implementación de la Unidad.
12 Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) 9.480 La cuota ordinaria anual es de 200 UTM como tope. 13 Club de Huasos Las Condes 6.000 Para financiar gastos de operación y mantención,
desarrollo de actividades relativas al rodeo.
El Alcalde Francisco de la Maza, procede a tomar la votación, en orden a aprobar o rechazar, las subvenciones directas o aportes señalados precedentemente.
El Alcalde y Concejales Flández, De Pujadas, Aste, Cotapos, Larrain, Velasco, Fresno y Jankelevich, manifiestan que aprueban las subvenciones directas y aportes a las instituciones que se señalan precedentemente.
Se aprueba por unanimidad, dado lugar a los siguientes acuerdos: ACUERDO Nº 233 /2016
Se aprueba otorgar una subvención a la Corporación de Educación y Salud de Las Condes: El monto total es equivalente a M$ 23.517.066, desglosado como sigue:
Dirección de Educación: M$ 8.150.000 para gastos operacionales, remuneraciones y desarrollo de programas.
Dirección de Salud: M$ 13.158.766 para gastos operacionales, remuneraciones y desarrollo de programas, desglosado como sigue:
21 Aporte Municipal Salud Personas Jurídicas Privadas: M$ 7.085.200.
Aporte Servicio de Salud: M$ 6.073.566.
Inversión: M$ 2.095.000 para inversión en el área de Educación y Salud; M$ 113.300 para colegios concesionados.
ACUERDO N° 233-A/2016
Se aprueba otorgar una subvención a la Corporación Cultural de Las Condes: El monto total es equivalente a M$ 3.700.000, desglosado como sigue:
M$ 3.350.000 para gastos operacionales, remuneraciones, indemnizaciones, incluyendo indemnizaciones contractuales, equipamiento, desarrollo de programas, adquisiciones, actividades de extensión, producción/desarrollo de eventos y/o actividades culturales en general, adquisiciones y actividades asociadas al Museo Interactivo Tecnológico de Isidora Goyenechea, Centro Artesanal Los Dominicos, Casa Santa Rosa, Museo Santa Rosa, Museo de la Chilenidad, Sala de Artes, Biblioteca y Centro Casa Central y/o Actividades desarrolladas en espacios públicos y privados y otros programas culturales y convenios en general de la Corporación Cultural.
M$ 350.000 para Proyectos de Inversiones, mejoramientos y reparaciones mayores de la Corporación Cultural de Las Condes
ACUERDO N° 233-B/2016
Se aprueba otorgar un Aporte a la Fundación Teatro Municipal de Las Condes:
El monto total es equivalente a M$ 2.280.000 destinados a gastos operacionales en general, remuneraciones, leyes sociales, indemnizaciones, servicio de mantención y reparaciones, materiales de oficina, artículos de ferretería, servicios básicos, pasajes, transporte y hospedaje, publicidad y difusión. Pago de derechos, impuestos y seguros. Equipamiento y/o inversión. Servicio de banquetería, servicios de empresas externas. Gastos en producción y desarrollo de eventos, contratación de espectáculos artísticos, culturales y de entretención y otros para la comunidad.
ACUERDO N° 233-C/2016
Se aprueba otorgar una Subvención a la Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina: El monto total es equivalente a M$ 3.400.000, desglosado como sigue:
M$ 2.868.850 para gastos de operación y mantenimiento en general, contratación de personal, arriendo de vehículos, arriendo o compra de maquinaria, materiales para la reparación o equipamiento, combustibles, seguridad y otros necesarios para la mantención del Parque Araucano, Parque Juan Pablo II, Parque Padre Hurtado, Parque Américo Vespucio, Parque Gandarillas; y sectores de San Carlos de Apoquindo y Quinchamalí del Convenio de Mantención de áreas verdes de la comuna de Las Condes.
M$ 330.750 para desarrollo de actividades recreativas, culturales y gastos de operación en general.
M$ 150.000 para gastos de operación en general, infraestructura, equipamiento en terrenos de El Tabo.
M$ 50.400 para pago de arbitrajes de actividades deportivas y administración de campeonatos.
22
ACUERDO N° 233-D/2016
Se aprueba otorgar una Subvención a la Unión Comunal Junta de Vecinos:
El monto total es equivalente a M$ 2.950.000 para la implementación de los programas complementarios de seguridad, tales como: resguardo de colegios, fono-verano-vacaciones, seguridad peatonal, programas de seguridad y vigilancia de barrios, programa Plan Colón y desarrollo de actividades comunitarias, entre otros.
ACUERDO Nº 233-E/2016
Se aprueba otorgar a la Fundación Integra, Rut N° 70.574.900-0, una subvención a contar del 1 de enero de 2017, por un monto de $ 336.380.000, para ser destinados a gastos operacionales en general; gastos en personal, materiales didácticos, materiales de trabajo, materiales y útiles de aseo, mantención y reparaciones, equipamiento, alimentación, entre otros. Los Jardines Infantiles beneficiados son; “Carmelita Carvajal”, “Leonor Solar”, “San Francisco de Asís” y “Teresita de Jesús”.
ACUERDO Nº 233-F/2016
Se aprueba otorgar al Cuerpo de Bomberos De Santiago, Rut N° 81.450.600-2, una subvención a contar del 1 de enero de 2017, por un monto de $ 86.000.000, para ser destinados al pago de gastos operacionales de la 15ª y 20ª Compañía de Bomberos, que comprende gastos en personal, mantención de equipos, combustible, adquisición de materiales, gastos de campañas, entre otros. Se destinan $43.000.000 para cada Compañía.
ACUERDO Nº 233-G/2016
Se aprueba otorgar al Centro Crecer, Rut N° 74.944.600-5, una subvención a contar del 1 de enero de 2017, por un monto de $ 48.600.000 (cuarenta y ocho millones seis cientos mil pesos), para ser destinados al pago de gastos operacionales tales como: gastos en personal y de talleres, rentas de arrendamiento, materiales de trabajo, entre otros.
ACUERDO Nº 233-H/2016
Se aprueba otorgar a la Asociación para Espásticos Chilenos “ASPEC”, Rut N° 71.500.000-8, una subvención a contar del 1 de enero de 2017, por un monto de $ 43.300.000 (Cuarenta y tres millones trescientos mil pesos), para ser destinados al pago de gastos en personal.
ACUERDO Nº 233-I/2016
Se aprueba otorgar a la Federación de Criadores de Caballo, Rut N° 73.044.000-6, una subvención a contar del 1 de enero de 2017, por un monto de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), para ser destinados al pago de gastos relativos a las actividades la Semana de la Chilenidad, según convenio de fecha 4 de julio de 2001.
ACUERDO Nº 233-J/2016
Se aprueba otorgar al Club De Huasos de Las Condes, Rut N° 70.680.300-9, una subvención a contar del 1 de enero de 2017, por un monto de $6.000.000 (seis millones de pesos), para ser destinados al pago de gastos de operación en general, mantención y desarrollo de actividades relativas al deporte nacional.
ACUERDO Nº 233-K/2016
Se aprueba otorgar a la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Rut N° 69.265.990-2, un aporte a contar del 1 de enero de 2017, por un monto de 200 UTM. Este aporte corresponde a la cuota ordinaria anual 2017.
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ACUERDO Nº 233-L/2016
Se aprueba otorgar a la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), Rut N° 65.076.037-9, un aporte a contar del 1 de enero de 2017, por un monto de $ 75.908.000 (setenta y cinco millones novecientos ocho mil pesos). Este aporte corresponde a la cuota ordinaria anual 2017.
ACUERDO Nº 233-M/2016
Se aprueba otorgar a la Asociación de Municipalidades Zona Oriente de La Región Metropolitana, Rut 65.061.889-0, un aporte a contar del 1 de enero de 2017, por un monto de $834.000.000 (ocho cientos treinta y cuatro millones de pesos), destinados al pago de Gastos Operacionales del Proyecto Tranvía, pago de honorarios, asesorías, contratación de servicios técnicos profesionales, pago de impuestos e imprevistos, entre otros.
ACUERDO Nº 233-N/2016
Se aprueba otorgar a la Asociación de Municipalidades Parque Cordillera, Rut N° 65.060.484-9, una subvención a contar del 1 de enero de 2017, por un monto de $ 50.200.000 (cincuenta millones doscientos mil pesos), para financiar gastos operacionales de la asociación, como por ejemplo; sueldos, gastos básicos, insumos de oficina, combustibles, vestuario y accesorios, difusión, entre otros.
ACUERDO Nº 233-Ñ/2016
Se aprueba otorgar a la Policía de Investigaciones de Chile (BICRIM), Rut N° 60.506.000-5, una subvención a contar del 1 de enero de 2017, por un monto de $ 26.000.000 (veintiséis millones de pesos). Esta subvención se distribuye de la siguiente forma:
$2.500.000, para gastos de mantención y reparación de vehículos en comodato de la unidad. $2.000.000, para seguros anuales y gastos TAG de dichos vehículos.
$4.500.000, para textiles, vestuario y calzado. $3.000.000, para materiales de uso o consumo. $5.000.000, para mantenimiento y reparación. $4.500.000, para mobiliario.
$3.500.000, para máquinas y equipos. $1.000.000, para equipos informáticos.
ACUERDO Nº 233-O/2016
Se aprueba otorgar a la Policía de Investigaciones de Chile (BIROM), Rut 60.506.000-5, una subvención a contar del 1 de enero de 2017, por un monto de $18.914.000 (diez y ocho millones novecientos catorce mil pesos). Esta subvención se distribuye de la siguiente forma:
$3.914.000 para gastos de mantención, reparación de vehículos, seguros anuales y gastos de TAG de los vehículos entregados en comodato.
$15.000.000 para gastos de operación, servicios, mantención e implementación de la unidad.
ACUERDO Nº 233-P/2016
Se aprueba otorgar a la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente, un aporte a contar del 1 de enero de 2017, de $ 49.000.000, correspondientes a la cuota ordinaria anual, destinados a gastos operacionales de Plan de Seguridad.
4. APROBACIÓN DE “POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
El Alcalde Francisco de la Maza, da la palabra a doña Doris Rojas, Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Bienestar, para efecto que explique la Política de Recursos Humanos.
24 La Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Bienestar, señora Doris Rojas, señala que, con fecha 06 de octubre de 2016, se hizo entrega al Concejo Municipal del documento de Política de Recursos Humanos, para su análisis.
Informa que la Municipalidad de Las Condes cuenta con una política de recursos humanos desde el año 2001, la que se ha ido actualizando en el tiempo. Sin embargo, en el Artículo 4º de la Ley N° 20.922, promulgada en mayo del año 2016, se incorpora como instrumento de gestión obligatorio la Política de Recursos Humanos, la que debe ser aprobada por el Concejo, junto con el Presupuesto Municipal.
De acuerdo a esta ley, la política debe considerar, a lo menos, los mecanismos de reclutamiento y selección; promoción, capacitación y egreso. No obstante, en el caso de la Municipalidad de Las Condes, se incorporan otras variables, tales como: políticas de bienestar, seguridad laboral, comunicaciones internas, prevención y sanción del acoso, conciliación vida laboral/vida personal, entre otras.
Dado lo anterior, se solicita al Concejo Municipal aprobar la Política de Recursos Humanos de la Municipalidad de Las Condes.
El Alcalde Francisco de la Maza, consulta si dicha materia fue examinada en alguna comisión de especialidad.
La Concejal Regina Aste, responde que no se solicitó examinar dicha materia en ninguna comisión de especialidad. A su juicio, habría sido importante analizar la Política de Recursos Humanos, previo a que se sometiera a aprobación del Concejo Municipal.
El Alcalde Francisco de la Maza, comparte la opinión de la Concejal Aste, diciendo que dicha materia debió examinarse en la Comisión de Hacienda.
El Concejal Carlos Larrain, señala que no se alcanza a revisar en una Comisión de Hacienda, puesto que, de acuerdo a la ley, dicha materia debe ser aprobada en la misma fecha que el Presupuesto Municipal.
La Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Bienestar, señora Doris Rojas, señala que el documento fue entregado en la sesión ordinaria celebrada con fecha 06 de octubre del presente y posterior a esa fecha, no se recibió ninguna consulta por parte de los señores Concejales.
La Concejal Regina Aste, señala que no existe ninguna otra alternativa que confiar en la Jefe del Departamento de Recursos Humanos.
La Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Bienestar, señora Doris Rojas, hace presente que dicha política rige en la Municipalidad de Las Condes desde el año 2001, a la cual sólo se ha incorporado algunas actualizaciones.
El Alcalde Francisco de la Maza, señala que lo correcto habría sido solicitar el Secretario Municipal que citara a una comisión de especialidad para revisar la Política de Recursos Humanos, puesto que, como Alcalde, tampoco la conoce.
La Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Bienestar, señora Doris Rojas, reitera que el documento fue entregado con fecha 06 de octubre de 2016.
